TS16949烏龜圖全集包括所有過程分解

1、銷售公司工程部、各相關(guān)部門傳真；電腦；電話、電子郵件會議、文件用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？顧客需求；產(chǎn)品資料及相關(guān)信息；詢價單；投標(biāo)文件、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、庫存、供應(yīng)商交付能力經(jīng)與顧客確認(rèn)的顧客要求清單、評審結(jié)果、報價單；合同評審表；評審后的合同；制造可行性；風(fēng)險評估C1顧客要求的評審過程輸入輸出報價、評審時間滿足顧客要求（未按顧客要求及時進(jìn)行評審的次數(shù)）報價成功率50%（簽訂合同數(shù)/報價產(chǎn)品總數(shù)）×100%顧客要求評審程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn)統(tǒng)計分析技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAD/CAPP等軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗/試驗設(shè)備工程部、各相關(guān)部門用什么

2、資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？項目計劃、技術(shù)規(guī)范、試驗報告、標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)、過程流程圖、PFEMA、過程特殊特性、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝平面布置圖等工藝文件C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程顧客技術(shù)要求、顧客圖紙、項目計劃、標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)、類似設(shè)計經(jīng)驗輸入輸出產(chǎn)品質(zhì)量先期控制程序文件和資料控制程序進(jìn)度遵守率設(shè)計更改次數(shù)試生產(chǎn)的合格率投資實際值/預(yù)算值工裝樣件通過率用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備、交付設(shè)備與設(shè)施、場地、工位器具、材料等生產(chǎn)部、設(shè)備部、質(zhì)控部用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程顧客定單、生產(chǎn)能力、庫存目標(biāo)產(chǎn)品/材料儲存條件要求、顧客的安全庫存要求、滿

3、足合同/定單要求的合格產(chǎn)品。輸入輸出品種均衡率生產(chǎn)停工臺時過程能力CpK大于1.33半成品合格率成品合格率返工返修率故障成本/產(chǎn)值生產(chǎn)計劃管理程序控制計劃作業(yè)指導(dǎo)書用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn)交付設(shè)備與設(shè)施、場地、工位器具、銷售公司、財務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)控部用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？C4交付過程顧客定單、生產(chǎn)能力、庫存目標(biāo)產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸條件要求、顧客的安全庫存要求、準(zhǔn)時交付的合格產(chǎn)品。收發(fā)清單輸入輸出準(zhǔn)時交付率對顧客的中斷次數(shù)超額運(yùn)費(fèi)交付控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序控制計劃作業(yè)指導(dǎo)書用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn)銷售公司、質(zhì)控部排列圖、因果分析圖、維修

4、工具用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？C5顧客信息反饋處理過程顧客需求、顧客檔案、市場信息反饋、顧客抱怨、顧客困難、顧客退貨改進(jìn)計劃、消除顧客的抱怨、給用戶及時的換件、及時的修理，使用戶滿意按規(guī)定給用戶及時的理賠輸入輸出24小時內(nèi)答復(fù)處理顧客投訴次數(shù)（誤差報告次數(shù)）交付產(chǎn)品的退回率PPM不合格品控制程序、顧客信息反饋處理程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn)質(zhì)控部、工程部各相關(guān)部門內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？顧客圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量手冊、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄、外來文件及其他需控制的管理文件文件管理過程管理文件和資料的編制、審核、批

5、準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識、貯存、發(fā)放、使用、修改、處置得到有效的控制輸入輸出技術(shù)文件一周內(nèi)評審所有部門使用的管理文件和資料均為有效版本所有文件均有現(xiàn)行狀態(tài)標(biāo)識技術(shù)文件、管理文件和資料的控制程序管理標(biāo)準(zhǔn)的管理質(zhì)量記錄控制程序文件編號的規(guī)定用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制 審 核批 準(zhǔn)銷售公司質(zhì)控部計算機(jī)、調(diào)查表用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？客戶關(guān)注的產(chǎn)品、交付、服務(wù)、成本、技術(shù)開發(fā)信息、PPM、市場失效、對顧客生產(chǎn)的中斷、顧客質(zhì)量通知、質(zhì)量成本、新產(chǎn)品數(shù)量、市場份額、產(chǎn)品/過程/體系審核結(jié)果顧客滿意度評價過程改進(jìn)措施客戶滿意度提升輸入輸出客戶滿意度目標(biāo)分值和趨勢問卷回收率為80%問卷發(fā)放覆蓋率

