物料入庫流程(共7頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上 物料入庫流程收料入庫條件：采購訂單以及品質部的品質判斷為：OK/讓步接收流程說明：1、 倉管員收到供應商的送貨單核對采購信息，無誤后卸貨點收；2、 物控打單員根據倉管員在廠商的送貨單（廠商送貨單第二聯(lián)）的點收記錄，打印到貨單（一式四聯(lián)）；打單員必須在收貨當天把到貨單打印完畢；3、 打單員留下白色第三、四聯(lián)移交給品質部（品質檢驗員），其余兩聯(lián)移交給倉管員；打單員必須在收貨當天把到貨單移交完畢；4、 供應商送貨后必須收到倉管與供應商雙方簽字確認的紅色第二聯(lián)到貨單，作為收料單換單憑據；5、 品質部收到打單員第三、四聯(lián)到貨單（檢驗員收到到貨單后第四聯(lián)移交給品質部文員，必須在

2、當天開了材料報檢單），在2個工作日必須給出判定結果；6、 第三、四聯(lián)合并后由檢驗員簽字，品質部文員把檢驗結果錄入系統(tǒng)后簽發(fā)第三聯(lián)到貨單，第四聯(lián)到貨單品質部留存?zhèn)浒福?、 如檢驗結果是OK/讓步則第三聯(lián)到貨單移交給倉管員，必須在接收當天完成進行入庫操作，打印收料單供廠商換取單據；如判斷結果是NG則第三聯(lián)到貨單移交給打單員，必須在接收當天打印采購拒收單供廠商換取單據；8、 供應商憑倉管員簽核后紅色第二聯(lián)到貨單到打單處換收料單， 作為供應商財務結算依據；9、 倉管員收到由倉管員簽核的紅色第二聯(lián)到貨單換取對應的收料單 ；打單員收到由倉管員簽核的紅色第二聯(lián)到貨單換取對應的收料單采購拒收單；供應商必須在單

3、據（收料單、退貨單）同時簽核以示確認以及收到單據； 10、 供應商憑收到的收料單金額進行開票；11、 統(tǒng)計員拿到發(fā)票以及所附的收料單和銷貨清單等相關附件，如收料單金額、系統(tǒng)記錄金額與發(fā)票金額三者不一致，在一周內必須把信息知會供應商處理或者把發(fā)票退回供應商；流程異常說明：1、 打單員開立到貨單不成功，是采購訂單尚未審核完畢。開立到貨單當下把信息反饋給IT部，讓IT部協(xié)助處理。非工作時間送貨，供應商送貨單暫由倉管員保管，在工作時間移交給打單員。周末節(jié)假日物控安排值班打印到貨單。2、 因采購訂單修改需重新跑MRP等原因沒及時開立采購訂單未做。開立到貨單當下知會給各下單員，同時抄送給供應商部經理和IT

4、部3、 通過物流送貨的外地供應商，單據流轉處理方式。 入庫完畢后由倉管員從打單員地方換取收料單，由采購員通過傳真、郵件或者快遞的方式發(fā)送給供應商。供應商根據收到的收料開立發(fā)票結款。4、 物料退貨。沒有物料備品的，通過系統(tǒng)打印退貨單，到廠退貨的必須由供應商經辦人的簽字，不能現(xiàn)場辦理的必須由物流公司經辦人簽字且把退貨單據連同物料一起寄送給供應商。5、 供應商備品管理 有備品的倉庫，單獨設立物料備品區(qū)，倉管員設立手工臺賬，一旦有退貨首先從備品區(qū)沖減，退貨必須手工開具退貨單，到廠退貨的必須由供應商經辦人的簽字，不能現(xiàn)場辦理的必須把退貨單據連同物料一起寄送給供應商。流程優(yōu)點：1、 加快物料入庫利用供應商

5、送貨必須要取得到貨單，這樣要求倉庫必須當下及時錄入到貨單，從而加快物料入庫。2、 便于稽核監(jiān)督通過及時錄入的到貨單，在系統(tǒng)中根據到貨單跟催物料檢驗和入庫情況，從而達到跟蹤稽核的目的。3、 便于對賬供應商是根據我司的收料單進行開票，不會存在開票金額與入庫金額不一致，從而達到發(fā)票不積壓。流程修正說明：根據試行期內暴露問題進行如下修正（已流程說明中藍色大字體標識）1、 確定根據廠商的送貨單的第二聯(lián)作為打單員開立到貨單的依據因供應商疏忽的原因，憑同一送貨單多次開立到貨單，對于分批送貨就會產生問題。故要求只憑送貨單的第二聯(lián)作為開立到貨單的依據。2、 倉庫移交到貨單給品質部，接收人為品質部檢驗員，且要求其

6、中一聯(lián)留到品質部文員當天開立品質報檢單因現(xiàn)流程倉庫把到貨單直接移交給檢驗員，導致品質部無法掌控物料入庫晚，是因為倉庫移交到貨單晚還是本部門檢驗速度慢，便于品質部內部進行跟蹤控制。3、 供應商在憑到貨單換取單據（收料單、拒收單、退貨單），必須在單據簽核以示確認以及收到單據。流程稽核說明：1、 物料是否及時入庫 稽核標準：檢驗日期當天必須入庫。根據Herine ERP 二開的采購到貨未入庫查詢中查得未入庫數(shù)據同時結合品質部與倉庫單據交接表的情況。2、 物料是否及時檢驗稽核標準：檢驗周期是到貨日期后的2個工作日（除檢測需求必須超過2個工作日的如五金的鹽霧測試）根據Herine ERP 二開的采購到貨未入庫查詢中查得未檢驗數(shù)據同時結合品質部與倉庫單據交接表的情況。3、 單據簽核是否完整 在到貨單上是否有供應商