物資進廠驗收標準

1、目錄第一章 進廠產(chǎn)品驗收概述 1第二章   原材料進廠驗收方法 3第三章 外購件進廠驗收方法 4第四章 外協(xié)件進廠驗收方法 5第五章 電子元器件進廠檢驗方法 6電子元器件檢驗項目重要性分類 7第六章 電路板進廠檢驗方法 8附件1：各類物料檢驗項目重要性分類 9附件2：檢驗通知/入庫單使用方法 10 進廠檢驗作業(yè)指導書本文件作為XXX產(chǎn)品檢驗管理程序的補充，用于指導物料的進廠檢驗和完善物料的檢驗要求。 第一章 進廠產(chǎn)品驗收概述進廠檢驗是對購進物料進行的檢驗。進廠檢驗的具體對象是外購原材料、標準件、元器件、配套件、外協(xié)件、生產(chǎn)用輔料等。進廠檢驗一般是以抽樣檢驗方式進行；對于關鍵

2、件、重要件或質(zhì)量不穩(wěn)定的元器件、配套件，應進行加強檢驗。一、進廠報驗程序： 材料進公司后應放在待驗區(qū)，采購系統(tǒng)采購員應驗收清點數(shù)量、查對合格供應商目錄、型號規(guī)格、質(zhì)量證明文件（合同要求的文件）和有效期，并填寫XXX檢驗通知單交質(zhì)量部檢驗員檢驗。二、進廠檢查驗收內(nèi)容：1，檢驗員首先核對合格供應商目錄及相關質(zhì)量證明文件等，按公司有效圖紙、技術標準、技術協(xié)議或技術通知單進行檢查和判定。例如，審查供貨合同、標準代號、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、印章、出廠日期、生產(chǎn)廠家和各項技術質(zhì)量指標等。對公司暫無正式標準的或首件的，其實物的符合性，由該采購產(chǎn)品分管的設計技術人員負責認可和判定。判定中如發(fā)現(xiàn)不合格品按“XX

3、X不合格品管理程序”處理。2，全面查看產(chǎn)品包裝狀態(tài)是否異常，同種包裝之間相互有無差異，產(chǎn)品包裝與質(zhì)量證明書中的有關項目是否文實相符。3，對抽出的樣品，覆蓋面要廣，多箱包裝的要每箱多能抽到。必須滿足抽樣比例，對質(zhì)量不穩(wěn)定的物料要加強檢驗。4，測量和測試項目依據(jù)XXX質(zhì)量檢驗卡，首先確認測量方法和工具有效性。生產(chǎn)驗證出具內(nèi)部加工單后交生產(chǎn)實施。三、進廠檢查驗收準備：1， 檢驗員事前根據(jù)技術部門提供的各種技術文件要求的重要（關鍵）參數(shù)，編制相應的質(zhì)量檢驗卡，并經(jīng)技術部有關人員審核會簽后，作進貨產(chǎn)品檢驗時的執(zhí)行依據(jù)。(XXX系列物料依據(jù)元器件手冊。XXX系列依據(jù)外購件手冊)2， 檢驗員在檢驗前應確保檢

4、驗工具能符合測量精度要求并工作正常，非計量有效期的檢測工具不得使用。3， 檢驗員必須使用公司受控的技術文件，不得擅自從他處復印。當技術文件要求的檢測工具及設備、人員缺少時，質(zhì)量部應申請配備。配備不到位的情況，質(zhì)量部及時通知相關技術部門，相關技術部門應以技術通知單形式確定臨時檢驗方法或免檢，臨時檢驗方法必須考慮在現(xiàn)有資源上進行。特殊難檢項目設計者應給出明確說明，必要時還需對檢驗員提供培訓。四、產(chǎn)品經(jīng)檢驗完成后，由檢驗人員在“檢驗通知單”上簽字確認。合格則由倉庫人員辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格時，應按“XXX不合格品控制程序”處理；檢驗員應建立“檢驗登記臺帳”并作好檢驗記錄。五，進廠物料，因生產(chǎn)急需而

