西南油氣田分公司工藝設(shè)備變更管理規(guī)定

1、西南油氣田分公司工藝和設(shè)備變更管理規(guī)定西南司質(zhì)2009148號(hào)第一章 總則第一條 為規(guī)范西南油氣田分公司（以下簡(jiǎn)稱分公司）生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開(kāi)停工、技改技措等過(guò)程中的工藝和設(shè)備變更管理或新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的變更管理，控制變更風(fēng)險(xiǎn)，防范事故發(fā)生。依據(jù)工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范（Q/SY1237-2009）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合分公司生產(chǎn)實(shí)際，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定所指的變更包括工藝和設(shè)備變更、微小變更和同類替換。工藝和設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變(如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等)。微小變更是指影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變，但又不是同類

2、替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。 同類替換是指符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。第三條 本規(guī)定適用于分公司所屬各單位和承包商，分公司各控股公司參照?qǐng)?zhí)行。第二章 變更范圍第四條 變更范圍主要包括：生產(chǎn)能力的改變；物料的改變(包括成分比例的變化)；化學(xué)藥劑和催化劑的改變；設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變；工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變；設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)；工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等)；安全報(bào)警設(shè)定值的改變；儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變；軟件系統(tǒng)的改變；安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變；非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時(shí)性的)維修；操作規(guī)程的改變；試驗(yàn)及測(cè)試操作；設(shè)備、原材料供貨商的改變；運(yùn)輸路線的改變；裝置布局改變；產(chǎn)品質(zhì)量改變；設(shè)計(jì)

3、和安裝過(guò)程的改變；其他。第五條工藝和設(shè)備變更、微小變更管理執(zhí)行變更管理流程參見(jiàn)附錄一，同類替換管理執(zhí)行參見(jiàn)附錄二。第三章 變更申請(qǐng)、審批、實(shí)施、結(jié)束第六條 變更申請(qǐng)變更申請(qǐng)單位應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實(shí)施變更前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，提出變更申請(qǐng)。變更應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對(duì)需要做工藝危害分析的，分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)。工藝和設(shè)備變更申請(qǐng)審批表參見(jiàn)附錄三，微小變更申請(qǐng)審批表參見(jiàn)附錄四。變更申請(qǐng)審批內(nèi)容包括：變更目的；變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料；變更內(nèi)容；健康安全環(huán)境的影響(如需要工藝危害分析的，應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分

4、析報(bào)告)。 涉及操作規(guī)程修改的，審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求。變更的限制條件(如時(shí)間期限、物料數(shù)量等)。強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。第七條 變更審批權(quán)限 1、工藝和設(shè)備變更。重大工藝和設(shè)備變更由分公司二級(jí)單位工藝設(shè)備管理部門(mén)及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后，報(bào)分公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)審批；其它由各二級(jí)單位相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審批。2、微小變更。由分公司三級(jí)單位生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及生產(chǎn)裝置的工藝設(shè)備的微小變更應(yīng)報(bào)分公司二級(jí)單位工藝設(shè)備管理部門(mén)審批。3、同類替換。由分公司三級(jí)單位生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及生產(chǎn)裝置的主要工藝設(shè)備的同類替換應(yīng)報(bào)分公司二級(jí)單位工藝設(shè)備管理部門(mén)備案。 4

5、、審批部門(mén)在收到變更申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審查，并在審批表上填寫(xiě)審查結(jié)論并簽字。5、工藝和設(shè)備變更申請(qǐng)審批表和微小變更申請(qǐng)審批表應(yīng)納入項(xiàng)目技術(shù)資料歸檔保存，并提交現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)單位。第八條 變更實(shí)施1、變更申請(qǐng)單位嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施，并對(duì)變更過(guò)程實(shí)施跟蹤。2、變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可或有危險(xiǎn)作業(yè)的，應(yīng)按照西南油氣田分公司相關(guān)作業(yè)許可管理規(guī)定，辦理作業(yè)許可證方能作業(yè)。3、變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查，具體執(zhí)行西南油氣田分公司啟動(dòng)前安全檢查管理規(guī)定。4、完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前，應(yīng)對(duì)變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。必要時(shí)，針對(duì)變更制定培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、

