QEH管理手冊1

1、 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊（根據(jù)ISO19001：2008、 ISO 14001：2004 和OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)編制）編 號：MB/QEH-SC 版 本：C版受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號：編 寫：質(zhì)管部組織 2010年 月 日審 核： 2010年 月 日批 準(zhǔn)： 2010年 月 日會(huì) 簽： 2010年 月 日發(fā)布日期： 2010年2月28日 實(shí)施日期：2010年3月1日 四川盟寶實(shí)業(yè)有限公司目 錄 QEHMS手冊IS09001-2008ISO14001-2004OHSAS18001:20073C頁碼章節(jié)號標(biāo) 題條款號/QMS條款號/EMS條款號/OHSMS條款號0.1手冊發(fā)布

2、令 30.2質(zhì)量/環(huán)境/OHS方針批準(zhǔn)令 4.2環(huán)境方針4.2 OHS方針40.3目標(biāo)、指標(biāo)批準(zhǔn)令50.4管理者代表任命令/質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命管理者代表資源、作用、職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)1.1職責(zé)60.5公司簡介70.6手冊使用與管理質(zhì)量手冊80.7QEH手冊修訂履歷表 100.8縮略語111范圍1范圍1范圍1 范圍121.1總則1.1總則1.2應(yīng)用1.2應(yīng)用2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語和定義3 術(shù)語和定義3 定義3 術(shù)語和定義4QEH管理體系4 QMS4 EMS要求4 OHS 要素134.1總要求4.1總要求4.1總要求4.1總要求1.職責(zé)和資源4.2文件要求4

3、.2文件要求14總則 總則文件文件2.1質(zhì)量計(jì)劃QEH管理手冊質(zhì)量手冊15文件控制 文件控制 文件控制文件控制2.2文件控制16記錄控制 記錄控制 記錄控制4.5.4記錄控制2.3記錄控制5管理職責(zé)5管理職責(zé)資源、作用、職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)175.1管理承諾 5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3QEH方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2 OHS方針185.4策劃5.4策劃4.3策劃4.3策劃19目標(biāo)和指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)QEH管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃20環(huán)境因素/危險(xiǎn)危害因素環(huán)境因素危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃215.4.4法律法規(guī)與其它要

4、求5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)法律和其它要求法規(guī)和其它要求225.4.5環(huán)境/OHS 管理方案目標(biāo)、指標(biāo)和方案OHS管理方案5. 5職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通23權(quán)限和職責(zé)權(quán)限和職責(zé)資源、作用、職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé) 1.職責(zé)和資源管理者代表 管理者代表信息交流溝通、參與和協(xié)商29信息交流/協(xié)商和溝通5.5. 3內(nèi)部溝通5. 6管理評審5.6管理評審4.6管理評審4.6管理評審6.0資源管理6.0資源管理資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、角色、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限316.1資源提供6.1資源提供資源、作用、職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)316.2人力資源人力資源能力、培訓(xùn)和意識(shí)能力、培訓(xùn)、與意識(shí)1.2資源3

5、2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.3基礎(chǔ)設(shè)施資源、作用、職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)1.2資源6.4工作環(huán)境 6.4工作環(huán)境資源、作用、職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.2生產(chǎn)環(huán)境7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)運(yùn)行控制運(yùn)行控制7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與運(yùn)行控制的策劃 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃337.2 與顧客有關(guān)的過程 7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)357.4采購7.4采購3.1供應(yīng)商控制377.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 4.生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)10.包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存387.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量績效測量和監(jiān)視6.1檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器校準(zhǔn)

6、和檢驗(yàn)397.7環(huán)境和OHS運(yùn)行控制運(yùn)行控制運(yùn)行控制6.2運(yùn)行檢查7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)408 測量、分析和改進(jìn)8測量、分析和改進(jìn)4.5檢查和糾正措施4.5檢查418.1總則8.1總則8.2QEH監(jiān)視和測量 8.2監(jiān)視和測量 顧客滿意顧客滿意 內(nèi)部審核內(nèi)部審核內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核8.內(nèi)部審核43 QEH過程的測量和監(jiān)視過程的監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量績效測量和監(jiān)視 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 3.2關(guān)鍵件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證5.例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)44合規(guī)性評價(jià)合規(guī)性評價(jià)法律法規(guī)遵守情況監(jiān)視9.認(rèn)證產(chǎn)品的一致性458.3不合格控制7.不合格品的控制8.3.1不合格

7、品的控制8.3不合格品控制8.3.2事故、事件、不符合的控制不符合、糾正與預(yù)防措施事件調(diào)查，不符合，糾正措施與預(yù)防措施468.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析478.5改進(jìn)8.5改進(jìn)48持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施糾正措施不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.3事件調(diào)查，不符合，糾正措施與預(yù)防措施預(yù)防措施預(yù)防措施49附錄： 1. QEH管理體系管理機(jī)構(gòu)圖 2. QEH管理體系職能分配表3. QEH管理體系程序文件清單 4. QEH管理體系作業(yè)文件清單5. QEH管理體系記錄清單 6. 生產(chǎn)流程圖0.1手冊發(fā)布令公司依據(jù)ISO9001：2008、 ISO14001：2004 和OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)要求

