質(zhì)量和安全保證計(jì)劃大綱

1、質(zhì)量和安全保證計(jì)劃大綱一、編制目的和適用范圍1.1 編制目的為保證援巴基斯坦巴中友誼中心項(xiàng)目施工的順利進(jìn)行，在施工生產(chǎn)全過(guò)程中，通過(guò) 采取專門的質(zhì)量保證措施、職業(yè)健康安全管理和工作程序，有效地實(shí)施公司的質(zhì)量安全 體系文件，確保所有與質(zhì)量、安全有關(guān)的環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，使承建工程項(xiàng)目滿足合 同規(guī)定的質(zhì)量要求，特制定本質(zhì)量安全保證計(jì)劃。本計(jì)劃是依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系描述了本項(xiàng)目的質(zhì)量安全管理體系，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的全部要素，是本項(xiàng)目質(zhì)量 安全管理體系的綱領(lǐng)性文件。1.2 適用范圍本項(xiàng)目質(zhì)量安全計(jì)劃適用于援巴基斯坦巴中友誼中心

2、項(xiàng)目工程的施工、 安裝及服務(wù) 全過(guò)程的質(zhì)量安全控制和質(zhì)量安全保證，也可作為第二方、第三方對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量安全活動(dòng) 的執(zhí)行過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行評(píng)審的依據(jù)；有效期自合同生效起至竣工交付并完成保修期后 止。二、責(zé)任2.1 本項(xiàng)目中方負(fù)責(zé)的內(nèi)容 :2.1.1 用地紅線內(nèi)全部工程材料及施工（含裝修工程材料及施工） ；2.1.2 用地紅線內(nèi)室外工程的材料和施工 （含場(chǎng)地平整、道路廣場(chǎng)、管網(wǎng)、室外照明）；2.1.3 提供本項(xiàng)目所需的供電配電、照明、消防、給排水、通訊、聲像、監(jiān)控保安系 統(tǒng)的設(shè)備、材料并完成安裝調(diào)試，演出廳座椅及安裝；2.1.4 以上設(shè)備及材料，中方負(fù)責(zé)運(yùn)抵巴基斯坦的卡拉奇港及伊斯蘭堡建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)；2.2 本

3、項(xiàng)目巴方負(fù)責(zé)的內(nèi)容：2.2.1 用地紅線范圍內(nèi)的樹木移植。2.2.2 將電力線路、通訊線路、燃?xì)夤艿?、排水管道接至?xiàng)目用地紅線處中方指定位 置，將用地紅線范圍內(nèi)的高壓線遷出建設(shè)場(chǎng)地。2.2.3 負(fù)責(zé)辦理運(yùn)抵卡拉奇港口的中方所提供的全部設(shè)備及材料的免稅。2.2.4 建成后紅線范圍內(nèi)的植樹、草坪。三、質(zhì)量安全方針及目標(biāo)3.1 質(zhì)量管理體系總要求質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的根本， “百年大計(jì)，質(zhì)量第一” ，根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)及性 質(zhì), 我公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及行業(yè)主管部門相關(guān)法律及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，遵守 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例 、關(guān)于加強(qiáng)建筑工程室內(nèi) 環(huán)境質(zhì)量管理的若干意見 ，

4、確保工程（產(chǎn)品）質(zhì)量，不斷提高工程質(zhì)量水平，增強(qiáng)企 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，同時(shí)針對(duì)該項(xiàng)目 , 我公司應(yīng)積極采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備 , 開 展科技示范，“QC小組”等活動(dòng)，為持續(xù)提高該工程質(zhì)量水平奠定基礎(chǔ)。我公司按照“政府監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)理、企業(yè)自控、用戶評(píng)價(jià)”的工程質(zhì)量監(jiān)督管理模 式，認(rèn)真貫徹實(shí)施 ISO90012000 質(zhì)量管理體系，建立健全內(nèi)部質(zhì)量保證體系，使工程 項(xiàng)目的質(zhì)量管理全過(guò)程處于有序可控狀態(tài)。3.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)本 質(zhì) 量 保 證 計(jì) 劃 在編 制 過(guò) 程 中 ， 充 分 考 慮 了 該 工 程 的 施 工 特 點(diǎn) , 依 據(jù) GB/T19001-2000ISO9001:20