6、程序、變更內(nèi)容，變更后可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和影響，以及同類事故案例。變更涉及的人員包括：變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等；變更管理涉及的人員，如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等；相關(guān)的直線組織管理人員；承包商；外來(lái)人員；供應(yīng)商；相鄰裝置(單位)或社區(qū)的人員；其他相關(guān)的人員。5、變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過(guò)程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝和設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告等。第九條 變更結(jié)束1、變更實(shí)施完成后，應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證，提交工藝和設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告，并完成以下工作：所有與變更

7、相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新；規(guī)定了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況；試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案；確認(rèn)變更結(jié)果；變更實(shí)施過(guò)程的相關(guān)文件歸檔。2、變更完成后，變更申請(qǐng)單位與批準(zhǔn)人（或委托人）在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，雙方簽字后方可結(jié)束此項(xiàng)變更。第四章 附則第十條 本規(guī)定由西南油氣田分公司質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。第十一條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。附件：1.西南油氣田分公司變更管理流程2.西南油氣田分公司同類替換范例3.西南油氣田分公司變更審批表4.西南油氣田分公司微小變更審批表5.變更檢查表附件1. 西南油氣田分公司變更管理流程變更分類工藝設(shè)備變更和微小變更同類替換方案、措施調(diào)整不執(zhí)行本程序否風(fēng)險(xiǎn)是否接受？是提出

8、申請(qǐng)否審批是實(shí)施變更跟蹤、驗(yàn)證培訓(xùn)、溝通文件歸檔 變更結(jié)束 .附件2.西南油氣田分公司同類替換范例工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）閥門(mén)同類型：閘閥閘閥，截止閥截止閥等同類材料：碳鋼碳鋼，不銹鋼-不銹鋼等同等壓力等級(jí)：1515kg/cm2，3030kg/cm2，6060kg/cm2 等同尺寸：44, 66, 1010等同種添料：箔襯-箔襯，石墨石墨，石棉繩-石棉繩不同類型：閘閥截止閥，閘閥球閥等不同材料：碳鋼不銹鋼，碳鋼鉻鋼等不同壓力等級(jí)：3015kg/cm2，3045kg/cm2，3060kg/cm2 等不同尺寸：46, 68, 1012, 等不同添料：石墨非石墨，繩-襯，襯-繩等管道與

9、法蘭同材料：碳鋼碳鋼，不銹鋼-不銹鋼等同壓力等級(jí)：1515kg/cm2，3030kg/cm2，6060kg/cm2 等不同材料：碳鋼不銹鋼，碳鋼鉻鋼等不同壓力等級(jí)：3015kg/cm2，3045kg/cm2，3060kg/cm2 等管道與法蘭同尺寸：44,66,1010,等同類法蘭密封面：凸面凸面，對(duì)接對(duì)接等同厚度等級(jí)：管線厚度相同臨時(shí)管線只是用在停用的設(shè)備上做清洗用途，在設(shè)備投運(yùn)前應(yīng)將其拆下不同尺寸：46,68,1012,等不同法蘭密封面：凸面對(duì)接，對(duì)接凸面等不同厚度等級(jí)：管線厚度不相同臨時(shí)管線用于維持運(yùn)行的、內(nèi)部有工藝物料的管段，如內(nèi)部有物料流的臨時(shí)短管等泵/壓縮機(jī)相同的材料(包括內(nèi)部材料

10、)如：碳鋼碳鋼，不銹鋼不銹鋼等相同法蘭：壓力等級(jí)，尺寸，密封面相同能力：200200m3/h,20002000m3/h,等相同密封：允許不同的制造商，但必須是同樣的規(guī)格，同樣的維護(hù)程序等同樣的潤(rùn)滑：允許不同的制造商，但必須是同樣的規(guī)格不同材料(包括內(nèi)部材料)如：碳鋼不銹鋼，不銹鋼碳鋼等不同法蘭：壓力等級(jí)，尺寸，密封面不同能力：200300m3/h,200150m3/h,等不同密封：不同的實(shí)際規(guī)格，不同的維護(hù)程序等不同潤(rùn)滑：不同規(guī)格物料/催化劑同樣的催化劑：必須是完全相同，包括制造商，功能表現(xiàn)，以及反應(yīng)過(guò)程；安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)信息保持不變同樣的物料：必須是完全相同，包括制造商，有同樣的功能，進(jìn)行同樣

