安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場考評表

1、 負(fù)責(zé)人與職責(zé)考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細(xì)則應(yīng)得分實(shí)得分負(fù)責(zé)人.1企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)明確其是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制。1、主要負(fù)責(zé)人不清楚扣3分、未落實(shí)“雙基”工作扣2分。1.查企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制文本文件 （安全生產(chǎn)法第17條中規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人的六項(xiàng)職責(zé)要全部包括）2查企業(yè)開展和落實(shí)“雙基”工作的有關(guān)文件或會(huì)議記錄3詢問主要負(fù)責(zé)人有關(guān)第一責(zé)任人和“雙基”工作的相關(guān)問題4詢問員工驗(yàn)證“雙基”工作開展的情況5 .2主要負(fù)責(zé)人作出文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匾馁Y源支持。2、無文件化承諾扣3分、未提供資源支持扣2分。1查企業(yè)

2、文件化的安全承諾書2查安全承諾書向全體員工和社會(huì)公開的相關(guān)方式和記錄5 .3企業(yè)應(yīng)實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理。3、未按本規(guī)范要求實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理扣5分。1查企業(yè)開展安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)的實(shí)施意見2查關(guān)于開展安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)的實(shí)施方案或?qū)嵤┘?xì)則。（其中要明確時(shí)間、組織內(nèi)容等） 5 .4實(shí)施人員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監(jiān)督原則。4、全員未參與到安全管理和監(jiān)督工作中扣5分。抽查員工，每人次不符合扣1分，扣完為止。1從企業(yè)開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的組織形式、文件規(guī)定、培訓(xùn)教育中看企業(yè)是否實(shí)施“四全管理” 2查員工參與安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)情況（詢問員工“標(biāo)準(zhǔn)化”的概念及有關(guān)知識，“雙基”概念及相關(guān)活動(dòng)等）5方針目標(biāo).

3、1制定文件化的安全生產(chǎn)方針目標(biāo)。1、未制定或不符合本規(guī)范要求扣2分。1查企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)文本文件看其安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)是否符合規(guī)范要求，切合本企業(yè)實(shí)際（具體、可測量、可實(shí)現(xiàn)、可驗(yàn)證）2.2安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)得到所有從業(yè)人員的貫徹落實(shí)；公眾易于獲得。2、抽查員工，每人次不符合扣0.5分，扣完為止；公眾不易于獲得，扣1分。1抽查員工是否了解本企業(yè)方針、目標(biāo)2、安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)通過何種方式使員工可獲得（如：人手一冊、醒目位置張貼或發(fā)放到車間班組的相關(guān)文件和培訓(xùn)計(jì)劃等）2.3簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書。3、有文本，覆蓋各級組織，缺少一個(gè)單位（部門）扣1分，扣完為止。1查企業(yè)是否簽訂了各級安全

4、生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書2查各職能部門、基層單位的目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容是否根據(jù)其安全職責(zé)的不同而有所區(qū)別2.4各級組織制定安全工作規(guī)劃或計(jì)劃，以保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的有效完成。4、有文本，并落實(shí)。否則分別扣1分。1查企業(yè)長遠(yuǎn)及年度安全工作規(guī)劃或計(jì)劃書（內(nèi)容應(yīng)明確實(shí)施規(guī)劃、計(jì)劃的職責(zé)和權(quán)限，確定責(zé)任人和實(shí)現(xiàn)安全工作目標(biāo)的方法、資源和時(shí)間表）2.5對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核。5、未按時(shí)考核扣2分。1企業(yè)安全目標(biāo)考核細(xì)則或考核辦法2根據(jù)細(xì)則或辦法查考核記錄2考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細(xì)則應(yīng)得分實(shí)得分機(jī)構(gòu)設(shè)置4.1.3.1建立安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組。1、未建立或虛設(shè)扣5分。1.查企業(yè)各層次安全生

5、產(chǎn)委員會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組）設(shè)立文件，文件中要有成員名單2.查安委會(huì)或安全領(lǐng)導(dǎo)小組安全活動(dòng)記錄5.2設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，健全安全管理網(wǎng)絡(luò)。2、未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或未配備專職安全生產(chǎn)管理人員，扣5分，安全管理網(wǎng)絡(luò)不健全扣3分。1查企業(yè)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員文件2根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)員工的總數(shù)查專職安全員配備的符合性3.查企業(yè)安全管理網(wǎng)絡(luò)圖（網(wǎng)絡(luò)圖要覆蓋企業(yè)的各職能部門和基層單位）5.3企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)和安全知識和管理能力。3、知識與能力不適應(yīng)扣5分。1查企業(yè)對主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員

6、進(jìn)行與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)和安全知識和管理能力培訓(xùn)的記錄2.詢問企業(yè)負(fù)責(zé)人和專職安全管理人員相關(guān)的安全管理知識（如：物品、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，工藝過程的危險(xiǎn)性及控制措施，重大危險(xiǎn)源及應(yīng)急救援等）5.4企業(yè)的主要負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)主管部門考核合格，取得安全資格證書。4、主要負(fù)責(zé)人無安全資格證書扣3分；安全生產(chǎn)管理人員無安全資格證書，一個(gè)扣2分，扣完為止。1查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和分管安全負(fù)責(zé)人及專職安全管理人員資格證書（證書必須在有效期內(nèi)）5職責(zé).1明確各級管理人員及從業(yè)人員的安全職責(zé)。1、有文本，覆蓋各級管理人員及總業(yè)人員， 一處不符合扣1分；抽查人員對安全職責(zé)的了解情況，每人次不

7、符合扣1分，扣完為止。1查安全生產(chǎn)責(zé)任制文本文件（安全職責(zé)要覆蓋各級管理人員及從業(yè)人員）2根據(jù)不同崗位抽查，詢問員工是否了解自己的安全職責(zé)10.2明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、各生產(chǎn)基層單位安全職責(zé)。2、有文本，覆蓋所有單位和部門。缺少一個(gè)單位扣2分?，F(xiàn)場抽查部門職責(zé)履行情況， 一個(gè)部門不合格扣2分，扣完為止。1查企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制文本文件（安全職責(zé)要覆蓋所有職能部門和各基層單位）2抽查部門履行職責(zé)情況的相關(guān)記錄10.3建立安全責(zé)任考核制度，定期考核，予以獎(jiǎng)懲。3、無安全責(zé)任考核制度或未定期考核，扣10分。其他每項(xiàng)不符合扣1分。1查企業(yè)安全責(zé)任考核制度文本文件2根據(jù)制度規(guī)定查考核記錄和獎(jiǎng)懲