8、，結(jié)合公司實(shí)際編制了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊，（簡稱：QEH管理手冊）第A版，符合ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001：2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南和OHSAS18001：1999職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。自2010年3月1日起執(zhí)行。QEH管理手冊結(jié)合公司移動(dòng)通訊終端產(chǎn)品生產(chǎn)、設(shè)計(jì)開發(fā)、服務(wù)及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理全過程實(shí)際編制，闡述了公司質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針、及質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)、關(guān)于3C等強(qiáng)制性認(rèn)證要求和認(rèn)證證書和標(biāo)志管理，對公司QEH管理體系作了具體描述，并提出了具體要求，本手冊是公司生產(chǎn)經(jīng)

9、營、產(chǎn)品和服務(wù)過程中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的工作指南和行動(dòng)準(zhǔn)則，對內(nèi)是質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理法規(guī)性文件，對外是公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全承諾同時(shí)也為第三方認(rèn)證提供依據(jù)。公司全體員工須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 0.2 質(zhì)量/環(huán)境/OHS方針批準(zhǔn)令技術(shù)創(chuàng)新 追求卓越 保護(hù)環(huán)境 健康安全遵守法規(guī) 持續(xù)發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新:以創(chuàng)新思維提升產(chǎn)品的科技含量，大力發(fā)展主導(dǎo)產(chǎn)品并積極開發(fā)新產(chǎn)品，不斷提高企業(yè)競爭力。追求卓越: 強(qiáng)化質(zhì)量責(zé)任，嚴(yán)格過程控制，不斷提高工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，以我們的技術(shù)和真誠，向顧客提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是我們始終如一的奮斗目標(biāo)。保護(hù)環(huán)境: 在生產(chǎn)及服務(wù)活動(dòng)中實(shí)施污染預(yù)防，嚴(yán)

10、格管理、全員參與，保護(hù)環(huán)境（杜絕能源、資源的浪費(fèi)；盡可能采用環(huán)保材料，減少廢棄物排放），為人類社會(huì)發(fā)展作貢獻(xiàn)。健康安全: 安全第一，文明生產(chǎn)，減少職業(yè)危害，確保員工的健康安全。遵守法規(guī)：一切經(jīng)營管理活動(dòng)，遵守法律法規(guī)及其它要求。 持續(xù)發(fā)展:，建立、實(shí)施、保持QEH管理體系，不斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。方針傳達(dá)到為公司或代表公司工作的人員，并便于公眾索取。 總經(jīng)理： 日 期： 年 月 日0.3 目標(biāo)、指標(biāo)批準(zhǔn)令一. 質(zhì) 量 目 標(biāo)1.直通率： 92%2.批次合格率：96%3.顧客滿意率達(dá)：90%以上。二.環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及指標(biāo)1.工傷事故：無重傷事故發(fā)生：輕傷

11、事故低于2次/年 ；2.火災(zāi)事故發(fā)生為；0次/年；3.職業(yè)病發(fā)生件數(shù)：0件/年；4.主板損耗率0.05%，LCM損耗率0.02%；5.危險(xiǎn)固體廢棄物回收率達(dá)100 % 按國家相關(guān)法規(guī)處置；6.產(chǎn)品中有毒有害物質(zhì)含量及安全性符合SJ/T11365-2006國家標(biāo)準(zhǔn)的限量要求，單位為質(zhì)量分?jǐn)?shù)在單元中：鉛、汞、六價(jià)鉻、多溴聯(lián)苯、多溴二苯醚的含量不應(yīng)該超過0.1%，鎘的含量不應(yīng)該超過0.01%。 7.焊接廢氣排放符合GB3095-1996， 二級標(biāo)準(zhǔn)限值標(biāo)準(zhǔn)：二氧化氮（NO2）的二級標(biāo)準(zhǔn)的年平均濃度限值0.08M/日平均濃度限值0.12/小時(shí)平均濃度限值0.24 /小時(shí)平均濃度限值0.24 /。臭氧（

12、03）二級標(biāo)準(zhǔn)的小時(shí)平均濃度限值0.20 /。 總經(jīng)理： 日 期： 年 月 日 0.4管理者代表和質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命令為了全面推行和貫徹ISO9001：2008、 ISO14001：2004 和OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范公司相關(guān)體系的建立、維持與持續(xù)改進(jìn)工作,茲任命徐江為本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表。其主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)滿足各項(xiàng)體系標(biāo)準(zhǔn)要求的QEH管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)；2.向總經(jīng)理報(bào)告QEH管理體系的運(yùn)行情況，協(xié)助其作好管理評審；3.確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求意識(shí)的形成。4.代表本公司就QEH管理體系有關(guān)事宜

