風(fēng)險管理制度(新版)

1、編號：AQ-SN-0792風(fēng)險管理制度(新版)Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production.( 安全管理 )單位： 姓名： 日期： 通用安全 | General Security通用安全風(fēng)險管理制度(新版)說明：安全管理是企業(yè)生產(chǎn)管理的重要組成部分，是一門綜合性的系統(tǒng)科學(xué)。安全管理的對象是生

2、產(chǎn)中一切人、物、環(huán)境的狀態(tài)管理與控制，安全管理是一種動態(tài)管理?？梢韵螺d修改后或直接打印使用（使用前請詳細閱讀內(nèi)容是否合適）。1 目的為加強公司風(fēng)險管理，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，制定本制度。2 適用范圍適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運輸?shù)娘L(fēng)險評價與控制， 適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴 建項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新以及重大危險源的管理。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理或總經(jīng)理委派副總經(jīng)理組織建立重大危險源控制系統(tǒng)（本單位目前無重大危險源）。第 8 頁3.2 總經(jīng)理直接負責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作，組

3、織制定風(fēng)險評價程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍。副總經(jīng)理協(xié)助風(fēng)險評價工作，成立評價組織，進行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級，主持年終全公司的風(fēng)險評審工作。3.3 綜合辦是風(fēng)險評價的歸口管理部門，負責(zé)審查各部門確定的風(fēng)險評價準(zhǔn)則，負責(zé)公司重大風(fēng)險分析記錄的審查與控制效果驗收， 建立、更新重大危險源檔案，定期進行風(fēng)險信息更新。3.4 公司各級管理人員應(yīng)負責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。4 控制程序4.1 風(fēng)險的分級管理4.1.1 公司的風(fēng)險根據(jù)公司風(fēng)險評價準(zhǔn)則進行評價分級。4.1.2 各部門負責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行

4、風(fēng)險評價。4.1.3 作業(yè)風(fēng)險：巨大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負責(zé)人初審簽字，經(jīng)綜合辦復(fù)檢簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負責(zé)人初審簽字后，報綜合辦終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由所在部門負責(zé)人終審批準(zhǔn)。4.1.4 崗位（裝置、部位等）風(fēng)險：巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照本公司關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度進行管理；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險。4.1.5 風(fēng)險評價、分析的范圍及職責(zé)a. 項目規(guī)劃，設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機構(gòu)做安全預(yù)評價；b.

5、 項目的建設(shè)應(yīng)由綜合辦進行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄； c.項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）風(fēng)險，應(yīng)由各部門進行分析并做好風(fēng)險控制記錄。d.設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險應(yīng)由綜合辦分析，并做好風(fēng)險控制記錄；e. 事故及潛在緊急情況的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進行評價，并做好控制記錄；f. 所有進入作業(yè)場所人員的活動，作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備風(fēng)險， 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險由所 在部門進行分析，并做好控制記錄；g. 原材料、產(chǎn)品的運輸、安全防護用品的采購、儲存和使用過程的風(fēng)險由綜合辦公室進行分析并做好風(fēng)險控制記錄；h. 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由有評

6、價資質(zhì)的機構(gòu)進行風(fēng)險評價。4.2 風(fēng)險評價方法選擇4.2.1 直接作業(yè)的風(fēng)險評價方法為工作危險分析法（JHA）；4.2.2 崗位、部位、裝置等風(fēng)險評價方法首選工作危險分析（JHA），其次為安全檢查表法（SCL）；4.2.3 經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他風(fēng)險分析法。4.3 評價準(zhǔn)則公司定性風(fēng)險評價采用本公司風(fēng)險評價準(zhǔn)則，需進行定量的風(fēng)險評價由風(fēng)險評價小組采用合適的評價準(zhǔn)則。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機構(gòu)自行選用評價準(zhǔn)則。4.4 風(fēng)險評價活動的實施步驟4.4.1 副總經(jīng)理主持風(fēng)險評價活動，成立評價小組。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。4.4.2 各相關(guān)部門收集、

7、整理風(fēng)險評價所需資料，提交評價組織。4.4.3 危險源辨識。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素。4.4.4 通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。4.4.5 根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。4.4.6 得出評價結(jié)論。4.4.7 風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點考慮以下因素：a.火災(zāi)和爆炸； b.沖擊和撞擊；c. 中毒、窒息和觸電；d. 有毒有害物料、氣體的泄漏； e.其他化學(xué)、物理性危害因素；f. 人機工程因素；g. 設(shè)備的腐蝕、缺陷； h.對環(huán)境的可能影響等。4.5 在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：4.5.1 有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；4.5.2 風(fēng)險發(fā)生的可能性和后

8、果的嚴(yán)重性；4.5.3 公司的聲譽和社會關(guān)注程度等。4.6 風(fēng)險控制的內(nèi)容4.6.1 選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：a. 控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行情況；b. 可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。4.6.2 控制措施應(yīng)包括：a.工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全； b.管理措施，規(guī)范安全管理；c. 教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；d. 人體防護措施，減少職業(yè)傷害。4.7 風(fēng)險信息更新不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。風(fēng)險評價的頻次一般每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時，公司應(yīng)及時進行風(fēng)險評價：a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求； b.操作變化或工藝改變；c. 新建、改建、擴建、技改項目；d. 有對事故、事件或其他信息的新認識； e.組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。4.8 重大危險源控制系統(tǒng)4.8.1 重大危險源的辨識：按照重大危險源辨識（GB18218-2009）等有關(guān)規(guī)定，識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。公司現(xiàn)無重大危險源。4.8.2 有重大危險源時，管理按照公司重大危險源管理制度執(zhí)行。4.9 風(fēng)險管理的宣傳、培訓(xùn)定期對從業(yè)人員進行風(fēng)險培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險