抽查事項(xiàng)清單

1、-1 -抽查事項(xiàng)清單1.交工工稈檢杳事項(xiàng)清單檢杳事項(xiàng)檢杳內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查情況記錄質(zhì)量缺陷修復(fù)情況查閱相關(guān)資料，掌握質(zhì)量問(wèn)題、 質(zhì)量缺陷的情況；全程實(shí)地巡 杳，檢杳工程實(shí)體是否存在質(zhì) 量缺陷，是否有質(zhì)量缺陷未修 復(fù)等試運(yùn)營(yíng)安全情況全程實(shí)地巡查，檢杳工程是否 有影響交通安全的情況竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備情況一般情況下可當(dāng)面詢(xún)問(wèn)相關(guān)單 位人員了解情況；必要時(shí)可調(diào) 閱檢查相關(guān)單位的資料2.待建工程檢查事項(xiàng)清單檢杳事項(xiàng)檢杳內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)或要求檢查情況記錄施工狀態(tài)巡杳施工路段，檢杳是否存在 非法施工現(xiàn)象施工準(zhǔn)備情況1. 檢杳承包人駐地建設(shè)情況；2.檢杳履約人員、設(shè)備到崗情 況；3. 工地實(shí)驗(yàn)室設(shè)置、備案情況；4. 第

2、一次工地會(huì)議情況；5. 制度、崗位職責(zé)情況6. 開(kāi)工報(bào)告的編制審批情況7.安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施情況，專(zhuān) 項(xiàng)施工方案編制審批情況。-2 -3.在建工程檢查事項(xiàng)清單參建 單位抽查內(nèi)容抽查指標(biāo)項(xiàng)相關(guān)要求建設(shè) 單位管理體系目標(biāo)和制度質(zhì)量、安全管理目標(biāo)明確，質(zhì)量安全責(zé)任、檢查、 安全生產(chǎn)費(fèi)用等制度合理，可操作。機(jī)構(gòu)與職責(zé)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)明確，責(zé)任落實(shí)。保障條件基礎(chǔ)條件依法依規(guī)辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)和審查安全生產(chǎn)條件， 已開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)管理，編制應(yīng)急預(yù)案。合同管理質(zhì)量安全目標(biāo)、保障條件和責(zé)任條款明確；工期按 批復(fù)文件執(zhí)行，計(jì)量支付按照合同及時(shí)、規(guī)范執(zhí)行； 按照合同對(duì)監(jiān)理、施工單位進(jìn)行履約檢查和人員調(diào) 整審查

3、管理。管理效能質(zhì)量安全管控創(chuàng)新管理手段，推行先進(jìn)技術(shù)工藝，有效開(kāi)展項(xiàng)目 自查，管理措施有效、針對(duì)性強(qiáng)；按有關(guān)文件要求 組織開(kāi)展項(xiàng)目安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)問(wèn)題與隱患整改對(duì)自查及交通運(yùn)輸主管部門(mén)、質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)抽 查出的質(zhì)量?jī)疹}或安全隱患，及時(shí)組織整改到位。造價(jià)控制制定設(shè)計(jì)變更、計(jì)量支付管理辦法，變更管理、計(jì) 量支付審批規(guī)范及時(shí)，開(kāi)展對(duì)工程造價(jià)的檢查設(shè)計(jì) 單位勘察 設(shè)計(jì)工作 質(zhì)量工作質(zhì)量設(shè)計(jì)符合工程實(shí)際，無(wú)重大錯(cuò)、漏、碰現(xiàn)象，無(wú)設(shè) 計(jì)深度不足導(dǎo)致的補(bǔ)充勘察或重大設(shè)計(jì)變更；設(shè)計(jì) 服務(wù)工作到位、高效。變更管理設(shè)計(jì)變更合理，辦理及時(shí)，程序規(guī)范。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控開(kāi)展設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理有指導(dǎo)作 用。監(jiān)理

4、單位機(jī)構(gòu)建設(shè)主要人員條件及 崗位職責(zé)總監(jiān)、駐地監(jiān)理工程師、實(shí)驗(yàn)室主任、橋梁（隧道、 港口、航道）專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師條件和能力符合投標(biāo)（文件）承諾。質(zhì)量安全監(jiān)理責(zé)任明確。監(jiān)理工作監(jiān)理細(xì)則監(jiān)理細(xì)則對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)等具有針對(duì)性和可控性。審批報(bào)驗(yàn)施工組織設(shè)計(jì)及專(zhuān)項(xiàng)施工方案審查程序規(guī)范，審批 及時(shí)，符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。旁站巡視按規(guī)定旁站和巡視，記錄準(zhǔn)確、詳細(xì)、連續(xù)。監(jiān)理指令指令閉合，要求準(zhǔn)確。隱蔽工程交驗(yàn)驗(yàn)收及評(píng)定及時(shí)、規(guī)范，資料真實(shí)可信。-3 -施工 單位管理體系目標(biāo)和制度質(zhì)量、安全管理目標(biāo)與合冋一致性，質(zhì)量安全制度合 理，有針對(duì)性。機(jī)構(gòu)與職責(zé)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)明確，責(zé)任落實(shí)，相關(guān)證件齊全。施工組織施工