6、=100%項目整改率（不滿意中改進(jìn)數(shù)/不滿意總數(shù)）客戶滿意度調(diào)查控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn) 計算機(jī)、統(tǒng)計技術(shù)公司辦、財務(wù)部、銷售公司用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？M3業(yè)務(wù)計劃管理過程年度、中長期業(yè)務(wù)計劃結(jié)果/更新、質(zhì)量目標(biāo)及過程指標(biāo)、部門業(yè)務(wù)計劃、持續(xù)改進(jìn)措施、內(nèi)部需要（質(zhì)量方針/企業(yè)發(fā)展等）、外部需要（顧客/競爭對手/社會法規(guī)）、以往績效數(shù)據(jù)、輸入輸出業(yè)務(wù)計劃的策劃程序業(yè)務(wù)計劃目標(biāo)完成率改進(jìn)措施完成率用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn)計算機(jī)、計算器、圖表等財務(wù)部質(zhì)控部用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？

7、長期質(zhì)量成本目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計表、退貨、換貨損失索賠費(fèi)用月度質(zhì)量成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 質(zhì)量成本排列圖、趨勢圖M4質(zhì)量成本管理過程輸入輸出故障成本/產(chǎn)值質(zhì)量成本管理控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn)計算機(jī)會議室最高管理者管理者代表、質(zhì)控部各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？審核結(jié)果、顧客反饋、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況、新產(chǎn)品開發(fā)報告、資源配置的合理性、有效性報告以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)的建議 質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、資源需求M5管理評審過

8、程輸入輸出管理評審輸入資料完整管理評審報告一周內(nèi)發(fā)出管理評審輸出的改進(jìn)措施100%完成管理評審程序糾正和預(yù)防措施控制程序質(zhì)量職責(zé)文件用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制 審 核批 準(zhǔn)PPAP參考手冊、APQP參考手冊、過程審核作業(yè)指導(dǎo)書、供應(yīng)商現(xiàn)場評估報告采購部、質(zhì)控部、銷售公司用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？新產(chǎn)品開發(fā)計劃、交付產(chǎn)品質(zhì)量、顧客生產(chǎn)中斷包括外部退貨、交付表現(xiàn)、關(guān)于質(zhì)量和交付異常情況的顧客通知、供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃、顧客指定的供方清單、供應(yīng)商評價辦法、供應(yīng)商批量生產(chǎn)能力供應(yīng)商開發(fā)計劃、產(chǎn)品開發(fā)合同、供應(yīng)商評價記錄表、供應(yīng)商明細(xì)、外購件開發(fā)計劃跟蹤表、供應(yīng)商供貨狀況匯總表、合

9、格供應(yīng)商清單M6供應(yīng)商開發(fā)控制過程輸入輸出所有供應(yīng)商通過ISO9001：2000第三方認(rèn)證供應(yīng)商監(jiān)控結(jié)果（質(zhì)量和交付異常情況的顧客通知次數(shù)）材料、外協(xié)件采購控制程序供應(yīng)商開發(fā)控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn)質(zhì)控部生產(chǎn)一、二部標(biāo)簽，隔離區(qū)，有標(biāo)識的料箱用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？不合格品處理單返工通知單廢品通知單質(zhì)量通知單退貨通知單采購的不合格品生產(chǎn)的不合格品用戶返回的不合格品過期庫存品、可疑產(chǎn)品M7不合格品處理過程輸入輸出返工產(chǎn)品一次交檢合格率優(yōu)先減少計劃實施有效性 讓步接收小于1% 不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序退貨管理制度用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法

10、？編 制 審 核批 準(zhǔn)分析工具質(zhì)控部、8D小組組長、各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？ 質(zhì)量目標(biāo)、顧客制造廠/工程部門及其經(jīng)銷商處退貨、抱怨、公司內(nèi)生產(chǎn)過程不合格品、質(zhì)量報表資料原因已根除的問題M8質(zhì)量問題解決過程輸入輸出解決問題周期、廢品率降低率大于10%顧客反饋質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生次數(shù)小于2次/年質(zhì)量問題采用8D法解決的比率50%糾正和預(yù)防措施控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制 審 核批 準(zhǔn)質(zhì)控部公司各有關(guān)部門內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效控制各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效

