程序記錄表格模板

1、 收文登記簿收文部門：編號(hào)：LZ2J-CXW-01-J01序號(hào)文件編號(hào)文件標(biāo)題份數(shù)來(lái)文單位簽收人收文時(shí)間備注發(fā) 文 登 記 簿 發(fā)文單位：編號(hào)：LZ2J-GXW-01-J02序號(hào)文件編號(hào)文件標(biāo)題份 數(shù)收文單位簽 收 人發(fā)文時(shí)間備注4 / 120文件更改審請(qǐng)表編號(hào)：LZ2JCXW01J03更改文件名稱文件標(biāo)號(hào)申請(qǐng)更改部門申請(qǐng)更改原因：申請(qǐng)人：年月日更改前容更改后容（可附頁(yè)）更改人：年月日審查意見(jiàn)：審查人：年月日批準(zhǔn)意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：年月日現(xiàn)行有效法律、法規(guī)與其他要求文件清單編號(hào)：LZ2J-CXW-01-J04序號(hào)文件（標(biāo)準(zhǔn)規(guī)）名稱編號(hào)份數(shù)備注狀態(tài)作廢文件回收銷毀登記表編號(hào)：LZ2J-CXW-01-J

2、05序號(hào)文件名稱文件編號(hào)原因份數(shù)備注文 件 更 改 通 知 單部門： 編號(hào)：LZ2J-CXW-01-J06序號(hào)文 件 名 稱文 件 編 號(hào)更 改 頁(yè) 碼更 改 容文 件 銷 毀 清 單部門: 編號(hào)：LZ2J-CXW-01-J07序號(hào)案 卷 或 文 件 名 稱卷號(hào)或文號(hào)備 注銷毀原因簽章： 日期：審批意見(jiàn) 簽字： 日期：借 閱 復(fù) 制 文 件 登 記 薄編號(hào)：LZ2J-CXW-01-J08序號(hào)案卷或文件名稱卷號(hào)或文號(hào)份 數(shù)單 位日 期簽 名借閱歸還日期備注序號(hào)文件名稱文件編號(hào)借閱人借閱日期備注記錄清單編號(hào):LZ2J-CXW-02-J01記錄歸檔目錄編號(hào):LZ2J-CXW-02-J02序號(hào)記錄名稱

3、記錄編號(hào)數(shù)量歸檔日期備注法律、法規(guī)與其他要求清單部門：編號(hào)：LZ2J-CXW-03-J01序號(hào)法律、法規(guī)與其他要求名稱發(fā)布時(shí)間實(shí)施時(shí)間頒布部門與編號(hào)適用條款對(duì)應(yīng)的環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源應(yīng)用策劃日期：法律、法規(guī)與其它要求評(píng)價(jià)核查表部門： 編號(hào)：LZ2J-CXW-03-J02序 號(hào)重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源法律、法規(guī)與其它要求規(guī)定核查情況符合性需采取的措施（當(dāng)不符合時(shí)）備注日期：收文登記簿收文部門：編號(hào)：LZ2J-CXW-03-J03序號(hào)文件編號(hào)文件標(biāo)題份數(shù)來(lái)文單位簽收人收文時(shí)間備注法律法規(guī)與其它要求合規(guī)性評(píng)價(jià)表編號(hào)：LZ2J-CXW-03-J04序號(hào)法律、法規(guī)與其他要求名稱生效日期 容合規(guī)性評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)

4、時(shí)間不符合采取的措施查找路徑容就是指法律、法規(guī)與其他要求中的具體條款（與重要環(huán)境因素合重大危險(xiǎn)源有關(guān)的只寫條款號(hào)）信息聯(lián)系處理單編號(hào):LZ2J-CXW-04-J01容項(xiàng)目發(fā)生時(shí)間信息容介紹記錄人信息處理結(jié)果反饋時(shí)間接受單位人1. 安全防護(hù)用品2. 安全防護(hù)用品3安全培訓(xùn)3.、安全防護(hù)用品4.公司召開(kāi)安全緊急會(huì)議2013.3.25.2013.5.62013.4.282013.6.52013.6.8上午9點(diǎn)30分民生新天地5#樓工地需要安全網(wǎng)300條工地需要安全網(wǎng)200條工地需要安全網(wǎng)200條1、安全緊急會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)理、安全員下午2點(diǎn)30分到公司開(kāi)會(huì)康樂(lè)文康樂(lè)文康樂(lè)文康樂(lè)文已通知供貨商已通知供貨商已

