某機械制造公司品質手冊范本

1、 / 68xx公司WT/QM-A-2001質量手冊（第A版）依據GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標準受控狀態(tài)：持有人：分發(fā)號：2001年7月25日發(fā)布 2001年8月1日實施xx公司 發(fā) 布xx公司質量手冊章節(jié)號0頁 次1版本號第A版修改狀態(tài)0主 題質量手冊目錄0.1 質量手冊頒布令20.2 管理者代表任命書30.3 企業(yè)簡介40.4 質量方針與質量目標50.5組織機構圖與質量管理體系網絡圖670.6質量管理職責分配表80.7質量手冊版序控制90.8質量手冊管理規(guī)定101圍112引用標準123術語和定義134質量管理體系14174.1總 要 求144.2文件的總要

2、求155管理職責18275.1管理承諾185.2以顧客為關注焦點185.3質量方針195.4策 劃195.5職責、權限、溝通205.6管理評審266資源管理28296.1資源的提供286.2 人力資源286.3 基礎設施286.4工作環(huán)境297產品實現(xiàn)30487.1產品實現(xiàn)的策劃307.2與顧客有關的過程317.3設計和開發(fā)337.4采 購387.5生產和服務提供417.6測量和監(jiān)控裝置的控制468測量、分析和改進49588.1總 則498.2監(jiān)視和測量498.3不合格品控制538.4數(shù)據分析548.5改 進56附：A、質量手冊更改記錄59B、第二級文件清單60xx公司質量手冊章節(jié)號0.1頁

3、次1/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題質量手冊頒布令0.1 質量手冊頒布令為建立健全質量管理體系，提高公司質量管理水平和產品實物質量，增強參與市場競爭的能力，加快與國際質量管理接軌。我公司依據GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000版標準并結合本公司的實際情況，編寫了本質量手冊，經管理者代表審核，符合國家、行業(yè)和地方有關法律法規(guī)的要求，現(xiàn)予以批準頒布實施。本質量手冊是我公司質量管理體系運行應遵循的綱領性和法規(guī)性文件。對外作為本公司向顧客提供質量管理和第三方審核的依據，對可用于規(guī)本公司的質量管理活動。本手冊現(xiàn)予正式批準頒布，并于2001年8月1日起正式實施。全公司員工必須嚴

4、格按手冊規(guī)定的容貫徹執(zhí)行，盡職盡責地履行質量職責和義務，不斷追求產品的高科技和高質量以增強顧客滿意。并努力提高和持續(xù)改進質量管理體系的有效性。本公司所編制的其他質量管理體系文件必須與本質量手冊保持一致?？偨浝恚耗?月 日xx公司質量手冊章節(jié)號0.2頁 次2/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理者代表任命書0.2 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001:2000質量管理體系 要求，加強對公司質量管理體系運作的領導，現(xiàn)任命xx先生為公司管理者代表，全權代表公司最高管理者主持和處理本公司質量管理體系的日常工作，并確保：1、 本公司質量管理體系得到建立、實施并保持；2、 向公司最高管理者匯報質量管理

5、體系的運轉情況和任何改進的需求；3、 在公司圍提高對顧客要求的意識；4、 負責與質量管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡。 特此任命 總經理： 年 月 日xx公司質量手冊章節(jié)號0.3頁 次3/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題公司簡介0. 3公司簡介xx公司質量手冊章節(jié)號0.4頁 次4/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題質量方針與質量目標0.4 公司質量方針與質量目標0.4.1質量方針發(fā)布令“追求完美，滿足顧客的期望；精益求精，爭先創(chuàng)優(yōu)樹品牌?！北竟镜馁|量方針容：為顧客提供優(yōu)質的“威泰”產品和滿意的服務，追求完美，滿足顧不斷發(fā)展的需要，是我們永恒的追求體現(xiàn)了本公司對產品質量永無止境的追求，并堅持持續(xù)改進，實施

6、名牌戰(zhàn)略，從而增強顧客滿意。以生產高質量的產品，提供高水平的服務，來占領國市場。本公司質量方針體現(xiàn)了我們以顧客為中心的思想，要求我們每一個員工在工作中做到每件事情想到顧客、每個產品滿足顧客，并以此項原則確定公司的質量目標，分解到每個員工的工作崗位，進行檢查和考核，以促進每個員工在各自的工作中努力實施，并能持續(xù)改進不斷追求。質量方針由公司各級領導逐級宣貫，公司全體員工必須了解并貫徹執(zhí)行。樹立良好的企業(yè)文化是企業(yè)經營管理的靈魂：團隊精神、相互信任、認真負責、良好信譽，客戶、供方之間的坦誠溝通是xx公司成功的保證。在公司最高管理層領導下，極力推行全面質量管理，精益求精，使之成為公司長期的企業(yè)文化。公

