軟件研發(fā)系統(tǒng)集成公司ISO90012015版質(zhì)量管理體系文件清單

1、軟件研發(fā)系統(tǒng)序號(hào)一級(jí)文件二級(jí)文件1質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)的更改控制流程文檔管理控制程序（內(nèi)含文件命名規(guī)范）質(zhì)量記錄控制程序（管理職責(zé)）質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量策劃控制程序（職責(zé)權(quán)限與溝通）管理評(píng)審控制程序（資源管理）人力資源控制程序基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）市場(chǎng)營(yíng)銷過(guò)程控制程序產(chǎn)品（項(xiàng)目）開發(fā)立項(xiàng)控制程序軟件設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序需求管理控制程序:軟件測(cè)試計(jì)劃控制程序配置管理控制程序軟件質(zhì)量保證控制程序不合格品控制程序（軟件產(chǎn)品分包控制程序）軟件產(chǎn)品發(fā)布控制程序測(cè)量設(shè)備控制程序顧客財(cái)產(chǎn)控制程序采購(gòu)控制程序用戶滿意度量程序內(nèi)部審核程序數(shù)據(jù)分析控制程序質(zhì)量改進(jìn)控制程序發(fā)系統(tǒng)集成公司IS09001質(zhì)量管

2、理體系文件清單三級(jí)文件記錄（公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖）（公司產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)示意圖 ）質(zhì)量手冊(cè)更改記錄文件和資料登記表程序文件審核表文件更改通知（申請(qǐng)）文件銷毀清單質(zhì)量記錄清單質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放記錄質(zhì)量體系程序文件發(fā)放記錄n質(zhì)量方針的修改記錄質(zhì)量方針的評(píng)審記錄年質(zhì)量目標(biāo)表質(zhì)量目標(biāo)檢查記錄表質(zhì)量計(jì)劃編寫指南產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃部門質(zhì)量目標(biāo)及考核規(guī)范企業(yè)職責(zé)極限匯總表質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表涉及本企業(yè)的法律法規(guī)匯總表1（管理者代表授權(quán)工作管理表）（職務(wù)分配表）（職務(wù)說(shuō)明表）（員工溝通調(diào)查表）（部門間溝通表）（信息溝通處理單）周報(bào)管理指南工作周報(bào)管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議記錄表管理評(píng)審資料輸入?yún)R總表管理評(píng)審輸出記錄表管

3、理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審跟蹤記錄表培訓(xùn)計(jì)劃員工培訓(xùn)記錄表員工培訓(xùn)匯總表培訓(xùn)檔案固定資產(chǎn)管理辦法資產(chǎn)登記表設(shè)備登記表合同評(píng)審規(guī)程報(bào)價(jià)書和投標(biāo)書審核表合同管理辦法合同評(píng)審表（合同修改申請(qǐng)?jiān)u審單）產(chǎn)品要求變更表項(xiàng)目需求分析控制程序需求評(píng)審表代理商審核管理辦法合格代理商清單代理商審核報(bào)告代理商批準(zhǔn)報(bào)告可行性分析報(bào)告編寫指南可行性分析報(bào)告客戶需求規(guī)格說(shuō)明書編寫規(guī)范項(xiàng)目（產(chǎn)品）立項(xiàng)審批表項(xiàng)目（產(chǎn)品）立項(xiàng)清單 項(xiàng)目計(jì)劃軟件生命周期模型指南開發(fā)過(guò)程定義及裁剪規(guī)范開發(fā)過(guò)程裁剪批準(zhǔn)表項(xiàng)目計(jì)劃規(guī)范項(xiàng)目計(jì)劃批準(zhǔn)表軟件需求規(guī)格說(shuō)明書:軟件需求規(guī)格評(píng)審表變更申請(qǐng)記錄變更評(píng)審記錄變更實(shí)施措施軟件設(shè)計(jì)指南需求概要設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)代碼評(píng)

4、審表代碼規(guī)范產(chǎn)品測(cè)試控制程序測(cè)試計(jì)劃測(cè)試用例評(píng)審表軟件調(diào)試與糾錯(cuò)控制程序測(cè)試日志測(cè)試報(bào)告軟件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與防護(hù)控制程序配置項(xiàng)清單配置項(xiàng)入庫(kù)申請(qǐng)單配置項(xiàng)出庫(kù)申請(qǐng)單配置項(xiàng)變更申請(qǐng)單建立發(fā)布基線申請(qǐng)單配置審計(jì)報(bào)告軟件質(zhì)量保證實(shí)施指南軟件質(zhì)量保證計(jì)劃軟件質(zhì)量保證計(jì)劃評(píng)審表質(zhì)量審核報(bào)告質(zhì)量不合格狀態(tài)報(bào)告不合格品通知單返工誦知單（不合格品回用申請(qǐng)單）（暫無(wú)）軟件復(fù)制交付及安裝控制程序項(xiàng)目驗(yàn)收單項(xiàng)目結(jié)案報(bào)告客戶驗(yàn)收證明項(xiàng)目結(jié)案評(píng)審單軟件維護(hù)與服務(wù)控制程序項(xiàng)目維護(hù)計(jì)劃服務(wù)報(bào)告測(cè)量設(shè)備管理目標(biāo)測(cè)量設(shè)備檢定單1顧客財(cái)產(chǎn)管理記錄顧客財(cái)產(chǎn)異常處理單供方的考核規(guī)程采購(gòu)訂購(gòu)單采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)程合格供方清單（材料成半成品管理規(guī)程）采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收單供方考核結(jié)果處理單顧客調(diào)查表（顧客需求服務(wù)滿意度測(cè)量）顧客反饋調(diào)查表顧客反饋記錄表內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃質(zhì)量體系審核報(bào)告糾正措施通知單預(yù)防措施表預(yù)防措施跟蹤表