衡水市桃城區(qū)路北辦事處

1、衡水市桃城區(qū)路北辦事處關(guān)于2018年預(yù)算公開編制情況的說 明目 錄1、 部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況1、部門職責(zé)2、機(jī)構(gòu)設(shè)置二、部門預(yù)算安排總體情況三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況五、績(jī)效預(yù)算信息情況 1、總體績(jī)效目標(biāo)2、部門職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)六、政府采購預(yù)算情況七、國有資產(chǎn)信息情況八、專業(yè)名詞解釋九、其他需要說明的事項(xiàng)一、部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況1、部門職責(zé)根據(jù)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案規(guī)定，街道辦主要職責(zé)是：（1）、執(zhí)行上級(jí)人民政府的決定和命令。（2）、管理街道經(jīng)濟(jì)，發(fā)展街辦企業(yè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)興辦便民利民的生產(chǎn)、生活服務(wù)事業(yè)。（3）、開展社

2、區(qū)服務(wù)，作好救災(zāi)救濟(jì)、優(yōu)撫安置、擁軍優(yōu)屬、扶殘助殘等社會(huì)保障工作，發(fā)展社區(qū)公益事業(yè)和福利事業(yè)。（4）、進(jìn)行社會(huì)主義民主與法制宣傳教育，協(xié)助維護(hù)社會(huì)治安，調(diào)節(jié)民間糾紛，參與外來人口的管理，幫助教育違法青年和勞教、刑滿獲釋人員，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，配合有關(guān)部門開展法制宣傳教育工作。（5）、組織開展社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化工作，推行計(jì)劃生育，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。（6）、組織群眾開展健康文明的文化教育和體育活動(dòng)，提高群眾素質(zhì)。（7）、維護(hù)老年人、婦女、青少年和兒童的合法權(quán)益，開展保障工作。（8）、宣傳國家的民族政策，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，增強(qiáng)各民族的團(tuán)結(jié)。（9）、指導(dǎo)居民委員會(huì)工作，促進(jìn)）民委員會(huì)的組織和制度建

3、設(shè)。（10）、協(xié)助黨工委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。保護(hù)黨員、干部、職工的合法權(quán)益，受理群眾的來信來訪和舉報(bào)。承辦上級(jí)紀(jì)委、監(jiān)察部門和街道辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的紀(jì)檢監(jiān)察案件，認(rèn)真做好違紀(jì)人員的處理工作。開展經(jīng)常性黨風(fēng)廉政教育的組織指導(dǎo)工作，重點(diǎn)協(xié)助街道黨工委抓好一年一度的紀(jì)律教育月活動(dòng)。做好違紀(jì)人員受處理后的回訪教育。開展行政監(jiān)察工作，為黨和政府的各種政策的貫徹落實(shí)提供保障。掌握紀(jì)檢監(jiān)察信息，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。完成上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和街道黨工委、辦事處安排的其它工作任務(wù)。2、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 根據(jù)桃城區(qū)鄉(xiāng)街道機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案，黨政機(jī)構(gòu)統(tǒng)一設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、綜合治理辦公室

4、、計(jì)劃生育辦公室。事業(yè)單位設(shè)置城市管理服務(wù)中心、社區(qū)服務(wù)中心、計(jì)劃生育服務(wù)中心3個(gè)財(cái)政性資金基本保證事業(yè)單位.（1）、黨政辦：組織協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)辦公，擬訂和監(jiān)督執(zhí)行政府機(jī)關(guān)的各項(xiàng)工作制度；承擔(dān)機(jī)關(guān)文秘、政務(wù)信息、保密、檔案等行政事務(wù)方面的工作；負(fù)責(zé)單位的黨群工作；負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)工作。 （2）、社會(huì)事務(wù)辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督村級(jí)工作，組織和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)各部門的統(tǒng)計(jì)工作，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)法規(guī)的宣傳、執(zhí)法情況的檢查、違法情況的查處和上報(bào)，維護(hù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)和統(tǒng)計(jì)人員的合法職權(quán)；所轄區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生工作。 （3）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦：組織協(xié)調(diào)全街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作，安全生產(chǎn)大檢查、專項(xiàng)督查和安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治工作；負(fù)責(zé)大氣

5、污染、散亂污治理危監(jiān)管工作，對(duì)全街道生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件、設(shè)備設(shè)施安全和作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；按權(quán)限做好建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”審批驗(yàn)收工作；指導(dǎo)監(jiān)督重大危險(xiǎn)源和重大事故隱患排查與登記工作；負(fù)責(zé)事故調(diào)查處理工作；組織安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案的編制、演習(xí)和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。（4）、綜合治理辦：負(fù)責(zé)全街道信訪民調(diào)維穩(wěn)工作，組織實(shí)施有關(guān)法律、法規(guī)普及宣傳培訓(xùn)工作；參加事故的應(yīng)急救援工作。（5）、計(jì)劃生育辦：負(fù)責(zé)生育指標(biāo)審批，育齡婦女生殖健康，落實(shí)國家人口和計(jì)劃生育政策，計(jì)生協(xié)會(huì)工作，對(duì)上報(bào)表，人口信息錄入和檔案管理工作。二、部門預(yù)算安排總體情況

