更改崗位責(zé)任制

1、GL 平泉砼實(shí)建筑材料有限公司管理文件 TSJC/A02-2011A基準(zhǔn)規(guī)章制度作業(yè)指導(dǎo)書 (依據(jù) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)策劃2011-01-01發(fā)布 2011-01-01實(shí)施 平泉砼實(shí)建筑材料有限公司 發(fā)布基礎(chǔ)規(guī)章制度作業(yè)指導(dǎo)書 (文件編號(hào):TSJC/A02-2011編 制:審 核:批 準(zhǔn):受控狀態(tài):分發(fā)編號(hào):持 有 人:平泉砼實(shí)建筑材料有限公司二一一年一月一日目錄關(guān)于發(fā)布規(guī)章制度的通知 員工守則攪拌站工作人員崗位責(zé)任制度1 董事長(zhǎng)崗位責(zé)任制度2 經(jīng)理崗位責(zé)任制度3 管理者代表崗位責(zé)任制度4 經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理崗位責(zé)任制度5 生產(chǎn)副經(jīng)理崗位責(zé)任制度6 經(jīng)營(yíng)

2、部崗位職責(zé)6.1 經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)崗位責(zé)任制度 6.2 統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)6.3 營(yíng)銷員崗位職責(zé)7 試驗(yàn)室崗位職責(zé)7.1 試驗(yàn)室主任崗位責(zé)任制度 7.2 質(zhì)檢員崗位職責(zé)7.3 資料員崗位職責(zé)7.4 試驗(yàn)員崗位職責(zé)8 生產(chǎn)部崗位職責(zé)8.1 生產(chǎn)部長(zhǎng)崗位責(zé)任制度 8.2 操作員崗位職責(zé)8.3 調(diào)度員崗位職責(zé)8.4 鏟車司機(jī)崗位9 物資部崗位職責(zé)9.1 物資部長(zhǎng)崗位責(zé)任制度 9.2 收料員崗位職責(zé)9.3 材料員崗位職責(zé)10 車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)崗位責(zé)任制度 10.1泵車司機(jī)崗位職責(zé) 10.2罐車司機(jī)崗位職責(zé) 11 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)11.1財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位責(zé)任制度 12 辦公室崗位職責(zé)文件控制程序 (文件編號(hào):TSJC/CX01

3、-2011A1 目的對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保各有關(guān)場(chǎng)所使用有 效版本的受控文件。2 范圍適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制,包括對(duì)外來(lái)文件的控制。 3 職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)及管理文件的編制、修改及組織實(shí)施,并負(fù)責(zé)質(zhì)量 管理體系文件與外來(lái)文件和標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放和管理。3.2 質(zhì)檢部(試驗(yàn)室負(fù)責(zé)所有技術(shù)文件的控制和管理。負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系文件的定期評(píng)審。負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件及應(yīng)用、保存 和管理。4 工作程序4.1 文件的內(nèi)容本公司文件包括:1國(guó)家、地方有關(guān)部門下達(dá)的政策、法令、法規(guī)、規(guī)定。2公司發(fā)出的各類文件(包括:質(zhì)量手冊(cè)、管理文件、作業(yè)指導(dǎo) 書、張

4、貼品、通知、備忘錄、計(jì)劃及各類質(zhì)量記錄等 。3 各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范、 規(guī)程、 及有關(guān)參考文件 (國(guó)外和國(guó)內(nèi)的 。4外部支持(如供應(yīng) 信息資料等。5軟件。這些文件可以承載在紙張上,也可能承載在聲像磁帶、軟盤、光 盤、網(wǎng)絡(luò)虛擬空間存儲(chǔ)等電子介質(zhì)上。4.2文件的標(biāo)識(shí)、編制、審核、批準(zhǔn)4.2.1.1文件的標(biāo)識(shí)由辦公室統(tǒng)一管理,標(biāo)識(shí)蓋紅色印章,標(biāo)識(shí)方法分 為“受控” 、 “非受控” 、 “作廢”三種。4.2.1.2除質(zhì)量體系運(yùn)行所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄不蓋紅色標(biāo)識(shí)章外,其他文 件必須加蓋控制標(biāo)識(shí)。1質(zhì)量管理手冊(cè)編碼格式:如 TSJC/SC01-2011 ATSJC 平泉砼實(shí)建筑材料有限公司 SC 質(zhì)量管理手冊(cè)

5、01 該文件的序號(hào)2011 該文件的發(fā)布年代號(hào) A 文件版本號(hào)2管理文件編碼格式:如 TSJC/CX18-2010 ACX 管理文件18 該文件的序號(hào)2010 該文件的發(fā)布年代號(hào) A 文件版本號(hào)3 各類技術(shù)文件編碼格式:如 TSJC/JS-00TSJC 平泉砼實(shí)建筑材料有限公司 JS 技術(shù)文件00 該文件的序號(hào)4各類作業(yè)文件、指導(dǎo)書編碼格式:如 TSJC/ZY-00TSJC 平泉砼實(shí)建筑材料有限公司ZY 作業(yè)文件00 該文件的序號(hào)5質(zhì)量記錄編碼格式:如 CX01-JL00CX 管理文件01 該要素文件的序號(hào)JL00 管理文件下的記錄及序號(hào)如果一個(gè)記錄編號(hào)下超過 2種及以上時(shí),應(yīng)在上述記錄編號(hào)后

6、加 分編號(hào),例如 CX09-JL26-1×××設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)工作記錄 ,則受控編號(hào) 分別為 JL26-1、 JL26-2、 JL26-3依此類推。5受控編號(hào)董事長(zhǎng) 01 總經(jīng)理 02 經(jīng)營(yíng)副總 03生產(chǎn)副總 04 辦公室 05 生產(chǎn)運(yùn)行部 06質(zhì)檢部 07 物資部 08 經(jīng)營(yíng)部 09財(cái)務(wù)部 10 試驗(yàn)室 11 生產(chǎn)車間 12如果一個(gè)部門發(fā)放的文件超過 2份及以上時(shí),應(yīng)在上述編號(hào)后加 分編號(hào), 例如質(zhì)量技術(shù)部發(fā)放 3份文件, 則受控編號(hào)分別為 07-1、 07-2、 07-3依此類推。6文件條款的編號(hào)a 文件條款用阿拉伯?dāng)?shù)字和小寫英文字母來(lái)表達(dá)。b 文件條款以四個(gè)層次為限

7、, 分別是條、 款、 項(xiàng)、 點(diǎn)。 如 1.2.3.4, 再往下以小寫英文字母來(lái)表達(dá),如 a 、 b 7文件版本的識(shí)別“ A ”為首版, “ B ”為第二版,依此類推。4.2.2 文件的編制、審核、批準(zhǔn)1 質(zhì)量管理手冊(cè)由辦公室組織編寫,管理者代表審核,最高 管理者批準(zhǔn)。2 管理文件、 部門作業(yè)文件和記錄表格由各有關(guān)執(zhí)行部門組織編 寫,辦公室審核,管理者代表批準(zhǔn),辦公室備案。3 跨部門的管理性作業(yè)文件由提出部門人員起草, 由所跨部門負(fù) 責(zé)人共同審核,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);部門內(nèi)的管理性作業(yè)文件由該部 門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。1文件編制部門填寫 文件控制清單 ,經(jīng)文件批準(zhǔn)人簽字后, 依據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。領(lǐng)用人