11、運(yùn)行的記錄，包括APQP記錄、PPAP記錄、過程控制記錄、不合格品處理記錄記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等M9質(zhì)量記錄管理過程輸入輸出質(zhì)量記錄100%納入質(zhì)量記錄控制清單，并建立質(zhì)量記錄樣冊；質(zhì)量記錄便于檢索（要求的質(zhì)量記錄在15分鐘之內(nèi)提供）符合保存期的規(guī)定質(zhì)量記錄控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn)管理者代表、質(zhì)控部各相關(guān)部門有資格的審核人員、檢查表、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？年度內(nèi)審計劃安排產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題內(nèi)、外部顧客發(fā)生重大投訴或抱怨產(chǎn)品、工序?qū)徍酥谐霈F(xiàn)系統(tǒng)性問題職能出現(xiàn)重大調(diào)整質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)、過程質(zhì)量審核報告過程質(zhì)量改進(jìn)措施產(chǎn)品質(zhì)量審核報告

12、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施M10內(nèi)部質(zhì)量審核過程輸入輸出內(nèi)審計劃完成率100%不符合項整改關(guān)閉及時率100%內(nèi)審覆蓋所有部門、生產(chǎn)班次率所有的不符合項的糾正預(yù)防措施完成率產(chǎn)品缺陷扣分?jǐn)?shù)年下降率10%內(nèi)部質(zhì)量審核程序糾正和預(yù)防措施控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn)分析、跟蹤技術(shù)評價方法質(zhì)控部、工程部、各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？改進(jìn)項目（產(chǎn)品、服務(wù)、過程質(zhì)量、成本、條件）合理化建議數(shù)據(jù)分析結(jié)果質(zhì)量滿足顧客要求M 11持續(xù)改進(jìn)控制過程輸入輸出持續(xù)改進(jìn)控制程序持續(xù)改進(jìn)項目按計劃完成率持續(xù)改進(jìn)項目實施有效性用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn)電話、傳真、辦公場

13、所/用品、電腦、招聘廣告、培訓(xùn)場地、培訓(xùn)教材公司辦相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？滿足需求的、適宜的被激勵的人員上崗證、特殊作業(yè)資格證、員工培訓(xùn)檔案人員需求、具有資格的工人、技術(shù)員和干部崗位的需求、崗位說明S1培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可過程輸入輸出缺勤率培訓(xùn)總時數(shù)辭職率新員工培訓(xùn)率培訓(xùn)計劃完成率多技能崗位員工比率培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn)電話、傳真、辦公場所/用品、電腦、招聘廣告、培訓(xùn)場地、培訓(xùn)教材公司辦相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？合理化建議、先進(jìn)集體、個人、優(yōu)秀員工、技術(shù)、管理改革獎員工公告欄內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查員工獎勵明細(xì)表

14、員工滿意度匯總表S2員工激勵與授權(quán)過程輸入輸出合理化建議數(shù)員工滿意度指數(shù)培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn)銷售公司總調(diào)度室計算機(jī)、文件用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？滿足用戶需求的生產(chǎn)計劃進(jìn)度排產(chǎn)表、月度生產(chǎn)情況統(tǒng)計表、計劃調(diào)整通知、備料單、交貨單、生產(chǎn)交接記錄顧客/備件訂單、試模計劃、庫存情況設(shè)備狀況、工裝狀況、材料到貨情況產(chǎn)品、工序及可用設(shè)備對照表生產(chǎn)計劃和進(jìn)度排、產(chǎn)表編制指南調(diào)整計劃S3生產(chǎn)計劃管理過程輸入輸出品種完成率計劃完成率生產(chǎn)計劃管理程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn)運(yùn)輸工具、產(chǎn)品標(biāo)識、工位器具傳真、電話采購部用什么資