5、通知供貨商已通知項(xiàng)目部經(jīng)理2013.3.262013.5.7.2013.6.62013.6.8上午10點(diǎn)2013.3.29.安全網(wǎng)已進(jìn)場(chǎng)2013.5.8.安全網(wǎng)已進(jìn)場(chǎng)2013.6.7安全網(wǎng)已進(jìn)場(chǎng)人員已到，參加會(huì)議備注會(huì) 議 簽 到 表時(shí)間： 地點(diǎn)： 會(huì)議容： 主持： 編號(hào)：LZ2J-CXW-05-J01單位或部門參加人單位或部門參加人整 改 措 施 報(bào) 告編號(hào)LZ2J-CXW-05-J02責(zé)任部門負(fù)責(zé)人整改項(xiàng)目描述整改措施審批：日期：整改措施實(shí)施情況負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證意見(jiàn)驗(yàn)證人員：日期：_年度培訓(xùn)計(jì)劃表部門或單位：編號(hào)：LZ2J-CXW-06-J01序號(hào)培訓(xùn)容培訓(xùn)方式專業(yè)或工種參加人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間

6、計(jì)劃授課人備注主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：制表人： 日期： 培 訓(xùn) 申 請(qǐng) 表 編號(hào)：LZ2J-GXW-06-J02申請(qǐng)部門/人培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)理由與要求 填 表： 年 月 日審 核 意 見(jiàn)審 批 意 見(jiàn)簽 字： 年 月 日簽 字： 年 月 日培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)部門、單位： 編號(hào) LZ2J-CXW-06-J03培訓(xùn)容時(shí)間20 年月日地點(diǎn)培訓(xùn)人員人數(shù)記錄人： 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)部門、單位 編號(hào)：LZ2J-CXW-06-J04序號(hào)簽到部門或單位簽名員工證書登記表部門：編號(hào)：LZ2J-CXW-06-J05序號(hào)姓名性別出生年月文化程度崗位職務(wù)技術(shù)職務(wù)證書名稱取證時(shí)間證件編號(hào)制表：日期：物 資 供 方

7、預(yù) 審 表類別： 編號(hào)：LZ2J-GXW-07-J01供方名稱企業(yè)性質(zhì)單位地址營(yíng)業(yè)執(zhí)照資質(zhì)證書號(hào)聯(lián) 系 人聯(lián)系供方信譽(yù)是否取得ISO9000認(rèn)證等主要產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備與檢測(cè)手段技術(shù)指標(biāo)質(zhì)量資料補(bǔ) 充說(shuō) 明使用單位意 見(jiàn)物資部門意 見(jiàn)日期：主管領(lǐng)導(dǎo)審 批日期：填報(bào)單位： 日期：供 方 評(píng) 價(jià) 表編號(hào): LZ2J-CXW-07-J02供應(yīng)商名稱編號(hào)產(chǎn)品類型法人代表地址郵政編碼聯(lián)系人電話審核容營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書復(fù)印件有無(wú)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件有無(wú)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)名稱或標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件有無(wú)樣品：有無(wú)；樣本：有無(wú)生產(chǎn)許可證復(fù)印件：有無(wú)；有無(wú)準(zhǔn)用證要求有無(wú)，如有，提供證明文件有無(wú)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求有無(wú)，如有，提供證書復(fù)印件

8、有無(wú)體系認(rèn)證證書無(wú)有，ISO9001ISO14001OSHMS新技術(shù)、新產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證復(fù)印件有無(wú)環(huán)保要求/標(biāo)準(zhǔn)：有無(wú)，提供復(fù)印件供貨能力情況：售后服務(wù)情況：供應(yīng)商能力能否滿足我公司要求？ 合格不合格簽字/日期：合格供方名冊(cè)編號(hào)LZ2J-CXW-07-J03序號(hào)單位名稱單位負(fù)責(zé)人產(chǎn)品類別評(píng)價(jià)備注很好一般合格供方考核評(píng)價(jià)表編號(hào)：LZ2J-CXW-07-J04考核單位考核日期考核參加人員考核結(jié)果主管簽字：記錄人：監(jiān)督檢查記錄編號(hào)：LZ2J-CXW-07-J08工程名稱檢查日期 年 月 日檢查部門檢查人員檢查記錄項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 記錄人：整改措施整改人： 整改時(shí)間：自 月 日到 月 日復(fù)查意見(jiàn)復(fù)查人：