11、的反應(yīng)不同的催化劑：不同的制造商，不同的功能表現(xiàn)，或不同的反應(yīng)過(guò)程，安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)信息有任何改變的等不同物料：不同制造商，不同功能表現(xiàn)，或不同反應(yīng)儀表/電氣同量程：0-500-50,200-250200-250,等同樣放大倍數(shù)：X10X10,X50X50,等同樣單位：m3/hm3/h, L/minL/min 等同樣的額定值：因進(jìn)料流量、產(chǎn)品規(guī)格等變化，需要經(jīng)常調(diào)整報(bào)警的上下限，但不超過(guò)最高和最低限值不同量程：0-500-100,250-300250-500,等不同放大倍數(shù)：X10X20,X15X2,等不同單位：m3/hL/min,L/minm3/h 等不同額定值：改動(dòng)壓力、溫度、流量、液位等的

12、最高和最低限值其他除應(yīng)急系統(tǒng)與中央控制室以外的，其他電話號(hào)碼的改變更新工藝區(qū)標(biāo)志牌非工藝設(shè)備的移位將原來(lái)設(shè)計(jì)中不應(yīng)旁通或沒(méi)有旁通程序的設(shè)備旁通可能影響工藝操作的，對(duì)計(jì)算機(jī)軟件或計(jì)算機(jī)控制方案的改動(dòng)改變中央控制室或緊急響應(yīng)電話號(hào)碼移走工藝區(qū)內(nèi)的標(biāo)志牌工藝設(shè)備或應(yīng)急設(shè)備的移位改變工藝說(shuō)明，過(guò)程說(shuō)明，或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)臨時(shí)維修(如：管卡、盤(pán)根、法蘭臨時(shí)泄漏修補(bǔ)，等)臨時(shí)或?qū)嶒?yàn)性設(shè)備工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換(變更)設(shè)備的拆除工藝建筑內(nèi)的通風(fēng)設(shè)施安裝，及舊通風(fēng)系統(tǒng)的改造工藝過(guò)程引入新的或改換不同的添加劑根據(jù)工藝安全評(píng)估或其它工藝安全分析建議作的變更因工藝或設(shè)備上的改變或改造，造成設(shè)備卸壓變化盛裝工藝物料、

13、催化劑、添加劑或反應(yīng)物的容器(包裝)的替代,例如臨時(shí)桶或槽改變罐、塔等出料安全液位的設(shè)定值附件3.西南油氣田分公司工藝和設(shè)備變更申請(qǐng)審批表編碼：裝置申請(qǐng)日期申請(qǐng)人變更起止日期變更原因及目的：變更原因及目的：變更內(nèi)容：是否需要工藝危害分析？n 是（若是，請(qǐng)附上分析報(bào)告）n 不是（請(qǐng)注明原因）潛在的影響及控制措施安全與健康環(huán)境影響產(chǎn)品收率產(chǎn)能/產(chǎn)量質(zhì)量成本/效益其他影響（能耗、法律等）總結(jié)報(bào)告交付日期注1：以上內(nèi)容由工藝設(shè)備變更申請(qǐng)人填寫(xiě)。注2：未獲得授權(quán)延期之前不得在變更截止日期后繼續(xù)實(shí)施變更方案。變更帶來(lái)的問(wèn)題陳述：變更的技術(shù)依據(jù)（預(yù)期改善的性質(zhì)、實(shí)施此項(xiàng)變更的安全性、評(píng)審支持性的實(shí)驗(yàn)或工藝數(shù)