13、與外部進(jìn)行聯(lián)系。主要權(quán)限：處理影響QEH管理體系運(yùn)行的有關(guān)問題，任命內(nèi)部QEH 管理體系審核組長。為統(tǒng)一規(guī)范公司質(zhì)量管理體系的建立、維持與持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品安全認(rèn)證工作，特任命： 谷釗為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全權(quán)負(fù)責(zé)處理：（1） 建立滿足3C認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；（2） 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；（3） 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；（4） 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不能加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 四川盟寶實(shí)業(yè)有限公司 總經(jīng)理：日 期： 年 月 日0.5四川盟寶實(shí)業(yè)有限公司概況：四川盟寶實(shí)業(yè)有限公司成立于2004

14、年1月,是一家致力于移動(dòng)通信終端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的綜合型現(xiàn)代化高科技企業(yè),是一家在業(yè)界享有很高聲譽(yù)的通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán).公司秉承“用文化凝聚人心;用制度克服人性;用激情刺激熱情”的企業(yè)管理和創(chuàng)新無限的開發(fā)理念,積聚了國內(nèi)外移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)有流的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)踐人才,被業(yè)界公認(rèn)為在移動(dòng)終端設(shè)計(jì)方面已處與行業(yè)領(lǐng)先水平。 目前在成都市青羊工業(yè)集中發(fā)展區(qū)擁有50多畝地的移動(dòng)產(chǎn)業(yè)園，建有五條移動(dòng)電話生產(chǎn)線,具有年產(chǎn)200萬臺(tái)手機(jī)的生產(chǎn)能力。公司依托遍及全國的高效銷售網(wǎng)絡(luò),成為生產(chǎn)者和消費(fèi)者之間可信賴的橋梁和紐帶;憑借對全國手機(jī)市場的深刻理解,致力于尋求豐富市場資源與現(xiàn)代營銷模式的最佳結(jié)合點(diǎn),打造中國通

15、訊產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售企業(yè)的旗艦。公司堅(jiān)持“以人為本,勵(lì)志進(jìn)去,勇于創(chuàng)新,共同發(fā)展”的文化宗旨,竭誠為員工創(chuàng)造良好的生活和工作環(huán)境。公司已按照ISO9001:2008質(zhì)量管理體系、ISO14001:2004環(huán)境管理體系和OHSAS18001：1999職業(yè)健康安全管理體系的要求,建立并實(shí)施了各項(xiàng)管理。堅(jiān)持“技術(shù)創(chuàng)新,追求卓越,保護(hù)環(huán)境,健康安全,遵守法規(guī),堅(jiān)持發(fā)展”的方針,致力于為市場創(chuàng)造滿意的產(chǎn)品,讓客戶享受一流的服務(wù)。與時(shí)俱進(jìn),打造中國手機(jī)一流品牌!總經(jīng)理:黃連 郵 編:610091聯(lián)系人:鄧錢美 電 話 真地 址:成都市青羊工業(yè)集中發(fā)展區(qū)文

16、光路199號0.6 手冊使用與管理1. QEH管理手冊由質(zhì)管部組織編制，綜合部統(tǒng)一管理，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。由管理者代表提出受控版本的分發(fā)名單，按總經(jīng)理批準(zhǔn)的發(fā)放范文發(fā)放，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。2. 手冊的有效發(fā)放由綜合部負(fù)責(zé)，手冊的發(fā)放采用正副本控制方式。正本需批準(zhǔn)人簽字副本屬參照本，正式引用時(shí)需對照正本。3. 正本手冊分受控和非受控兩種版本發(fā)放。受控版本由綜合部在每冊的封面加蓋紅色“受控”印章，并標(biāo)明編號。4. 正本受控版本手冊發(fā)放時(shí)領(lǐng)用的部門或人員簽名應(yīng)與編號對應(yīng)。手冊持有者必須妥善保管，不得遺失和外借，不得隨意涂改、撕頁。如遺失，應(yīng)及時(shí)

17、說明理由，申請補(bǔ)發(fā)，經(jīng)管理者代表審核、批準(zhǔn)后發(fā)給，具體辦法執(zhí)行文件和資料控制程序中的相關(guān)規(guī)定。5. 除認(rèn)證機(jī)構(gòu)外，顧客或是其他外界組織需要本手冊時(shí)，經(jīng)管理者代表同意，可以發(fā)給，屬非受控版本，不負(fù)責(zé)修改和更新。6. 凡中途調(diào)離公司的文件持有者，應(yīng)先將QEH管理手冊交回綜合部，并辦理核收登記后方可辦理調(diào)離。 7. 對手冊的適用性和有效性，每年在管理評審會(huì)議上全面審查一次，根據(jù)審查結(jié)果進(jìn)行修改，手冊、程序文件或作業(yè)文件中修改過后的內(nèi)容前、以“”符號標(biāo)識(shí)。8. 手冊的更改和換版按照文件和資料控制程序辦理。9. 本手冊的解釋權(quán)屬公司管理者代表。0.7 QEH手冊修訂履歷表QEH手冊修訂履歷表 NO:1修