8、兌現(xiàn)記錄10考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細(xì)則應(yīng)得分實(shí)得分安全產(chǎn)投入.1建立安全投入保障制度，確定提取標(biāo)準(zhǔn)。1、無制度或未確定提取標(biāo)準(zhǔn)，扣5分。查企業(yè)安全資金保障制度文本文件（看提取項(xiàng)目比例是否符合國家有關(guān)規(guī)定）5.2建立安全費(fèi)用臺(tái)帳。2、未建立安全費(fèi)用臺(tái)賬扣5分，安全費(fèi)用臺(tái)賬不全，每項(xiàng)不符合扣2分，扣完為止。1查企業(yè)安全費(fèi)用臺(tái)帳及臺(tái)帳與制度規(guī)定的符合性2查安全費(fèi)用臺(tái)帳記錄，記錄要齊全項(xiàng)目中要有提取的數(shù)額，安全費(fèi)用使用明細(xì)及結(jié)存數(shù)額（抽查憑證）5.3安全費(fèi)用專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。3、安全費(fèi)用挪作他用的，扣5分。查費(fèi)用使用帳目明細(xì)、看是否?？顚Ｓ?.4依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員

9、繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。4、漏保一人扣1分，扣完為止。根據(jù)企業(yè)全部員工總數(shù)查企業(yè)工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)單據(jù)54.2風(fēng)險(xiǎn)管理范圍與評價(jià)方法.1建立評價(jià)組織。1、無評價(jià)組織扣2分，評價(jià)組織人員組成不合理的扣 1分。1查評價(jià)組織建立的文本文件及人員組成情況2評價(jià)組織人員組成要有權(quán)威性（查人員組成是否符合規(guī)定要求）2.2明確組織評價(jià)目的。2、未明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)目的扣2分。查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度或程序文件，是否明確評價(jià)目的2.3確定評價(jià)范圍。3、評價(jià)范圍不明確，或未覆蓋所有活動(dòng)、區(qū)域扣2分。查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度或程序文件（看文件內(nèi)容是否明確、是否覆蓋所有活動(dòng)、區(qū)域）2.4選擇科學(xué)合理的評價(jià)方法。4、評價(jià)方法不適用，扣2分。查風(fēng)險(xiǎn)評

10、價(jià)管理制度或程序文件所確定評價(jià)方法是否與生產(chǎn)活動(dòng)相適應(yīng)2.5確定評價(jià)準(zhǔn)則。5、未制定評價(jià)準(zhǔn)則，扣2分，準(zhǔn)則不合理，扣1分查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度、辦法或程序文件中是否制定評價(jià)準(zhǔn)則及準(zhǔn)則的可行性2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià).1依據(jù)已確定的評價(jià)方法、評價(jià)準(zhǔn)則，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。1、本項(xiàng)20分。評價(jià)內(nèi)容每項(xiàng)不符合扣2分，扣完為止。查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度或程序文件的有關(guān)規(guī)定查定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的記錄20.2記錄重大風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2、本項(xiàng)10分。未記錄重大風(fēng)險(xiǎn)扣10分，措施不合理，每項(xiàng)扣2分，扣完為止。1提供根據(jù)評價(jià)方法所確定的重大風(fēng)險(xiǎn)清單2查重大風(fēng)險(xiǎn)與控制措施的符合性10考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細(xì)則應(yīng)得

11、分實(shí)得分控制措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取控制措施?？刂拼胧┟窟z漏或錯(cuò)誤一項(xiàng)扣2分查企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告，看每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)是否都有相應(yīng)的控制措施10風(fēng)險(xiǎn)控制.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。1、本項(xiàng)10分?？刂拼胧┪绰鋵?shí)或未達(dá)到控制效果，每項(xiàng)扣5分，扣完為止。查企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)記錄，（對所采取的控制措施要明確責(zé)任部門、責(zé)任人、時(shí)限、驗(yàn)證等）10.2對確定為重大隱患的項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案。2、本項(xiàng)扣5分。未建立檔案，扣5分，檔案內(nèi)容不全，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。1查企業(yè)重大隱患檔案，與所確定的重大風(fēng)險(xiǎn)是否相符2檔案內(nèi)容是否齊全5.3將評價(jià)結(jié)果對從業(yè)人員

12、進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)。3、本項(xiàng)5分。抽查人員對崗位風(fēng)險(xiǎn)掌握情況，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。1查企業(yè)宣傳、教育培訓(xùn)記錄2現(xiàn)場抽查詢問員工對風(fēng)險(xiǎn)了解程度5風(fēng)險(xiǎn)信息更新.1應(yīng)不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。1、應(yīng)不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。查企業(yè)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的報(bào)告或更新記錄4.2定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。2、定期評價(jià)或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。查企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制措施評審記錄4.3當(dāng)發(fā)生事故或變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。3、當(dāng)發(fā)生事故或變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。查企業(yè)發(fā)生事故后或工藝變更后的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告或記錄2重大危險(xiǎn)源.1建立重大危險(xiǎn)源管理制度

13、，確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)源。1、無文本，扣4分，未確定重大危險(xiǎn)源扣4分。確定不全，每遺漏一個(gè)扣2分。扣完為止。1查企業(yè)企業(yè)重大危險(xiǎn)源管理制度文本文件或程序文件2查重大危險(xiǎn)源清單4.2重大危險(xiǎn)源應(yīng)登記建檔，進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控。2、未建檔，扣4分，每遺漏一個(gè)扣2分。未定期檢測、評估的，或檢測、評估不全的扣2分，扣完為止。1.查企業(yè)重大危險(xiǎn)源檔案2查重大危險(xiǎn)源控制運(yùn)行記錄（看是否定期對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行檢測、評估、監(jiān)控）4考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細(xì)則應(yīng)得分實(shí)得分重大危險(xiǎn)源.3制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施。3、未制定應(yīng)急預(yù)案扣4分。應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容充