6、收入支出預(yù)算情況說明 1、我部門2018年預(yù)算總收入1761.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1753.38萬元，基金預(yù)算撥款8萬元。2、2018年預(yù)算總支出為1761.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1115.3萬元，日常公用為100萬元，項(xiàng)目支出共計(jì)546.07萬元（其中社區(qū)經(jīng)費(fèi)60萬元，樓院長補(bǔ)貼12.38萬元，三館免費(fèi)開放資金3.69萬元，中關(guān)村e(cuò)谷小街道項(xiàng)目資金450萬元，社區(qū)兒童之家建設(shè)資金8萬元，社區(qū)困難人員12萬元）。3、2018年預(yù)算總收入1761.38萬元，2017年預(yù)算總收入885.18萬元，相差876.2萬元，比2017年收入增加98%，一個(gè)原因是人員工資的增長，增加了績(jī)效考核

7、獎(jiǎng)和精神文明獎(jiǎng)；另一個(gè)原因是2017年項(xiàng)目收入增加509.67萬元，主要是： 2018年新增加了中關(guān)村e(cuò)谷小鎮(zhèn)項(xiàng)目，項(xiàng)目所需資金共計(jì)450萬元。社區(qū)經(jīng)費(fèi)等其他項(xiàng)目增加了59.67萬元。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況我部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出為100萬元。其中：辦公費(fèi)20萬元，律師咨詢費(fèi)3萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，公車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用4.5萬元，維修費(fèi)10萬元，差旅費(fèi)1萬元。公務(wù)交通補(bǔ)貼11萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元。印刷費(fèi)10萬元，水電費(fèi)7萬元，郵電費(fèi)15.5萬元，辦公取暖4.5萬元，其他商品服務(wù)支出10萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算也是100萬元，今年與上年持平。 四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情

8、況 2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.5萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，其中：因公出國（境）支出0萬元，；公務(wù)用車購置及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.5萬元，公務(wù)接待支出0萬元。 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.5萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，其中：因公出國（境）支出0萬元，；公務(wù)用車購置及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.5萬元，公務(wù)接待支出0萬元。與2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比：因公出國（境）支出沒有變化，2018年公務(wù)用車購置及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出“預(yù)算減少了1.5萬元，原因是公務(wù)用車車輛減少了2輛。公務(wù)接待支出沒有變化。五、績(jī)效預(yù)算信息情況1、總體績(jī)效目標(biāo)2018年工作中，我們路北街道將以十九大精

9、神為指引，以區(qū)委五屆二次全會(huì)明確的做好三篇大文章，奮力開啟新時(shí)代全面建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、美麗桃城的工作要求為主攻方向，圍繞我們街道的“智慧路北 魅力社區(qū)”工作目標(biāo),持續(xù)抓好黨的建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、社會(huì)治理、城市建設(shè)、民生事業(yè)“五大工程”，在新時(shí)代中不斷展現(xiàn)新作為、推動(dòng)新發(fā)展。2、部門職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)：職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差黨政辦公室450萬元負(fù)責(zé)廣泛宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，抓好全街道黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和黨組織及黨員的管理工作；負(fù)責(zé)黨員發(fā)展工作，配合有關(guān)部門搞好黨員教育；負(fù)責(zé)處理黨員、干部的來信和來訪；負(fù)責(zé)搞好精神文明建設(shè)；抓好新聞報(bào)道，

10、傳播各類信息，對(duì)外宣傳工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)人大、政協(xié)、人民武裝、民政、人事、編制、民宗、工青婦以及團(tuán)委、婦聯(lián)等管理工作；負(fù)責(zé)掌握情況，起草文件，上報(bào)下達(dá)，文書處理，打字印刷，機(jī)關(guān)檔案等工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、車輛、基建和房屋的管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)衛(wèi)生、安全保衛(wèi)、來賓接待、信訪、會(huì)議和行政事務(wù)以及其他事務(wù)性工作。1、利用各種形式宣傳黨的路線方針、舉辦宣傳會(huì)、發(fā)放宣傳資料。2、壯大發(fā)展黨員、積極分子隊(duì)伍。3、做好上報(bào)下達(dá)不出現(xiàn)傳達(dá)不暢的現(xiàn)象。4、完成與之相關(guān)的各項(xiàng)工作。綜合任務(wù)完成數(shù)占年度計(jì)劃的比率100%85%75%75%經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室負(fù)責(zé)上級(jí)有關(guān)經(jīng)濟(jì)方面的傳達(dá)貫徹和落實(shí)，制訂適應(yīng)本街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)