9、年 月 日本表一式二份，項(xiàng)目部一份，歸檔一份。 物資采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)：LZ2J-CXW-07-J05序號(hào)物資名稱規(guī) 格型 號(hào)單 位需 要數(shù) 量參 考單 價(jià)金 額用 途供 貨單 位備 注主管： 填表： 年 月 日集團(tuán)*公司到貨記錄收料單位： 序號(hào)： 編號(hào)：LZ2J-CXW-07-J06 年材料名稱規(guī)格單位到貨數(shù)量生 產(chǎn) 廠 家供 貨 單 位收 料 人簽 字送 料 人簽 字備 注 月 日項(xiàng)目經(jīng)理： 核算員： 材料員：集團(tuán)*公司工程名稱： 年 月料具進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表 年 月 日 編號(hào):LZ2J-CXW-07-J07品名規(guī)格單位進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃進(jìn) 場(chǎng)合計(jì)數(shù)備注起迄日期數(shù)量起迄日期數(shù)量主管： 材料員： 年 月 日收年度

10、物資供方評(píng)審記錄序號(hào)供 方 名 稱評(píng) 審 容評(píng) 審 意 見(jiàn)履 約情 況物 資品 質(zhì)服 務(wù)質(zhì) 量使 用效 果評(píng)審人：日 期：審核人：日 期：編號(hào)：LZ2J-CXW-07-J09分包方考察記錄表考察日期： 編號(hào)：LZ2J-CXW-08-J01 分包方名稱聯(lián)系人辦公地址聯(lián)系資質(zhì)等級(jí)人員狀況基層質(zhì)量安全部門考察意見(jiàn)：（質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工、環(huán)境保護(hù)狀況與其以往業(yè)績(jī)）考察人：項(xiàng)目經(jīng)理部意見(jiàn)：考察人：主管經(jīng)理意見(jiàn)：同意列入合格分包方名錄不同意簽字/日期分包方年度評(píng)價(jià)表編號(hào)：:LZ2J-CXW-08-J02分包方名稱分包項(xiàng)目項(xiàng)目評(píng)估：1、 工程質(zhì)量已完的分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量情況；好；一般；差 是否有嚴(yán)重不合

11、格？有；無(wú)2、 進(jìn)度月進(jìn)度計(jì)劃按期完成情況；好；一般；差3、 安全與環(huán)保 安全文明施工；達(dá)標(biāo)；不達(dá)標(biāo)； 污染防治；達(dá)標(biāo)；不達(dá)標(biāo) 是否發(fā)生過(guò)安全與環(huán)境事故；有；無(wú)特殊工種持證上崗情況；好；一般；差4、 物資（限于工程分包方）；物資按期進(jìn)場(chǎng)情況；好；一般；差 是否使用過(guò)不合格材料；有；無(wú)易燃、易爆、危險(xiǎn)化學(xué)物資管理情況；好；一般；差5、 糾正措施 整改通知按時(shí)完成情況；好；一般；差 產(chǎn)品質(zhì)量逐步改進(jìn)情況；好；一般；差6、 合作性 與其他分包方合作情況；好；一般；差 財(cái)務(wù)配合情況；好；一般；差7、 竣工保修 是否與時(shí)并保證質(zhì)量？是；否建議是否留用？是；否項(xiàng)目部經(jīng)理：日期：工程管理部門評(píng)估：主管經(jīng)理：

12、日期：合格分包方名錄編號(hào): :LZ2J-CXW-08-J03序號(hào)分包方名稱聯(lián)系人聯(lián)系分包類型資質(zhì)等級(jí)備注合格勞務(wù)公司或各隊(duì)伍（花名冊(cè)）臺(tái)帳編號(hào):LZ2J-CXW-08-J04序號(hào)隊(duì)伍名稱負(fù)責(zé)人工種人數(shù)本年度所在地備注技工普工勞務(wù)分包計(jì)劃申請(qǐng)表編號(hào)：LZ2J-CXW-08-J05工程名稱工程地點(diǎn)申報(bào)單位項(xiàng)目經(jīng)理計(jì)劃容申請(qǐng)項(xiàng)目分包期限需用人數(shù)分包成本推薦合格勞務(wù)分包方名稱以往業(yè)績(jī)與我公司合作情況審批意見(jiàn)主管經(jīng)理： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日分承包工程檢查記錄表工程項(xiàng)目名稱：分承包工程項(xiàng)目名稱：序號(hào) 容檢 查 記 錄1工 期2質(zhì) 量 3資 金4安全生產(chǎn)5文明施工6其 它參加人員：檢查容：記錄人