7、司的各級人員必須認真理解質量方針的涵，并以實際行動認真貫徹執(zhí)行?？偨浝恚?年 月 日 0.4.2本公司質量目標：年 度 目項目 標200120022003成品一次交檢合格率售后返修率xx公司質量手冊章節(jié)號0.5頁 次5/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題組織機構與質理管理體系結構圖0. 5組織機構圖與質量管理體系結構圖 A. 公司組織機構圖董事長總經理經營副總經理生產副總經理財務部經營公司綜合部生產技術部質檢部倉庫機加工車間裝配車間xx公司質量手冊章節(jié)號0.5頁 次6/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題組織機構與質理管理體系結構圖 B. 公司質量管理體系結構圖董事長總經理管理者代表生產副總經理經營副總

8、經理財務部質檢部生產技術部綜合部經營公司檢驗計量裝配車間機加車間設備管理生產、技術質量管理行政、后勤人事、資料銷售采購倉庫檢 驗 員xx公司質量手冊章節(jié)號0.6頁 次7/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題高層領導與各部門職責分配表0.6 高層領導與各部門職責分配表職能部門條 款 ISO9001：2000號條款容（體系要求）高層領導與各部門職責分配總經理管理者代表經營副總經理生產副總經理經營公 司綜合部生產技術部質檢部機加工車間裝配車間倉庫4.1總要求4.2 文件的總要求4.2.3文件控制4.2.4 質量記錄控制5.1管理承諾5.2 以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限與溝通5.

9、6管理評審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5生產和服務的提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據分析8.5改進 代表主要職能代表主管領導 代表相關職能xx公司質量手冊章節(jié)號0.7頁 次8/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題質量手冊版序控制0.7 質量手冊版序控制a. 版 號：Ab. 修 改 號：0c. 主 編：d. 編 寫：e. 審 核：f. 批 準：g. 批準日期：2001年7月25日h. 實施日期：2001年8月1日i. 管理：綜合部xx公司質量手冊章

10、節(jié)號0.8頁 次9/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題質量手冊管理規(guī)定0.8 質量手冊管理規(guī)定0.8.1 質量手冊的編制、批準和發(fā)布A. 管理者代表依據GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標準要求，組織生產技術部等部門人員結合本公司的實際情況編寫質量手冊。B. 質量手冊由管理者代表審核,總經理批準發(fā)布。C. 質量手冊換版時,仍執(zhí)行上述程序。0.8.2 質量手冊的發(fā)放A. 質量手冊分“受控”和“非受控”版本,其發(fā)行、更改與控制按4.2.3(文件控制)條款之要施;受控文件未經授權不得復制。B. 當手冊持有人因工作變動或調離時,須將手冊交回綜合部。C. 質量手冊非受控版本用作投

11、標或交流。D. 質量手冊受控版本分發(fā)對象為:公司管理層領導、各職能部門主管，以與合同要求的第二方和第三方認證機構。0.8.3 質量手冊的更改和換版 A. 質量手冊采用活頁裝訂,質量手冊由綜合部負責分發(fā)和實施更改；當受控版本質量手冊的容更改時，可以采用劃改或更改頁替換作廢頁的形式更改，所有更改由綜合部統(tǒng)一集中實施，并填寫“質量手冊更改記錄”，更換版本標志。 B. 當質量手冊經過重大或多次更改,或公司的質量管理體系發(fā)生重大調整時,由管理者代表提出“質量手冊換版申請”，經總經理批準后實施。 C. 引起換版的原因有:a) 組織機構發(fā)生變化時;b) 管理評審結果要求對質量體系作重大改進;c) 產品結構或

12、外部環(huán)境和條件變化; d) 手冊引用的標準或法規(guī)有變化;xx公司質量手冊章節(jié)號1頁 次1/1版本號第A版修改狀態(tài)0主 題圍1.圍1.1 總則1.1.1 本質量手冊規(guī)定了本公司質量管理體系要求,是本公司質量管理體系的綱領性文件。其容覆蓋了本公司產品鍛壓機床形成全過程的質量管理活動1.1.2 本質量手冊是證實我公司有能力穩(wěn)定地提供顧客滿意和適用法律法規(guī)要求的產品的證據。也是公司進行部質量管理體系審核和第二方、第三方審核評價公司質量管理體系的依據。1.1.3 本質量手冊的目的是通過質量管理體系的有效運行，使公司更好地實施質量管理，預防不合格的出現(xiàn)，實現(xiàn)持續(xù)改進，增強顧客滿意。1.1.4 本質量手冊適