14、分性、有效性差扣2分。抽查人員對應(yīng)急預(yù)案的掌握情況，每人次不符合扣1分?？弁隇橹?。1查企業(yè)重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案文本文件2查閱應(yīng)急救援預(yù)案制定內(nèi)容是否含蓋了七個(gè)要素4.4將本單位重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。4、未備案扣4分，每漏報(bào)一個(gè)扣1分，扣完為止。查企業(yè)重大危險(xiǎn)源報(bào)地方安全監(jiān)管部門備案記錄4.5構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施，新建企業(yè)與周邊的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定。老企業(yè)與周邊的防護(hù)距離不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。5、防護(hù)距離不符合規(guī)定扣2分。老企業(yè)無防范措施或防范措施失效，每項(xiàng)再扣2分，扣完為止。

15、 1查企業(yè)重大危險(xiǎn)源管理及監(jiān)控制度文本文件2查重大危險(xiǎn)源、重點(diǎn)部位檢查情況記錄3.查重大危險(xiǎn)源控制清單4.查重大危險(xiǎn)源生產(chǎn)、儲(chǔ)存場所評估報(bào)告44.3法律法規(guī)與管理制度法律法規(guī).1建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度。1、無文件化制度扣4分。查企業(yè)法規(guī)識別和獲取制度文本文件或程序文件4.2明確責(zé)任部門及獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。2、無責(zé)任部門扣2分，未明確獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，每項(xiàng)扣1分，未形成法規(guī)清單扣2分。1查企業(yè)法規(guī)識別和獲取制度或程序文件中責(zé)任部門、獲取渠道的相關(guān)規(guī)定2查適用的法律法規(guī)清單3. 現(xiàn)場查看適用的法律法

16、規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)文本4.3定期進(jìn)行更新。3、未定期更新扣4分，每項(xiàng)法規(guī)未及時(shí)更新或每缺少一項(xiàng)法規(guī)扣1分。查企業(yè)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)定期更新記錄和更新清單 4考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細(xì)則應(yīng)得分實(shí)得分法律法規(guī).4及時(shí)對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。4、未及時(shí)宣傳和培訓(xùn)，每少一項(xiàng)法規(guī)扣1分，扣完為止。查企業(yè)安全教育培訓(xùn)記錄（看企業(yè)是否將識別和獲取的法律法規(guī)對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)）4.5及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。5、未傳達(dá)給相關(guān)方，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分，扣完為止。查企業(yè)是否將新獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方的記錄4符合性評價(jià).1定期對適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評價(jià)。1、本項(xiàng)10分。

17、未進(jìn)行符合性評價(jià)扣10分，評價(jià)不全，每遺漏一項(xiàng)法規(guī)扣1分，扣完為止。查企業(yè)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的符合性評價(jià)記錄10.2消除違法現(xiàn)象和行為。2、本項(xiàng)5分。對違法現(xiàn)象和行為未進(jìn)行原因分析，每項(xiàng)不符合扣1分。未消除違法現(xiàn)象和行為，每項(xiàng)不符合扣2分，扣完為止。1查企業(yè)違法和違章記錄2對違法、違章行為處罰記錄5安全生產(chǎn)規(guī)章制度.1制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。1、本項(xiàng)15分。查看文本，每少一種扣1分。查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本文件（看制度建立是否齊全、至少要有標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定的19項(xiàng)安全管理制度）15.2發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。2、本項(xiàng)10分。抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)不符合扣2分，扣完為止。1查企業(yè)安全管理制

18、度文本文件發(fā)放記錄2現(xiàn)場查看員工工作崗位有否相關(guān)的安全管理制度文本文件10安全操作規(guī)程.1根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位安全操作規(guī)程。1、本項(xiàng)15分。查看文本，每少一種扣1分。1查企業(yè)安全技術(shù)操作規(guī)程文本文件15.2發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。2、本項(xiàng)10分。抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)不符合扣2分，扣完為止。1查企業(yè)安全技術(shù)操作規(guī)程文本文件發(fā)放記錄2現(xiàn)場是否張貼、懸掛與員工相對應(yīng)的操作規(guī)程10考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細(xì)則應(yīng)得分實(shí)得分管理制度修訂明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂。1、未明確評審和修訂時(shí)機(jī)

19、和頻次，扣5分。1查企業(yè)相關(guān)文件是否明確評審、修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程時(shí)間、頻次2查評審、修訂記錄152、未定期進(jìn)行評審和修訂，每種管理制度扣1分，扣完為止。4.4安全培訓(xùn)教育管理人員培訓(xùn)教育.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)由有關(guān)主管部門和安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格后方可任職。1、本項(xiàng)8分。主要負(fù)責(zé)人未接受培訓(xùn)或安全資格證扣8分。安全生產(chǎn)管理人員未接受培訓(xùn)或無安全資格證，每人扣4分，扣完為止。1查企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全專業(yè)人員培訓(xùn)記錄和上崗培訓(xùn)證書8.2其他管理人員（包括職能部門負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人）專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)人事、教育部門會(huì)同安全生產(chǎn)管理制度，按干

20、部管理權(quán)限分層次組織實(shí)施，經(jīng)考核合格后方能任職。2、本項(xiàng)8分。本項(xiàng)所指人員未接受培訓(xùn)或未經(jīng)考核或考核不合格上崗的，每人扣2分，扣完為止。1查企業(yè)安全教育培訓(xùn)制度文本文件2查安全教育培訓(xùn)記錄3查考核記錄8.3培訓(xùn)內(nèi)容符合本規(guī)范要求。3、本項(xiàng)4分。培訓(xùn)內(nèi)容缺少一項(xiàng)扣1分。查企業(yè)是否按標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn) （對照培訓(xùn)記錄檢查培訓(xùn)內(nèi)容的符合性）4從業(yè)人員培訓(xùn)教育.1對從業(yè)人員進(jìn)行基本功訓(xùn)練和安全培訓(xùn)教育，考核合格方可上崗。1、本項(xiàng)8分。抽查員工，每個(gè)考核不合格或未經(jīng)安全培訓(xùn)教育而上崗員工扣1分，扣完為止。1查企業(yè)員工崗位安全培訓(xùn)教育記錄、考試試卷、考核記錄等2抽查詢問員工崗位安全操作規(guī)程、使

