倉庫管理制度及流程圖6858

1、文件名稱：倉庫作業(yè)管理細則序 號變更號修訂摘要修訂人修訂日期文件編號：PM-W002-A版本號：A/0制定部門：PMC生效日期：2012.6.5頁 數(shù)：13制定/日期審核/日期核準/日期會簽/日期：12修訂內(nèi)容第一章總則第一條 為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，維護公司財物的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規(guī)范 倉庫相關(guān)管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。第二條 本辦法規(guī)范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括采購管理辦法所指原材料及半成品、成品。第三條倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。第二章 職責與職務(wù)第四條倉庫管理員對所保管財物負有妥善保管的責任。

2、對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負賠償責任并立即解除職務(wù)。第五條 做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商名稱有意圖地告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。第六條 倉庫管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個職務(wù)。倉庫作業(yè)及數(shù)據(jù)受財務(wù)部的指導與監(jiān)督。第七條 倉庫管理員的職責如下：1、準確地做好物料進出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。2、嚴格按照進料驗收管理辦法的要求做好材料驗收工作。3、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。4、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。5、認真做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點工作, 倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫空間。第三章 物料收發(fā)及單據(jù)

3、流轉(zhuǎn)第八條 供應(yīng)商送貨必須按照倉管指定的地方整齊地堆放，核實數(shù)量后開送檢通知單交品質(zhì)部簽字送檢，送檢通知單一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質(zhì)部門，一聯(lián)存根，不能當時確認的，倉管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質(zhì)未確認。 ”第九條當品質(zhì)確認后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質(zhì)部簽字，入庫單一式三聯(lián)，其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會同送貨單一起交采購部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質(zhì)通知采購部門和供應(yīng)商，特采分選或退貨，分選的良品入庫， 不良品填寫退貨單給供應(yīng)商并要求補貨，并做好卡、賬的的登記工作。第十條領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員按照生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫領(lǐng)料單，物料名稱、規(guī)格、 數(shù)量 必須填寫

4、清晰、字跡工整，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉庫領(lǐng)料。第十一條倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)料單核實訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料，并在相應(yīng)的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領(lǐng)料單上的倉庫保管聯(lián)，做好相應(yīng)的進出臺賬，做到物、卡、賬相一致。第十二條倉庫記賬員依據(jù)發(fā)料員的進出單據(jù)填寫好日進出報表和庫存表，每天早上發(fā)給生產(chǎn)部門的PMC專員，PMC專員依據(jù)庫存表填寫請購單的庫存量和采購量，并考慮在生產(chǎn)過程中的損耗適量備料。第十三條記賬員每天要根據(jù)庫存量不定期的抽檢物料的庫存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與實際不符，立即與保管員核實并查明原因，應(yīng)告之上級主管部門解決。第十四條記賬員每月月底會同保管員進行倉庫盤點，并根據(jù)財務(wù)要求做好月物料進出報表 。

5、第十五條生產(chǎn)部門物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫退料單，把相應(yīng)的物料送到品質(zhì)部門確認簽字后，送到資材部門簽字。如果退料是因物料本身不良的，退料單經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班、品檢員、倉庫員簽字后生效，采購部接到退料單相關(guān)聯(lián)次后應(yīng)立即通知供應(yīng)商補貨，若物料是生產(chǎn)報廢的應(yīng)另行填寫領(lǐng)料單而且必須在單上注明“生產(chǎn)報廢補領(lǐng)料”凡不注明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料,生產(chǎn)部門PMCS視情況緊急程度迅速通過采購部要求供應(yīng)商補貨或填寫請購單請購，月底生產(chǎn)部門自行統(tǒng)計報廢率并以郵件方式發(fā)送給品質(zhì)部、資材部門、財務(wù)部、采購部。第十六條生產(chǎn)部門按訂單生產(chǎn)的成品，填寫成品入庫單，交品質(zhì)部門簽字和生產(chǎn)的相關(guān)主管經(jīng)

6、理確認后，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標簽明確，管理員根據(jù)成品入庫單通知市場部文員，文員速知會物流專員入庫情況。第十七條成品出庫需由物流專員填寫并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的出貨 / 送貨單 ，到成品倉庫領(lǐng)取成品，出貨 / 送貨單須填寫訂單號和訂單相應(yīng)的內(nèi)容，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)存根，倉庫應(yīng)做到賬物相符，月底要求盤存表上交財務(wù)。第十八條對于客戶退回的成品，銷售支持部對退貨的物料進行檢查與核實，并填寫客退品返修記錄表連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區(qū)，并做好倉庫記錄，通知生產(chǎn)部門開具送檢單到品質(zhì)部門檢驗，品質(zhì)部將檢驗結(jié)果反饋到市場文員后制定下發(fā)返修生

7、產(chǎn)任務(wù)單。由生產(chǎn)部門負責返修入庫到成品倉分開堆放，并做好標識。根據(jù)客戶的要求及時補數(shù)發(fā)貨，做到以一換一。第四章 環(huán)境 /包裝 /搬運要求第十九條環(huán)境要求：1倉庫內(nèi)應(yīng)保持通風、過道暢通、防火、防盜、防鼠、照明設(shè)備充足。2地面清潔、貨架排列整齊、貨架及產(chǎn)品不得落有灰塵。3 . LED丁具應(yīng)在相對濕度不大于70%的庫房內(nèi)儲存，室內(nèi)無酸、堿、鹽及腐蝕性、 爆炸性氣體和灰塵及雨雪的侵害。4 .燈珠房溫度要求：常年溫度保持在 20 c26 C,濕度保持在40%- 60%Z內(nèi)。每天監(jiān)測并記錄【倉庫溫濕度登記表】。第二十條包裝要求：1成品包裝要求：材質(zhì)、層數(shù)符合包裝圖紙；包裝不充許有破損，臟污，變形，潮濕；外

