業(yè)務(wù)員管理制度范本

1、業(yè)務(wù)員管理制度范本為了進一步加強公司業(yè)務(wù)招待管理，規(guī)范招待費報銷審批流程，需要制定并實施相應(yīng)的管理制度。X今天為你整理了業(yè)務(wù)招待費用管理制度范本，希望對大家有幫助！業(yè)務(wù)招待費用管理制度范本篇一一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費的使用原則。1、業(yè)務(wù)招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。2、業(yè)務(wù)招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。3、業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍1、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。2、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府各部門

2、委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。3、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外由聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。4、業(yè)務(wù)招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。5、業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支 由。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫 作網(wǎng)更多資料三、業(yè)務(wù)招待費的管理1、計劃財務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標(biāo)劃 撥到行政部。計劃財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計 劃指標(biāo)實行財務(wù)監(jiān)督。2、行政部是業(yè)務(wù)招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核 定的計劃指標(biāo)嚴(yán)格控制使用。4、行政部每年對

3、本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費使用情況分項作由 分析報告和處理意見，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由行政部提交 全年業(yè)務(wù)招待費使用情況統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。四、業(yè)務(wù)招待費使用標(biāo)準(zhǔn)和申請程序1、行政部負(fù)責(zé)日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽 字同意方可憑發(fā)票到計劃財務(wù)部由帳。行政部負(fù)責(zé)建立招待 物品的領(lǐng)用臺帳。2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外由聯(lián)系工作需使用的 必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務(wù)員處簽字 領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過 800元，需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品， 統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標(biāo)準(zhǔn)報公司領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦。4、有關(guān)來客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和

4、申請程序。(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo) 準(zhǔn)按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來 客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐 手續(xù)。(2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)或考察 工作，其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部 主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的， 可由承辦部門事先提由申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先 報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公 司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計劃財務(wù)部報

5、銷。(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災(zāi)過程 中需用餐，由行政部按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂 送達。(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的， 按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公 司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。五、其它有關(guān)規(guī)定(1)各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)申請。凡超過標(biāo)準(zhǔn)的,其超由部分自理。（2）凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。（3）食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。（4）招待來客時，嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。六、本制度由行政部負(fù)責(zé)檢查和考核。解釋權(quán)歸行政部業(yè)務(wù)招待費用管理制度范本篇二一、總則第一條為進一步加強公司業(yè)務(wù)招待管理、規(guī)

6、范招待費報 銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支由、提高公司的 經(jīng)營管理水平，制定本制度。第二條本公司所有的員工，適用本制度。第三條各單位及員工應(yīng)本著真實、必要、節(jié)約、合理的 原則支付各項招待費用。二、業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定第四條本制度所稱業(yè)務(wù)招待是指各單位為了業(yè)務(wù)拓展、 協(xié)調(diào)及維護社會關(guān)系等進行必要的社會活動。第五條業(yè)務(wù)招待開支范圍（一）為接待客戶及其他有關(guān)人士準(zhǔn)備的餐飲等活動；（二）為接待客戶及其他有關(guān)人士購買的必要的禮品；（三）因商務(wù)需要而安排客戶及其他有關(guān)人士進行考察（四）其它必要的招待費用。第六條業(yè)務(wù)招待費申請流程（一）每次業(yè)務(wù)招待前應(yīng)詳細(xì)填寫相關(guān)事項并向上級主 管進行申請，凡是事先未經(jīng)

7、申請獲批的業(yè)務(wù)招待費一律不得 報銷；（二）特殊情況下申請人若不便獲得書面批準(zhǔn)，則必須通 過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準(zhǔn)后方可開支 業(yè)務(wù)招待費；（三）公司業(yè)務(wù)招待費每次開支金額小于500元的，由中請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)；開支金額滿500元不滿3000元的，由分 管副總審批；招待費開支金額滿 3000元以上的，須再向董事 長/總經(jīng)理審批；（四）長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務(wù)招 待費（特殊情況下應(yīng)按流程申請獲批后方可支由業(yè)務(wù)招待 費）O第七條禁止報銷的業(yè)務(wù)招待費（一）因個人原因或事務(wù)發(fā)生的招待費用不得報銷；（二）各公司或部門超過當(dāng)月、季度或年度預(yù)算的業(yè)務(wù)招 待費不得報銷，特殊情況由董

8、事長 /總經(jīng)理審批報銷；（三）虛擬招待名目或?qū)ο蟮臉I(yè)務(wù)招待費不得報銷；（四）未批注或無法說明交際招待對象及用途的業(yè)務(wù)招 待費不得報銷；（五）虛列、多報的業(yè)務(wù)招待費不得報銷 ；（六）無法提供真實、有效票據(jù)的業(yè)務(wù)招待費不得報銷；（七）不具備簽單權(quán)限的人簽署的業(yè)務(wù)招待費結(jié)算金額不得報銷；（八）若經(jīng)批準(zhǔn)接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。三、業(yè)務(wù)招待費報銷辦法第八條業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)范（一）公司員工報銷業(yè)務(wù)招待費，均應(yīng)提供真實、合法、 足額的票據(jù)，并附上當(dāng)次招待的付款小票或清單，票據(jù)余額 不足、與實際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分，不得報銷;（二）報銷業(yè)務(wù)招待費應(yīng)詳細(xì)填寫

