制程不良品的處置規(guī)定

1、制程不良品的處置規(guī)定一、目的：對(duì)生產(chǎn)線各工序發(fā)現(xiàn)的少量來(lái)料不良品及制程不良品進(jìn)行控制， 防止不良品的 混用，減少產(chǎn)品質(zhì)量隱患及產(chǎn)品質(zhì)量損失。二、適用范圍：本規(guī)定適用于生產(chǎn)線各工序發(fā)現(xiàn)的少量來(lái)料不良品及制程不良品的處理。 大批量及嚴(yán)重不合格發(fā)生時(shí)，按不合格品處理程序執(zhí)行。三、職責(zé)及權(quán)限：1、生產(chǎn)部通過(guò)自檢、互檢，發(fā)現(xiàn)的制程不良及來(lái)料不良品，應(yīng)提交檢驗(yàn)部門(mén)判定，進(jìn)行退 換料。生產(chǎn)部有責(zé)任通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)管理減少不良品的產(chǎn)生及防止不良品的混用。2、品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部提交的不良品進(jìn)行判定，并提出處理意見(jiàn)，控制不良品的混用。3、PMC 對(duì)不良品的出入庫(kù)進(jìn)行管理，及時(shí)補(bǔ)發(fā)料，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。對(duì)庫(kù)存不良品進(jìn)行 管

2、制，防止誤用。四、流程說(shuō)明：1、制程中，各崗位操作員應(yīng)進(jìn)行自檢和互檢，工作中發(fā)現(xiàn)因來(lái)料不良或者制程不良導(dǎo)致相 關(guān)物料不可用時(shí)，應(yīng)辦理不良品退庫(kù)及補(bǔ)料手續(xù)。2、不良品報(bào)檢：拉（組）長(zhǎng)填寫(xiě)不良品處置單 ，生產(chǎn)主管初步判定，提出退換料要求， 報(bào)檢驗(yàn)部門(mén)確認(rèn)。3、檢驗(yàn)員描述不良品現(xiàn)象及判定；初步原因分析：是屬于來(lái)料不良還是制程加工不良；提 出初步處理意見(jiàn)：返工、退貨、報(bào)廢。貴重物料及超過(guò) 10 件以上的物料的退換，需要分 管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。4、生產(chǎn)部退換料：拉（組）長(zhǎng)憑檢驗(yàn)部門(mén)簽字的不良品處置單 ，將不良品退交回倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě) 出庫(kù)單 ，按退料的同樣品種、同等數(shù)量辦理補(bǔ)料手續(xù)。5、倉(cāng)庫(kù)收到退料后，應(yīng)

3、及時(shí)給予補(bǔ)料處理，不得影響生產(chǎn)用料。所收到的退料分報(bào)廢區(qū)、 退貨區(qū)及返工區(qū)存放，并分別記賬管理。6、退庫(kù)不良品的處理： 退貨物料：屬于供應(yīng)商物料質(zhì)量問(wèn)題的，采購(gòu)部與供方聯(lián)系，做退換處理，所有費(fèi)用 由供方承擔(dān)。如供方需要我司協(xié)助返工的，由采購(gòu)與供方協(xié)定費(fèi)用報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。 返工物料： PMC 根據(jù)當(dāng)月的銷售訂單、庫(kù)存明細(xì)情況以及生產(chǎn)產(chǎn)能，安排返工計(jì)劃， 下達(dá)返工單。生產(chǎn)部門(mén)返工后應(yīng)報(bào)檢，品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。 報(bào)廢物料：倉(cāng)庫(kù)每月定期盤(pán)點(diǎn)清理， 機(jī)加工零件需要報(bào)廢的， 機(jī)加工車間每月報(bào)一次， 倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處理。所有報(bào)廢由生產(chǎn)部門(mén)呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。五、注意事項(xiàng)：1、生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)廢料或發(fā)生報(bào)廢時(shí)，

4、應(yīng)在當(dāng)月 30 日前退回倉(cāng)庫(kù)。延期不退還倉(cāng)庫(kù)，造成 采購(gòu)?fù)素浝щy、物料供應(yīng)斷檔、停工待料等情況的，由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)。2、超過(guò)當(dāng)月發(fā)放數(shù)量的退料、 發(fā)放時(shí)間超過(guò)三個(gè)月的退料、 當(dāng)月及上月無(wú)生產(chǎn)計(jì)劃的退/補(bǔ)料，需要生產(chǎn)主管說(shuō)明原因，報(bào) PMC部核準(zhǔn)，否則倉(cāng)庫(kù)有權(quán)不給補(bǔ)料或者不發(fā)放 同等數(shù)量的補(bǔ)料。3、特殊制程需要給予一定物料的報(bào)廢率的， 由生產(chǎn)部門(mén)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 批文在品質(zhì)部 備案。品質(zhì)部按規(guī)定的報(bào)廢率控制退換料的數(shù)量。4、出現(xiàn)批量性制程報(bào)廢，或者超過(guò)公司允許額度的，責(zé)任部門(mén)進(jìn)行追責(zé)處理，按物料的 原價(jià)，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。六、制程不良品處理流程退貨制程不良品JJ班組長(zhǎng)報(bào)檢k.1品質(zhì)確認(rèn)亠1 、倉(cāng)庫(kù)退換物料 不良品處置單返工報(bào)廢生產(chǎn)部提出物料報(bào)廢， 經(jīng)品質(zhì)審核后，報(bào)分管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具退貨單，將不良品退相關(guān)供應(yīng)商；)1、