13、用于本公司所提供的產品的質量管理與控制。1.2 應用由于公司所提供產品的性質，其控制涉與GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標準的各條款要求，因此，未進行條款裁剪，只是結合中小型企業(yè)特點，對某些條款作了簡略的描述。xx公司質量手冊章節(jié)號2頁 次1/1版本號第A版修改狀態(tài)0主 題引用標準2.引用標準2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000: 2000質量管理體系基礎和術語2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質量管理體系要求xx公司質量手冊章節(jié)號3頁 次1/1版本號第A版修改狀態(tài)0主 題術語和定義3.術語和定義3.1

14、本質量手冊采用了GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000質量管理體系基礎 和術語給出的術語和定義。3.2 名詞縮寫A 公 司 xx公司B 體 系 質量管理體系C標 準 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質量管理體系 要求D 經營公司 代號為JYE 綜 合 部 代號為ZHF 生產技術部 代號為SJG 質 檢 部 代號為ZJxx公司質量手冊章節(jié)號4頁 次1/4版本號第A版修改狀態(tài)0主 題質量管理體系4.1 總要求4.1.1 公司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標準要求與本公司的設計、生產和服務的特點，建立質量管理

15、體系，形成文件，加以實施和保持；并予以持續(xù)改進，做到：A. 從識別過程、確定過程之間的接口和聯(lián)系，確定過程控制方法與其在公司的應用。B. 確定這些過程的順序和相互作用，明確各類人員質量職責、工作程序、操作過程與相互關系。C. 按照國家的法律法規(guī)和標準要求，編制公司質量管理體系文件與技術要求、工藝規(guī)，為過程有效運行和控制提供所需要的準則和方法。D. 通過對顧客要求的理解和企業(yè)的部溝通，確保獲取必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視。E. 通過對顧客滿意程序的調查、產品的監(jiān)視和測量、不合格品的控制、糾正和預防措施的控制、管理評審、審等活動的開展，對過程實施測量、監(jiān)視和分析。F. 根據上述活動

16、的結果，尋找可改進的機會，分析原因，采取必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所籌劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。4.1.2 質量管理體系中的主要過程包括：管理活動、資源提供、產品實現(xiàn)和與測量有關的過程，公司按本質量手冊的要求管理這些過程。4.1.3 公司的外包活動涉與有：A 零、部件的外委加工和制造；B毛坯件的外加工；C委托的型式試驗D技術咨詢等(不限于此)xx公司質量手冊章節(jié)號4頁 次2/4版本號第A版修改狀態(tài)0主 題質量管理體系4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1 根據GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標準要求與公司的實際情況,編制了適宜的文件以使質量管理體系

17、有效運行，公司質量管理體系文件結構圖如下：質量手冊程序文件作業(yè)指導性文件與質量記錄等A. 質量手冊是公司向部和外部提供關于公司質量管理體系整體信 息的文件。B. 程序文件公司共編制了6個程序文件（見文件清單），為完成各項 活動提供了一致的信息。C. 各類作業(yè)性指導文件和質量記錄等描述了與質量管理體系相關的具體工作有效實施的程序和方法，為體系運行的有效性提供客觀依據。4.2.1.2 公司質量管理體系文件編寫的詳略程序取決于各項活動的復雜程序，所用方法與開展這項活動涉與的人員所需的技能和培訓。4.2.1.3 公司形成的文件可采用任何整體形式或類型，如紙、計算機磁盤、光盤、照片與其它電子媒體或他們的

18、組合形式。4.2.2 質量手冊4.2.2.1 責任 管理者代表負責組織編制質量手冊、綜合部負責質量手冊的控制；各部門協(xié)助配合。xx公司質量手冊章節(jié)號4頁 次3/4版本號第A版修改狀態(tài)0主 題質量管理體系4.2.2.2 管理者代表按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標準并結合公司的實際情況組織編寫質量手冊并予以保持。質量手冊的容如下：A. 質量管理體系的圍，包括任何裁剪的細節(jié)與合理性；B. 質量方針和質量目標；C. 管理性程序的概括說明；D. 查詢相關文件的途徑；E. 對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。4.2.2.3 本質量手冊描述的質量管理體系包括與