8、在 文件發(fā)放 /回收記錄 上簽字, 并注明文件發(fā)放號(hào)和領(lǐng)用日期。2各職能部門負(fù)責(zé)本部門各類文件的發(fā)放、接受、標(biāo)識(shí)、傳遞、 存放, 并按類別建立收、 發(fā)文登記臺(tái)賬及 文件控制清單 。 外來(lái)技術(shù)、 行政文件文件由辦公室發(fā)放。3如使用部門或使用人文件丟失,應(yīng)提出申請(qǐng),說明原因,經(jīng)文 件使用部門和管理部門批準(zhǔn)后,予以補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分 發(fā)號(hào),并注明丟失文件作廢。4由于本企業(yè)機(jī)構(gòu)變化,新設(shè)置的單位(部門應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā) 質(zhì)量體系文件。5因文件嚴(yán)重破損,影響使用時(shí),由文件使用人填寫文件發(fā)放 /回收記錄 ,經(jīng)文件使用和文件管理部門批準(zhǔn)后,交回破損文件,補(bǔ) 發(fā)新文件。新文件分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào),文

9、件管理部門負(fù)責(zé)將 破損文件進(jìn)行銷毀。4.3 文件轉(zhuǎn)移1調(diào)出本企業(yè)的人員所持有的文件由發(fā)放部門收回。2 本企業(yè)范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)人員, 其所持有的文件應(yīng)做相應(yīng)的移交手續(xù), 交回原發(fā)放部門。4.4 文件的評(píng)審與更改本企業(yè)使用的文件應(yīng)定期進(jìn)行適宜性評(píng)審,必要時(shí)進(jìn)行更新。1 質(zhì)量手冊(cè)和管理文件的評(píng)審由管理者代表主持, 辦公室負(fù)責(zé)組 織個(gè)部門參加。2 C 層次文件或 D 層次文件發(fā)現(xiàn)不適宜時(shí), 由編制部門及時(shí)組織 相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。4.4.2 文件的更改1 當(dāng)文件在評(píng)審后需要更改時(shí), 由該文件的原編制單位進(jìn)行更改, 并填寫 文件更改通知單 。2更改的文件,必須經(jīng)原審核、批準(zhǔn)人在 文件更改通知單 上 簽字。3原有

10、文件的更改,發(fā)放部門均需在“受控文件清單”備注欄上 注明更改單編號(hào)、更改原因和更改日期等。4.5 文件的換版文件經(jīng)多次更改或需大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版,由文件發(fā)放部門 按文件發(fā)放 /回收記錄名單中換發(fā)新版本,原版本作廢。4.6 文件的歸檔與處理4.6.1 文件的保存1一般情況,上級(jí)下達(dá)文件和外發(fā)文件應(yīng)歸檔保存五年。2與管理體系、組織機(jī)構(gòu)相關(guān)的行政文件可作永久性保存。3各種法令、法規(guī)、政策、規(guī)定保存期至有效期過后兩年。4檢測(cè)實(shí)施細(xì)則、儀器操作規(guī)程、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范可 長(zhǎng)期保存、但有效版本與作廢版本應(yīng)分開存放。5 生產(chǎn)計(jì)量記錄、 檢測(cè)原始記錄及檢測(cè)報(bào)告保存期為永久; 其他 質(zhì)量記錄保存期至少

11、五年。6 外來(lái)文件, 如供應(yīng)商的記錄、 計(jì)量機(jī)構(gòu)的檢定證書或測(cè)試報(bào)告、 客戶的驗(yàn)證報(bào)告、權(quán)威機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)告等由相關(guān)部門保存,沒有特別 規(guī)定保存期應(yīng)不少于五年。7 記錄的保管要有安全、 防火、 防盜、 防水燈措施, 要妥善保管, 對(duì)損壞或變質(zhì)的資料,應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)和復(fù)印,確保檔案的完整、安全。 4.6.2 文件的處理1對(duì)作廢的單行本標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等,發(fā)放部門負(fù)責(zé)及 時(shí)收回,收回時(shí)應(yīng)在文件發(fā)放 /回收記錄中記錄,并應(yīng)加蓋“作廢” 章;若是綜合本,應(yīng)在目錄的響應(yīng)位置加蓋“作廢”章,以防誤用。 2 對(duì)作廢或保存期滿的文件由發(fā)放部門分別列出清單, 填寫 文 件銷毀登記表 ,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可組織銷

12、毀。3對(duì)有繼續(xù)保存價(jià)值的而保留的作廢文件,應(yīng)同時(shí)蓋上“作廢” 及“僅供參考”印章。4質(zhì)量管理手冊(cè)、管理文件對(duì)外提供使用時(shí)蓋“非受控”章,發(fā) 放時(shí)必須登記,但不受更改的控制。5任何人不得在受控文件上亂涂、亂改亂劃,確保文件清晰、整 潔和完好、易于識(shí)別。4.7 文件的借閱1文件的借閱應(yīng)辦理有關(guān)借閱手續(xù),按文件復(fù)制 /借閱登記表 進(jìn)行登記。2文件使用者必須妥善保管文件,不得轉(zhuǎn)借,不得擅自帶離、拆 散、刪改或損壞,借閱的文件應(yīng)及時(shí)歸還。5 本程序所要求的記錄CX01-JL01文件發(fā)放 /回收記錄CX01-JL02文件更改通知單CX01-JL03文件銷毀登記表CX01-JL04文件復(fù)制 /借閱登記表CX

13、01-JL05文件歸檔登記表記錄控制程序(文件編號(hào):TSJC/CX02-2011A1 目的為了對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制,以提供質(zhì)量管理體系運(yùn) 行過程符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù),并為持續(xù)改進(jìn)和實(shí)現(xiàn)可追溯性提 供信息,建立本程序。2 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的記錄控制和管理。3 職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄編制、標(biāo)識(shí)、收集、編目、保管、歸 檔及處理,使之達(dá)到相應(yīng)規(guī)定要求。3.3 各崗位人員各崗位人員負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的規(guī)范填寫。4 工作程序4.1 質(zhì)量記錄內(nèi)容質(zhì)量記錄包括:1質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審記錄、報(bào)告及糾正、預(yù)防和 改進(jìn)措施的記錄;2驗(yàn)證

14、活動(dòng)評(píng)審記錄;3采購(gòu)評(píng)價(jià)活動(dòng)記錄;4監(jiān)測(cè)設(shè)備檢定、使用、維修、保養(yǎng)記錄;5樣品的保管與處理記錄;6合同評(píng)審記錄;7質(zhì)量監(jiān)督記錄;8外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)出據(jù)的檢測(cè)報(bào)告;9檢驗(yàn) /試驗(yàn)原始記錄、試驗(yàn)臺(tái)賬、實(shí)驗(yàn)報(bào)告等檔案;10人員檔案記錄;11客戶投訴、申訴、抱怨檔案記錄;12環(huán)境監(jiān)控記錄;13生產(chǎn)過程有關(guān)的記錄;14材料和設(shè)備采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)等有關(guān)記錄;15其他與工作質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)記錄。記錄可采用書面記錄、磁帶、磁盤、光盤、照片等形式。1 所有記錄應(yīng)整潔、 清楚、 內(nèi)容完整、 及時(shí)準(zhǔn)確。 記錄不得涂改、 偽造、隨意抽撤或損毀、丟失。如有需要修改的地方,在修改處加蓋 修改人圖章或本部門負(fù)責(zé)人的圖章。2質(zhì)