21、用和生產(chǎn)危險(xiǎn)品品種及危險(xiǎn)特性、崗位風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急器材等內(nèi)容8.2特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，并按規(guī)定參加復(fù)審。2、本項(xiàng)4分。抽查特種作業(yè)人員臺(tái)賬及特種作業(yè)操作資格證書，每個(gè)不符合扣1分，扣完為止。1查企業(yè)特種作業(yè)人員臺(tái)帳（臺(tái)帳要分類明確，內(nèi)容至少要有序號、姓名、性別、身份證號、操作類別、工作崗位、證件編號、發(fā)證機(jī)關(guān)等）2查特種作業(yè)人員操作證與臺(tái)帳是否相符、有效4考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細(xì)則應(yīng)得分實(shí)得分從業(yè)人員培訓(xùn)教育.3對從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、裝卸管理人員、押運(yùn)人員進(jìn)行有關(guān)安全知識培訓(xùn)；駕駛員、船員、裝卸管理人員、

22、押運(yùn)人員進(jìn)行有關(guān)安全知識培訓(xùn)；駕駛員、船員、裝卸管理人員、押運(yùn)人員必須經(jīng)所在地社區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得上崗資格證，方可上崗作業(yè)。3、本項(xiàng)5分。抽查作業(yè)人員臺(tái)賬及上崗資格證書，每個(gè)不符合扣1分，扣完為止。1查企業(yè)從事相關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品員工臺(tái)帳、證件（內(nèi)容要分類明確與特種作業(yè)人員臺(tái)帳基本相同）2臺(tái)帳、證件是否相符，證件是否有效3抽查在崗員工持證上崗情況5.4新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，其主管部門應(yīng)組織編制新的安全操作規(guī)程，并進(jìn)行專門培訓(xùn)。有關(guān)人員經(jīng)考核合格，方可上崗操作。4、本項(xiàng)3分。未及時(shí)編制新的安全技術(shù)規(guī)程，扣3分。未進(jìn)行專門培訓(xùn)，每項(xiàng)1分。

23、有關(guān)人員未經(jīng)考核上崗操作，扣3分?？弁隇橹埂o新投產(chǎn)的，按缺項(xiàng)處理。1查企業(yè)“四新”技術(shù)安全操作規(guī)程2查從事“四新”上崗人員培訓(xùn)教育記錄、考試試卷、成績等3抽查從事“四新”技術(shù)崗位員工應(yīng)知、應(yīng)會(huì)3新從業(yè)人員培訓(xùn)教育.1對從業(yè)人員進(jìn)行廠、車間、班組安全培訓(xùn)教育。1、未進(jìn)行進(jìn)場安全培訓(xùn)教育，每人扣4分；未進(jìn)行車間安全培訓(xùn)教育，每人扣3分；未進(jìn)行班組安全培訓(xùn)教育，每人扣2分，扣完為止。1根據(jù)企業(yè)安全培訓(xùn)教育制度規(guī)定，查新員工三級教育卡、以及培訓(xùn)教育記錄（各級培訓(xùn)教育記錄要齊全，一般要有培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、授課人、考試試卷等）10.2廠、車間、班組安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容、學(xué)時(shí)應(yīng)滿足本規(guī)范要求。 2、每缺

24、少一項(xiàng)內(nèi)容或?qū)W時(shí)不足扣2分，扣完為止。查企業(yè)三級安全教育培訓(xùn)記錄10考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細(xì)則應(yīng)得分實(shí)得分其他人員培訓(xùn)教育.1對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗以及脫離崗位六個(gè)月以上者，應(yīng)進(jìn)行廠、車間安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考試合格后，方可從事新崗位工作。1、本項(xiàng)4分。抽查培訓(xùn)記錄，每人次不符合扣1分，扣完為止。1查企業(yè)轉(zhuǎn)崗、返崗、下崗在教育員工教育培訓(xùn)記錄、考試試卷等2現(xiàn)場抽查、詢問員工教育培訓(xùn)情況4.2對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的安全培訓(xùn)教育。2、本項(xiàng)2分。抽查培訓(xùn)記錄，每人次不符合扣1分，扣完為止。1查企業(yè)對外來人員培訓(xùn)教育記錄2抽查詢問相關(guān)人員應(yīng)知事

25、項(xiàng)2.3對外來施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育。3、本項(xiàng)4分。抽查培訓(xùn)記錄及現(xiàn)場抽查，每人次不符合扣1分，扣完為止。1查企業(yè)外來施工單位臺(tái)帳、參加安全培訓(xùn)教育人員名單和培訓(xùn)記錄2抽查外來施工單位作業(yè)人員入場證4日常安全教育.1開展班組安全活動(dòng)。1、本項(xiàng)6分。查班組安全活動(dòng)記錄，未開展班組安全活動(dòng)，扣6分。未定期開展安全活動(dòng)，每次扣1分，扣完為止。1查企業(yè)班組安全活動(dòng)制度文本文件2按制度規(guī)定，查班組活動(dòng)記錄6.2班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；企業(yè)管理人員和安全員應(yīng)對安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字。2、本項(xiàng)4分