19、鍛壓機床系列產品有關的產品實現(xiàn)過程和支持過程，提供滿足顧客和運用法律法規(guī)要求的產品能力所要求的容。4.2.2.4 本質量手冊的控制按文件控制程序執(zhí)行。4.2.3 文件控制4.2.3.1 為了對與質量管理體系運行有關的文件進行有效控制，確保質量管理體系運行的場所使用的文件為有效版本，公司編寫了文件控制程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：A.文件在發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分的。質量手冊由總經理批準發(fā)布，程序文件由管理者代表批準發(fā)布，與質量管理體系要求有關的其他文件按文件控制程序批準發(fā)布；B.公司在每次審時，或者定期對實施中的文件進行評審，必要時由相關部門進行修改或更新，并再次得到批準；C.綜合部

20、對質量管理體系要求有關的所有文件每年制定一次識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，以防止使用失效和作廢的文件；D.文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門確定發(fā)放圍，以確保在使用處可獲得有關版本的適用文件；xx公司質量手冊章節(jié)號4頁 次4/4版本號第A版修改狀態(tài)0主 題質量管理體系E.文件持有者要愛護文件，以確保文件的清晰和完整；F.各有關部門確保識別所需的全部外來文件，包括國家與行業(yè)有關標準、有關法律法規(guī)、上級文件和顧客提供的圖紙、樣件等，均應對其分發(fā)、更新等實施管理與控制;G.需要保留的作廢文件必須采用加蓋“作廢保留”印章的標識方法，并將全部作廢文件從所有發(fā)放和使用場所與時收回，以防止作廢文件的非預期使用。4

21、.2.4 質量記錄的控制4.2.4.1 為了對產品質量符合要求與質量管理體系的有效運行提供充分的客觀證據，公司編寫了質量記錄控制程序，以規(guī)定質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和所需的控制。4.2.4.2 質量記錄應按規(guī)定要求進行標識，并填寫清晰、準確、完整、規(guī)。質量記錄不允許修改，如出現(xiàn)筆誤，可進行劃改，但需有更改人的簽名。4.2.4.3 各部門貯存的質量記錄，應放置在適宜的貯存環(huán)境妥善保管，防止損壞、變質或丟失。并編目、歸檔，便于檢索、查閱。4.2.4.4 綜合部應根據產品特點、法規(guī)要求與合同要求規(guī)定質量記錄的保存年限。4.2.4.5 綜合部對已作廢的質量記錄，應按規(guī)定的程序進行處理

22、。4.3 支持性文件：文件控制程序質量記錄控制程序xx公司質量手冊章節(jié)號5頁 次1/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責-5.1 管理承諾5.1.1 總經理與公司管理層通過以下活動對建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性所做出的承諾提供證據：A. 采用培訓、會議等形式向公司全體員工與時傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并確保顧客要求與產品質量有關的法律法規(guī)要求同時予以滿足；B. 制定質量方針和質量目標：總經理向綜合部說明自己的意圖，綜合部根據總經理意圖，草擬質量方針，廣泛征求員工意見后，提交公司管理層討論，統(tǒng)一認識后，經管理者代表審核，總經理批準，納入質量手冊進行發(fā)布，并確保在此基礎上建

23、立質量目標并分解到公司的相關部門和層次上。C. 進行管理評審：為確保質量方針和質量目標的適宜性和質量管理體系的充分性與有效性，使管理承諾得到落實?？偨浝戆从媱澋臅r間間隔主持管理評審，其具體方法按質量手冊5.6條款執(zhí)行。D. 確保資源的獲得：總經理根據實際工作的需要設立相應的組織機構，并對保證產品設計、生產、服務與各種監(jiān)視和測量的有效性提供所需的各種資源，以確保管理，執(zhí)行和驗證活動的正常開展。5.2 以顧客為關注焦點5.2.1 理解顧客的需求和期望：總經理和管理層通過市場調研和預測，或通過銷售活動與顧客的直接接觸，以與從獲取的法律法規(guī)、強制性的國家和行業(yè)標準的規(guī)定中來理解顧客的需求和期望。5.2

24、.2 確定顧客的需求和期望：綜合部和生產技術部對質量管理體系進行策劃，并通過產品設計、編制工藝規(guī)和檢驗規(guī)程等活動，將顧客的需求和期望轉化為公司的明確要求。5.2.3 滿足和超越顧客的需求和期望：公司通過對產品實現(xiàn)過程的嚴格控制，確保質量管理體系的有效運行，以滿足顧客的需求和期望，并不斷尋求改進的機會，采取糾正或預防措施，力爭超越顧客的需求和期望。xx公司質量手冊章節(jié)號5頁 次2/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責5.3 質量方針5.3.1 公司的質量方針是：“追求完美，滿足顧客的期望；精益求精，爭先創(chuàng)優(yōu)樹品牌?！弊⑨專罕竟举|量方針體現(xiàn)了我們以顧客為中心的思想，要求我們每一個員工在工作中做