11、發(fā)展改革、財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、物價(jià)、工商、稅務(wù)、技術(shù)監(jiān)督等工作；負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，做好國有資產(chǎn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、財(cái)政稅收、安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展工作等；為企業(yè)發(fā)展、招商引資提供各項(xiàng)政策服務(wù)，協(xié)調(diào)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。1、完成區(qū)下達(dá)的招商引資工作和各項(xiàng)計(jì)劃。2、完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)與街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)的各項(xiàng)任務(wù)。綜合任務(wù)完成數(shù)占年度計(jì)劃的比率100%85%85%75%社會(huì)事務(wù)辦公室80萬元貫徹執(zhí)行黨和國家在民政、優(yōu)撫、社會(huì)保障等方面的法律、法規(guī)和政策，處理本街道社會(huì)事務(wù)日常工作及與社會(huì)事務(wù)相關(guān)的其他工作。做好社會(huì)事務(wù)相關(guān)各項(xiàng)工作。綜合任務(wù)完成數(shù)占年度計(jì)劃的比率100%85%75%75%綜合治理

12、辦公室貫徹中央、省、市、縣有關(guān)社會(huì)治安綜合治理的方針、政策，根據(jù)本地治安狀況，提出治理意見，供街道黨委、政府決策；根據(jù)上級(jí)的統(tǒng)一部署，結(jié)合本地實(shí)際，制定本鄉(xiāng)街道綜合治理總體規(guī)劃，安排階段性工作，并組織實(shí)施；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各社區(qū)和轄區(qū)內(nèi)工廠、企業(yè)、單位開展綜合治理工作，并督促、檢查落實(shí)；指導(dǎo)管理人員調(diào)解工作，組織開展民間糾紛預(yù)防和調(diào)處工作；代表街道政府處理民間糾紛；指導(dǎo)管理法律服務(wù)工作；開展普法教育和法制宣傳；參與審查制定規(guī)章制度，組織開展規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查；對(duì)執(zhí)行居民公約的爭(zhēng)議進(jìn)行仲裁；辦理街道黨委、政府和上級(jí)交辦的其他綜合治理工作。深化民間糾紛預(yù)防和調(diào)處工作，處理民間糾紛。開展普法教育

13、和法制宣傳綜合任務(wù)完成數(shù)占年度計(jì)劃的比率100%85%85%75%計(jì)劃生育辦公室為育齡群眾提供優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)和生殖保健服務(wù)，同管理做好人口與計(jì)劃生育宣傳教育工作，切實(shí)加強(qiáng)社會(huì)宣傳活動(dòng)，組織好各社區(qū)計(jì)生宣傳員、信息員培訓(xùn)等相關(guān)計(jì)生工作。為育齡群眾提供優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)和生殖保健服務(wù)綜合任務(wù)完成數(shù)占年度計(jì)劃的比率100%85%75%75%社會(huì)服務(wù)中心16.074萬元負(fù)責(zé)就業(yè)再就業(yè)、勞務(wù)輸出、社會(huì)保障、資金和民政資金發(fā)放、司法調(diào)解、城街道居民醫(yī)保相關(guān)政策、法規(guī)、細(xì)則的執(zhí)行工作提高居民滿意度及城街道醫(yī)保繳費(fèi)率。綜合任務(wù)完成數(shù)占年度計(jì)劃的比率100%85%75%75%城市管理服務(wù)中心貫徹實(shí)施

14、國家及本市有關(guān)城市管理方面的法律、法規(guī)及規(guī)章，治理和維護(hù)城市管理秩序。依法執(zhí)政綜合任務(wù)完成數(shù)占年度計(jì)劃的比率100%85%75%75%計(jì)劃生育服務(wù)中心負(fù)責(zé)發(fā)放生殖健康服務(wù)證，為群眾辦理獨(dú)生子女父母光榮證、再生育證等證件發(fā)放；認(rèn)真做好獨(dú)生子女保健費(fèi)登記及發(fā)放工作、獨(dú)生子女戶統(tǒng)籌各社區(qū)居民醫(yī)保補(bǔ)貼工作，貫徹落實(shí)好計(jì)劃生育家庭的優(yōu)先優(yōu)惠政策。完善全員人口信息平臺(tái)系統(tǒng)，掌握人口計(jì)生工作動(dòng)態(tài)，免費(fèi)定期發(fā)放避孕藥具，大力宣傳避孕措施負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理服務(wù)充分發(fā)揮計(jì)生協(xié)會(huì)作用，指導(dǎo)各社區(qū)按育齡群眾居住情況建立協(xié)會(huì)會(huì)員小組，開展各社區(qū)自治活動(dòng)完成計(jì)生服務(wù)各項(xiàng)工作。綜合任務(wù)完成數(shù)占年度計(jì)劃的比率10

15、0%85%75%75% 六、政府采購預(yù)算情況我部門2018年無政府采購預(yù)算。七、國有資產(chǎn)信息情況本部門2017年末固定資產(chǎn)金額為540.49萬元。衡水市桃城區(qū)路北街道固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：路北街道辦事處 截止時(shí)間：2017年12月31日項(xiàng)目數(shù)量?jī)r(jià)值（萬元）資產(chǎn)總額540.491、房屋（平方米）2514.28412.08 其中：辦公用房（平方米）2514.28412.082、車輛（臺(tái)、輛）220.93、其他固定資產(chǎn)107.51 八、專業(yè)名詞解釋 1、一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公