5、未檢驗或來不及等待檢驗結(jié)果，而投入使用或加工時，需經(jīng)相關技術、生產(chǎn)部門確認。六，進廠檢驗物料分 1，原材料類：膜片、棒料、板材、物料毛坯、玻璃棒料，漆包線，電纜等。 2，外購件類：固定件、密封件、非金屬配件、軸承、彈簧、標準件等。 3，外協(xié)件類：屬公司提供圖紙的委托加工件： 4，電子元器件類：屬于元器件手冊中的物料，及部分接插件組合。 5，電路板類：委托外協(xié)加工的電路板。 6，其他類：各部門申請采購的物料，有申請部門確認后簽字入庫。后附附各類物料的進廠檢驗方法。第二章 原材料類進廠驗收方法原材料定義：用于加工成零部件的膜片、棒料、板材、物料毛坯、玻璃棒漆包線，電纜等。1，抽檢數(shù)量和方法：按批取

6、樣，其數(shù)量足夠進行材料元素成分分析或其他項目2，驗收標準：國家標準、專業(yè)標準，相關技術要求3，驗收項目和驗收方法3.1 資料檢查3.1.1質(zhì)量證明：合同要求的證明文件應齊全、內(nèi)容完整、蓋有質(zhì)量部門的印章或簽字確認。3.1.2質(zhì)量證明內(nèi)容和實物：核對來料的批號、型號/規(guī)格、材質(zhì)等與質(zhì)量證明和合同是否相符3.1.3 供應商和生產(chǎn)商依據(jù)合格供方名單和相關技術要求核對供方。3.2 外觀檢查3.2.1 查對實物標記： 滿足圖紙及技術要求的標識和標記 材料外觀質(zhì)量：3.2.2.1 按有關標準判斷原材料內(nèi)外表面不得有肉眼可見的裂紋、結(jié)疤、折疊、夾雜、離層等缺陷。3.2.2.2 鑄件表面不允許有可見裂紋、縮孔

7、、氣孔、渣眼、砂眼、鐵豆、夾砂、冷隔、澆不足、以及影響產(chǎn)品質(zhì)量的飛邊、毛刺、多肉、變形、打缺等缺陷。鋁合金還應檢驗表面氣泡3.3 包裝檢查，包裝因完好不破損 3.4 測量或試驗結(jié)果3.4.1 按要求檢查外形尺寸及規(guī)格型號 關鍵材料視質(zhì)量情況不定期送檢測機構化驗或分析3.4.3 按要求進行生產(chǎn)驗證4. 判別與處理:：參照附件“各類物料檢驗項目重要性分類”，按XXX不合格品管理程序處理。5 作好檢驗記錄，登記檢驗臺帳。第三章 外購件類進廠檢驗方法外購件包括：固定件、密封件、非金屬配件、軸承、彈簧、標準件等直接制造產(chǎn)品的配套件。1、抽查數(shù)量和方法：按批檢查。外觀和測量項目樣本低于10個全數(shù)抽樣，大于

8、10個按GB2828.1-2003進行抽檢，檢查水平，AQL=1.02、驗收標準: 外購件手冊3、 驗收項目和驗收方法：3.1 資料檢查3.1.1質(zhì)量證明：合同要求的證明文件應齊全、內(nèi)容完整、蓋有質(zhì)量部門的印章或簽字確認。3.1.2質(zhì)量證明內(nèi)容和實物：核對來料的批號、型號/規(guī)格、材質(zhì)等與質(zhì)量證明和合同是否相符3.1.3 供應商和生產(chǎn)商依據(jù)合格供方名單和相關技術要求核對供方。3.2 外觀檢查3.2.1 查對實物標記： 滿足圖紙及技術要求的標識和標記 材料外觀質(zhì)量：外觀應完好、無銹蝕、碰傷、損壞、表面防護完好。密封件外觀是否存在氣泡和合模錯位現(xiàn)象，標準件不允許有肉眼可見裂紋、皺紋、凹痕、切痕、銹蝕

9、、損傷等缺陷，焊條藥皮應均勻不得有剝落等缺陷。3.3 包裝檢查，包裝因完好不破損，標識清洗 3.4 測量或測試結(jié)果尺寸檢驗：按有關標準檢查尺寸及允許公差。4、  判別與處理參照附件“各類物料檢驗項目重要性分類”，按XXX不合格品管理程序處理。5 作好檢驗記錄，登記檢驗臺帳。第四章 外協(xié)件類進廠驗收方法外協(xié)件屬委托加工件，凡屬外協(xié)產(chǎn)品，每批必須有承制廠家出具的產(chǎn)品合格證（或檢驗報告）。1、抽查數(shù)量和方法：按批檢查，外觀和測量項目樣本低于10個全數(shù)抽樣，大于10個按GB2828.1-2003進行抽檢，檢查水平，AQL=1.02、驗收標準：按圖紙技術要求、質(zhì)量檢驗卡內(nèi)容（不限于）執(zhí)行，。3