15、源（設(shè)備、材料等）？誰來做？采購資料(采購資料目錄；合格供應(yīng)商清單；產(chǎn)品定義文件；質(zhì)量目標(biāo)；采購合同等)、項目進(jìn)度計劃、顧客訂單、生產(chǎn)計劃、庫存情況、采購信息、限用物資標(biāo)準(zhǔn)采購計劃、訂貨單、到貨記錄按時交付滿足采購資料要求的產(chǎn)品S4材料、外協(xié)件采購過程輸入輸出材料、協(xié)件到貨準(zhǔn)時率材料合格率外協(xié)零件合格率使用部門投訴率采購控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn)財務(wù)部搬運(yùn)工具、容器、庫房用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？庫存臺帳、出入庫流水帳、收發(fā)存匯總表、超儲存貨清單、短缺存貨清單、庫存物料點檢表、調(diào)撥單、組裝單、入庫單、出庫單產(chǎn)品標(biāo)識要求、叉車安全操作規(guī)程、包裝方案、倉庫物

16、料保管指導(dǎo)書、看板供貨顧客基本要求、對“第三方物流”的基本要求、物料保存期限表、物料庫存限額單S5產(chǎn)品防護(hù)過程輸入輸出庫存記錄的準(zhǔn)確率（記錄準(zhǔn)確的項數(shù)/盤查的總項數(shù)）×100因產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)造成的損失產(chǎn)品防護(hù)管理程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn)質(zhì)控部、工程部、物控科檢驗指導(dǎo)書、檢驗、測量和試驗設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？進(jìn)貨產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求S6進(jìn)貨檢驗過程產(chǎn)品自檢報告、材料試驗報告、材料樣件、進(jìn)貨檢驗入庫通知單輸出輸入產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性控制程序生產(chǎn)材料采購控制程序不合格品控制程序進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序檢驗差錯率小于1%用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審

17、 核批 準(zhǔn)設(shè)備部設(shè)備使用部門資金、備件、設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？S7設(shè)備管理過程對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)；提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求的設(shè)備保障PFMEA、控制計劃、設(shè)備說明書、產(chǎn)品開發(fā)計劃、經(jīng)驗、現(xiàn)場使用信息輸入輸出一般設(shè)備完好率90%重點設(shè)備完好率100%故障停機(jī)率預(yù)防性維修計劃完成率預(yù)防性維護(hù)成本/維修總成本大于80%關(guān)鍵過程設(shè)備能力指數(shù)大于1.33設(shè)備管理控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn)工程部、工裝使用部門資金、易損件、維修設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？工裝制造跟蹤表工裝入庫檢查表工模具壽命詳細(xì)記錄卡易損件清單工裝報廢申請單工裝鑒定書、工裝維修記錄

18、表工裝圖紙、S8工裝管理過程工裝維修計劃、工裝預(yù)防性維護(hù)計劃工裝臺帳、工裝驗收入庫規(guī)定、產(chǎn)品技術(shù)資料、工裝制造計劃、經(jīng)驗、現(xiàn)場使用信息輸入輸出工裝維護(hù)成本/維修總成本庫存工裝完好率100%工裝停工率工裝管理控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn)工程部、工裝使用部門內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜、維修設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？顧客財產(chǎn)清單顧客財產(chǎn)使用記錄顧客財產(chǎn)異常報告S9顧客財產(chǎn)管理過程顧客材料、顧客產(chǎn)品、顧客工裝顧客設(shè)備、顧客資料、標(biāo)準(zhǔn)顧客數(shù)字化定義輸入輸出文件的控制進(jìn)貨驗收 工裝管理產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品防護(hù)顧客工裝標(biāo)識正確率（準(zhǔn)確標(biāo)識的顧客工裝數(shù)/顧客工

19、裝的總數(shù)）×100顧客工裝損壞造成的損失用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn)質(zhì)控部生產(chǎn)一、二部檢驗用的量具與檢具、場地用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？合格的產(chǎn)品首件記錄、三檢記錄交貨產(chǎn)品檢驗報告全尺寸檢驗記錄臺架試驗報告生產(chǎn)計劃、檢驗指導(dǎo)書、控制計劃、顧客特殊特性要求、之前生產(chǎn)的實物質(zhì)量信息S10測量、檢驗和試驗過程輸入輸出工序合格率錯漏檢率 交付產(chǎn)品退回率不合格品控制程序產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序檢驗指導(dǎo)書用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？編 制審 核批 準(zhǔn)生產(chǎn)一、二部，物控科、質(zhì)控部標(biāo)簽、標(biāo)牌、容器、區(qū)域用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？待檢產(chǎn)品標(biāo)牌、退貨通知單首件標(biāo)識、末件標(biāo)識合格品標(biāo)牌、不合格