13、： 年 月 日分承包方名稱： 編號(hào)：LZ2J-GXW-08-06 分承包方項(xiàng)目完成情況考核表工程項(xiàng)目名稱：分承包工程項(xiàng)目名稱：分承包方名稱 ： 編號(hào)：LZ2J-GXW-08-07序號(hào)考 核 容ABC1資質(zhì)、能力是否符合要求完全符合基本符合不符合2工期進(jìn)度是否滿足合同要求提 前按 期拖 延 3工程質(zhì)量是否達(dá)到要求優(yōu) 良合 格不 合 格4安全文明施工是否達(dá)標(biāo)達(dá) 標(biāo)基本達(dá)標(biāo)不 達(dá) 標(biāo)需要說(shuō)明的問(wèn)題： 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人： 年 月 日技術(shù)質(zhì)量部門： 安全生產(chǎn)部門：年 月 日 年 月 日年月份檢測(cè)設(shè)備送檢計(jì)劃表編號(hào): LZ2J-CXW-09-J01 序號(hào)名稱型號(hào)有效日期檢定日期備注檢測(cè)結(jié)果：制表/日期：審核/

14、日期：批準(zhǔn)/日期：項(xiàng)目檢測(cè)設(shè)備需求計(jì)劃表編號(hào): LZ2J-CXW-09-J02序號(hào)裝置名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量進(jìn)場(chǎng)時(shí)間裝置來(lái)源（打）自有租賃分包自備注：裝置來(lái)源欄由技術(shù)質(zhì)量部門填寫。編制/日期確認(rèn)/日期批準(zhǔn)/日期（項(xiàng)目部）（技術(shù)質(zhì)量部門）（技術(shù)質(zhì)量總負(fù)責(zé)）檢測(cè)設(shè) 備臺(tái)帳編號(hào):LZ2J-CXW-09-J05編號(hào)檢測(cè)裝置名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家購(gòu)買日期有無(wú)故障檢定記錄數(shù)量備注自檢自校記錄匯總表編號(hào):LZ2J-CXW-09-J06編號(hào)檢測(cè)裝置名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家上次自檢自校日期使用情況下次自檢自校日期使用情況自檢自校記錄明細(xì)表編號(hào):LZ2J-CXW-09-J04檢測(cè)裝置名稱規(guī)格型號(hào)校準(zhǔn)規(guī)程編號(hào)：校準(zhǔn)時(shí)所用的設(shè)備

15、與編號(hào)：校準(zhǔn)時(shí)環(huán)境條件（溫濕度）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論：備注：校準(zhǔn)人：校準(zhǔn)日期：日期：檢測(cè)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)廢單編號(hào):LZ2J-CXW-09-J03申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期報(bào)廢檢測(cè)裝置名稱制造廠家制造年份型號(hào)規(guī)格編號(hào)原價(jià)投產(chǎn)年月已使用年限檢測(cè)裝置現(xiàn)狀與報(bào)廢原因：部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽字：年月日主管經(jīng)理批示：簽字：年月日年度審核工作計(jì)劃編號(hào): LZ2J-CXW-10-J01計(jì)劃審核第次審核日期審核圍收審部門與負(fù)責(zé)人備注審批人：審核人：編制人：日期：部審核計(jì)劃編號(hào): LZ2J-CXW-10-J02目的：性質(zhì)：圍：依據(jù)：審核組長(zhǎng)： 審核員：審核日期：首次會(huì)議：末次會(huì)議：日程安排日期時(shí)間第一組第二組部門審核條款部門審