25、到每件事情想到顧客、每個產品滿足顧客，并以此項原則確定本公司的質量目標，分解到每個員工的工作崗位，進行檢查和考核，以促進每個員工在各自的工作中努力實施，并能持續(xù)改進不斷追求。5.3.2 質量方針是公司質量管理體系有效性評價的依據。為使質量方針實現(xiàn)，總經理通過會議、培訓等形式將質量方針層層傳達到每個員工，理解質量方針，并在各自的崗位上圍繞質量方針開展工作，達到質量方針的要求。5.3.3 總經理通過管理評審，對質量方針進行定期評審和修訂，確保質量方針的持續(xù)適宜性和質量管理體系的有效性得到持續(xù)改進。5.4 策劃5.4.1 質量目標5.4.1.1 公司質量目標是：年 度 目項目 標2001200220

26、03成品一次交檢合格率98%98.5%99%售后返修率1.5%1%0.5%xx公司質量手冊章節(jié)號5頁 次3/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責-5.4.1.2 為了將質量目標在本公司各相關職能部門和各層次上加以展開，使質量目標的實現(xiàn)能具體落實，公司制定了質量目標的分解和考核辦法，以作為對公司質量目標的實現(xiàn)情況定期進行總結和評價的依據。5.4.2 質量管理體系策劃5.4.2.1 總經理確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別和策劃，其容包括：A. 策劃質量管理體系的過程；選擇需要的過程，確定過程的輸入、輸出活動，并作出相應的規(guī)定。 B. 識別為實現(xiàn)質量目標應投入的資源；確定和配備必要的控制手段、

27、過程、設備和技能等，以達到所要求的質量。 C. 作出對質量目標的實現(xiàn)進行定期評審的規(guī)定。D. 根據評審的結果質量目標的差距尋找持續(xù)改進的機會，以提高質量管理體系有效性與效率，必要時可提高設定的質量目標。 E. 策劃的結果應形成文件并予以記錄。5.4.2.2 工作質量管理體系策劃的輸出就是質量管理體系文件，質量手冊是公司質量管理體系文件的一個重要構成部分。5.4.2.3 當公司的部或外部發(fā)生重大變化時，應預先進行更改策劃，并采取相應的措施，以確保質量管理體系的完整性，防止質量管理體系的局部失效。5.5職責、權限和溝通5.5.1 職責和權限5.5.1.1 公司各部門的設置和職責分配表見0.5和0.

28、6章節(jié)。5.5.1.2 總經理A. 認真貫徹國家法規(guī)和有關方針、政策；制定并保持公司的質量方針和質量目標，并確保其實現(xiàn)，負責批準和發(fā)布質量手冊：B. 通過增強員工意識、積極性和參與程度，在整個組織促進質量方針和質量xx公司質量手冊章節(jié)號5頁 次4/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責-目標的實現(xiàn)；C. 確保在整個公司所有員工關注顧客的要求；D. 確保實施適宜的過程以滿足顧客和其他相關方要求并實現(xiàn)質量目標；E. 確保建立、實施和保持一個有效的質量管理體系以實現(xiàn)公司的質量目標；F. 確定組織機構并確保獲得必要的資源；任命管理者代表；G. 主持管理評審，確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持

29、續(xù)改進，并對工廠的產品和服務質量負領導責任；H. 決定有關質量方針、質量目標以與質量管理體系改進的措施；5.5.1.3 管理者代表A. 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；B. 領導組織公司部質量管理體系審核，向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；C. 確保在公司圍提高滿足顧客要求的意識；D. 負責與質量管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡。5.5.1.4 經營副總經理A. 貫徹公司的質量方針和目標，組織制定公司經營目標；B. 負責組織產品要求以與顧客要求的識別和評審；C. 負責組織對產品要求的修訂；D. 負責組織產品銷售、包裝發(fā)運、交付和交付后的服務以與顧客信息的反饋；E.