15、量記錄應(yīng)分類歸檔、統(tǒng)一編號(hào)、相互銜接。3 記錄歸檔應(yīng)易于存取和檢索。 歸檔后存放在安全、 干燥的地方, 存放應(yīng)做到防霉、防潮、防鼠、防蟲蛀、防盜、防火。對(duì)于磁帶、軟盤中的記錄還應(yīng)做到防壓、防磁、防曬,并及時(shí)備份,防止貯存的內(nèi) 容丟失。記錄的形式可以是紙質(zhì)記錄(包括自動(dòng)化儀表記錄 、電子拷 貝、圖片等。4記錄格式需要更改時(shí),按文件控制程序進(jìn)行。各種書面記錄應(yīng)使用鋼筆、簽字筆填寫或計(jì)算機(jī)打印,填寫要求 及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、字跡清晰,能正確識(shí)別。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)不得隨意涂 抹,特別是數(shù)據(jù),應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上劃兩道橫線,并將正確值填寫在 旁邊,改動(dòng)人應(yīng)在更改處簽名或蓋章。4.5 記錄的標(biāo)識(shí)1記錄必須進(jìn)行標(biāo)識(shí),有

16、追溯要求的記錄標(biāo)識(shí)應(yīng)保持唯一性。記 錄標(biāo)識(shí)方法采用:編號(hào)、名稱、填寫單位、負(fù)責(zé)人及簽署日期等。 2 國(guó)家和地區(qū)市行政主管部門或行業(yè)統(tǒng)一編制的記錄表格, 采用 原表格上的編號(hào)標(biāo)識(shí)。4.6記錄的收集分類、編目和檢索1 辦公室應(yīng)匯集備案記錄的原始樣本, 并建立本公司所有與質(zhì)量 管理體系相關(guān)的 質(zhì)量記錄清單 ,內(nèi)容包括名稱、編號(hào)、保存期、使 用部門等。2 公司承接合同的所有與質(zhì)量體系相關(guān)的記錄, 包括在任務(wù)執(zhí)行 過程所產(chǎn)生的,由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集、整理、標(biāo)識(shí)、編目和保管。 3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、整理、分類、編目、標(biāo)識(shí)和保管體系運(yùn) 行中的記錄,建立本部門質(zhì)量記錄清單 ,以便控制和管理。4 記錄的標(biāo)識(shí)、 收集

17、、 編目和歸檔應(yīng)分類管理, 便于存取和檢索。 4.7 質(zhì)量記錄的保存、借閱與處置質(zhì)量記錄的保存、借閱與處置按文件控制程序執(zhí)行。5 本程序所要求的記錄CX02-JL01質(zhì)量記錄清單公司領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門職責(zé)權(quán)限 控 制 程 序 (文件編號(hào):TSJC/CX03-2011A1 目的本程序規(guī)定了與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門開展各項(xiàng)活動(dòng)的 職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系以及任職要求,使所有人員按照其職權(quán)能及時(shí)、 有效地采取糾正措施和預(yù)防措施,達(dá)到減少、消除和預(yù)防有關(guān)產(chǎn)品、 過程和管理體系不合格的目的。2 范圍本程序適用于公司中層以上與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理、執(zhí)行和 驗(yàn)證人員和部門,特別是需要獨(dú)立行使權(quán)力預(yù)防、消除不

18、合格的人員 (詳見公司質(zhì)量管理手冊(cè)中公司組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量職能分 配表 。3 職責(zé)公司最高管理者(以董事長(zhǎng)為首的一班人,下同 根據(jù)公司實(shí)際 情況確定各部門職責(zé)和權(quán)限、形成書面文件,由公司辦公室下發(fā)各部 門執(zhí)行。各職能部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)權(quán)限,確定本部門的崗位設(shè) 置及所屬各崗位的職責(zé)權(quán)限,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后,下發(fā)執(zhí)行。 公司董事長(zhǎng) (總經(jīng)理 應(yīng)確保上述職責(zé)和要求在全公司得到溝通, 充分利用組織的資源(人力資源、人才配置、資金投入、基礎(chǔ)設(shè)施和 設(shè)備、材料購(gòu)入、技術(shù)方案的策劃等 ,確保公司質(zhì)量管理體系的有 效運(yùn)行。4 具體規(guī)定4.1 董事長(zhǎng)(總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限4.1.1制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)

19、,批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊(cè)和管 理文件,增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí),促進(jìn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.1.2在公司高層管理者中任命 1名管理者代表,決定組織機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置,與質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)人員,用文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán) 限以及相互關(guān)系。4.1.3對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃, 確保體系在 “策劃、 實(shí)施、 檢查、總結(jié)”(PDCA 中構(gòu)成良性循環(huán)。4.1.4按策劃和規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審會(huì)議, 評(píng)審質(zhì)量管理體系, 以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性,并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) , 決定 改進(jìn)的措施。4.1.5確定并提供質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行所需的資源 (資源包括人員、 設(shè)備、原材料、檢測(cè)方法、工作環(huán)境和

20、財(cái)力支持等 。4.1.6負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的指導(dǎo)和確定,并負(fù)責(zé)合同評(píng)審的批準(zhǔn)。 4.1.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、原材料采購(gòu)的審批。4.1.8負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)督管理,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)管理負(fù)責(zé)。 組織職能部門對(duì)不合格品進(jìn)行控制。4.1.9組織職能部門對(duì)公司范圍內(nèi)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行有效控制,以 確保計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)與要求的測(cè)量能力一致。4.1.10負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)顧客滿意度的調(diào)查,采取措施,增強(qiáng)顧客滿意。 4.2 常務(wù)副總經(jīng)理(管理者代表職責(zé)權(quán)限4.2.1確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。 4.2.2向公司最高管理者(董事長(zhǎng) /總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效 和任何改進(jìn)的需求。4.2.3

21、確保在整個(gè)公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識(shí)。4.2.4負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。4.3 生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限4.3.1 參與管理評(píng)審工作,對(duì)公司的生產(chǎn)過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.3.2負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,合理組織生產(chǎn)、保證產(chǎn) 品質(zhì)量。4.3.3制止一切忽視產(chǎn)品質(zhì)量的做法,對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)行為有權(quán)下令 其返工或停工整改。4.3.4對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品的防護(hù)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.3.5負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)工作,監(jiān)督車間做好文明生產(chǎn),為員工和實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品提供所需適宜的工作環(huán)境。4.3.6負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量情況的匯總、考核、上報(bào)及公司內(nèi)、外部產(chǎn)品 質(zhì)量信息反饋工作。4.3.7負(fù)責(zé)

22、組織接待上級(jí)主管部門的質(zhì)量檢查、實(shí)物抽查及檢驗(yàn)業(yè)務(wù)。 4.3.8積極協(xié)調(diào)各有關(guān)部門關(guān)系,妥善處理各種生產(chǎn)工藝問題,有權(quán)對(duì) 生產(chǎn)中發(fā)生的質(zhì)量事故進(jìn)行處理。4.3.9負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,按時(shí)召開質(zhì)量分析會(huì),有權(quán) 對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格問題提出糾正和預(yù)防措施。4.3.10負(fù)責(zé)對(duì)公司的搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)工作進(jìn)行管理。4.3.11負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行控制。 4.3.12負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)設(shè)備大中修計(jì)劃,組織統(tǒng)計(jì)上報(bào)備品備件計(jì)劃, 并審核、批準(zhǔn)。4.3.13負(fù)責(zé)組織公司范圍內(nèi)所有檢測(cè)設(shè)備的周期檢定,確保檢測(cè)設(shè)備 的精確度。 有權(quán)督促各生產(chǎn)單位保持檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)和清潔