26、。查班組安全活動(dòng)記錄，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。1.查企業(yè)班組安全活動(dòng)記錄（記錄要規(guī)范、要有統(tǒng)一制作的班組安全活動(dòng)記錄本、活動(dòng)內(nèi)容要與企業(yè)安全管理部門制定的活動(dòng)計(jì)劃相對應(yīng)）2查安全管理人員和車間安全員檢查班組安全活動(dòng)記錄的評語和簽名4.3企業(yè)各級管理人員應(yīng)定期參加班組安全活動(dòng)。3、本項(xiàng)4分。每項(xiàng)不符合扣2分，扣完為止。查企業(yè)各級管理人員參加班組安全活動(dòng)的記錄和簽字（各級管理人員應(yīng)是企業(yè)的廠長、經(jīng)理及各職能部門的負(fù)責(zé)人）4.4企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)結(jié)合班組安全生產(chǎn)實(shí)際，制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容、要求。4、本項(xiàng)6分。為制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃扣6分。計(jì)劃內(nèi)容缺項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分。查企業(yè)班

27、組安全活動(dòng)計(jì)劃 （活動(dòng)計(jì)劃要規(guī)定形式、內(nèi)容、要求等要與班組活動(dòng)記錄相對應(yīng)）6考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細(xì)則應(yīng)得分實(shí)得分培訓(xùn)教育管理.1定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定、實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。1、未識別培訓(xùn)教育需求或識別不全扣1分，未制定培訓(xùn)計(jì)劃扣2分。1查企業(yè)職能部門和各基層單位年度安全培訓(xùn)計(jì)劃需求以及廠級制定的年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃2查培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容的針對性2.2建立從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)檔案，做好安全培訓(xùn)教育記錄。2、未建立培訓(xùn)教育檔案或檔案不全扣2分。培訓(xùn)教育記錄不符合，每項(xiàng)扣0.5分，扣完為止。1. 查企業(yè)安全培訓(xùn)教育檔案2查培訓(xùn)教育記錄（是否落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃）2.3記錄計(jì)劃

28、變更情況。3、未記錄計(jì)劃變更情況扣2分，記錄不全，每條內(nèi)容扣0.5分，扣完為止。查企業(yè)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更記錄2.4安全培訓(xùn)教育的主管部門應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)。4、未進(jìn)行培訓(xùn)效果評價(jià)扣2分，漏評一次扣0.5分，扣完為止。查企業(yè)主管部門對培訓(xùn)教育效果評價(jià)記錄2.5企業(yè)的各級管理人員應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資格保證。5、資源不能滿足安全培訓(xùn)需求扣2分。查企業(yè)培訓(xùn)教育資源投入清單和憑證（資源投入與計(jì)劃比對）24.5生產(chǎn)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施建設(shè).1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)應(yīng)滿足國家“三同時(shí)”規(guī)定。1、本項(xiàng)5分。查項(xiàng)目資料及現(xiàn)場抽查，每項(xiàng)不符合扣2分，扣完為止。1查企業(yè)新、改、擴(kuò)建“三同時(shí)”管理制度文本文件2查有無新、改

29、、擴(kuò)建項(xiàng)目（如有查新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目概況、安全、職業(yè)衛(wèi)生、預(yù)評價(jià)、驗(yàn)收評價(jià)等）5.2企業(yè)應(yīng)對項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個(gè)階段，按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范管理。2、本項(xiàng)10分。查各階段資料及審查報(bào)告，每項(xiàng)不符合扣2分，扣完為止。查企業(yè)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目可研報(bào)告初步設(shè)計(jì)立項(xiàng)批文試生產(chǎn)方案、安全、職業(yè)衛(wèi)生、驗(yàn)收評價(jià)批文10.3生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更全過程進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)管理。3、本項(xiàng)5分。每項(xiàng)不符合扣2分，扣完為止。1查企業(yè)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目變更制度文本文件或變更程序文件2查是否履行變更程序、設(shè)計(jì)單位出具的變更文件

30、、廠級的變更審批表等3查對變更過程是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理、從新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（提供變更后的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄）5考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細(xì)則應(yīng)得分實(shí)得分生產(chǎn)設(shè)施建設(shè).4積極采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，組織安全生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)。4、本項(xiàng)5分。每項(xiàng)不符合扣2分，扣完為止。查企業(yè)“四新”技術(shù)研發(fā)和可行性計(jì)劃研究報(bào)告 （此項(xiàng)是針對比較大的具有研發(fā)能力的工業(yè)集團(tuán)或生產(chǎn)廠而言，一般中小企業(yè)無此能力可按缺項(xiàng)處理）5生產(chǎn)設(shè)施管理.1制訂生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度。1、本項(xiàng)3分。查文本，卻一項(xiàng)內(nèi)容扣1分。查企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度文本文件 （制度要根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的實(shí)際情況

31、來確定）3.2建立生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳。2、本項(xiàng)3分。查臺(tái)賬，缺一種設(shè)施扣0.5分。查企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳，內(nèi)容要齊全3.3各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)并落實(shí)到人。安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢修計(jì)劃，定期檢修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的檢修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。3、本項(xiàng)5分。查定置管理圖，無專人負(fù)責(zé)扣2分，漏一項(xiàng)扣1分。未定期檢修扣2分。隨意拆除、挪用或棄置不用扣3分。未立即復(fù)原扣2分。扣完為止。1查企業(yè)安全設(shè)施管理制度中是否明確了管理部門和責(zé)任及各部門再落實(shí)到人的有關(guān)內(nèi)容2查安全設(shè)施定置圖3查安全設(shè)施檢修計(jì)劃和檢修記錄5.4根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的種類、特性，在車間、庫房等作業(yè)場

32、所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施、設(shè)備，并按照國家標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證符合安全運(yùn)行要求。4、本項(xiàng)6分。未設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施、設(shè)備，每項(xiàng)扣2分，未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，每項(xiàng)扣1分，扣完為止。1查企業(yè)現(xiàn)場安全設(shè)施是否按規(guī)定設(shè)置，位置是否合適，數(shù)量是否符合要求2查看安全設(shè)施是否完好是否符合運(yùn)行要求3查維護(hù)保養(yǎng)記錄4查安全檢查記錄6.5建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案，定期檢修，證件齊全。特種設(shè)備操作人員持證上崗。5、本項(xiàng)8分，未建立特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案扣4分。未定期檢驗(yàn)，每種扣2分。操作人員無證和證書過期，每人扣1分?？弁隇橹?。1查企業(yè)特種設(shè)備臺(tái)帳（內(nèi)容里要有設(shè)備名稱、位置、投用時(shí)間、證書編號、檢驗(yàn)日期、