16、核條款審核組長(zhǎng)：日期：管理者代表：日期：部審核檢查表編號(hào): LZ2J-CXW-10-J03受審部門：審核員：涉與要素審核要點(diǎn)檢查方法和檢查容檢查結(jié)果記錄部審核報(bào)告編號(hào): LZ2J-CXW-10-J04審核目的：審核圍：審核依據(jù)：審核日期：審核情況概述：審核結(jié)論：管理者代表： 年月日審核組長(zhǎng)：年月日首次會(huì)議簽到表編號(hào): LZ2J-CXW-10-J05年月日末次會(huì)議簽到表編號(hào): LZ2J-CXW-10-J06年月日審核組成員任命書編號(hào)：LZ2J-CXW-10-J07為確保一體化的管理體系得到正常有效運(yùn)行和實(shí)施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，經(jīng)公司貫標(biāo)辦公室研究決定，任命同志為本次公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境審核員

17、，嚴(yán)格按照審計(jì)劃與審核依據(jù)進(jìn)行審核。管理者代表：年月日不符合項(xiàng)分布表編號(hào)：LZ2J-CXW-10-J08管理手冊(cè)領(lǐng)導(dǎo)、職能部室、基層單位要素名稱高層領(lǐng)導(dǎo)辦公室經(jīng)營(yíng)核算部品質(zhì)保障部科技研發(fā)部黨群工作部財(cái)務(wù)審計(jì)部工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司華建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司條款號(hào)4.2.1總則4.2.2管理手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.3管理方針5.4.1管理目標(biāo)和指標(biāo)5.4.2管理體系策劃5.4.3法律法規(guī)與其他要求5.4.4OE因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制策劃5.4.5OE管理方案5.5.1職責(zé)和權(quán)限管理手冊(cè)

18、領(lǐng)導(dǎo)、職能部室、基層單位要素名稱高層領(lǐng)導(dǎo)辦公室經(jīng)營(yíng)核算部品質(zhì)保障部科技研發(fā)部黨群工作部財(cái)務(wù)審計(jì)部工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司華建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司條款號(hào)5.5.2管理者代表5.5.3部交流與協(xié)商5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2.1總則6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3與顧客和相關(guān)方的溝通7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）7.4采購(gòu)管理手冊(cè)領(lǐng)導(dǎo)、職能部室、基層單位要素名稱高層領(lǐng)導(dǎo)辦公室經(jīng)營(yíng)核算部品質(zhì)保障部科技研發(fā)部黨群工作部財(cái)務(wù)審計(jì)部工程公司建盛工

19、程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司華建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司條款號(hào)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.6職業(yè)安全健康與環(huán)境運(yùn)行控制7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量8.2.6OSH績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量管理手冊(cè)領(lǐng)導(dǎo)、職能部室、基層單位要素名稱高層領(lǐng)導(dǎo)辦公室經(jīng)營(yíng)核算部品質(zhì)保障部科技研發(fā)部黨群工作部財(cái)務(wù)審計(jì)部工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司華建砼公司建

20、筑一公司建筑三公司建筑四公司條款號(hào)8.3.1不合格品的控制8.3.2不符合、事故、事件的控制8.3.3應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：一般不符合為，嚴(yán)重不符合為。不符合項(xiàng)通知單編號(hào): LZ2J-CXW-10-J09受審核部門、單位：負(fù)責(zé)人：審核員：不符合事實(shí)描述：不符合管理手冊(cè)條款部門負(fù)責(zé)人不符合類型： 1、一般不符合 2、嚴(yán)重不符合會(huì)議記錄表編號(hào): LZ2J-CXW-10-J10會(huì)議名稱主持人主要參會(huì)人員會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議容摘要：記錄人/日期：糾正措施表編號(hào)：LZ2J-CXW-11-J01單位部門民生新天地5#樓項(xiàng)目部不符合（潛在不合格）事實(shí)描述：巡視發(fā)現(xiàn)，懸挑腳手架卸載鋼絲繩卡扣數(shù)量不足、十層剪力墻個(gè)別部位待拆模的大鋼模未進(jìn)行安全加固；在審核安全資料時(shí)，項(xiàng)目部不能提供塔吊附著頂升安全方案與應(yīng)急預(yù)案，不能提供塔吊附著連接桿件焊接檢驗(yàn)記錄；大鋼模吊裝安全技術(shù)交底允許同時(shí)吊裝兩塊大鋼模明顯不符合安全規(guī)定。×一般嚴(yán)重檢查人日期: 郭玉生 2013年7月3日原因分析：1、施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理不嚴(yán)，安全員工作疏忽，監(jiān)督檢查不夠。全鋼大鋼模