5、00 質(zhì)量管理體系要求及相應(yīng)的施工規(guī)范要求和我公司內(nèi)部 管理規(guī)章制度，本著強(qiáng)化質(zhì)量管理、合理降低工程造價(jià)、縮短工期的原則進(jìn)行編制。3.2.1 質(zhì)量方針 本項(xiàng)目組的質(zhì)量方針是：科技創(chuàng)新，構(gòu)筑精品工程；以人為本，興建綠色工程；文明施工，營(yíng)造安全工程；與時(shí)俱進(jìn)，雕塑時(shí)代工程。3.2.2 本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)及具體目標(biāo)值分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量合格率：100%分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量?jī)?yōu)良率：70%其中建筑 工程的主體、裝飾、屋面、及安裝工程中的水、電等關(guān)鍵分部工程必須為優(yōu)良 ）單位工程合格率：100%單位工程優(yōu)良率：70%單位工程質(zhì)量觀感得分率： 90% 單位工程一次交驗(yàn)合格率： 100%。質(zhì)量保證資料：齊全 無(wú)重大

6、安全事故項(xiàng)目最終質(zhì)量等級(jí)：優(yōu)良合同履約率： 100% 顧客滿意度達(dá)到 90%以上。四、質(zhì)量管理體系4.1 項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)本工程項(xiàng)目由技術(shù)組組長(zhǎng)、 副組長(zhǎng)、總工程師、 總會(huì)計(jì)師以及土建工程師、 專業(yè)（安 裝）工程師、質(zhì)檢員、材料員、實(shí)驗(yàn)員、安全員、機(jī)械員、工長(zhǎng)等組成的項(xiàng)目管理層， 對(duì)工程進(jìn)行全方位、全過(guò)程的質(zhì)量管理控制。報(bào)批準(zhǔn)后建立，項(xiàng)目技術(shù)組組織機(jī)構(gòu)圖如 下圖所示：技術(shù)組組長(zhǎng)總會(huì)計(jì)師In材料部核 算 部總工程師 技術(shù)質(zhì)量部T施工作業(yè)組4.2管理崗位職責(zé)我公司在主要管理人員的配備上， 將實(shí)行由公司主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥指揮下的技術(shù)組組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)制，全部技術(shù)決策、工程質(zhì)量、施工進(jìn)度、安全文明施工、項(xiàng)目成本管理

7、由技術(shù)組 負(fù)責(zé)，配備技術(shù)熟練、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、責(zé)任心強(qiáng)的技術(shù)管理骨干，擔(dān)任技術(shù)組組長(zhǎng)、部 門負(fù)責(zé)人。技術(shù)組的職能是保證工程成本、質(zhì)量、安全、文明施工、工程進(jìn)度五項(xiàng)指標(biāo) 按計(jì)劃完成，并爭(zhēng)取獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。項(xiàng)目技術(shù)組組長(zhǎng)1）組織貫徹國(guó)家援外有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)及商務(wù)部頒布的有關(guān)規(guī)章制度； 向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。2）組織貫徹實(shí)施“ GB/T19000-IS09000族”質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)組的質(zhì)量 管理體系工作。3）明確項(xiàng)目組領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和人員的職責(zé)。4）配備完成工程項(xiàng)目所需的資源。5）對(duì)工程質(zhì)量、安全、工期負(fù)責(zé)。6）主持召開質(zhì)量工作會(huì)議，推進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)

8、量活動(dòng)的開展。7）受公司法定代表人委托，實(shí)施向顧客作出的質(zhì)量承諾。8）主持編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)，并組織實(shí)施；進(jìn)行持續(xù)不斷的質(zhì)量改進(jìn),確保項(xiàng)目工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)9）組織項(xiàng)目工程的竣工交驗(yàn)，負(fù)責(zé)竣工交付后的維修服務(wù)。10）組織對(duì)技術(shù)組的全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和技術(shù)技能的培訓(xùn)。4.2.2 總工程師1）對(duì)質(zhì)量管理和工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)指揮和管理。2）根據(jù)本工程要求，負(fù)責(zé)提出質(zhì)量改進(jìn)的目標(biāo)和措施。3）負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)和質(zhì)量文件的批準(zhǔn)、發(fā)布和更改。4）負(fù)責(zé)新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的開發(fā)和應(yīng)用工作。5）組織編制和實(shí)施工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)文件和工藝方案。6）參與工程