23、衛(wèi)生。4.3.14負(fù)責(zé)組織作好檢定和校準(zhǔn)記錄,并予以妥善地保存和標(biāo)識(shí)。4.3.15負(fù)責(zé)組織公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作,對(duì)重大設(shè)備、安全事故 負(fù)責(zé)。4.3.16負(fù)責(zé)公司的技術(shù)改造和產(chǎn)品改進(jìn)的規(guī)劃。4.4 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限4.4.1負(fù)責(zé)組織完成經(jīng)營(yíng)工作的各項(xiàng)指標(biāo), 并將指標(biāo)分解落實(shí)到有關(guān)部 門和個(gè)人,制定切實(shí)可行的規(guī)章制度。4.4.2配合常務(wù)副總經(jīng)理按時(shí)召開公司經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議, 及時(shí)協(xié)調(diào)處理有 關(guān)經(jīng)營(yíng)問題,確保采購(gòu)物資滿足生產(chǎn)需要,產(chǎn)品銷售服務(wù)工作滿足顧 客要求。有權(quán)審批有關(guān)采購(gòu)、銷售文件,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理與顧客和競(jìng)爭(zhēng) 對(duì)手的關(guān)系。4.4.3 配合常務(wù)副總經(jīng)理對(duì)重大合同進(jìn)行評(píng)審和顧客滿意度調(diào)查走訪 工

24、作,有權(quán)對(duì)重大合同和重要的顧客投訴提出處理意見,報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)執(zhí)行。4.5 辦公室職責(zé)權(quán)限4.5.1 貫徹落實(shí) GB/T19001-2008/ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)和公司 質(zhì)量管理 手冊(cè),做好質(zhì)量管理體系的具體策劃和組織管理工作。4.5.2 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核、檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況, 負(fù)責(zé)公司管理評(píng)審的輸入、輸出和管理評(píng)審記錄歸檔。4.5.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各職能部門有關(guān)層次上的質(zhì)量目標(biāo)的分解、制定、 檢查與實(shí)施。4.5.4 掌握公司各類人員工作(操作水平、能力對(duì)質(zhì)量的影響程度, 合理配置人力資源, 最終評(píng)價(jià)公司內(nèi)部員工及勞務(wù)分包的信譽(yù)、 業(yè)績(jī),并保留有關(guān)培訓(xùn)和評(píng)價(jià)記錄。4

25、.5.5 組織制定并完善公司招聘、培訓(xùn)、考核和人事檔案管理等制度、 實(shí)施細(xì)則及工作程序,組織開展員工調(diào)配、晉升降職、薪酬管理、教 育培訓(xùn)、職稱評(píng)定等工作。4.5.6 負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃, 積極做好特種作業(yè)人員培訓(xùn)、 取證 和驗(yàn)收工作,對(duì)持證上崗的管理人員進(jìn)行培訓(xùn)和年審工作;協(xié)助各專 業(yè)部室貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、 政策、 法規(guī), 對(duì)員工進(jìn)行安全教育。 4.5.7 承擔(dān)企業(yè)基礎(chǔ)管理工作,包括:負(fù)責(zé)組織公司及各部門規(guī)章制度的制定與修改工作;負(fù)責(zé)督察公司各項(xiàng)管理制度執(zhí)行情況,定期編制分析報(bào)告; 負(fù)責(zé)公司體制變革、管理創(chuàng)新等的論證和實(shí)施;根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置提出改進(jìn)方案; 負(fù)責(zé)組

26、織制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;對(duì)公司管理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研分析,并提出改進(jìn)意見。4.5.8負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件和記錄控制,組織編寫、修改質(zhì)量體系文件。 負(fù)責(zé)公司技術(shù)資料的收發(fā)、存檔、借閱及歸檔的管理工作,并做好保 密工作。4.5.9 負(fù)責(zé)處理辦公室的日常工作, 檢查督促清潔工人員、 后勤人員的 工作,保持辦公場(chǎng)所良好的工作秩序,提供舒適、整潔的工作環(huán)境。 管理好各類辦公裝備和設(shè)施。4.5.10 負(fù)責(zé)接待、安排好外來(lái)辦事人員,加強(qiáng)內(nèi)部和外部的信息的溝 通,使外來(lái)人員高興而來(lái),滿意而歸。4.5.7 組織開展對(duì)員工的績(jī)效考核以及公司日常考勤管理和勞動(dòng)紀(jì)律的監(jiān)督檢查,擬定員工工資、福利計(jì)劃及員工薪酬調(diào)整方案和全公司

27、員工獎(jiǎng)懲方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。4.5.11 負(fù)責(zé)公司各專業(yè)部室、生產(chǎn)基地和公司機(jī)關(guān)各部門的節(jié)能降耗 管理工作,控制公司各部門、生產(chǎn)基地的生產(chǎn)、生活污水和固體廢棄 物對(duì)環(huán)境的影響。4.5.12 負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域的安全保衛(wèi)、防火等管理工作,負(fù)責(zé)易燃易 爆物品的使用存儲(chǔ)、管理,嚴(yán)防火災(zāi)爆炸。4.5.13 負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審和內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措 施的跟蹤驗(yàn)證。4.6 物資部職責(zé)權(quán)限4.6.1根據(jù)公司發(fā)展需要和物資管理及生產(chǎn)計(jì)劃的要求,組織制訂、修 改物資采購(gòu)管理制度并下發(fā)各部門、生產(chǎn)車間執(zhí)行;定期監(jiān)督、檢查、 指導(dǎo)生產(chǎn)車間材料基礎(chǔ)管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、材料合同管理及采購(gòu)信息管 理,檢查生產(chǎn)車間物資

28、采購(gòu)資料的統(tǒng)計(jì)、整理、匯總及信息上報(bào)工作。 4.6.2 根據(jù)生產(chǎn)基地正常生產(chǎn)以及公司機(jī)關(guān)辦公計(jì)劃, 組織編制大宗原 材料和低值易耗品的需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃,組織考察物資市場(chǎng),就貨 源、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家等搜集第一手資料,通過比價(jià)、議價(jià)、招 標(biāo)采購(gòu)等程序?qū)嵭袑?duì)物資的采購(gòu)。4.6.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間材料出入庫(kù)管理和倉(cāng)庫(kù)物資的安全管理, 并負(fù) 責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間的倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。4.6.4 負(fù)責(zé)對(duì)各供方(供應(yīng)戶的調(diào)查、評(píng)定工作,建立合格供方名 錄 , 簽訂采購(gòu)合同并對(duì)每一合同進(jìn)行審批; 采購(gòu)產(chǎn)品必須在合格供方(供應(yīng)戶清單范圍內(nèi),不得有超范圍的采購(gòu)行為。4.6.5 協(xié)助試驗(yàn)室對(duì)進(jìn)廠原材料進(jìn)行驗(yàn)證

29、/檢驗(yàn)。4.7 生產(chǎn)部職責(zé)權(quán)限4.7.1負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,合理組織生產(chǎn)、保證產(chǎn) 品質(zhì)量。4.7.2負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)水、電、動(dòng)力的供應(yīng)及能源的綜合利用以及設(shè)備 的管理工作。4.7.3負(fù)責(zé)公司原材料、半成品及成品不合格處置的監(jiān)督、驗(yàn)證。 4.7.4負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,并負(fù)責(zé)監(jiān)督車間對(duì)相 應(yīng)安全技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行。4.7.5組織并指導(dǎo)車間做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制過程實(shí)施。4.7.6監(jiān)督車間做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。4.7.7制止一切忽視產(chǎn)品質(zhì)量的做法,對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)行為有權(quán)下令 其返工或停工整改。4.7.8負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)工作,監(jiān)督車間做好文明生產(chǎn),為員工和實(shí)