33、下次檢驗(yàn)時(shí)間等。檔案要有特種設(shè)備的所有資料包括原始資料、設(shè)備圖紙、使用證、檢測檢驗(yàn)報(bào)告、檢維修資料等）2查現(xiàn)場作業(yè)人員是否持證上崗，證件是否有效8.6制定監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。6、本項(xiàng)5分。無監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度，扣3分。無監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)賬，扣2分。未定期進(jìn)行效準(zhǔn)和維護(hù)，每種扣1分?？弁隇橹?。1查企業(yè)監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度 文本文件（此制度也可包含在企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施管理制度中）2查監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳（包括電視監(jiān)控、流量、溫度、壓力、液位等測量設(shè)備）3查定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)記錄及證書4現(xiàn)場查實(shí)物驗(yàn)證標(biāo)識5考核要素考 核

34、內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細(xì)則應(yīng)得分實(shí)得分關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位.1制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度，實(shí)行企業(yè)管理人員定點(diǎn)承包的安全管理機(jī)制。1、未制定文本扣2分。未實(shí)施企業(yè)管理人員定點(diǎn)承包的安全管理機(jī)制?？?分。每遺漏一點(diǎn)扣1分。扣完為止。1查企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度文本文件（本要素所規(guī)定的內(nèi)容要在制度中予以明確）2現(xiàn)場查看承包點(diǎn)設(shè)置的“安全人員承包責(zé)任牌”牌上要注明關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位名稱、承包人姓名（定點(diǎn)承包人是指廠級領(lǐng)導(dǎo)）3查定點(diǎn)承包人定期檢查的記錄4查關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位是否設(shè)置監(jiān)控和檢測報(bào)警裝置4.2承包人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)責(zé)安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，內(nèi)容符合本規(guī)定要

35、求，并至少每月到承包點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)。2、每少活動(dòng)一次扣1分，監(jiān)督與指導(dǎo)內(nèi)容每缺一項(xiàng)扣1分?？弁隇橹?。1查企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度中是否規(guī)定承包人活動(dòng)的形式，如參加班組安全活動(dòng)、安全檢查、督促整改事故隱患、安全工作提示等2 查承包人定點(diǎn)活動(dòng)承包記錄本 （記錄活動(dòng)要有時(shí)間、內(nèi)容、承包人簽字、車間安全員簽字等）4.3安全生產(chǎn)管理部門每季度對承包人承包到位情況進(jìn)行一次考核，并進(jìn)行公布。3、每缺少一人次扣1分，未進(jìn)行公布扣2分?？弁隇橹?。1查企業(yè)是否明確規(guī)定對承包人進(jìn)行考核，時(shí)間為每季度一次并予以公布2查考核記錄4.4建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案及安全檢查書面報(bào)告制度，定期進(jìn)行監(jiān)督或巡檢。4、每

36、一項(xiàng)不符合扣1分?？弁隇橹?。1查企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案2查安全檢查書面報(bào)告制度文本文件3按照制度規(guī)定查巡檢記錄4.5制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練。5、未制定應(yīng)急預(yù)案，每點(diǎn)扣2分。每少演練一次，扣2分?？弁隇橹?。1查企業(yè)關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急措施文本（每一處關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位都要建立相應(yīng)預(yù)案或措施）2查應(yīng)急演練記錄（每半年演練一次）4檢維修.1建立生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修管理制度，明確檢維修時(shí)機(jī)和頻次。1、每項(xiàng)3分。查文本，每項(xiàng)不符合扣1分。查企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修管理制度文本文件（制度中要明確檢維修的責(zé)任部門、職責(zé)和時(shí)間、維修頻次、大修時(shí)的“五定”管理要求。

37、檢維修分為日常和定期）3.2制定檢維修計(jì)劃。2、本項(xiàng)2分。無檢維修計(jì)劃扣2分。查企業(yè)檢維修計(jì)劃文本（在檢維修計(jì)劃中要根據(jù)生產(chǎn)工藝過程及公用工程之間的相互關(guān)聯(lián)，規(guī)定各裝置向后停車順序，停水，停氣，停電的具體時(shí)間）2.3進(jìn)行檢維修前，對檢維修作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，采取有效的措施控制風(fēng)險(xiǎn)。3、本項(xiàng)5分。未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，每次扣2分，控制措施有缺陷，每次扣1分，扣完為止。1查企業(yè)檢維修前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的記錄和危害辨識清單2查制定出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否具有針對性和可操作性5.4對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全管理。4、本項(xiàng)5分。未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場管理，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。1查企業(yè)檢維修制度中是否明確辦理包

38、括；動(dòng)火、登高、斷路、臨時(shí)用電、進(jìn)入受限空間應(yīng)履行辦證程序規(guī)定2查檢維修現(xiàn)場管理是否按制度實(shí)施的相關(guān)記錄5考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細(xì)則應(yīng)得分實(shí)得分拆除和報(bào)廢.1建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢制度。1、本項(xiàng)2分。無文本，扣2分。內(nèi)容不符合，每項(xiàng)扣0.5分，扣完為止。查企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢制度文本文件2.2對拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，制定拆除計(jì)劃或方案。2、本項(xiàng)4分。查拆除計(jì)劃或方案，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)扣2分，控制措施有缺陷，扣1分，扣完為止。1查企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄和清單2查拆除計(jì)劃或方案4 .3凡拆除的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)先清洗干凈，驗(yàn)收合格后方可報(bào)廢。3、本項(xiàng)