9、質(zhì)量重大不合格品的評(píng)審，審定糾正和預(yù)防措施。4.2.3 總會(huì)計(jì)師1）嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)有關(guān)財(cái)經(jīng)的法律、法規(guī)及各種規(guī)章制度。2）在進(jìn)行經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)管理的經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)，為 項(xiàng)目質(zhì)量體系運(yùn)行提供資金保證。3）參與工程的投標(biāo)和合同評(píng)審工作。4）參與工程合格分供方的評(píng)價(jià)、選擇、控制工作。5）組織并負(fù)責(zé)資金合理調(diào)配，滿足生產(chǎn)需要；實(shí)施全面經(jīng)濟(jì)核算，保證資金使用的 有效性。6）負(fù)責(zé)工程成本管理及對(duì)外經(jīng)濟(jì)結(jié)算工作，負(fù)責(zé)工程預(yù)決算工作。4.2.4 工程部1）貫徹中國(guó)和巴基斯坦政府、設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、公司有關(guān)質(zhì)量管理 工作的指示和決定。2）制定有關(guān)勞動(dòng)、 安全、環(huán)保和

10、工程質(zhì)量等方面的管理制度、 方法措施并監(jiān)督實(shí)施；3）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、環(huán)保工作的監(jiān)察。4）對(duì)分項(xiàng)分部工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；組織工程的最終檢驗(yàn)。5）參加工程質(zhì)量重大不合格原因的調(diào)查、分析，對(duì)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)糾正和預(yù) 防措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。6）負(fù)責(zé)安全文明標(biāo)準(zhǔn)工地的建立、檢查和評(píng)比。7）負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量問題進(jìn)行追溯及分析；協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)組織召開質(zhì)量工作會(huì)議。8）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的控制，對(duì)體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集整理、數(shù)學(xué)分析和數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析9）制定成品、半成品防護(hù)措施，組織并指導(dǎo)編制工程竣工文件，聯(lián)系辦理工程竣工 交付事宜，并負(fù)責(zé)工程交付后的回訪和服務(wù)工作。10）負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目

11、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。11）負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤落實(shí)。12）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制。監(jiān)管并掌握計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行、器具配置以 及檢定動(dòng)態(tài)。13）負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求評(píng)審、合同評(píng)審相關(guān)信息的傳遞和溝通；負(fù)責(zé)合同管理。14）負(fù)責(zé)工程驗(yàn)工計(jì)價(jià)工作。15）負(fù)責(zé)在施工過(guò)程中與業(yè)主和顧客保持聯(lián)絡(luò)，就有關(guān)要求事宜進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)。16）負(fù)責(zé)合同變更內(nèi)容的有效傳遞。4.2.5 行政后勤部1）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)的環(huán)境、職業(yè)建康安全等的監(jiān)督、檢查和管理工作。2）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目行政后勤工作管理制度的制定與安全檢查。3）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目職工職業(yè)建康安全的教育培訓(xùn)管理工作。4）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目相關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)

12、相關(guān)工作的管理和運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查。5）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目辦公區(qū)、生活區(qū)廢水、廢棄物的日常管理和監(jiān)督檢查。6）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目職業(yè)病防治的管理工作。7）負(fù)責(zé)提供以上工作的數(shù)據(jù)分析報(bào)告和預(yù)防措施。4.2.6 技術(shù)質(zhì)量部1）負(fù)責(zé)施工技術(shù)管理工作，制定施工技術(shù)管理辦法，并對(duì)所屬工程隊(duì)的技術(shù)管理工 作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。2）組織編制工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、工藝文件和施工方案。3）負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)準(zhǔn) / 或通用圖紙的有效性進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行控制和管理。4）組織并參與工程的施工調(diào)查、技術(shù)交底、施工測(cè)量和過(guò)程控制。5）根據(jù)具體工程的質(zhì)量管理要求，確定特殊過(guò)程及其質(zhì)量控制方法和手段。6）參加產(chǎn)品要求評(píng)審并負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中