9、“費用報銷單”并附在上；（三）各種業(yè)務(wù)招待費在當(dāng)月 25日前發(fā)生的，應(yīng)當(dāng)月報 銷；業(yè)務(wù)招待費在當(dāng)月25日之后發(fā)生的，可延順到下個月報 銷；逾期三個月的業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)公司董事長/總經(jīng)理特批后方可報銷；（四）申請人報銷業(yè)務(wù)招待費應(yīng)將票據(jù)規(guī)范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據(jù)粘貼單”上 ；（五）凡不符合本制度規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費，財務(wù)人員拒絕 受理。第九條業(yè)務(wù)招待費報銷審批流程（一）各種業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)過有效審批后方可報銷，未經(jīng) 有效審批不得報銷；（二）上級與下級共同參加業(yè)務(wù)招待活動，由同行的最高上級負(fù)責(zé)支付并申請報銷業(yè)務(wù)招待費，不得以下級名義申請報銷業(yè)務(wù)招待費；（三）需預(yù)先借款招待的須持批準(zhǔn)后的，填寫“借款

10、審批 單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人 審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款 ；（四）員工因業(yè)務(wù)招待借款的“借款審批單”須附在上， 收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不再退還原“借款審批單”（五）業(yè)務(wù)招待時借款，應(yīng)本著“前款不清、后款不借” 的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各 部門違反規(guī)定給予借款而造成財務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人 及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（六）公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批流程表（七）公司總監(jiān)/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費， 無論金額大小，均應(yīng)由董事長審批通過后方可報銷；董事長發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由股東指定的達標(biāo)審批通過后方可報銷 ；（八）超過月度預(yù)算及其它期間預(yù)算的招待費，

11、必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后交董事長/總經(jīng)理審批。四、附則第十條本制度自年月日起施行。業(yè)務(wù)招待費用管理制度范本篇三為加強并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支由管理，以“厲行節(jié) 約，合理開支，嚴(yán)格控制，超標(biāo)自負(fù)”為原則，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法一、招待內(nèi)容業(yè)務(wù)招待費是指公司為業(yè)務(wù)經(jīng)營的需要而支付的各種 交際應(yīng)酬費。1、就餐招待，包含菜、煙酒、飲料、水果等用餐時的 所有費用2、住宿招待3、娛樂招待4、禮品贈送二、招待原則1、實行定額預(yù)算審批制度。預(yù)算額度內(nèi)的按照規(guī)定程 序予以報銷，超預(yù)算的且未事前得到審批的， 一律不予報銷2、實行提前申請審批制度。需事前通過郵件向?qū)?yīng)的 分管副總/總經(jīng)理助理提由申請。確因特殊情況

12、來不及通過 郵件形式申請的，可先通過口頭申請，后補郵件?？偨?jīng)理助 理及以上人員無需提前申請。業(yè)務(wù)招待申請郵件格式：郵件標(biāo)題：業(yè)務(wù)招待申請郵件正文需注明以下內(nèi)容，范例如下：招待對象：含公司名、姓名、職務(wù)招待理由：陪同人員：預(yù)計花費：3、重大會議或特殊情況的招待，報運營部副總，經(jīng)董 事長批準(zhǔn)后執(zhí)行，不在預(yù)算范圍內(nèi)。4、超生預(yù)算的情形，需事前向運營部副總提由申請（郵件），再報董事長審批，審批通過則后續(xù)予以報銷，未審批 通過或事后提由申請的，若實際已發(fā)生則由個人承擔(dān)。申請 郵件中需告知已產(chǎn)生招待費合計、已招待對象、超預(yù)算原因 及預(yù)計超支金額等。三、業(yè)務(wù)招待費預(yù)算（就餐+娛樂）1、以全年6000萬銷售額預(yù)算情況下，業(yè)務(wù)招待費全年 預(yù)算為12萬（即2%。標(biāo)準(zhǔn)）2、總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費預(yù)算為不超過5000元/月。3、商品部業(yè)務(wù)招待費預(yù)算為不超過2500元/月。4、商務(wù)部業(yè)務(wù)招待費預(yù)算為不超過1000元/月。5、運營部招待費預(yù)算為不超過800元/月。6、保障部招待費預(yù)算為不超過800元/月。四、就餐招待標(biāo)準(zhǔn)1、接待政府類相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員，接待標(biāo)準(zhǔn) 為300元/人以內(nèi)；非領(lǐng)導(dǎo)人員，150元/人以內(nèi)。2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員，接待標(biāo)準(zhǔn)