30、現(xiàn)產(chǎn)品提供所需適宜的工作環(huán)境。4.7.9會(huì)同質(zhì)檢部(試驗(yàn)室對(duì)質(zhì)量控制過程、質(zhì)量檢測(cè)點(diǎn)和控制點(diǎn)的 確定及檢測(cè)內(nèi)容的運(yùn)行實(shí)施控制。4.7.10負(fù)責(zé)編制 設(shè)備修理計(jì)劃 及其實(shí)施和修竣后的驗(yàn)收, 建立 設(shè) 備管理臺(tái)帳 , 掌握機(jī)械設(shè)備分布狀況及機(jī)械性能情況, 組織對(duì)各類機(jī) 械設(shè)備的技術(shù)資料、設(shè)備履歷書的整理、歸檔。4.7.11負(fù)責(zé)協(xié)助辦公室對(duì)全公司工程技術(shù)管理、工程技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作。4.8 經(jīng)營(yíng)部職責(zé)權(quán)限4.8.1 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中市場(chǎng)信息的收集, 了解有關(guān)招投標(biāo)動(dòng)向, 編 制、評(píng)審?fù)稑?biāo)文件(合同 ,并保存完整的評(píng)審記錄。4.8.2 負(fù)責(zé)合同管理和簽訂工作, 了解合同條款相關(guān)內(nèi)容及含義, 會(huì)應(yīng)

31、 用各類銷售合同的示范文本。4.8.3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)開拓、產(chǎn)品交付和交付后活動(dòng)的實(shí)生產(chǎn)作。 向顧客交付產(chǎn)品應(yīng)符合合同規(guī)定的交付方式及交貨期,交付后活動(dòng)應(yīng) 符合約定要求或合同規(guī)定的內(nèi)容和要求,如售后服務(wù)及培訓(xùn)等。 4.8.4 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量, 保持與顧客的 溝通,取得顧客的持續(xù)滿意,向社會(huì)和同行業(yè)宣傳公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng) 業(yè)績(jī)。4.8.5 組織處理顧客投訴 /抱怨,向公司總經(jīng)理反饋顧客的意見和建議, 并保存有關(guān)記錄。4.8.6 負(fù)責(zé)協(xié)助辦公室對(duì)營(yíng)銷業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)和業(yè)績(jī)提升考核工作。 4.8.7 負(fù)責(zé)產(chǎn)品貨款的催收和清欠工作。4.9 質(zhì)檢部(試驗(yàn)室職責(zé)權(quán)限4.9.1

32、質(zhì)量檢驗(yàn):按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行 監(jiān)視和測(cè)量,按規(guī)定做好質(zhì)量記錄,及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù), 掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài),以實(shí)現(xiàn)可追溯性,有權(quán)禁止不符合標(biāo)準(zhǔn)的物料進(jìn)廠。 4.9.2 質(zhì)量控制:根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求, 運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等科學(xué)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律,不斷提高預(yù)見性和預(yù)見能力,認(rèn)真做好進(jìn)廠原材料、半成品、成品的不合格品控制,有權(quán)禁止不符合標(biāo)準(zhǔn)的物料投入使用。 4.9.3 產(chǎn)品確認(rèn):嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn), 按供需雙方合同的規(guī)定和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行交貨驗(yàn)收,有權(quán)禁止不合格產(chǎn) 品和廢品出廠,并有合格產(chǎn)品出廠放行權(quán)。4.9.4 質(zhì)量統(tǒng)計(jì):用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法,及時(shí)進(jìn)

33、行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并 做好分析總結(jié)工作。4.9.5 質(zhì)量匯報(bào):有權(quán)越級(jí)匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)狀況, 提出并 堅(jiān)持正確的質(zhì)量管理措施。4.9.6 標(biāo)準(zhǔn)制定:會(huì)同生產(chǎn)部制定原材料、半成品、成品控制標(biāo)準(zhǔn),并 做好新產(chǎn)品的研制工作。4.9.7 設(shè)備管理:負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)驗(yàn)收、 周期 檢定、校準(zhǔn)管理。4.10 財(cái)務(wù)部職責(zé)權(quán)限4.10.1 負(fù)責(zé)制訂公司的財(cái)務(wù)管理制度,合理規(guī)定成本構(gòu)成,促進(jìn)減損 降廢工作,為開展經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)提供資金保證。指導(dǎo)各職能部門、礦 山公司、監(jiān)理公司、咨詢中心搞好技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和成本核算。4.10.2 履行財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,對(duì)采購(gòu)不合格的原輔材料、設(shè)備等,如屬 工作質(zhì)量造成

34、的,應(yīng)予拒絕付款或考慮給責(zé)任者經(jīng)濟(jì)制裁;對(duì)返工的 損失,要嚴(yán)加控制。4.10.3 在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下, 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中資金、 資源的配置和協(xié)調(diào)工作。4.11 生產(chǎn)車間職責(zé)權(quán)限4.11.1 根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)要求,制定出本車間的質(zhì)量目標(biāo) 并努力實(shí)現(xiàn)。4.11.2 組織本車間認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司各項(xiàng)質(zhì)量管理與質(zhì)量保證 制度,確保穩(wěn)定地生產(chǎn)合格的產(chǎn)品。4.11.3 建立健全本車間的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò), 對(duì)本車間的質(zhì)量工作負(fù)全責(zé)。 4.11.4 堅(jiān)持把質(zhì)量管理工作列入本車間的議事日程,每月召開一日質(zhì) 量分析會(huì)。4.11.5 有權(quán)對(duì)本車間質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況實(shí)施獎(jiǎng)懲。5 本程序所要求

35、的記錄CX03-JL01質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況考核表管理評(píng)審控制程序 (文件編號(hào):TSJC/CX04-2011A1 目的確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,確保質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性,以滿足外部環(huán)境變化和本公司發(fā)展的需要。2 范圍適用于本公司最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行及其持續(xù)改進(jìn)有關(guān) 活動(dòng)的評(píng)審,以及對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜性的評(píng)審。3 職責(zé)3.1 最高管理者公司最高管理者負(fù)責(zé)主持管理體系評(píng)審工作。3.2 管理者代表管理者代表協(xié)助公司最高管理者做好管理評(píng)審前的組織工作和準(zhǔn) 備工作。3.3 辦公室辦公室負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審資料的布置、收集、記錄及管理評(píng)審報(bào) 告、改進(jìn)措施的跟蹤、檢查、督促

36、和驗(yàn)證工作,以確保其有效性。 3.4 部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員參加管理評(píng)審,并按職能分配表提 供管理體系運(yùn)行情況的信息和資料。4 工作程序4.1 管理評(píng)審的時(shí)機(jī)4.1.1 常規(guī)評(píng)審管理評(píng)審(通常是一個(gè)階段的工作總結(jié) 每年至少進(jìn)行一次,每 兩次管理評(píng)審之間的時(shí)間間隔不超過 12個(gè)月。 每次管理評(píng)審包括所有 部門、所有過程;管理評(píng)審一般放在內(nèi)部審核之后進(jìn)行。4.1.2 特殊情況在下述情況可以增加管理評(píng)審:1公司內(nèi)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源等發(fā)生重大變化與調(diào)整時(shí)。2顧客投訴迅速上升,產(chǎn)品銷售嚴(yán)重下滑時(shí)。3在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題,如不合格率迅速上升、成品質(zhì) 量下降、質(zhì)量事故