30、負責組織原材料、輔助材料與其他物品的采購，并對采購產品的質量與運輸、貯存、發(fā)放的工作質量負責；F. 負責組織高層領導與各部門職責分配表中主管活動的有效實施與控制。5.5.1.5 生產副總經理A. 貫徹公司的質量方針和目標，組織制定工廠年度質量目標和質量工作計劃，并對其實施效果負責；在確保質量的前提下，行使生產指揮權，組織均衡生產，確保完xx公司質量手冊章節(jié)號5頁 次5/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責-成產品生產任務；B. 協(xié)助總經理主持公司質量工作，在總經理授權圍行使質量管理職權；C. 組織編制并實施公司質量管理體系文件；D. 主持召開公司質量工作會議，負責對重大質量問題和事故進行分析

31、；E. 組織實施為確保產品的實現(xiàn)所必需的工作場所和相應的基礎設施與工作環(huán)境；F. 按照質量管理體系文件的要求，加強對生產全過程的控制和管理，使產品在實現(xiàn)的過程中，標識清楚，流轉有序，并對出現(xiàn)的質量問題，有可追溯性；G. 負責組織領導檢驗、計量工作，制定相應的工作計劃并組織實施；H. 組織制定公司的產品科研和工藝技術的發(fā)展目標，從技術上對保證產品質量負責；I. 組織領導新產品開發(fā)、設計、試制和生產等各階段的質量評審、鑒定和新技術、新工藝的推廣和應用工作，并對其工作質量負責；J. 對產品交付到顧客前的防護負責；K. 強化安全生產教育，改善工藝裝備、生產條件，并對安全措施不當、生產條件不完善而影響產

32、品質量負責；L. 負責組織高層領導和各部門職責分配表中主管活動的有效實施與控制。5.5.1.6生產技術部A. 負責公司生產的組織、計劃、調度對安全生產負領導責任；B. 負責收集新產品的市場信息，擬定新產品開發(fā)計劃，組織實施新產品調研，可行性分析、設計評審、驗證，確認控制的全過程;C. 負責解決新產品開發(fā)過程中出現(xiàn)的各種技術問題，并對設計更改加以控制；D. 負責組織編制各種技術、工藝文件，產品質量檢驗規(guī)，作業(yè)指導書等文件，監(jiān)督工藝紀律的執(zhí)行；E. 負責基礎設施的管理，對生產設備和工作環(huán)境確保滿足產品實現(xiàn)過程的要求；F. 負責對生產全過程實施控制和管理，使產品在實現(xiàn)過程中標識清楚，流轉有序，并對出

33、現(xiàn)的質量問題具有可追朔性；xx公司質量手冊章節(jié)號5頁 次6/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責-G. 負責組織對產品和過程的監(jiān)視和測量，并組織實施質量管理體系的部審核；H. 負責收集各種數(shù)據進行綜合分析，尋找改進機會，堅持持續(xù)改進；I. 參與管理評審并提供相關資料，積極配合有關部門做好各項工作。5.5.1.7 經營公司A. 負責組織對產品有關要求的評審，并與時將顧客的需求和期望傳遞到各相關部門；B. 負責收集市場信息，與時向公司提供市場變化情況；C. 負責對顧客滿意程度的測量，并定期進行匯總分析，向有關部門和公司管理層報告；D. 負責按標準的要求組織對供方的評價，確定合格的供方，并對合格的

34、供方進行考核；E. 嚴格按產品標準等技術文件制定采購計劃并組織實施，對所采購的產品質量負責；F. 負責對出現(xiàn)問題的合格供方采取的糾正措施實施跟蹤驗證；G. 嚴格執(zhí)行采購產品入廠報檢制度，當發(fā)現(xiàn)采購產品不合格時，有權拒收或代表公司向供方索賠；H. 參與管理評審并提供相關資料，積極配合有關部門做好各項工作。5.5.1.8 綜合部A. 負責貫徹落實公司的質量方針和質量目標，根據公司發(fā)展需要，制定人才需求計劃與相關人員的培訓計劃并組織實施對公司各類人員的培訓、考核與資格認定工作;B. 負責公司的人事，后勤與行政的管理工作；C. 負責協(xié)助生產技術部對公司質量管理體系文件的控制和管理;D. 負責公司質量記

35、錄的管理與控制;E. 協(xié)助生產技術部實施糾正和預防措施;F. 配合生產技術部按審核計劃組織實施質量管理體系部審核工作;5.5.1.9 質檢部A. 貫徹落實公司的質量方針和質量目標；B. 負責對公司監(jiān)視和測量裝置的控制與管理； C. 嚴把質量關，按批準的產品圖樣、技術條件、技術標準、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程等質xx公司質量手冊章節(jié)號5頁 次7/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責-量控制文件和訂貨合同的有關規(guī)定對產品和工藝裝備進行檢驗和試驗，并作出合格與否的結論；D. 對工藝規(guī)程中的檢驗過程的合理性、可行性和可檢查性進行評審，并根據需要編制檢驗技術文件；E. 負責組織不合格品的評審，正確執(zhí)行讓步接收