13、與顧客的溝通和合同的變更事宜。7）負(fù)責(zé)工程分承包方的控制。8）參加工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、重大不合格的調(diào)查分析。9）針對(duì)工程中出現(xiàn)的問題和收集的不合格信息，制定糾正和預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施效 果進(jìn)行確認(rèn)。4.2.7 材料部1）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)和物資管理工作。2）負(fù)責(zé)物資供方的選擇、考核、評(píng)價(jià)，建立物資分供方名錄。3）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)資料的控制，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證和進(jìn)貨試驗(yàn)，并加以標(biāo)識(shí)。4）負(fù)責(zé)對(duì)不合格物資進(jìn)行評(píng)審和處置。5）負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備管理。6）根據(jù)工程需求，負(fù)責(zé)制定施工機(jī)械設(shè)備配備計(jì)劃，并組織實(shí)施。7）對(duì)在用施工機(jī)械設(shè)備管理進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督檢查，保證施工機(jī)械設(shè)備處于完好狀態(tài)， 保持過(guò)程能力。8）配合有關(guān)部門對(duì)施

14、工機(jī)械操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。4.2.8 核算部1）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的施工合同管理和工程竣工結(jié)算工作。2）負(fù)責(zé)材料采購(gòu)合同、專業(yè)工程承包合同、勞務(wù)合同審批及承包方工程款的結(jié)算工 作。3）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查專業(yè)工程承包合同、勞務(wù)合同的事實(shí)。4）負(fù)責(zé)以簽訂專業(yè)工程承包合同、勞務(wù)合同的方式向承包方提出公司質(zhì)量、職業(yè)健 康安全、環(huán)境管理要求。5）負(fù)責(zé)審定本工程施工預(yù)算。6）負(fù)責(zé)組織專業(yè)工程招標(biāo)、勞務(wù)招標(biāo)工作，收集、分析并向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋承包方執(zhí) 行承包合同要求的相關(guān)信息。7）根據(jù)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針和目標(biāo)的要求，落實(shí)本項(xiàng)目管理目標(biāo)。五、資源管理5.1 人力資源根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況及施工特點(diǎn) , 通過(guò)對(duì)所有從

15、事與本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、健康安 全管理體系有關(guān)的人員進(jìn)行管理，以提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全意識(shí)和能力，滿 足崗位工作的需求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理目標(biāo)。5.2 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施包括：5.2.1 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如：水、汽、電等供應(yīng)設(shè)施）5.2.2 過(guò)程設(shè)備（各類過(guò)程實(shí)施、控制和監(jiān)視測(cè)量的設(shè)備，硬件和軟件）5.2.3 支持性服務(wù)（如配套的運(yùn)輸、通信服務(wù)等）5.3 工作環(huán)境5.3.1 工作環(huán)境1) 按照中國(guó)建設(shè)部和巴基斯坦政府有關(guān)規(guī)定做好工作環(huán)境的建設(shè)， 包括：工程說(shuō)明、 工地布局規(guī)劃、 道路硬化、文明標(biāo)識(shí)、 道路指示牌、 水準(zhǔn)點(diǎn)的保護(hù)、 安全警示標(biāo)語(yǔ)等等。 工程部負(fù)責(zé)在實(shí)施

16、性(施工組織設(shè)計(jì))予以規(guī)定，并下達(dá)措施計(jì)劃。2) 生產(chǎn)組負(fù)責(zé)組織開展文明工地達(dá)標(biāo)活動(dòng)，做好文明安全施工。配齊安全和環(huán)保設(shè) 施，落實(shí)安全和環(huán)保措施，檢查實(shí)施效果，提出改進(jìn)意見，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，并保存相應(yīng) 的質(zhì)量記錄。5.3.2 環(huán)境保護(hù)1) 遵守巴基斯坦政府的法律、法規(guī)規(guī)定，在施工生產(chǎn)過(guò)程中，注意保護(hù)好環(huán)境。2) 征地、拆遷、建筑臨時(shí)設(shè)施、廢物棄除、施工噪音應(yīng)在合同規(guī)定條件下進(jìn)行，并 注意保護(hù)好環(huán)境。3) 由生產(chǎn)組制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案，以便保護(hù)環(huán)境。六、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)6.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 在工程中標(biāo)后，依據(jù)中國(guó)和巴基斯坦政府法律法規(guī)要求、顧客要求、業(yè)主要求和企 業(yè)自身要求，編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì) 、