37、等。4市場(chǎng)發(fā)生重大變化且影響到本公司經(jīng)營(yíng)方向時(shí)。5當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)。6最高管理者認(rèn)為有必要時(shí)。4.2 管理評(píng)審計(jì)劃1辦公室根據(jù)上述情況制定管理評(píng)審計(jì)劃 ,經(jīng)最高管理者審 批后,提前發(fā)給參加管理評(píng)審的部門和人員。2 管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)明確規(guī)定管理評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審目的、參加 人員、時(shí)間、地點(diǎn)及各部門應(yīng)準(zhǔn)備的評(píng)審材料。4.3 管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審內(nèi)容一般由最高管理者確定。辦公室及有關(guān)部門應(yīng)提供 相應(yīng)報(bào)告,管理評(píng)審的輸入可選擇以下內(nèi)容:1內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果。2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)現(xiàn)情況及適宜性。3現(xiàn)有質(zhì)量體系文件的適宜性、有效性、協(xié)調(diào)性。4客戶反饋意見的匯總分析。5客戶

38、申訴和質(zhì)量事故分析。6糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及效果。7過程的監(jiān)視和測(cè)量情況。8上次管理評(píng)審決定的改進(jìn)措施執(zhí)行情況。9人力資源和人員培訓(xùn)情況。10供應(yīng)商的控制情況。11改進(jìn)的建議。12其他有關(guān)事項(xiàng)。4.4 管理評(píng)審的實(shí)施1 管理評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行, 最高管理者主持, 各有關(guān)部門 和人員參加,對(duì)評(píng)審輸入的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。2 分析質(zhì)量體系的適宜性、 充分性和有效性, 作出是否需要改進(jìn) 和完善的決議,提出評(píng)審后應(yīng)采取的改進(jìn)措施。3辦公室負(fù)責(zé)做好評(píng)審會(huì)議簽到及會(huì)議詳細(xì)記錄(見會(huì)議簽到 表和管理評(píng)審記錄表 。4最高管理者對(duì)所涉及評(píng)審的內(nèi)容明確作出結(jié)論。如:體系、資 源、方針、目標(biāo)是否調(diào)整,過程是否

39、重置,產(chǎn)品是否改進(jìn)等。4.5 管理評(píng)審輸出1管理評(píng)審結(jié)束后,辦公室根據(jù)管理評(píng)審記錄編寫管理評(píng)審報(bào) 告 , 最高管理者批準(zhǔn)后, 發(fā)放到所有參加評(píng)審的人員和執(zhí)行評(píng)審決定 的部門。2管理評(píng)審報(bào)告包括:評(píng)審的目的、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng) 審會(huì)議決議;采取相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的要求;對(duì)質(zhì)量管理體系及 其有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論等;并對(duì)相關(guān)的改進(jìn)措施完成時(shí)間提出要求。3評(píng)審會(huì)議結(jié)束后,辦公室根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議決議及時(shí)提出“糾 正和預(yù)防措施通知單” , 經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后下達(dá)到有關(guān)部門, 有關(guān)部 門按糾正和預(yù)防措施工作程序的規(guī)定明確責(zé)任和完成時(shí)間。4 辦公室對(duì)責(zé)任部門的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及其效果進(jìn)行跟 蹤驗(yàn)證,

40、填寫驗(yàn)證結(jié)論,并向最高管理者或管理者代表報(bào)告。5 本程序所要求的記錄CX04-JL01管理評(píng)審計(jì)劃CX04-JL02管理評(píng)審報(bào)告 (文字性的 CX04-JL03會(huì)議簽到表CX04-JL04管理評(píng)審記錄表人力資源管理控制程序 (文件編號(hào):TSJC/CX05-2011A1 目的對(duì)公司員工進(jìn)行培訓(xùn),保證受訓(xùn)人員滿足各自崗位的職責(zé)要求, 特制定本程序。2 范圍適用于公司范圍內(nèi)對(duì)所有與產(chǎn)品與要求的符合性工作有關(guān)的工作 人員能力、培訓(xùn)和意識(shí)。注:在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地 影響產(chǎn)品與要求的符合性。3 職責(zé)3.1 辦公室是公司人力資源的主管部門,負(fù)責(zé)人事檔案、崗位職責(zé)要 求、編制培

41、訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。3.2 董事長(zhǎng) /總經(jīng)理任命中層管理干部、崗位人員設(shè)置及要求,批準(zhǔn)公 司年度培訓(xùn)計(jì)劃。3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門的員工管理,配合辦公室實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。3.4 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客人員實(shí)施必要的培訓(xùn)。4 工作程序4.1.1 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)該是有能力的, 對(duì)能力的判 斷應(yīng)從能力、培訓(xùn)和意識(shí)幾方面進(jìn)行全面考慮。4.1.2 辦公室負(fù)責(zé)編制中層以下各崗位工作人員職責(zé)及考核辦法, 經(jīng)總經(jīng)理審批后,作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。適用時(shí), 提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力。4.2 明確培訓(xùn)需求辦公室應(yīng)結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的需要,統(tǒng)籌規(guī)劃培訓(xùn)工作,并將 這些要求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的培訓(xùn)

42、需求。本公司需要培訓(xùn)的人員包括:各級(jí)管理人員、工程技術(shù)人員和生產(chǎn)人員、內(nèi)審員、質(zhì)檢員、新進(jìn)員工、 轉(zhuǎn)崗員工以及關(guān)鍵崗位工作人員。對(duì)各類人員的培訓(xùn)規(guī)定如下:4.2.1 管理人員培訓(xùn)需求1了解質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí);2了解所管轄部門或區(qū)域的質(zhì)量管理過程和活動(dòng)的特點(diǎn);3 了解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo), 以及為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)所應(yīng) 采取的主要控制措施;4了解本部門在公司質(zhì)量管理體系中的位置和作用;5 了解勝任管理工作所需要的管理方法、 專業(yè)背景知識(shí)和標(biāo)準(zhǔn)知 識(shí),以及應(yīng)具備的管理實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。各級(jí)管理人員的質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)應(yīng)由辦公室組織進(jìn)行。 4.2.2 工程技術(shù)人員和生產(chǎn)人員培訓(xùn)需求1熟悉專業(yè)技術(shù)并了解相關(guān)

43、的新理論、新概念;2了解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);3了解本崗位工作所涉及的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程及其特點(diǎn);4了解本崗位工作對(duì)全公司質(zhì)量管理體系的貢獻(xiàn);5樹立質(zhì)量意識(shí)和安全生產(chǎn)意識(shí)。工程技術(shù)人員和生產(chǎn)人員在上崗前,需由本部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排實(shí) 施培訓(xùn)。4.2.3 內(nèi)審員培訓(xùn)需求1掌握 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008族系列標(biāo)準(zhǔn)、審核理 論和審核技巧和相關(guān)設(shè)計(jì)、測(cè)勘、施工規(guī)程 /規(guī)范背景知識(shí);2熟悉各部門產(chǎn)品、過程和活動(dòng)的特點(diǎn),具備一定的專業(yè)知識(shí)。 內(nèi)審員培訓(xùn)應(yīng)邀請(qǐng)外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)專家前來(lái)/外派 培訓(xùn)授課,培訓(xùn)后進(jìn)行相應(yīng)的考核,持內(nèi)審員資格證書方可上崗。 內(nèi)審員培訓(xùn)由辦