36、產品的放行；F. 負責檢驗印章的管理與進行檢驗和試驗狀態(tài)的標識；G. 負責檢驗和試驗人員的培訓和教育，協(xié)助綜合部做好檢驗和試驗人員的資格考核認定工作；H. 負責對工廠的質量檢驗進行統(tǒng)計、分析，與時掌握質量變化的趨勢；負責歸口管理質量檢驗方面的質量信息和產品質量擋案。5.5.1.10 各車間A. 落實車間人員的質量職責，領導車間的日常工作，對產品的制造質量負責;B. 嚴格按質量管理文件和有關技術文件組織生產，采取糾正措施確保工序質量得到控制，并按要求填寫質量記錄；B. 根據產品質量特性要求對操作人員在上崗前進行必要的技術交底和技能培訓，以確保產品的質量。5.5.1.11 其他人員質量職責見各類人

37、員崗位質量職責。5.5.2 管理者代表總經理任命生產副總經理xx云海先生為管理者代表，并授權其負責公司質量管理體系運行工作。作為管理者代表無論在其他方面的職責如何，必須履行5.5.1.3條規(guī)定的管理者代表的職責和權限。5.5.3 部溝通5.5.3.1綜合部負責在全公司圍建立適當?shù)臏贤ㄇ?，確保各職能部門和不同層次之間就質量管理體系的過程與其有效性，通過適當?shù)姆椒ㄅc時進行溝通。xx公司質量手冊章節(jié)號5頁 次8/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責-5.5.3.2 溝通的方式有：A. 黑板報、標語、橫幅；B. 會議、培訓； C. 書面通知與各類文件； (不限于此)5.6 管理評審5.6.1 總則

38、公司按計劃的時間間隔對質量管理體系進行評審，一般情況下每隔12個月評審一次，但出現(xiàn)下列情況之一時由總經理決定增加評審的頻次：A. 審核的結果（包括部審核、第二方審核和第三方審核）；B. 顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結果、顧客抱怨等）；C. 過程的業(yè)績和產品符合性；D. 預防和糾正措施的狀況；E. 以往管理評審所確定的措施的實施情況與有效性；F. 可能影響質量管理體系的各種變更（包括、外部環(huán)境的變化而引起的體系的變更）；G. 由于各種原因而引起的有關組織的產品、過程和體系改進的建議；H. 質量概念發(fā)生變化；I. 顧客的要求和期望發(fā)生變化；J. 組織結構發(fā)生變化；（不限于此）5.6.

39、2 管理評審計劃綜合部于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，經管理者代表審核，報總經理批準。計劃主要容包括：A. 評審目的xx公司質量手冊章節(jié)號5頁 次8/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責-B. 評審圍和評審重點C. 評審時間D. 參加評審人員E. 評審會議地點F. 評審依據G. 評審容5.6.3 管理評審輸入管理評審的輸入應包括與以下方面有關的當前業(yè)績和改進的機會：A. 審核結果，包括第一方、第二方和第三方審核，自我評定等的結果；B. 顧客反饋，包括滿意程度的測量結果與與顧客溝通的結果等；C. 過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程，產品測量和監(jiān)控的結果等；D. 糾正和預防措施的狀況，包

40、括對審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施與其有效性的監(jiān)控結果；E. 以往管理評審的跟蹤驗證措施的實施與有效性；F. 可能影響質量管理體系的各種變化，包括外部環(huán)境的變化，法律法規(guī)的變化等；G. 對于質量管理體系需改進的建議。5.6.4 管理評審的實施5.6.4.1 各部門根據評審計劃的要求，負責收集本部門應提交的相關資料并形成文件，在評審前一周交綜合部，由綜合部負責審核確認后，交相關部門負責人與有關人員傳閱。5.6.4.2 總經理按計劃規(guī)定的時間，主持召開管理評審會議，各部門負責人與有關人員對評審輸入做出評價，并對存在和潛在的不合格提出糾正或預防措施，確定責任部門，責任人和工作進度。