18、 訂 內(nèi) 容 提 要修訂日修訂頁修訂碼批準(zhǔn)人23456789101112131415161718192021222324252627280.8 縮寫（簡略）語1. QMS 表示：質(zhì)量管理體系。其中Q代表“質(zhì)量(quality)”；M代表“管理(management)”；S代表“體系(systems)”。2. EMS 表示：環(huán)境管理體系。其中E代表“環(huán)境(environment)”；M代表“管理(management)”；S代表“體系(systems)”。3. OHSMS表示：職業(yè)健康安全管理體系。其中O代表“職業(yè)(occupational)”； H代表“健康(health)”； S代表“安全(

19、safety)”，M代表“管理(management)”；S代表“體系(systems)”。4. QEHMS（或QEH管理體系） 表示：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的兼容管理體系，即：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的整合體系。其中: Q代表“質(zhì)量(quality)”； E代表“環(huán)境(environment)”；H代表“健康(health)”，H同時(shí)表示職業(yè)健康安全；M代表“管理(management)”；S代表“體系(systems)”。簡稱：質(zhì)量、環(huán)境、健康管理體系。5. OHS 表示：職業(yè)健康安全。其中O代表“職業(yè)(occupational)”； H代表“健康(health)”； S

20、代表“安全(safety)”。6. 3C-表示：中國強(qiáng)制認(rèn)證。因英文名為China Compulsory Certifica-tion，故簡稱3C。7.質(zhì)管部質(zhì)量管理部8.IQC來料檢驗(yàn)9.OQC出貨檢驗(yàn)10.IPQC-制程巡檢11.QC-制程檢驗(yàn) 1.0 范圍1.1 總則本QEH管理手冊 按照ISO9001：2008 質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和OHSAS18001：1999職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及國家相關(guān)法規(guī)的要求，規(guī)定了公司的QEH管理體系，描述了QEH管理體系的每一過程及相互間的作用。本QEH管理手冊適用于位于四川省成都市青羊工業(yè)

21、集中發(fā)展區(qū)盟寶科技園四川盟寶實(shí)業(yè)有限公司的移動(dòng)通訊終端產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)的質(zhì)量管理及其相關(guān)管理活動(dòng)的環(huán)境和職業(yè)健安全管理，又適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評定并證實(shí)其具有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品（預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品，也包括采購產(chǎn)品和實(shí)現(xiàn)過程的中間產(chǎn)品）的能力。通過體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客的滿意。QEH管理體系覆蓋范圍： 產(chǎn) 品：移動(dòng)通訊終端產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)、銷售服務(wù)過程及相關(guān)的管理活動(dòng)；活動(dòng)區(qū)域：四川省成都市青羊工業(yè)集中發(fā)展區(qū)盟寶科技園1.2 應(yīng)用QEH管理手冊的編制和保持，使該管理體系的范

22、圍具有適應(yīng)性和合理性，本手冊包括了ISO9001-2008 質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和OHSAS18001：1999職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的條款，無刪減。2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊引用時(shí)均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修改，使用本標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB/T19000:2008 idt ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001:2008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系要求GB/T24001:2004 idt ISO14001:20

23、04 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 OHSAS18001：1999職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3.0 術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語及ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和OHSAS18001：1999職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范中的術(shù)語和定義。其供應(yīng)鏈為：顧客組織供方供方: 指提供原輔材料、委外服務(wù)的單位。組織/公司： 四川盟寶實(shí)業(yè)有限公司。顧客: 泛指公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的用戶。為公司工作人員：包括員工和為公司提供服務(wù)合同供方工作人員。代表公司工作人員：以公司名義從事相關(guān)工作的人員。4.0 QEH管

24、理體系4.1總要求公司對根據(jù)ISO9001：2008、 ISO14001：2004、OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)的要求建立QEH管理體系，將其形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，確保其有效性。本公司在建立、實(shí)施QEH管理體系以及改進(jìn)其有效性時(shí)采用過程方法，（見下圖），包含了標(biāo)準(zhǔn)要求的所有要素，本QEH管理體系文件對標(biāo)準(zhǔn)的各要素進(jìn)行了描述，并對管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)四大管理過程的控制要點(diǎn)和相關(guān)作用做出了相應(yīng)的闡述，在QEH管理體系的運(yùn)行過程中，本公司員工須了解本體系文件的相關(guān)規(guī)定。顧客相關(guān)方顧客法律法規(guī)管 理 職 責(zé)測量、分析和改進(jìn)滿意資源管理產(chǎn)品要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