8、箱標識清晰，書寫工整。2來料段包裝外觀無臟污，無破損，并符合我司包裝要求；3庫存物料未開封的包裝良好無破損，標示清晰；零數(shù)包裝良好：廠商批次，品名 , 規(guī)格型號，數(shù)量等有明確標識；第二十一條搬運要求：1物料要堆放牢固, 防止在升降過程中摔倒損傷;2物料在搬運過程中，應(yīng)使用油壓車工動力叉車。不得有拋摔之情形，以免損傷物料。3超過1000 公斤的物料之升降或搬運，應(yīng)用機動叉車，不得使用油壓車或電叉車。4.限高：小五金類50cm;大五金類100cm;塑膠類120cm;電子類50cm（電源與 電線電纜為 150cm）;五金原材料 120cm;包材紙箱及其它材料 200cm;成品類 150cm娥品出貨不

9、在此限高范圍內(nèi)）.第五章 管理制度第二十二條做好倉庫的安全防范工作，合理擺放消防器具。倉庫嚴禁吸煙，非倉庫管理人員未經(jīng)許可禁止進入倉庫。第二十三條倉庫管理人員于下班前應(yīng)巡視倉庫電源、門窗是否關(guān)閉，以確保倉庫安全。倉庫一切物資應(yīng)加強安全管理，慎防盜竊。貴重材料應(yīng)嚴加保管，并予加鎖。第二十四條 本細則經(jīng)市場部、生產(chǎn)部、PMC?、采購部、財務(wù)部、品質(zhì)部聯(lián)席會議后報總經(jīng)理批準生效。第二十五條本細則的解釋權(quán)歸公司PMC?。附表一進料流程圖涉及單據(jù)及文件米購負責人收貨員倉管員IQC檢驗員倉管員IQC檢驗員倉管員倉管員米購負責人認送貨單并簽字OKIQC-aWteOK_NG來河分選不良通知供應(yīng)商不良供應(yīng)商送貨

10、先知匯采購負責人讓其知悉到料情況。核對需求數(shù)量,蓋倉庫收貨印章物料需求表入庫、記卡、記賬單據(jù)收回存檔單據(jù)交采購通完成送貨單來料送檢單IQC來料檢驗報告，貼檢驗標簽，簽名入庫單退貨單簽名，記卡附表二責任人 發(fā)料流程圖生產(chǎn)物料員 倉庫主管倉管員.倉管員核實領(lǐng)料單相關(guān)單據(jù)及注意事項領(lǐng)料單常規(guī)生產(chǎn)訂單物料領(lǐng)班簽字 確認即可，涉及到異常領(lǐng)料 部分必須有相關(guān)領(lǐng)導審批。J按領(lǐng)料單發(fā)貨倉管員核對單據(jù)的用量與規(guī)格，按 一個訂單完成為期限整理好 交于財務(wù)成本會計作核算依 據(jù)。按單作業(yè)，出卡，登記實發(fā) 數(shù)量外箱做好標志核對物料和單據(jù)是否T；在領(lǐng)料單上簽字；交接完成后單據(jù)立即收回倉 庫存檔；核對出庫數(shù)量等信息無誤附表

11、三責任人成品發(fā)貨流程圖相關(guān)單據(jù)及注息事項市場文員市場文員物流專員物流專員倉管物流專員物流專員提貨出倉單據(jù)存檔并做電子文檔、記帳裝車發(fā)貨出貨單與送貨單必須有市場負責人審核和總經(jīng)理批準；市場負責人審核和總經(jīng)理批準成品出庫單核對單和實物是否一致單據(jù)存檔（倉庫、財務(wù)）責任人返修品處理流程圖相關(guān)單據(jù)及注息事項附表四銷售支持市場部文倉管員NG客退品返修記錄表返修生產(chǎn)任務(wù)單返修跟蹤單生產(chǎn)維修記錄表生產(chǎn)檢測記錄表品質(zhì)QE生產(chǎn)物料員統(tǒng)計維修生產(chǎn)維修生產(chǎn)物料生產(chǎn)測試合格入庫物料，并經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)、領(lǐng)班、資材部審批。出貨檢驗報告返修成品文檔賬目記品質(zhì)QA倉管員附表五責任人物料報廢處理流程圖相關(guān)單據(jù)及注息事項倉庫賬目員倉管主管倉管員倉管員采購負責人行政負責人倉管員倉庫賬目員財務(wù)負責人呆滯物料審物質(zhì)似熊向.總相價_報廢申請必須由：1 .倉管核實2 .品質(zhì)確認3 .分管副總核準報價清單，負責人簽字確認。報廢物料及金額明細表，須經(jīng)總經(jīng)理審批方可執(zhí)行。收集相關(guān)單據(jù)存檔，并做文檔賬目。按倉庫出賬金額入公司賬目。報廢清革倉庫