10、、 驗收項目和驗收方法：3.1 資料檢查3.1.1質(zhì)量證明：合同要求的證明文件應齊全、內(nèi)容完整、蓋有質(zhì)量部門的印章或簽字確認。3.1.2質(zhì)量證明內(nèi)容和實物：核對來料的批號、型號/規(guī)格、材質(zhì)等與質(zhì)量證明和合同是否相符3.1.3 供應商和生產(chǎn)商依據(jù)合格供方名單和相關技術要求核對供方。3.2 外觀檢查3.2.1 查對實物標記： 滿足圖紙及技術要求的標識和標記3.2.2 材料外觀質(zhì)量3.2.2.1材料應完好、無銹蝕、碰傷、損壞、表面防護完好。3.2.2.3 機加零件表面不允許有影響產(chǎn)品下序質(zhì)量的碰傷、劃痕等缺陷。3.3 包裝檢查，包裝因符合要求。 3.4 測量或測試 依據(jù)質(zhì)量檢驗卡內(nèi)容檢查加工尺寸4、

11、  判別與處理4.1   質(zhì)量檢驗卡和圖紙規(guī)定的技術要求，根據(jù)GB2828.1-2003要求判別本批加工件合格與否4.2 參照附件“各類物料檢驗項目重要性分類”，按XXX不合格品管理程序處理。5 作好檢驗記錄，登記檢驗臺帳。 第五章 電子元器件類進廠檢驗方法電子元器件屬于元器件手冊中的物料，及部分接插件組合。1，抽查數(shù)量和方法：按批檢查。器件外觀和測試項目樣本低于10個全數(shù)抽樣，大于10個按每批抽3件檢查。2，驗收標準：國家標準、專業(yè)標準，元器件手冊3， 驗收項目和驗收方法：3.1 資料檢查3.1.1 質(zhì)量證明合同要求的證明文件應齊全、內(nèi)容完整、蓋有質(zhì)量部門的印章

12、或簽字確認，3.1.2 實物和質(zhì)量證明內(nèi)容核對來料的批號、型號/規(guī)格、等與質(zhì)量證明和合同是否相符3.1.3 供應商和生產(chǎn)商依據(jù)合格供方名單和相關技術要求核對供應商和生產(chǎn)商。3.2 外觀檢查3.2.1 查對實物標記檢查電子元器件印刷標識是否清楚，與封樣一致。3.2.2材料外觀質(zhì)量檢查電子元器件引腳無氧化，引腳有無變形等當引腳氧化檢查有異常時進行可焊線試驗，技術要求中未注明試驗條件時，以溫度235，時間為3S試驗，無虛焊不能上錫情況。3.3 包裝檢查 包裝完好無破損，標識清楚無人為損壞3.4 性能測試:按元器件手冊要求的關鍵件和重要件依據(jù)質(zhì)量檢驗卡的要求測試相關的性能。核級元器件按核級物料進廠檢驗

13、規(guī)范要求執(zhí)行。4  判別與處理4.1 參照電子元器件檢驗項目重要性分類（下附）4.2 不合格批原則上作退貨處理5 作好檢驗記錄，登記檢驗臺帳。電子元器件檢驗項目重要性分類檢查類型檢驗項目貼片類引腳類貼片類引腳類插腳集成電路貼片集成電路接觸件類線路板備注電阻電容二極管電阻電容二極管三極管場效應管三極管場效應管包裝檢查包裝完好CCCCCCCBBBCBCB標識完好無人為損壞CCCCCCCCCCCCC資料檢查核對供方名單CCCCCCCCCCCCBA核對元器件生產(chǎn)廠家BBBBBBAAAAAAA核對質(zhì)量證明。BBBBBBBBBBBBAB檢查型號、規(guī)格及證明內(nèi)容AAAAAAAAAAAAAA外觀檢查