25、輸入 輸出圖釋： 增值活動(dòng)信息流QEH管理體系應(yīng)當(dāng)做到：a) 所需要的過程及其在公司中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的文件，這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到評價(jià)的大過程，也可以是具體活動(dòng)的子過程；應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制；b) 明確生產(chǎn)服務(wù)過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；c) 制定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 為支持過程的有效運(yùn)作和監(jiān)視，應(yīng)確?？梢垣@得必需的資源和信息；e) 對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析；f) 采取必要的措施，實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。g) 針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外協(xié)等過程

26、：產(chǎn)品運(yùn)輸、售后維修服務(wù)、固體廢棄物的處置等對此類外協(xié)過程的控制，應(yīng)在QEH管理體系中加以識(shí)別，并按采購控制程序?qū)嵤┛刂啤?.2 文件要求QEH管理體系應(yīng)形成文件和記錄，在標(biāo)準(zhǔn)要求建立程序處，形成文件，并加以實(shí)施和保持。一個(gè)單一文件可以包括一個(gè)或多個(gè)程序的要求，一個(gè)文件化程序的要求可被多于一個(gè)文件覆蓋。不同組織的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于： a) 組織的規(guī)模和活動(dòng)的類型 b) 過程及其相互作用的復(fù)雜程度； c)人員的能力。文件可采用任何形式的媒體。4.2.1總則按照ISO9001：2008、 ISO 14001：2004、OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，質(zhì)

27、管部應(yīng)組織編制適宜的文件，以使QEH管理體系有效運(yùn)行。.1第一級文件為：QEH管理手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)） 4.2.1.2第二級文件為：QEH管理體系程序文件 。4.2.1.3第三級文件可分為： （1）管理性文件：如：各種管理制度、管理辦法（除第一、二級文件以外的管理性文件）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和能力要求）、作為各部門運(yùn)行QEH管理體系的常用實(shí)施細(xì)則等。（2）技術(shù)性文件：如設(shè)計(jì)圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；工藝操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。 （3）其它文件：如針對某一特定服務(wù)項(xiàng)目、合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。 .4第四級文件

28、包括部門在QEH管理體系運(yùn)行時(shí)的各種記錄（或表格）等 。 QEH管理手冊 第一級文件程序文件第二級文件 檢驗(yàn)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度 第三級文件記錄文件及表格 第四級文件 公司QEH管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 .5文件的組成和詳略程度應(yīng)適合于特有的活動(dòng)方式，取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，應(yīng)按照文件和資料控制程序進(jìn)行管理。.7文件編寫的基本要求文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，應(yīng)隨著QEH管理體系的變化及方針和目標(biāo)的變化及時(shí)修訂QEH管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，

29、執(zhí)行文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定。 QEH管理手冊QEH管理手冊向公司內(nèi)部或外部提供關(guān)于QEH管理體系的基本信息，用以對公司的QEH管理體系作出綱領(lǐng)性和概括性的描述，應(yīng)規(guī)定公司QEH管理體系的范圍，以及QEH管理體系過程之間的相互作用。本公司執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的所有條款，無刪減。.1 QEH管理手冊通常引出相應(yīng)的程序文件，程序文件是QEH管理手冊原則性要求的進(jìn)一步展開和細(xì)化。.2管理者代表負(fù)責(zé)組織人員編制QEH管理手冊，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施。QEH管理手冊的內(nèi)容包括：（1）QEH方針和QEH目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。（2）QEH管理體系結(jié)構(gòu)。（3）QEH管理體系范圍。 （4）為管理體系編

30、制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?。?）對管理體系過程及其相互關(guān)系的描述。（6）有關(guān)QEH管理手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。 文件控制本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，歸口管理部門為綜合部。.1公司制定并實(shí)施和保持文件和資料控制程序，以確保與QEH有關(guān)的所有依據(jù)性文件處于受控狀態(tài)，QEH管理體系文件控制應(yīng)做到：（1）為使文件是充分與適宜的，所有文件應(yīng)能夠定位、便于查找，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放，。（2）必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次得到批準(zhǔn)后，方可發(fā)放。（3）文件均有受控標(biāo)識(shí)和文件修改的現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)。（4）確保所有文件保持清晰、注明日期（包括修訂日期），易于識(shí)別，并方便檢索。（5）確保公司所確定的策劃和