14、據(jù)等）工藝設(shè)備變更詳細(xì)說(shuō)明（包括操作程序、試驗(yàn)日志、關(guān)鍵的工藝變量值等）審查結(jié)論：審查成員簽字/日期變更申請(qǐng)人：生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)人員：安全環(huán)保部門(mén)人員：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期：變更批準(zhǔn)人： 日期：分發(fā)：變更結(jié)束本變更工作已完成，已經(jīng)確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)未遺留任何隱患，并已恢復(fù)到正常狀態(tài)，同意關(guān)閉。申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人：年 月 日 時(shí)批準(zhǔn)人（委托人）：年 月 日 時(shí)注1：以上內(nèi)容由審查組和批準(zhǔn)人填寫(xiě)附件4. 西南油氣田分公司微小變更申請(qǐng)審批表裝置/設(shè)備： 編號(hào)：申請(qǐng)人日期變更原因及內(nèi)容：實(shí)施變更前需要的審查項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否有關(guān)審查人結(jié)論新化學(xué)材料的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和相關(guān)資料是否可獲得有承包商參與對(duì)儀器/設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量保證檢查對(duì)收

15、率的影響產(chǎn)能/產(chǎn)量對(duì)質(zhì)量的影響對(duì)成本/節(jié)余的考慮工藝危害分析（當(dāng)有新的工藝危害時(shí)）需要培訓(xùn)或溝通計(jì)劃其它方面的影響（如法規(guī)等）技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期：變更批準(zhǔn)人： 日期：分發(fā)：變更結(jié)束本變更工作已完成，已經(jīng)確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)未遺留任何隱患，并已恢復(fù)到正常狀態(tài)，同意關(guān)閉。申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人：年 月 日 時(shí)批準(zhǔn)人（委托人）：年 月 日 時(shí)注1：當(dāng)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)沒(méi)有獲得時(shí)，不得批準(zhǔn)。注2：當(dāng)環(huán)境影響評(píng)估確認(rèn)變更后對(duì)環(huán)境有負(fù)面影響時(shí)，不得批準(zhǔn)。注3：當(dāng)工藝危害分析的結(jié)論認(rèn)為更改后的工藝的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是或時(shí)，不得批準(zhǔn)。附件5.工藝和設(shè)備變更檢查表檢查內(nèi)容是否不適用是否存在任何可能導(dǎo)致安全問(wèn)題的化學(xué)反應(yīng)？檢查化學(xué)反

16、應(yīng)矩陣模型。 *是否存在任何易燃易爆化學(xué)物質(zhì)或粉塵？ *是否存在任何有危險(xiǎn)的原材料流速、組分或溫度條件變更？ *是否會(huì)因在加熱、冷卻過(guò)程中因溫度失控而導(dǎo)致安全問(wèn)題？ *是否具有為安全操作所必需的儀表、控制、緊急制動(dòng)、開(kāi)關(guān)或報(bào)警？檢查操作人員通道所在地并實(shí)施監(jiān)控。*是否有任何出于安全考慮而必須聯(lián)鎖的設(shè)備？ *是否有任何校準(zhǔn)與否對(duì)安全非常重要的儀表？ *有無(wú)會(huì)給人員及設(shè)備造成危害的腐蝕物？ *是否存在空氣排放問(wèn)題？檢查通風(fēng)要求。 *是否存在有毒或危害性化學(xué)物品？如：石棉，放射性物質(zhì)？檢查通風(fēng)要求。 *是否可能因蒸汽、儀表氣源、電力或任何其它供應(yīng)的中斷而導(dǎo)致不安全狀況？ *閥門(mén)位置錯(cuò)誤對(duì)于安全問(wèn)題是