5、組織設(shè)計(jì)及 專(zhuān)項(xiàng)施工方案施工組織設(shè)計(jì)及專(zhuān)項(xiàng)施工方案符合工程實(shí)際，具有針 對(duì)性和可操作性，按規(guī)定程序?qū)彶?、審批；大型臨時(shí) 工程設(shè)計(jì)方案計(jì)算資料齊全、校驗(yàn)審核程序規(guī)范。大型設(shè)備或船舶相關(guān)證書(shū)齊全，有效，檢驗(yàn)合格，管理臺(tái)賬規(guī)范。施工技術(shù)交底與 培訓(xùn) 交底到一線人員，記錄詳實(shí)。施工單位或項(xiàng)目部培訓(xùn) 制度健全、有計(jì)劃，有記錄，有檢查。質(zhì)里官理原材料及產(chǎn)品原材料、產(chǎn)品出廠合格證齊全；自驗(yàn)規(guī)定健全，程序 規(guī)范，按規(guī)定及時(shí)將材料信息記錄存檔并向質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu) 備案。施工自檢體系健全，管理規(guī)范，測(cè)量和自檢數(shù)據(jù)和報(bào)告客觀、 真實(shí)、完整。質(zhì)量問(wèn)題整改對(duì)交通運(yùn)輸主管部門(mén)、質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)、建設(shè)和監(jiān)理單位檢 查（監(jiān)理指令）提出的質(zhì)量

6、問(wèn)題舉一反三，對(duì)照要求 及時(shí)整改落實(shí)到位。安全管理風(fēng)險(xiǎn)防控按規(guī)定開(kāi)展施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，專(zhuān)項(xiàng)施工方案、應(yīng)急 預(yù)案編制及時(shí)并按規(guī)定審查和實(shí)施。有效開(kāi)展安全隱 患排查和平安工地建設(shè)等各項(xiàng)工作。安全投入安全專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用使用規(guī)范，安全投入滿(mǎn)足施工安全需要。安全隱患整改按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)安全隱患及時(shí)進(jìn)行排查治理。在建項(xiàng)目施工工藝及現(xiàn)場(chǎng)安全檢查事項(xiàng)清單抽查內(nèi)容序號(hào)抽查指標(biāo)項(xiàng)相關(guān)要求基本條件1場(chǎng)地建設(shè)施工臨時(shí)場(chǎng)地（辦公區(qū)、生活區(qū)、加工區(qū)等）選址 建設(shè)符合要求，便橋、便道設(shè)置合理，安全標(biāo)示標(biāo) 牌清晰；施工臨時(shí)用電滿(mǎn)足規(guī)范要求；原材料存放 規(guī)范。2設(shè)備機(jī)具機(jī)具、設(shè)備安全標(biāo)識(shí)、防護(hù)裝置齊全。起重、升降 等特種設(shè)備按規(guī)定檢

7、驗(yàn)或驗(yàn)收合格，操作人員持證上崗。路基工程3開(kāi)挖與填筑路塹開(kāi)挖有序；路基填料符合要求，路堤分層填筑、 壓實(shí)作業(yè)規(guī)范；防排水設(shè)施完善、合理。4高邊坡施工高邊坡爆破、開(kāi)挖或裝運(yùn)作業(yè)規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 所要求的主要措施得到落實(shí)；滑坡體、危石段設(shè)置 風(fēng)險(xiǎn)源告知牌；腳手架搭設(shè)正確、防護(hù)有效；靠近-4 -交通要道作業(yè)時(shí)設(shè)置隔離措施。5小型結(jié)構(gòu)材料符合要求；小橋和通道、涵洞和邊溝及擋墻等 砌筑、勾縫、沉降縫、墩臺(tái)、梁板、防水及混凝土 施工等符合要求，墻背填土及壓實(shí)規(guī)范， 安全防護(hù) 到位。路 面工 程管理 要求6施工安全施工區(qū)域交通管制有序，攤鋪機(jī)、壓路機(jī)及運(yùn)輸車(chē) 輛現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)組織符合施工安全要求。瀝青 混凝土面

8、層7混合料生產(chǎn)設(shè)備工作正常，材料符合要求，配合比、生產(chǎn)溫度 控制滿(mǎn)足要求。8鋪筑施工施工氣候條件適宜， 設(shè)備工作正常，攤鋪溫度、寬 度滿(mǎn)足要求。壓實(shí)溫度適宜。層間無(wú)污染，粘結(jié)牢 固、有效。水泥 混凝土面層9混凝土生產(chǎn)設(shè)備工作正常，材料符合要求，拌制均勻，配合比 控制滿(mǎn)足要求。xx鋪筑施工施工氣候條件適宜， 設(shè)備工作正常，混凝土和易性 好，運(yùn)送、攤鋪及時(shí)，連續(xù)攤鋪，振搗充分，結(jié)合 面處理規(guī)范。xx養(yǎng)生與切縫養(yǎng)生及時(shí)、到位，養(yǎng)生方法規(guī)范。切縫及時(shí)，灌縫 工藝規(guī)范。半剛性基層底基層xx混合料生產(chǎn)設(shè)備工作正常，材料符合要求，配合比控制滿(mǎn)足要 求。xx鋪筑施工機(jī)具設(shè)備工作正常， 生產(chǎn)能力匹配，攤鋪規(guī)范，