31、運(yùn)作QEH管理體系所必須的外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。（6）文件作廢時(shí)，應(yīng)及時(shí)將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取作廢保留等措施防止誤用。（7）若因任何原因需保留作廢文件時(shí)，必須對其加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)予以保留，防止其非預(yù)期的使用。（8）相關(guān)部門應(yīng)每年對相關(guān)文件進(jìn)行評審，（9）公司QEH管理體系文件應(yīng)采用適當(dāng)?shù)男问奖４妗?記錄控制本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，歸口管理部門為綜合部。4.2.4.1公司制定并實(shí)施和保持記錄管理控制程序，用來標(biāo)識(shí)、保存與處置有關(guān)的QEH管理的記錄，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和QEH管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.2.4.2記錄表格項(xiàng)目的設(shè)置應(yīng)能反映過程QEH活動(dòng)的實(shí)施的

32、主要內(nèi)容和效果,并可追溯相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。4.2.4.3綜合部建立并發(fā)布記錄清單，明確規(guī)定各種記錄的保存部門、保存期限和有效版本等信息。4.2.4.4公司編制的記錄管理控制程序應(yīng)規(guī)定以下幾個(gè)方面的控制：（1）記錄應(yīng)標(biāo)識(shí)，填寫應(yīng)清晰、完整，不得涂改，如需更改應(yīng)作標(biāo)記。（2）記錄應(yīng)定期分類存放，收集裝訂，封面應(yīng)作出標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別和檢索。（3）記錄貯存、保護(hù)、檢查，保存時(shí)應(yīng)編制目錄，并妥善保管，保存環(huán)境要適宜，防止霉?fàn)€、損壞和遺失。（4）記錄應(yīng)規(guī)定保存期限，具體按照“記錄清單”中的保存期限執(zhí)行。（5）超過保存期限的記錄應(yīng)銷毀，銷毀時(shí)應(yīng)辦理銷毀審批手續(xù)，按文件和資料控制程序中相關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。5.

33、0 管理職責(zé)本章明確規(guī)定了最高管理者在QEH體系中的各項(xiàng)管理職責(zé)，包括：管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的落實(shí)、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定，QEH管理體系的策劃，管理評審、職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通等，確保顧客/相關(guān)方的要求得到滿足，旨在增強(qiáng)顧客滿意。5.1 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)的開展來證實(shí)：對其建立、實(shí)施QEH管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾。采用職工大會(huì)、定期的干部例會(huì)、各種工作會(huì)議及公司文件、等各多種形式向全公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對全公司的重要性；使他們積極參與到提高產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)活動(dòng)中來。詳見5.5.3。制定適合本公

34、司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針在全公司得以傳達(dá)，并可為公眾所獲取，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)在本公司的相關(guān)部門和層次上得以分解并實(shí)施。詳見5.3、5.4.1。應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評審，通過對QEH管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，以評估持續(xù)改進(jìn)QEH管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。詳見5.6。確保建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)QEH管理體系有效性的有關(guān)資源的獲得。詳見 6.0。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)將實(shí)現(xiàn)并增強(qiáng)顧客滿意作為本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的重要內(nèi)容(詳見5.3、)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，并

35、爭取超越顧客的期望，(詳見7.2.1、8.2.1)。 確定顧客的需求和期望（7.2.1）（1）公司應(yīng)通過市場調(diào)研和預(yù)測、定期走訪顧客、通過各種渠道了解顧客當(dāng)前和未來的期望，以此作為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)和開發(fā)新的產(chǎn)品的依據(jù)；（2）確保質(zhì)量目標(biāo)與顧客需求和期望（包括法律法規(guī)的規(guī)定）相一致。顧客的要求和期望、已知預(yù)期的要求均應(yīng)予以滿足（包括隱含的需求），特別要重視質(zhì)量、安全、環(huán)境管理方面的要求。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品的要求，持續(xù)滿足顧客要求：（1）顧客對產(chǎn)品的要求：通過對顧客要求的識(shí)別、評價(jià)以及與顧客的溝通予以確認(rèn)，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的依據(jù)。（2）顧客對質(zhì)量管理體系過程的要求：通過管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

36、和支持相關(guān)過程來實(shí)現(xiàn)；（3）在確定產(chǎn)品、服務(wù)、過程、QEH管理體系要求時(shí)，除指標(biāo)外，還包括價(jià)格、服務(wù)時(shí)間等要求，通過與顧客溝通，在互利的基礎(chǔ)上達(dá)成一致。 確保顧客規(guī)定的要求得到滿足 （1）通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行來證實(shí)要求是否得到滿足； （2）當(dāng)顧客要求（包括滿意程度）、法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)間發(fā)生變化時(shí)，對已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新。 （3）通過有效的調(diào)查獲取顧客滿意度的相關(guān)信息（詳見），并分析結(jié)果，以保證持續(xù)滿足顧客要求。 制定各種激勵(lì)政策，鼓勵(lì)員工主動(dòng)在滿足顧客要求方面提出改進(jìn)措施，并對確實(shí)可行的措施積極采納。 確保在出現(xiàn)投訴時(shí)能夠及時(shí)地開展調(diào)查，并在盡可能短的時(shí)間內(nèi)