17、否重要？ *是否需要吹掃或惰性氣體保護(hù)？ *是否需要通風(fēng)孔、安全閥、溢出、排水或沖洗？檢查其尺寸、位置及供應(yīng)商。 *是否需要冷凍保護(hù)？ *是否存在壓力容器？泄壓是否受變更方案的影響？ *不同壓力等級(jí)的容器之間是否有連接？檢查泄壓要求。 *溫度是否高或低至需要通過(guò)隔離來(lái)保護(hù)人員安全？ *溫度是否高或低至可能造成管道或設(shè)備的熱膨脹？ *是否需要采取筑堤、圍欄或其它圍護(hù)措施以控制泄漏？檢查尺寸。 *消防系統(tǒng)是否需要進(jìn)行變更？ *是否存在任何機(jī)械傷害？通常需要添加圍欄、扶手、機(jī)械防護(hù)或其它操作人員保護(hù)設(shè)施等 *是否需因安全原因變更照明？考慮高空照明和應(yīng)急照明。 *是否引入了任何可能改變電氣分類的化學(xué)物

18、品？ *靜電或雷電是否會(huì)構(gòu)成危害？ *擬變更結(jié)果是否會(huì)導(dǎo)致工作環(huán)境架高或造成空間封閉？ *對(duì)需要改進(jìn)的控制器是否明確？經(jīng)常用到或重要的儀器數(shù)值是否易于讀取，傳輸理解不會(huì)造成混淆？*采取控制動(dòng)作后，是否能顯示符合調(diào)整要求的畫(huà)面？ *常用或重要的控制器和閥門(mén)是否能無(wú)應(yīng)力正常操控？ *是否能夠?qū)φ`操作進(jìn)行提示和糾正？ *是否考慮工作環(huán)境問(wèn)題，即噪音、溫度、照明等？ *是否考慮了操作和維修作業(yè)中的移動(dòng)、姿勢(shì)和可及度？人工加載任何新原料時(shí)是否考慮了材料對(duì)人體的影響？*工作場(chǎng)所附近的事故應(yīng)急設(shè)備是否滿足需要？例如：將易燃物放入非易燃物存放區(qū)后，應(yīng)增加滅火器；或者，使用腐蝕性化學(xué)物品的情況下，應(yīng)考慮洗眼站。

19、*在變更中，是否有可能使用或產(chǎn)生涉及國(guó)家法律規(guī)定應(yīng)嚴(yán)格控制的有毒物質(zhì)？*I. 空氣問(wèn)題 增加了新的排放源？ *更換/ 重建了現(xiàn)有排放源? *修改了現(xiàn)有排放源? *改變了排放點(diǎn)的相關(guān)參數(shù)? (高度、速度及橫截面) *現(xiàn)有排放源中有新的化學(xué)品排出? *建造新的控制設(shè)備或者改造現(xiàn)有的控制設(shè)備？ *上下游排放是否因變更引起變化？ *排放量評(píng)估： 排放點(diǎn)源的變化 *短時(shí)排放的變化 *排放的總變化量 *包含的化學(xué)品 (僅列出那些增加、減少或者新出現(xiàn)的即可)： *是否符合國(guó)家規(guī)定的有關(guān)氣體排放標(biāo)準(zhǔn)？ *是否要求持續(xù)的排放監(jiān)測(cè)/報(bào)告? *是否要求排放檢測(cè)？ *增加工藝設(shè)備或者更換現(xiàn)有設(shè)備 (包括工藝容器、輔助設(shè)備等等 )？ *對(duì)控制方法進(jìn)行物理或者操作變更，或者對(duì)現(xiàn)有設(shè)備增設(shè)控制裝置。這些改變是否會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)有控制水平下降？*增加新的槽罐或者容器，或者改變槽罐及其輔助管道的應(yīng)用(改變其儲(chǔ)存的 化學(xué)品)？ *提高生產(chǎn)率(按小時(shí)計(jì)，按年計(jì))？ *提高了容器的年物料處理能力或者對(duì)容器的上料速度 ？ *引入新的化學(xué)品，從而改變了排放的化學(xué)品的特征？ *使排放量增至高于實(shí)施控制前的*實(shí)際水平* (* 前兩年的平均排放量) *排放量減少？ *創(chuàng)造了一個(gè)新的乙烯排放源？ *在乙烯使用中增加短效的零件？ *對(duì)可見(jiàn)排放、可見(jiàn)火焰排放的影響? *II. 廢