9、施 工條件滿(mǎn)足要求。壓實(shí)及時(shí)，壓實(shí)功充足。xx養(yǎng)生養(yǎng)生及時(shí)、到位，養(yǎng)生方法規(guī)范。橋 梁 工 程xx安全防護(hù)個(gè)人及工程防護(hù)用品使用規(guī)范。高空作業(yè)臨邊（空）、跨線橋施工、水上等危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域安全防 護(hù)、救生措施和警示標(biāo)志設(shè)置符合要求。xx支架及腳手架管材有出廠合格證，架體搭設(shè)規(guī)范，按規(guī)定預(yù)壓、 驗(yàn)收。高大架體搭設(shè)和拆除按照專(zhuān)項(xiàng)施工方案實(shí) 施。xx構(gòu)件預(yù)制鋼筋加工安裝規(guī)范；原材料及混合料質(zhì)量符合要 求；模板安裝穩(wěn)固、嚴(yán)密；保護(hù)層厚度控制方法 得當(dāng)；混凝土養(yǎng)生規(guī)范。預(yù)應(yīng)力錨夾具符合規(guī)定； 張拉及灌漿工藝規(guī)范，符合要求。-5 -xx下部結(jié)構(gòu) 施工基礎(chǔ)開(kāi)挖、警示標(biāo)志設(shè)置及施工安全防護(hù)符合規(guī) 定，回填及時(shí)。擴(kuò)

10、大基礎(chǔ)、樁基礎(chǔ)周邊防護(hù)、孔 內(nèi)通風(fēng)符合要求；深度 5m 以上基坑應(yīng)按專(zhuān)項(xiàng)設(shè) 計(jì)實(shí)施支護(hù)?；A(chǔ)、墩臺(tái)、蓋梁等混凝土施工規(guī) 范。樁基成孔記錄完整，按規(guī)定檢測(cè)樁身完整性。xx橋面系施工混凝土防撞護(hù)欄鋼筋綁扎與澆筑作業(yè)規(guī)范，橋面防水處理有效，混凝土鋪裝施工及養(yǎng)生規(guī)范。20支座及伸縮縫 安裝支座、伸縮縫規(guī)格滿(mǎn)足規(guī)范或設(shè)計(jì)要求。支座墊 石混凝土平整密實(shí)，支座位置準(zhǔn)確，安裝規(guī)范。 伸縮縫安裝牢固，穩(wěn)固混凝土密實(shí)、平整。21預(yù)制梁施工梁板吊裝與安裝規(guī)范；預(yù)留鋼筋規(guī)整，橫向聯(lián)系 可靠、混凝土密實(shí)，外觀無(wú)過(guò)量氣泡、水紋和色 差，負(fù)彎矩區(qū)預(yù)應(yīng)力施工規(guī)范。22現(xiàn)澆梁施工原材料及混合料質(zhì)量符合要求。鋼筋設(shè)置符合設(shè) 計(jì)要

11、求，安裝規(guī)范?；炷僚浜媳葷M(mǎn)足要求，施 工、養(yǎng)生規(guī)范，按規(guī)定埋設(shè)預(yù)埋件。23拱橋施工原材料及混合料質(zhì)量符合要求。施工順序及合攏 溫度滿(mǎn)足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，工人操作、拱背填土 及壓實(shí)作業(yè)規(guī)范，拱架基礎(chǔ)處理良好并按規(guī)范制 作，落架科學(xué)。24懸索橋、斜拉 橋施工索塔、錨碇混凝土澆筑控制滿(mǎn)足要求。懸索橋主 纜架設(shè)及防護(hù)施工規(guī)范；斜拉索安裝作業(yè)規(guī)范。隧道 工程25管理要求設(shè)立門(mén)禁系統(tǒng)和值班制度。危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域安全防 護(hù)措施齊全，人員防護(hù)措施齊備；按規(guī)定設(shè)置逃 生通道、通風(fēng)設(shè)備、防墜設(shè)施、消防及通訊器材， 用電和照明規(guī)范。26開(kāi)挖開(kāi)挖方案合理； 超前支護(hù)符合要求； 監(jiān)控量測(cè)及 時(shí)有效；長(zhǎng)大隧道和不良地質(zhì)隧道應(yīng)米用超前地 質(zhì)預(yù)報(bào)；超欠挖控制到位。27初期支護(hù)材料滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求；支護(hù)及時(shí)，鎖腳錨桿 等施工工藝規(guī)范，滲漏水處理得當(dāng)，噴射混凝土 外觀質(zhì)量好。28仰拱施工材料滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求；仰拱開(kāi)挖、拱架安裝