14、印刷標識。CCCCCCCCCCAACC引腳無氧化、損傷AAABBBAABBBAA測試性能測試AAAAAAAAA“A”為關鍵項，有一項不合格、此批不合格“B”為重要項，有二項以上不合格、此批不合格“C”為一般項，觀察項，依據(jù)情況確定，不合格批次按XXX不合格品和不符合管理程序處理。第六章 電路板類進廠檢驗方法電路板屬于委托外協(xié)加工的電路板部件。1，抽查數(shù)量和方法：按批檢查，外觀和功能測試樣本低于10個全數(shù)抽樣，大于10個按GB2828.1-2003進行抽檢，檢查水平，AQL=1.02，驗收標準：圖紙及技術要求。3， 驗收項目和驗收方法： 3.1 資料檢查3.1.1 質(zhì)量證明合同要求的證明文件應齊

15、全、內(nèi)容完整、蓋有質(zhì)量部門的印章或簽字確認，3.1.2 實物和質(zhì)量證明內(nèi)容核對來料的批號、型號/規(guī)格、等與質(zhì)量證明和合同是否相符3.1.3 供應商和生產(chǎn)商依據(jù)合格供方名單和相關技術要求核對供應商和生產(chǎn)商。3.2 外觀檢查3.2.1 查對實物標記3.2.1.1 每批物料有批號標識3.2.1.2 檢查委托采購件的標識。（與封樣比對）3.2.2 材料外觀質(zhì)量3.2.2.1 元器排列整齊，3.2.2.2 表面清潔，焊點無阻焊劑 類污垢3.3 包裝檢查防靜電包裝3.4 功能測試按要求測試相關的性能。見電路板進廠檢驗計劃4 、 判別與處理4.1 各種電路板外觀和功能測試具體見電路板進廠檢驗計劃4

16、.2 按雙方約定的抽樣不合格比例判定（涉及虛焊、錯焊、漏焊、外觀、搭錫的不合格數(shù)）。4.3參照附件“各類物料檢驗項目重要性分類”，按XXX不合格品管理程序處理。5 作好檢驗記錄，登記檢驗臺帳。附件各類物料檢驗項目重要性分類檢查類型檢驗項目原材料類外購件類外協(xié)件類電子元器件類電路板類備注資料檢查質(zhì)量證明BBB參照電子元器件檢驗項目重要性分類B針對直接能接觸介質(zhì)的物料，質(zhì)量證明的檢查按“A”判定?！?”實物和質(zhì)量證明內(nèi)容AAAA核對供應商/生產(chǎn)商ACBA外觀檢查查對實物標記BBBA電路板查對委托采購件情況材料外觀質(zhì)量BBBB包裝檢查包裝檢查CCCB測試測量和測試結(jié)果AAAA“A”為關鍵項，有一項不

17、合格、此批不合格“B”為重要項，有二項以上不合格、此批不合格“C”為一般項，觀察項，依據(jù)情況確定，不合格批次按XXX不合格品和不符合管理程序處理。附件2：檢驗通知/入庫單使用方法1，物料送檢時采購員必須核對是否滿足合同。2，檢驗通知/入庫單作為入庫質(zhì)量證明的重要依據(jù)，檢驗必須按有關要求進行。3，檢驗通知/入庫單作為檢驗的第一憑證，項目完成代表本批檢驗已完成。有關項目檢驗測試報告作為檢驗入庫的補充作為第二憑證。在檢驗項目上對判定結(jié)果打“”，沒有檢查的內(nèi)容用筆劃掉或空出。4，涉及檢驗單上多個物料的，在備注中說明不合格內(nèi)容。檢驗結(jié)論說明什么物料不合格。檢查類型檢驗內(nèi)容檢查依據(jù)檢驗方法檢驗要求備注資料檢查質(zhì)量證明合同或技術要求目視核對合同要求的證明文件應齊全、內(nèi)容完整、蓋有質(zhì)量部門的印章或簽字確認，合格證、質(zhì)量保證書、材質(zhì)報告、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、檢驗報告的都可作為質(zhì)量證明文件實物與質(zhì)量證明內(nèi)容實物與質(zhì)量證明一致目視核對來料的批號、型號/規(guī)格、材料等與質(zhì)量證明書、合同是否相符。供應商和生產(chǎn)商供方名單目視核對核對供應商,電子物料要核對生產(chǎn)商和標識方式。外觀檢查查對實物標記封樣件或技術要求目視核對電路板批號標識清晰其他滿足要求包裝檢查包裝合同或技術要求目視檢查完好無破損外觀檢查材料外觀質(zhì)量圖紙或技術文件目視檢查物料的外