39、4分。查驗(yàn)收記錄，未進(jìn)行驗(yàn)收，每次扣2分。1查企業(yè)在制度中是否明確驗(yàn)收責(zé)任部門，責(zé)任人及職責(zé)，工作程序等2查驗(yàn)收記錄（驗(yàn)收人要簽字）44.6作業(yè)安全作業(yè)證對動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等實(shí)施作業(yè)許可證管理，履行嚴(yán)格的審批手續(xù)。查作業(yè)許可證，每項(xiàng)不符合扣2分，扣完為止。1查企業(yè)危險(xiǎn)作業(yè)規(guī)定文本文件2查審批手續(xù)和許可證25警示標(biāo)志.1在易燃易爆、有毒有害場所的適當(dāng)位置張貼警示標(biāo)志和告知牌。1、本項(xiàng)5分。查看現(xiàn)場，每項(xiàng)不符合扣1分。查企業(yè)現(xiàn)場，看是否按規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)識和告知牌5.2產(chǎn)生職業(yè)危害的企業(yè)，在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)

40、危害事故應(yīng)急救援措施和工作場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果。2、本項(xiàng)2分。查看現(xiàn)場，每項(xiàng)不符合扣1分。1查企業(yè)現(xiàn)場有關(guān)制度、規(guī)程、措施文本文件2查有毒有害作業(yè)檢測報(bào)告和記錄2.3在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。3、本項(xiàng)3分。查看現(xiàn)場，每項(xiàng)不符合扣1分。1、查企業(yè)安全標(biāo)志管理制度文本文件2現(xiàn)場查安全標(biāo)志和警示說明（內(nèi)容要有危害種類，后果，預(yù)防及應(yīng)急救援措施等）3.4在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志。4、本項(xiàng)5分。查看現(xiàn)場，每項(xiàng)不符合扣2分。查企業(yè)現(xiàn)場標(biāo)志設(shè)置5考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核

41、評分方法細(xì)則應(yīng)得分實(shí)得分直接作業(yè)環(huán)節(jié).1對動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、破土作業(yè)、施工作業(yè)、高溫作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施，配備、使用防護(hù)用品，配備監(jiān)護(hù)人員。1、本項(xiàng)15分。查風(fēng)險(xiǎn)分析、控制措施及現(xiàn)場查看，每項(xiàng)不符合扣2分，扣完為止。1.根據(jù)要素中規(guī)定的幾項(xiàng)危險(xiǎn)作業(yè)查企業(yè)是否進(jìn)行事前風(fēng)險(xiǎn)分析，并制定控制措施。查風(fēng)險(xiǎn)分析，控制措施清單或記錄2.查看現(xiàn)場與風(fēng)險(xiǎn)分析、控制措施是否對應(yīng)、落實(shí)3.查現(xiàn)場作業(yè)人員是否持有相關(guān)作業(yè)的票證15.2對承包商施工作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全管理，發(fā)現(xiàn)為題提出整改要求。2、本項(xiàng)5分。查檢查記錄及現(xiàn)場查看，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為

42、止。1查企業(yè)承包商管理制度文本文件 2.查企業(yè)對承包商施工作業(yè)現(xiàn)場安全檢查的相關(guān)記錄3查看作業(yè)現(xiàn)場5.3制訂和履行嚴(yán)格的危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫安全管理制度及運(yùn)輸、裝卸安全管理制度及運(yùn)輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范作業(yè)行為，減少事故發(fā)生。3、本項(xiàng)5分。無管理制度扣2分。查看現(xiàn)場，每項(xiàng)不符合扣1分。扣完為止。1查企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度文本文件 2看現(xiàn)場、查制度落實(shí)情況3.現(xiàn)場查?；费b車查驗(yàn)核準(zhǔn)登記表，看與實(shí)際銷售量是否吻合，是否做到車車查驗(yàn)并登記5承包商與供應(yīng)商.1建立承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價(jià)、續(xù)用等進(jìn)行管理；建立合格承包商名錄和檔案。1、本項(xiàng)1

43、0分。每項(xiàng)不符合扣1分。未建立檔案扣3分。檔案不全，每項(xiàng)不符合扣1分。無名錄扣2分。名錄不全，每缺一個(gè)單位扣1分?？弁隇橹?。 1查企業(yè)承包商管理制度文本文件2查承包商名錄、檔案3查對承包商的資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價(jià)的記錄10.2建立供應(yīng)商管理制度，制定資格預(yù)審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。2、本項(xiàng)5分。無供應(yīng)商管理制度扣3分，未經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)扣2分。其他每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。1查企業(yè)供應(yīng)商管理制度文本文件2查企業(yè)識別與采購有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單及反饋給供應(yīng)商的記錄5變更.1建立變更管理制度，對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化

44、進(jìn)行有計(jì)劃的控制。1、本項(xiàng)5分。無變更管理制度扣5分。內(nèi)容中每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。查企業(yè)變更管理制度文本文件（制度中應(yīng)明確有計(jì)劃控制的變更內(nèi)容及變更程序、申請、審批、實(shí)施、驗(yàn)收等）5考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細(xì)則應(yīng)得分實(shí)得分變更.2變更的實(shí)施應(yīng)履行審批及驗(yàn)收程序。2、本項(xiàng)8分。查記錄，每項(xiàng)不符合扣1分。未履行審批及驗(yàn)收程序每次扣3分?？弁隇橹?。查企業(yè)變更申請表和變更驗(yàn)收表8.3對變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析控制。3、本項(xiàng)7分。未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析扣3分，控制措施不符合扣2分。扣完為止。查企業(yè)表更后的風(fēng)險(xiǎn)分析清單74.7產(chǎn)品安全和危害告知化學(xué)品檔案對所有可能接觸和產(chǎn)生的

45、化學(xué)品（包括產(chǎn)品、原料和中間體）進(jìn)行普查，建立化學(xué)品檔案。未進(jìn)行普查扣10分。未建立化學(xué)品檔案扣5分。普查缺一種扣2分，檔案不全，每項(xiàng)扣1分。扣完為止。查企業(yè)化學(xué)品檔案（內(nèi)容要包括：名稱、存放、生產(chǎn)使用地點(diǎn)、數(shù)量、危險(xiǎn)分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號等）20化學(xué)品分類對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類，并將分類結(jié)果匯入化學(xué)品檔案。本項(xiàng)10分。每種未分類扣2分，扣完為止。查企業(yè)化學(xué)品檔案（按規(guī)定危險(xiǎn)化學(xué)品分為8大類，查產(chǎn)品，中間品的分類）10化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽.1編制危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。1、本項(xiàng)15分。每遺漏一種危化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽扣4分，扣完為止。查企業(yè)危險(xiǎn)化