41、5.6.4.3 總經理對所涉與的評審容作出結論，對重大的改進項目作出決策。5.6.5 管理評審輸出5.6.5.1 管理評審的輸出應包括以下方面的措施：xx公司質量手冊章節(jié)號5頁 次9/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責-A. 對公司質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結論，質量管理體系變更的需要、改進的機會，質量方針和質量目標改進的需求和體系運行情況的說明；B. 質量管理體系與其過程有效性的改進方面的決定和措施；C. 與顧客要求有關的產品改進決定和措施（這種改進包括針對顧客規(guī)定的明示和未明示的要求與法律法規(guī)要求對整機或零部件的特性的改進）；D. 針對公司、外部環(huán)境的變化或潛在的變

42、化考慮當前或未來的資源需求。5.6.5.2 管理評審會議結束后，綜合部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫管理評審報告，由管理者代表審核，報總經理批準后發(fā)布實施。5.6.6 糾正、預防措施的實施和驗證綜合部對管理評審報告中確定的各項糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證，并將跟蹤驗證措施的情況作為下一次管理評審的輸入。5.6.7 如果管理評審結果引起文件更改，按文件控制程序執(zhí)行。5.6.8 管理評審產生的相關記錄由綜合部負責收集和歸檔。5.7 支持性文件質量目標的分解和考核辦法文件控制程序5.8 質量記錄管理評審計劃管理評審會議記錄管理評審報告xx公司質量手冊章節(jié)號6頁 次1/2版本號第A版修改

43、狀態(tài)0主 題資源管理6.1 資源的提供6.1.1 總經理與時識別、確定并提供質量管理體系所需的資源，以：a. 實施和改進質量管理體系的各個過程，保持其有效性；b. 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.1.2 資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境與財務資源。6.2 人力資源6.2.1 總則綜合部根據質量管理體系各工作崗位所從事的質量活動與規(guī)定的職責，提出對人員能力的要求，在人力資源管理辦法中，規(guī)定崗位人員任職條件，并按其選擇和配備能勝任的工作人員，而人員的能力應由接受教育的程度、接受的培訓、具備的技能和工作經歷來決定。6.2.2 能力、意識和培訓綜合部按人力資源管理辦法組織實施對公司員

44、工的培訓工作，以做到：a. 識別和確定從事影響產品質量工作的人員與對應崗位的能力要求；b. 對這些人員提供培訓或采取其他措施以滿足該崗位人員的能力需求； c. 通過對與質量活動有關的所有崗位人員進行考試和考核，以與實際操作能力和業(yè)績等方面的綜合檢查，評價培訓的有效性；d. 確保每一名員工都能意識到自己所從事的活動或工作，對質量管理體系的重要性和各種活動之間的相關性，以與如何為實現(xiàn)工廠質量目標做出貢獻；e. 綜合部保持員工的教育、培訓、技能和經歷以與崗位（或工種）資格認可的適當記錄。6.3 基礎設施 生產技術部負責組織識別、并提供為實現(xiàn)產品符合性所需的基礎設施，并編寫設備管理辦法，規(guī)定對設施、設

45、備予以正確使用、維護、維修和保養(yǎng)的要求。公司提供的設施或設備如下：xx公司質量手冊章節(jié)號6頁 次2/2版本號第A版修改狀態(tài)0主 題資源管理 a. 工作場所有： 工廠、車間的辦公和生產場所； b. 硬件、軟件有： 電腦、軟件； c. 工具和設備有： 詳見三種臺帳，即設備臺帳、工模夾具臺帳、監(jiān)視、測量裝置臺帳； d. 支持性服務有： 售后服務網點、產品交付提供的運輸、通訊設施，水、電、氣的供應等；6.4 工作環(huán)境：生產技術部負責為實現(xiàn)產品符合性所處的生產或工作環(huán)境加以識別，并編寫現(xiàn)場管理辦法，對生產或工作環(huán)境中的人的因素和物的因素進行控制與管理，確保生產現(xiàn)場人流和物流有序，工作環(huán)境適宜。6.5 支持性文件： 人力資源管理辦法 設備管理辦法 現(xiàn)場管理辦法6.6 質量記錄： 設備管理臺帳 工藝裝備臺帳 測量、監(jiān)控設備一覽表xx公司質量手冊章節(jié)號7頁 次1/19版本號第A版修改狀態(tài)0主 題產品實現(xiàn)7.1 產品實現(xiàn)的策劃7.1.1 產品實現(xiàn)是實現(xiàn)產品所需的一組有序的過程和子過程，公司根據質量管理體系的過程要求和適用的法律法規(guī)要施產品實現(xiàn)過程的策劃。7.1.2 在對產品實現(xiàn)過程的策劃中，生產技術