17、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 、施工方案和其他工藝文 件，對(duì)工程施工過(guò)程和質(zhì)量控制活動(dòng)做出詳細(xì)規(guī)定。6.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 采取有效可行的方法充分了解顧客需求和期望，對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)， 正 確、全面理解顧客招標(biāo)書、合同內(nèi)容，及時(shí)解決合同中的問題，保證合同能被正確地執(zhí) 行，保證滿足顧客要求和業(yè)主的要求，達(dá)到顧客滿意。6.3 采購(gòu) 按照公司采購(gòu)物資控制程序和分承包方的選擇控制程序 ； 對(duì)物資供貨商和 工程分包進(jìn)行有效和必要的控制。由于該工程為援外工程，結(jié)合其特點(diǎn)，物資采購(gòu)分國(guó) 內(nèi)采購(gòu)和在受援國(guó)當(dāng)?shù)鼗虻谌龂?guó)進(jìn)行采購(gòu)。6.3.1 制定對(duì)工程分承包、勞務(wù)分承包、原材料、設(shè)備、構(gòu)配件和提供服務(wù)供方評(píng) 審、選擇的

18、要求。6.3.2 對(duì)合格分承包方的控制方法并進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。6.3.3 明確采購(gòu)文件內(nèi)容，進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、表示方法和審批權(quán)限。6.3.4 物資、設(shè)備進(jìn)貨驗(yàn)收方法，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。6.4 生產(chǎn)和服務(wù)提供6.4.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制6.4.2 特殊工序控制6.4.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性：執(zhí)行集團(tuán)公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 ；對(duì)進(jìn)貨物 資、施工工序和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)加以控制， 必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯。6.4.4 顧客財(cái)產(chǎn)本項(xiàng)目是由我國(guó)政府援助項(xiàng)目， 其內(nèi)容包括： 提供項(xiàng)目建設(shè)所需的材料、 機(jī)電設(shè)備、 施工機(jī)械等以及工程竣工后工程保修等，不涉及顧客提供物資要求。若在工程施工過(guò)

19、程 中一旦涉及顧客提供產(chǎn)品，按照公司顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 ，進(jìn)行管理和控制。6.4.5 產(chǎn)品防護(hù)執(zhí)行公司產(chǎn)品防護(hù)控制程序 ；對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付等活動(dòng)進(jìn)行控 制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。6.5 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制按照檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)裝置控制程序 ，對(duì)工程施工中所涉及的檢驗(yàn)、測(cè)量和試 驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行管理和控制。七、測(cè)量、分析和改進(jìn)7.1 總則公司對(duì)質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行了策劃，并予以 實(shí)施，以提高顧客滿意度。監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程應(yīng)按照下述要求開展。7.1.1 證實(shí)產(chǎn)品的符合性。7.1.2 確保質(zhì)量管理體系的符合性。7.1.3 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。7.2

20、監(jiān)視和測(cè)量7.2.1 顧客滿意按照顧客滿意度調(diào)查控制程序 ，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)評(píng)，提供改進(jìn)的信息。7.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量7.3.1 公司通過(guò)工作檢查和內(nèi)部審核的方式，對(duì)本工程施工質(zhì)量、工期和質(zhì)量管理 體系運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。7.3.2 項(xiàng)目組各職能部門根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃的要求，對(duì)本工程產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作 進(jìn)行定期和隨機(jī)抽樣檢查，除此之外，重點(diǎn)對(duì)工程產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量 和檢驗(yàn)。7.3.3 由組織檢查的部門保留檢查記錄。對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的問題，可參照糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。7.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 執(zhí)行公司采購(gòu)采購(gòu)控制程序和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò) 程進(jìn)行控制。7