37、給予顧客明確的答復(fù)，最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意度的目的。 5.3 QEH方針質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實(shí)際情況，制定公司的質(zhì)量方針，并形成文件，傳達(dá)到公司的全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針符合以下要求：.1與組織的宗旨相適應(yīng)，主要是質(zhì)量和發(fā)展戰(zhàn)略等方面。.2 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。.3 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，便于質(zhì)量目標(biāo)依此落實(shí)和展開。.4 在組織內(nèi)得到溝通和理解并得以貫徹和實(shí)施。.5 在持續(xù)適宜性方面得到評審，主要通過管理評審進(jìn)行，必要時(shí)對質(zhì)量方針進(jìn)行修訂，適應(yīng)不斷變化的內(nèi)、外部條件和環(huán)境。.6確保質(zhì)量方針持續(xù)符合公司質(zhì)量管理的需要。由最高管理

38、者制定并批準(zhǔn)發(fā)布的本公司的質(zhì)量方針：詳見本手冊0.4 。 環(huán)境方針/職業(yè)健康安全方針 總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的制訂、批準(zhǔn)發(fā)布及修訂，管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針的具體實(shí)施，組織環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的培訓(xùn)和實(shí)施過程的監(jiān)督、檢查，利用標(biāo)語、內(nèi)部會(huì)議和文件等方式進(jìn)行宣傳，當(dāng)公眾和相關(guān)方需要時(shí)向公眾和相關(guān)方提供。環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針應(yīng)：.1適合于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響。.2適合于公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模。.3包括對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防，職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的承諾。.4包括對遵守有關(guān)法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾。.5提供建立

39、和評審環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架。.6形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并向?yàn)楣净虼砉ぷ魅藛T傳達(dá)。.7可為公眾所獲取。 本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針詳見本手冊0.2。 每年管理評審時(shí)至少應(yīng)評價(jià)質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針的適宜性和有效性，對其修改應(yīng)執(zhí)行文件和資料控制程序的要求。5.4策劃目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)（1）最高管理者應(yīng)確保：（a）在公司的相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，即質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可分解的。（b）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。（c）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，即質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)量化。（d）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致。（2）為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，其公司總的質(zhì)量

40、目標(biāo)詳見本手冊0.3。（3）與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司的總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，各部門的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)大于或等于公司質(zhì)量目標(biāo)。詳見各部門質(zhì)量目標(biāo)。 5.4.1.2 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)/職業(yè)健康安全目標(biāo)公司應(yīng)建立并保持環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序。（1）管理者代表應(yīng)組織公司各相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人每年度末制定下年度的形成文件的目標(biāo)指標(biāo)，在建立與評審目標(biāo)指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮。（a）法律法規(guī)和其他要求。（b）突出控制公司的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)危害因素。（c）可選的技術(shù)方案。（d）本公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)、經(jīng)營經(jīng)濟(jì)狀況和運(yùn)行要求。（e）前階段環(huán)境影響/OHS評價(jià)結(jié)果及其他外界因素的變更。（

41、f）相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求。（g）符合方針，并體現(xiàn)對預(yù)防污染和健康安全風(fēng)險(xiǎn)的承諾，和持續(xù)改進(jìn)的承諾。（2）目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)有層次，逐漸細(xì)化、分解、盡量量化到各相關(guān)部門，即目標(biāo)明確，指標(biāo)具體可測量。（3）公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)。詳見環(huán)境/OHS目標(biāo)指標(biāo)和管理方案。 5.4.1.3 目標(biāo)指標(biāo)的檢查與考核（1）管理者代表組織人員負(fù)責(zé)每年對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行一次全面檢查， 以確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的適宜性。（2）質(zhì)管部依照管理者代表的指示，對各部門的運(yùn)行情況進(jìn)行抽查監(jiān)督，并將結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理、管理者代表。（3）管理者代表根據(jù)檢查、考核和抽查監(jiān)督的結(jié)果，上報(bào)總經(jīng)

42、理實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)與處罰。.4 相關(guān)文件 環(huán)境/OHS目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序5.4.2 QEH管理體系策劃.1進(jìn)行QEH管理體系策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況下需進(jìn)行QEH體系策劃：（1）QEH管理體系遵循的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化。（2）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。（3）資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。（4）重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)危害因素發(fā)生重大變化，生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化，導(dǎo)致現(xiàn)有QEH管理體系不適應(yīng)要求。.2 QEH管理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理、管理者代表應(yīng)組織人員，根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和滿足QEH管理體系總要求的需要，對QEH管理體系過程進(jìn)行

