集團審計部崗位工作職責(zé)責(zé)任

1、審計部、審計部職責(zé)1、負(fù)責(zé)制定集團內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作程序，以及集 團內(nèi)部審計工作制度，編制集團年度審計工作方案并組織實 施；2、負(fù)責(zé)對集團本部及所屬企業(yè)的財務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟 合同及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)情況等進行審計監(jiān)督。3、根據(jù)干部管理權(quán)限， 負(fù)責(zé)對所屬企業(yè)的分支機構(gòu)及分、 子公司負(fù)責(zé)人進行任期或任中經(jīng)濟責(zé)任審計；4、對集團本部及所屬企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進行檢查、評價和意見反應(yīng)；5、指導(dǎo)和催促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門和人員開展審計工 作，并對其內(nèi)部審計工作質(zhì)量進行檢查；6、負(fù)責(zé)按照規(guī)定建立集團內(nèi)部審計檔案， 組織開展內(nèi)部 審計人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其

2、他工作。二、審計部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)組織制訂集團內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程，以及集團內(nèi)部審計工作制度，負(fù)責(zé)組織編制集團本部年度審計 工作方案；2、負(fù)責(zé)審計方案和工程的實施和推進， 負(fù)責(zé)審計報告的 審核。參與對重大投資工程、重大經(jīng)濟合同的審核，并不定期組織進行檢查和內(nèi)部審計監(jiān)督；3、負(fù)責(zé)對集團本部和所屬企業(yè)的財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動等進行審計監(jiān)督；4、根據(jù)集團公司的安排， 負(fù)責(zé)組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng) 濟責(zé)任審計；5、負(fù)責(zé)催促集團本部及所屬企業(yè)建立、 健全完善的內(nèi)部 控制度，并對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督；6、經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公示有關(guān)審計結(jié)果，通報、責(zé)令改正審計發(fā)現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)組織開展后續(xù)審計

3、，監(jiān)督、檢查被審計對象采取的整改措施及效果，并向集團領(lǐng)導(dǎo)報告后續(xù)審 計結(jié)果；7、指導(dǎo)和催促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門組織開展審計工 作，并對內(nèi)部審計工作質(zhì)量進行檢查；8 、負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、審計員崗位職責(zé)1、參與制訂集團內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程、年度審計工作方案、工程審計實施方案、審計方案的編制等工作；2、參加各項常規(guī)審計工作的實施，并具體負(fù)責(zé)對所涉 及審計工程按標(biāo)準(zhǔn)要求編制審計工作底稿；按規(guī)定程序和方 法收集、鑒定和整理審計證據(jù)；3、負(fù)責(zé)對所涉及審計工程實施必要的審計程序，做到 獨立、客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)整理審計底稿，撰寫內(nèi)部審計報告初稿或征求意見稿，并征求被審計對象的意見；4、參與后續(xù)審計、審計調(diào)查，并撰寫后續(xù)審計報告及審計調(diào)查報告初稿；5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計