21、.5 不合格品控制 按照公司不合格品的控制程序文件，對(duì)進(jìn)貨物資、過(guò)程和最終產(chǎn)品的不合格品 進(jìn)行控制。7.6 改進(jìn)7.6.1 持續(xù)改進(jìn) 公司和技術(shù)組將充分利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和 預(yù)防措施、管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)本工程質(zhì)量管理體系的有效性。7.6.2 糾正措施 為了消除實(shí)際發(fā)生的不合格原因 , 按照糾正和預(yù)防措施控制程序文件進(jìn)行改進(jìn)。7.6.3 各個(gè)責(zé)任部門負(fù)責(zé)收集建立不合格的信息。7.6.4 糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。7.6.5 預(yù)防措施 為了防止?jié)撛诘牟缓细裱葑優(yōu)槭聦?shí)上的不合格，消除其原因 , 按照糾正和預(yù)防措 施控制程序?qū)撛诓缓细襁M(jìn)行預(yù)防。7.6.6 各個(gè)責(zé)任部

22、門負(fù)責(zé)收集和建立潛在不合格信息。7.6.7 預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。八、安全管理體系8.1 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖技術(shù)組組長(zhǎng)總會(huì)計(jì)師In材料部核 算 部總工程師 技術(shù)質(zhì)量部T施工作業(yè)組8.2安全計(jì)劃中的職責(zé)分配821項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1）主持制定援巴基斯坦巴中友誼中心項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針、目標(biāo)以及確保符合這些標(biāo)準(zhǔn)的要求；2）確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行， 配備所需的資源，主持管理評(píng) 審，審批管理評(píng)審報(bào)告：3）審批環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)；技術(shù)組組長(zhǎng)1）按GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)等要求建立、實(shí)施并保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 要求；2）審核質(zhì)量安全計(jì)劃；3）組織環(huán)

23、境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核工作，審批內(nèi)審報(bào)告；4）審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；5）向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況；6）提出管理評(píng)審報(bào)告，為環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)提供依據(jù)。技術(shù)組副組長(zhǎng)1）負(fù)責(zé)宣傳相關(guān)法律、法規(guī)；2）負(fù)責(zé)合同管理；3）參加管理評(píng)審。8.2.4 總工程師1）負(fù)責(zé)績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量、糾正和預(yù)防措施、安全記錄控制的運(yùn)行、控制；2）負(fù)責(zé)宣傳相關(guān)法律、法規(guī)；3）參加管理評(píng)審8.2.5 總會(huì)計(jì)師1）負(fù)責(zé)審核環(huán)保、職業(yè)健康安全投入成本；2）參加管理評(píng)審；3）負(fù)責(zé)宣傳貫徹相關(guān)法律法規(guī)。8.2.6 工程部1）負(fù)責(zé)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別、 更新及重大環(huán)境因素和不可允許風(fēng)險(xiǎn)

24、的危險(xiǎn)源的評(píng) 審工作；2）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案制定和完成情況進(jìn)行監(jiān)控；3）負(fù)責(zé)組織環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行及對(duì)實(shí)施效果的監(jiān)督檢查；4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制。5）負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量的管理工作；6）負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正與預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證管理工作；7）負(fù)責(zé)組織重大環(huán)境和安全事故的調(diào)查和處理工作。8）負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全測(cè)量設(shè)備的管理工作；9）負(fù)責(zé)審核與分包簽定合同中加入環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的條款；8.2.7 辦公室1）負(fù)責(zé)組織環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的編制、修改和運(yùn)行工作；2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目組環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求的獲取、 識(shí)別、傳

25、達(dá)、更新 和評(píng)審；3）負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的起草、文件的管理；4）負(fù)責(zé)組織環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核；5）負(fù)責(zé)環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審信息收集、 組織管理評(píng)審會(huì)議、 起草 管理評(píng)審決議和落實(shí)決議的檢查。6）負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理工作7）負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全信息收集、整理、內(nèi)部傳遞和匯總分析8.2.8 行政后勤部1）負(fù)責(zé)國(guó)際工程的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制2）負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員能力的確定、評(píng)定和考核；3）負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件的控制；8.2.9 技術(shù)質(zhì)量部1） 負(fù)責(zé)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別、 更新及重大環(huán)境因素和不可允許風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源的評(píng) 審工作；2）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)