43、識(shí)別和策劃。其具體內(nèi)容可包括：（1）需達(dá)到的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及相應(yīng)的QEH管理體系過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并對其相互關(guān)系作出規(guī)定。（2）確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)所需過程的有效運(yùn)作和控制的準(zhǔn)則和方法。（3）確保QEH管理體系所必要的資源和信息的獲得。（4）對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析。（5）根據(jù)監(jiān)視、測量和分析的結(jié)果，實(shí)施必要的措施，確保持續(xù)改進(jìn)。提高QEH管理體系的有效性和效率。.3 QEH管理體系策劃輸出應(yīng)形成文件應(yīng)依據(jù)ISO19001：2008、ISO14001：2004和OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量/環(huán)

44、境/職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的要求，建立、實(shí)施并保持一個(gè)文件化的QEH管理體系。.4 總經(jīng)理應(yīng)確保：（1）對QEH管理體系進(jìn)行策劃時(shí)，以滿足質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)以及QEH管理體系的總要求。（2）在對QEH管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)與已建立的QEH管理體系內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，保持QEH管理體系的完整性。按文件和資料控制程序進(jìn)行。 環(huán)境因素/危險(xiǎn)危害因素5.4.3.1 環(huán)境因素按照ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施并保持環(huán)境因素識(shí)別與控制程序，用來確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制，或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的

45、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素；以判定那些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮，作為制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的依據(jù)。同時(shí)應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素方面的相關(guān)信息。5.4.3.2 危險(xiǎn)危害因素（1）按照OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。（2）公司應(yīng)組織各部門對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)包含： 整個(gè)范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的各種活動(dòng)。 所有進(jìn)入公司工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）。 工作場所的設(shè)施所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，（無論是組織提供的

46、還是他人提供的）。（3）應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮以上風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果和控制的效果，形成文件并及時(shí)更新。（4）用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估的方法應(yīng)：(a) 根據(jù)其范圍、特征和時(shí)限加以界定,保證該方法是有計(jì)劃的、主動(dòng)的；而不是臨時(shí)性的、被動(dòng)的；(b) 對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級，并辨識(shí)出哪些風(fēng)險(xiǎn)可采用標(biāo)準(zhǔn)的和條確定的措施加以消除或控制。 (c) 與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和采用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的控制能力相適應(yīng)。(d) 為確定設(shè)備要求、確認(rèn)培訓(xùn)需求和/或建立作業(yè)控制提供依據(jù)。(e) 考慮到對所要求采取的措施的監(jiān)督，以保證及時(shí)、有效的實(shí)施措施。（5） 質(zhì)管部在各部門對危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上，組織各部門對不可容許風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，

47、確定不可容許風(fēng)險(xiǎn)（重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)）。作為本公司制定職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的依據(jù)。.3 相關(guān)文件、記錄環(huán)境因素識(shí)別與控制程序危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序重要環(huán)境因素一覽表 重大危險(xiǎn)危害因素一覽表 法律法規(guī)與其它要求.1 建立、實(shí)施并保持法律法規(guī)和其他要求控制程序，并建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以確定活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)遵守的法律法規(guī)及其他要求，確定這些要求如何應(yīng)用于它的環(huán)境因素，滿足QEH管理體系所執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的要求。.2 公司應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的信息，并將有關(guān)信息按照信息交流/協(xié)商與溝通控制程序的相關(guān)要求傳遞給員工和有關(guān)的相關(guān)方

48、。.3 相關(guān)文件法律法規(guī)和其他要求控制程序信息交流/協(xié)商與溝通控制程序5.4.5 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案5.4.5.1公司制定并保持一個(gè)或多個(gè)旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案，其中包括：（1）規(guī)定實(shí)現(xiàn)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)和權(quán)限。（2）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。 5.4.5.2在制定職業(yè)安全健康管理方案時(shí)，應(yīng)通過適當(dāng)?shù)男问秸髑髥T工及其代表的意見。5.4.5.3 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案，進(jìn)行評審和(或)修訂，以確保環(huán)境/職業(yè)健康安全管理與該項(xiàng)目相適應(yīng)：（1）已納入計(jì)劃或新的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，已有的管理方

49、案、不能確保完成目標(biāo)和指標(biāo)。（2）設(shè)計(jì)和開發(fā)、引進(jìn)新工藝、新技術(shù)，使用新材料、新設(shè)備，需要更改已有管理方案來完成目標(biāo)和指標(biāo)。（3）環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生重大變化。（4）管理評審或?qū)徍艘筮m時(shí)對管理方案進(jìn)行修訂。5.4.5.4 在規(guī)定時(shí)限內(nèi)(一般為一年內(nèi))至少進(jìn)行一次對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案評審，必要時(shí)應(yīng)針對組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)或運(yùn)行條件的變化對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。5.4.5.5 管理方案應(yīng)形成文件，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.4.5.6 相關(guān)文件、記錄環(huán)境/OHS目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序環(huán)境/OHS管理體系目標(biāo)指標(biāo)和管理方案5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限.1最高管理者應(yīng)確保在管理、生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備組裝、維護(hù)、使用等方面對質(zhì)