46、學(xué)品技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽（內(nèi)容要有危化品燃爆毒性和環(huán)境危害以及安全使用、泄漏應(yīng)急處置、主要理化參數(shù)、法律法規(guī)等方面信息 ）15.2采購危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品。2、本項(xiàng)5分。采購的危險(xiǎn)化學(xué)品每缺一中安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽扣2分，扣完為止。采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品，扣5分。查企業(yè)所有采購?；返募夹g(shù)說明書和安全標(biāo)簽5化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話.1設(shè)立24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，并有專業(yè)人員值班。1、本項(xiàng)10分。設(shè)立的化學(xué)事故應(yīng)急咨詢電話不能24小時(shí)提供服務(wù)的，扣5分；虛設(shè)者得0分；用移動(dòng)電話者得0分。查專業(yè)人員

47、值班情況，每項(xiàng)不符合扣2分，扣完為止 。1查企業(yè)咨詢電話記錄（必須是固定電話）2查值班記錄10考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細(xì)則應(yīng)得分實(shí)得分化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話.2沒有條件設(shè)立電話的，應(yīng)委托危化品專業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)作為應(yīng)急代理。2、本項(xiàng)10分。沒有條件設(shè)立電話，但未委托應(yīng)急代理扣10分。已委托應(yīng)急代理，但職責(zé)不清，或代理機(jī)構(gòu)未盡職責(zé)的，每項(xiàng)不符合扣2分。1.查企業(yè)應(yīng)急代理委托書2查代理機(jī)構(gòu)咨詢電話和值班記錄10危險(xiǎn)化學(xué)品登記 按照危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法要求進(jìn)行登記。每漏登一種扣5分，扣完為止。查企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品清單（按照?；返怯浌芾磙k法，危化品管理?xiàng)l例和名錄以及根據(jù)?；贩诸悩?biāo)準(zhǔn)

48、判定為?；返亩家M(jìn)行登記20危害告知以適當(dāng)、有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解企業(yè)生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)化學(xué)品的特性和預(yù)防及應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果。查看宣傳培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場標(biāo)識牌等，每項(xiàng)不符合扣2分。抽查總業(yè)人員及相關(guān)方掌握情況，每人次不符合扣2分?？弁隇橹?。1查企業(yè)宣傳培訓(xùn)記錄2. 查企業(yè)用何種方式對員工進(jìn)行宣傳教育3抽查詢問員工認(rèn)知情況204.8職業(yè)危害職業(yè)危害申報(bào)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)，接受其監(jiān)督。查申報(bào)資料，未及時(shí)、如實(shí)申報(bào)，扣25分。每漏申報(bào)一項(xiàng)扣5分，扣完為止。1查企業(yè)職業(yè)危害清單2查申報(bào)資料文本25作業(yè)

49、場所管理.1采取本規(guī)范規(guī)定的職業(yè)危害管理措施。1、本項(xiàng)10分。無管理措施扣10分。管理措施不健全，每項(xiàng)扣2分，扣完為止。查企業(yè)職業(yè)危害管理措施（包括：職業(yè)衛(wèi)生管理制度、職業(yè)危害防治 計(jì)劃和實(shí)施方案、職業(yè)衛(wèi)生檔案） 10.2確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，有毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。2、本項(xiàng)10分。每項(xiàng)不符合扣10分，扣完為止。現(xiàn)場查看本要素的四點(diǎn)要求及相關(guān)資料10考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細(xì)則應(yīng)得分實(shí)得分作業(yè)場所管理.3在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所，按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜，設(shè)

50、置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)，定期檢查和記錄。3、本項(xiàng)10分。每項(xiàng)不符合扣2分，扣完為止。1查企業(yè)現(xiàn)場警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、應(yīng)急專柜、撤離通道、泄險(xiǎn)區(qū)等2查定期檢查記錄10.4建立生產(chǎn)制度。4、本項(xiàng)5分。無文本，扣5分。查企業(yè)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測制度文本文件5.5對作業(yè)場所進(jìn)行職業(yè)危害因素檢測，在檢測點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識牌予以告知，并存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。5、本項(xiàng)15分。每項(xiàng)不符合扣2分，扣完為止。1查衛(wèi)生防疫部門對企業(yè)作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)危害檢測報(bào)告2查檢測點(diǎn)是否設(shè)置標(biāo)識牌15勞動(dòng)防護(hù)用品.1根據(jù)接觸危害的種類、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴

51、、使用。1、本項(xiàng)10分?，F(xiàn)場查看，每項(xiàng)不符合扣2分，扣完為止。1查企業(yè)防護(hù)用品和器具管理制度文本文件2查現(xiàn)場是否按標(biāo)準(zhǔn)為職工配備了有毒有害防護(hù)用品和器具，以及作業(yè)現(xiàn)場員工佩戴使用情況3查培訓(xùn)教育員工按規(guī)定使用佩戴防護(hù)用品記錄和發(fā)放情況記錄10.2各種防護(hù)器具都應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、方便的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄或鉛封，主管人員應(yīng)經(jīng)常檢查。2、本項(xiàng)5分?，F(xiàn)場查看，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。1查企業(yè)器具存放現(xiàn)場并有專人負(fù)責(zé)保管2查定期檢驗(yàn)、維護(hù)記錄3查現(xiàn)場鉛封4查主管人員檢查記錄5.3建立臺(tái)帳，加強(qiáng)對勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。3、本項(xiàng)10分。未建立臺(tái)帳，扣3分。現(xiàn)場查看，每項(xiàng)不符合扣2分，扣完為止。1查企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)帳2查安全管理部門檢查記錄3查現(xiàn)場員工勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況10考核要素考 核 內(nèi) 容考核評分辦法考核評分方法細(xì)則應(yīng)得分實(shí)得分4.9事故與應(yīng)急事故報(bào)告.1明確事故報(bào)告制度和程序。每項(xiàng)5分。每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。其中，未發(fā)生事故時(shí)，第2、第3項(xiàng)按缺