44、公室負(fù)責(zé)。4.2.4 新進(jìn)員工培訓(xùn)需求新進(jìn)員工需要上崗前需經(jīng)過基礎(chǔ)入門教育,內(nèi)容包括:1公司概況和產(chǎn)品及市場(chǎng)形式;2有關(guān)公司各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動(dòng)安全紀(jì)律;3公司質(zhì)量管理體系概況,質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵;4樹立質(zhì)量意識(shí)和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念;5了解相關(guān)質(zhì)量法律常識(shí)及 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008族系列標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)產(chǎn)品規(guī)程 /規(guī)范背景知識(shí);6了解本崗位質(zhì)量管理職責(zé)和所使用的質(zhì)量管理體系文件;7熟悉崗位技能和相關(guān)的生產(chǎn)注意事項(xiàng);8熟悉相關(guān)設(shè)備的性能、操作過程。9 新進(jìn)員工的培訓(xùn)應(yīng)在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi), 由所在單位組織進(jìn)行。4.2.5 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)需求1了解新崗位所要求

45、的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)技能;2掌握新崗位工作所依據(jù)的程序和作業(yè)指導(dǎo)文件。3轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)由轉(zhuǎn)入部門負(fù)責(zé)。4.2.6 關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)需求1 采購(gòu)人員應(yīng)了解采購(gòu)物資技術(shù)條件和規(guī)范要求, 了解采購(gòu)流程、 基本常識(shí)和具體操作要求,其培訓(xùn)由物資部組織進(jìn)行;2 市場(chǎng)開拓人員應(yīng)了解產(chǎn)品相關(guān)知識(shí), 掌握開拓基本常識(shí)和實(shí)用 技巧,其培訓(xùn)由經(jīng)營(yíng)部組織進(jìn)行;3倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)了解庫(kù)存物資的質(zhì)量特性、倉(cāng)管基本常識(shí)、注 意事項(xiàng)和具體操作要求,其培訓(xùn)由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行;4 檢驗(yàn)人員應(yīng)了解品質(zhì)管理的基礎(chǔ)知識(shí)和方法, 了解統(tǒng)計(jì)技術(shù)和 抽樣方法的應(yīng)用,其培訓(xùn)工作由質(zhì)檢部(試驗(yàn)室組織進(jìn)行;5特殊工種人員,如試驗(yàn)員(質(zhì)檢員、電工、

46、電焊工、裝載機(jī) 司機(jī)等,應(yīng)了解國(guó)家對(duì)從事特殊工種人員的有關(guān)操作規(guī)定,在上崗前 應(yīng)由所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)或到當(dāng)?shù)刂鞴懿块T接受專業(yè)培訓(xùn),考核 合格后持證上崗。4.3 培訓(xùn)實(shí)施4.3.1 制定培訓(xùn)計(jì)劃1 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門人員的培訓(xùn)需求, 向辦公室提交本年 度部門培訓(xùn)需求申請(qǐng)表;2辦公室根據(jù)公司的發(fā)展方向和基本需求,于每年 12月份制定 下年度公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃表,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門。 4.3.2 實(shí)施培訓(xùn)和記錄1 各部門應(yīng)嚴(yán)格按照培訓(xùn)計(jì)劃的要求組織所屬人員參加公司統(tǒng)一 培訓(xùn);必要時(shí),也可針對(duì)本部門自身特點(diǎn),制定本部門內(nèi)部培訓(xùn)的實(shí) 施方案,并嚴(yán)格執(zhí)行。對(duì)于外培項(xiàng)目,應(yīng)由員工所在部門的

47、負(fù)責(zé)人填報(bào)培訓(xùn)需求申請(qǐng) 表,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后外派進(jìn)行培訓(xùn)。2 辦公室督促并檢查各部門培訓(xùn)工作的落實(shí), 各部門每次培訓(xùn)都 應(yīng)填寫培訓(xùn)需求申請(qǐng)表,報(bào)辦公室備案,培訓(xùn)后要為每位受訓(xùn)員 工填寫培訓(xùn)考核記錄表,建立員工培訓(xùn)檔案并妥為保存。4.4 培訓(xùn)所要達(dá)到的目的通過培訓(xùn)和教育,應(yīng)使公司各級(jí)員工明確:1本崗位工作中所涉及的質(zhì)量管理體系過程及其控制方法。2如果對(duì)個(gè)人工作的質(zhì)量進(jìn)行改進(jìn),可能為公司帶來(lái)何種利益。3崗位實(shí)際操作中可能產(chǎn)生哪些質(zhì)量事故,存在哪些隱患,有哪 些注意事項(xiàng),應(yīng)如何采取有效措施加以控制和預(yù)防。4 按質(zhì)量管理體系管理文件和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作的重要性以及 不按文件操作可能將導(dǎo)致的后果;完成本部

48、門和本崗位的質(zhì)量目標(biāo)和 質(zhì)量管理任務(wù)對(duì)確保完成公司總體質(zhì)量管理方針和質(zhì)量管理目標(biāo)、保 證公司產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要的貢獻(xiàn)。5 處理好本部門或本崗位與其他相關(guān)部門或崗位之間的關(guān)系, 是 保證公司質(zhì)量管理體系成功運(yùn)作和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的關(guān)鍵,因此,需 要各部門密切配合,團(tuán)結(jié)協(xié)作,才能真正提高產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平。4.5 評(píng)估培訓(xùn)效果并實(shí)施改進(jìn)4.5.1 辦公室在員工上崗前進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核,發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的, 需及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核,或轉(zhuǎn)換工作崗位,使其具備的能力與所 從事的工作能夠相適應(yīng)。見人員上崗前能力評(píng)價(jià)表 。4.5.2 每年年底辦公室結(jié)合監(jiān)督檢查情況, 組織各部門負(fù)責(zé)人召開公司

49、年度培訓(xùn)工作會(huì)議,評(píng)估公司各項(xiàng)培訓(xùn)工作的完成情況和效果。 4.5.3 公司各部門匯報(bào)其部門培訓(xùn)的實(shí)施情況, 提出新的培訓(xùn)需求, 反 映培訓(xùn)工作存在的問題和困難,并提出改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議。 4.5.4 辦公室根據(jù)評(píng)審會(huì)議的結(jié)果, 制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃, 籌備新一輪 培訓(xùn)工作的開展并持續(xù)改進(jìn)。5 本程序所要求的記錄CX05-JL01年度培訓(xùn)計(jì)劃表CX05-JL02培訓(xùn)需求申請(qǐng)單CX05-JL03培訓(xùn)簽到表CX05-JL04培訓(xùn)考核評(píng)價(jià)表CX05-JL05人員上崗前能力評(píng)價(jià)表基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 控 制 程 序(文件編號(hào):TSJC/CX06-2011A1 目的為確保公司生產(chǎn)設(shè)施正常使用,生產(chǎn)環(huán)境整

50、潔有序,滿足生產(chǎn)過 程活動(dòng)對(duì)環(huán)境的要求,實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn),特制定本程序。2 范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)的各個(gè)部室、車間的設(shè)施和環(huán)境管理。 3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司各個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的統(tǒng)一管理, 督促并檢查各場(chǎng)所 的設(shè)備使用、維護(hù)狀況;并負(fù)責(zé)各個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境管理,督促 檢查各場(chǎng)所的環(huán)境狀況。3.2 公司辦公室負(fù)責(zé)公司總部機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理。3.3 生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)證。4 工作程序4.1 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施和設(shè)備4.1.1 各部門辦公用房及生產(chǎn)車間廠房。4.1.2 各種生產(chǎn)所需機(jī)械設(shè)備及電氣、儀表、自動(dòng)化控制設(shè)備。 4.1.3 水、電、氣供應(yīng)系統(tǒng)。4.1.4 支