26、目經(jīng)理部環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案制定和完成情況進(jìn)行監(jiān)控；3）負(fù)責(zé)組織環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行及對(duì)實(shí)施效果的監(jiān)督檢查；4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制。5）負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量的管理工作；6）負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正與預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證管理工作；7）負(fù)責(zé)組織重大環(huán)境和安全事故的調(diào)查和處理工作。8）負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全測(cè)量設(shè)備的管理工作；8.2.10 材料部1） 負(fù)責(zé)采購(gòu)時(shí)，按相關(guān)的環(huán)保材料標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施采購(gòu)； 2）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)易燃、易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品、油品存放管理。8.2.11 核算部 資金保證、基礎(chǔ)設(shè)施的提供和管理。九、危險(xiǎn)源的識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)9.1 危險(xiǎn)源辨別9.1.1 危險(xiǎn)

27、源辨別范圍 危險(xiǎn)源（因素）辨識(shí)覆蓋工程的施工、產(chǎn)品及服務(wù)活動(dòng)的全過(guò)程，包括所涉及的作 業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、施工過(guò)程、工作環(huán)境、人員活動(dòng)、臨時(shí)構(gòu)筑物、輔助設(shè)施等。9.1.2 危險(xiǎn)源辨別方法 危險(xiǎn)源（因素）識(shí)別方法：采用現(xiàn)場(chǎng)觀察和座談相結(jié)合的辦法，在引入新工藝、新 材料、新設(shè)備時(shí)使用預(yù)先危險(xiǎn)源分析法。9.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)9.2.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用 LEC 評(píng)估辦法，它綜合考慮各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生事故的可能性，人員 暴露在這些環(huán)境的頻率以及一旦發(fā)生事故所產(chǎn)生后果的嚴(yán)重性等三方面因素，采取“評(píng) 分”的辦法和對(duì)比的手段，根據(jù)總的危險(xiǎn)分值簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)作業(yè)環(huán)境的潛在危險(xiǎn)性。9.2.2 評(píng)價(jià)要素評(píng)價(jià)的要素主要有：事故發(fā)生的可

28、能性（L值）、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（E值）、 事故可能造成的后果（ C 值）。9.2.3 評(píng)價(jià)方法 技術(shù)組組長(zhǎng)、總工組織安全員等有關(guān)人員對(duì)所轄場(chǎng)所的危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)分評(píng)級(jí)，確定重大危險(xiǎn)源并實(shí)施控制。9.2.4 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)按照危險(xiǎn)性分值（S）將風(fēng)險(xiǎn)分五級(jí)。9.3 確認(rèn)重大風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別四級(jí)以內(nèi)（含四級(jí)）的危險(xiǎn)源為重大風(fēng)險(xiǎn)源。9.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后的處置原則9.4.1 工程部對(duì)已識(shí)別出來(lái)的危險(xiǎn)進(jìn)行匯總，并組織技術(shù)人員、安全員及員工代表 等根據(jù)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則，對(duì)危險(xiǎn)源（因素）進(jìn)行判斷或打分，確定重大危險(xiǎn)及不可容許 危險(xiǎn)，填寫重大危險(xiǎn)及不可容許危險(xiǎn)清單，報(bào)管理者代表審批；9.4.2 工程部把審批后的重大危險(xiǎn)及不

29、可容許危險(xiǎn)清單受控傳達(dá)到項(xiàng)目部各有關(guān)部 門人員。十、法律法規(guī)和其他要求10.1 工程部負(fù)責(zé)識(shí)別、獲得、更新、保存法律及其他要求，并向相關(guān)部門負(fù)責(zé)人傳 達(dá)有關(guān)要求。10.2 工程部應(yīng)獲得和保留適用于項(xiàng)目的全部法律和其他要求的副本或原文 （書面或 電子媒體）。10.3 工程部部通過(guò)上述渠道及時(shí)跟蹤有關(guān)法律和其他要求的變化， 每半年至少一次 與當(dāng)?shù)丨h(huán)保、安全主管部門交流，了解相關(guān)法規(guī)的變化情況。10.4 如果環(huán)境安全法律及其他要求的變化涉及到項(xiàng)目的質(zhì)量、 環(huán)境、安全管理體系 運(yùn)行，質(zhì)安部負(fù)責(zé)對(duì)此做出評(píng)估，并對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)、目標(biāo)、指標(biāo)等做 出相應(yīng)調(diào)整。10.5 對(duì)所有適用于項(xiàng)目的環(huán)境、