51、持性服務(wù)(含運(yùn)輸車輛、通訊或信息系統(tǒng) 。4.2 設(shè)備的選定及采購(gòu)當(dāng)公司各生產(chǎn)單位的設(shè)備(含運(yùn)輸車輛,下同 需要更新或增加 新的附屬設(shè)備時(shí),首先由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃,由生產(chǎn)部組織有關(guān)部 門進(jìn)行評(píng)審和論證后確定選型,上報(bào)公司生產(chǎn)副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn) 后,由物資部協(xié)助購(gòu)置。4.3 設(shè)備的驗(yàn)收新購(gòu)入的設(shè)備由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后,生 產(chǎn)部對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào),并登記到設(shè)備管理臺(tái)帳上。4.4 備品、備件的月份計(jì)劃各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)需要, 于每月 15日之前將下月的備品備件需 用計(jì)劃報(bào)到生產(chǎn)部,生產(chǎn)部匯總平衡后,由生產(chǎn)副總經(jīng)理審核、總經(jīng) 理批準(zhǔn)后交至物資部統(tǒng)一購(gòu)買。4.5 機(jī)械設(shè)備或備品、備件

52、采購(gòu)進(jìn)廠,經(jīng)物資部組織有關(guān)人員驗(yàn)收合 格后,方可入庫(kù)。4.6 設(shè)備的使用,維護(hù)和保養(yǎng)4.6.1設(shè)備的使用者, 必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)募夹g(shù)培訓(xùn) (包括設(shè)備的簡(jiǎn)單構(gòu)造、 性能、安全操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)等方面知識(shí)的培訓(xùn) 并經(jīng)一段時(shí)間的 操作,熟練后方可獨(dú)立使用設(shè)備。4.6.2 設(shè)備的維護(hù)、 保養(yǎng)工作主要由各崗位工人完成, 值班維修工協(xié)助。 4.6.3 維護(hù)保養(yǎng)一般要完成下述工作:即“整理、整頓、整潔、清掃、 潤(rùn)滑、檢查、緊固、調(diào)整、安全”,具體內(nèi)容見設(shè)備管理制度。 4.6.4 設(shè)備的潤(rùn)滑工作是保養(yǎng)的重要內(nèi)容,要嚴(yán)格按潤(rùn)滑“五定”,即 “定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定期、定人”。4.7 設(shè)備的點(diǎn)檢4.7.1 生產(chǎn)單位根據(jù)

53、生產(chǎn)設(shè)備實(shí)際情況, 設(shè)立兼職點(diǎn)檢員, 對(duì)設(shè)備進(jìn)行 預(yù)防檢查,發(fā)現(xiàn)隱患能自行解決處理的要及時(shí)安排處理,因生產(chǎn)原因 不能及時(shí)處理的,要逐級(jí)上報(bào)備案統(tǒng)一安排檢修。4.7.2 生產(chǎn)部每月組織對(duì)公司設(shè)備進(jìn)行一次全面檢查, 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的 問題,生產(chǎn)部要提出限期整改意見。4.8 設(shè)備的檢修生產(chǎn)單位設(shè)備的檢修需填寫設(shè)備檢修計(jì)劃,并上報(bào)生產(chǎn)部批 準(zhǔn)后,安排實(shí)施;小修由各生產(chǎn)車間自行安排,大、中修由公司具體 安排實(shí)施。所有檢修和巡檢都要填寫設(shè)備檢修記錄、設(shè)備巡檢 記錄。4.9 設(shè)備的報(bào)廢設(shè)備的報(bào)廢由設(shè)備使用部門填寫報(bào)廢申請(qǐng),經(jīng)生產(chǎn)部組織有關(guān)部 門審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,執(zhí)行報(bào)廢程序并作好相應(yīng)記錄,詳細(xì)內(nèi)容見 設(shè)備管

54、理制度。4.10 設(shè)備事故的管理4.10.1 生產(chǎn)設(shè)備因非正常原因損壞造成停產(chǎn),停機(jī)時(shí)間超過 8小時(shí)和 經(jīng)濟(jì)損失超過 5000.00元的,即認(rèn)定為設(shè)備事故。4.10.2 每次設(shè)備事故發(fā)生后,都要立即組織生產(chǎn)車間及事故責(zé)部門進(jìn) 行事故分析、鑒定,提出處理意見,并由生產(chǎn)部督促落實(shí)。5 環(huán)境衛(wèi)生的要求5.1 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境條件做出明確要求,辦公室對(duì)公司機(jī) 關(guān)辦公區(qū)域的環(huán)境條件做出明確要求。5.2 生產(chǎn)部和辦公室對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域環(huán)境條件應(yīng)定期檢查,發(fā)現(xiàn)不符合 要求時(shí), 協(xié)調(diào)解決存在問題并督促部門改進(jìn), 并采取糾正和預(yù)防措施。5.3 應(yīng)確保員工的職業(yè)健康安全和衛(wèi)生方面的要求。5.4 各崗位和班組應(yīng)

55、保持生產(chǎn)場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生,工作區(qū)域禁止亂堆雜 物和廢料,應(yīng)保證各個(gè)通道暢通,并在班前和班后對(duì)設(shè)備進(jìn)行擦拭和檢查,并填寫工作環(huán)境檢查記錄6 各生產(chǎn)場(chǎng)所設(shè)施設(shè)備、原材料和人員的定位要求6.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)車間的設(shè)施進(jìn)行定置管理,應(yīng)充分考慮人體工 效學(xué)的要求,努力提高工作效率。6.2 應(yīng)考慮產(chǎn)品特性技術(shù)要求和設(shè)備的性能要求,對(duì)各類產(chǎn)品和工序 所使用的設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行定置, 當(dāng)設(shè)備能力下降時(shí), 應(yīng)根據(jù)工序要求, 重新認(rèn)可設(shè)備能力并重新定置。6.2 原材料在使用之前和加工后,產(chǎn)品應(yīng)按照規(guī)定有序地放置在指定 位置上(即“定置管理” ,并作好相應(yīng)的標(biāo)識(shí),以免混用或丟失(詳 見 TSJC/CX11產(chǎn)品保護(hù)控制

56、程序 。6.3 每臺(tái)重要設(shè)備和工序都應(yīng)定置專人操作者,按照設(shè)備的操作要求 和工序操作要求以及操作者的能力,規(guī)定具體的操作者名單和人數(shù)。 7 現(xiàn)場(chǎng)文件生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作人員應(yīng)妥善保管所使用的各類作業(yè)指導(dǎo)性書, 包括各種圖樣、配方、操作說明等,應(yīng)確?，F(xiàn)場(chǎng)文件現(xiàn)行有效,禁止 使用失效的或已作廢的文件,應(yīng)保證文件清潔和清晰,并應(yīng)避免文件 的損壞和丟失。8 監(jiān)督、檢查和改進(jìn)8.1 生產(chǎn)部定期組織有關(guān)人員對(duì)公司的各個(gè)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和環(huán)境狀況進(jìn) 行檢查,并填寫工作環(huán)境檢查記錄。8.2 各部門、各現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施、設(shè)備、工件、工裝、監(jiān) 視和測(cè)量設(shè)備和文件進(jìn)行自查,作好相應(yīng)記錄并報(bào)生產(chǎn)部。8.3 對(duì)于設(shè)備檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)由生產(chǎn)