30、安全法律、 法規(guī)和其他要求， 質(zhì)安部負(fù)責(zé)制定并保 持一份受控的法律、法規(guī)及其他要求一覽表 ，并及時(shí)更新相關(guān)內(nèi)容。 十一、人員培訓(xùn)執(zhí)行人力資源控制程序 ，與質(zhì)量管理體系一體化運(yùn)行。111 辦公室負(fù)責(zé)牽頭組織各部門人員的考核。各部門負(fù)責(zé)確定可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重 大影響的人員，確定從事危險(xiǎn)作業(yè)的人員和在危險(xiǎn)區(qū)域工作的人員，并對(duì)其應(yīng)知的環(huán)境 行為、職業(yè)健康安全防護(hù)方法、相關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、企業(yè) 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及相關(guān)程序文件進(jìn)行培訓(xùn)。應(yīng)要求其工作可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生 重大影響的所有人員都經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)，使他們應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和（或）工作 經(jīng)驗(yàn)，從而勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。樹立

31、環(huán)境保護(hù)意識(shí)，加強(qiáng)安全教育和身體健康保護(hù)。112 各部門責(zé)任人員應(yīng)具備識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的能力。應(yīng)認(rèn)識(shí)到環(huán)境 保護(hù)和職業(yè)健康安全防護(hù)給本項(xiàng)目、個(gè)人和企業(yè)帶來(lái)的效益，偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在 后果。十二、信息交流建立并保持信息溝通渠道，與質(zhì)量管理體系內(nèi)部溝通文件一體化運(yùn)行。12.1 各部門收到內(nèi)、外部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理信息，采用文件方法進(jìn)行傳遞 溝通，由相應(yīng)的部門進(jìn)行處理。12.2 建立并保存相關(guān)記錄。12.3 建立與工人和其他相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的渠道。對(duì)工人等相關(guān)方的投訴或抱怨應(yīng)填寫 信息反饋單，對(duì)處理的結(jié)果，各部門給予書面答復(fù)。12.4 選舉并經(jīng)管理層聘任工人代表。代表員工參與職業(yè)健康安全

32、事物和方針、目 標(biāo)的制定、評(píng)審。十三、運(yùn)行控制內(nèi)容13.1 文件控制執(zhí)行文件控制程序 ，與質(zhì)量管理體系文件實(shí)施一體化控制。13.1.1 職業(yè)健康安全管理體系文件控制范圍：安全計(jì)劃、環(huán)境、職業(yè)健康安全方 針、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件、環(huán)境法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康安全法 律法規(guī)、環(huán)境職業(yè)健康安全管理性文件、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全管理目標(biāo) 及環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案、 作業(yè)指導(dǎo)書或環(huán)境交底、 安全交底、 記錄或報(bào)告等文件13.1.2 各部門負(fù)責(zé)編制本部門主責(zé)的職業(yè)健康安全管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)，并 報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。負(fù)責(zé)主責(zé)文件的發(fā)放、貫徹實(shí)施、修改和回收，必要時(shí)對(duì)文件的適 應(yīng)

33、性、有效性進(jìn)行評(píng)審。13.2 運(yùn)行控制13.2.1 應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、 評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并以考慮重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制定環(huán) 境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。13.2.2 各部門應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目部的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行展開， 確定爭(zhēng)取目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的對(duì)策予以實(shí)施。工程項(xiàng)目部在識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的基礎(chǔ) 上，對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源納入管理目標(biāo)，制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn) 行控制，其它的可采取相應(yīng)的文件進(jìn)行控制。13.2.3 施工管理處負(fù)責(zé)建立并保持環(huán)境管理運(yùn)行控制程序和職業(yè)健康安全 管理運(yùn)行控制程序 ，明確總的控制要求，確保貫徹和實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部的環(huán)境和職業(yè)健康安 全方針