內(nèi)審九欄工作表(共17頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上過程方法審核工作表編號：DW-JL-ZH-13/A顧客導(dǎo)向過程(COP)市場分析過程過程特性是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？使用什么方式做？（設(shè)備/材料）是否已對過程加以定義？什么人做？（技能/培訓(xùn)）過程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？（測量/評價(jià)）是否已對過程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？2)顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標(biāo)6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進(jìn)一步調(diào)查（NR） 改進(jìn)的機(jī)會（OI）不符合（ NC

2、）市場分析過程（1C）潛在的市場銷路產(chǎn)品意向小組可行性承諾產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序5.2/5.5/7.1/7.3抽查：沈陽都瑞DW734-555輪型輸入有顧客提供的圖紙、檢查DW-JL-8-25/A顧客工程規(guī)范評審記錄表；新產(chǎn)品制造可行性報(bào)告，以上記錄均符合要求。輸出：外委產(chǎn)品供貨計(jì)劃?？冃В盒〗M可行性承諾結(jié)果可行。注：過程方法審核工作表的淺黃色部分是對顧客導(dǎo)向過程(COP)的分析結(jié)果過程方法審核工作表編號：DW-JL-ZH-13/A顧客導(dǎo)向過程(COP)報(bào)價(jià)/合同/訂單確認(rèn)過程過程特性是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？使用什么方式做？（設(shè)備/材料）是否已

3、對過程加以定義？什么人做？（技能/培訓(xùn)）過程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？（測量/評價(jià)）是否已對過程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？2)顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標(biāo)6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進(jìn)一步調(diào)查（NR） 改進(jìn)的機(jī)會（OI）不符合（ NC）報(bào)價(jià)/合同/訂單確認(rèn)過程（2C）與顧客有關(guān)的要求簽訂的合同/訂單交期達(dá)成率、交付產(chǎn)品PPM值與顧客有關(guān)的過程控制程序、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序7.2查沈陽都瑞DW734-555訂單的確認(rèn)過程。顧客的要求已轉(zhuǎn)換為評審的內(nèi)容，并

4、對其進(jìn)行逐項(xiàng)評審，該過程的輸入輸出均符合要求。查HWT訂單確認(rèn)過程。6月份銷售計(jì)劃（DW-JL-YX-01/A）中“HWT“要求數(shù)量”1300只+15800只“的成品于6月9日發(fā)貨，其中15800只成品無相應(yīng)的評審合同記錄。NC質(zhì)量成本質(zhì)量成本要求實(shí)際質(zhì)量成本內(nèi)部不良質(zhì)量成本率質(zhì)量成本控制程序5.6.1.1/8.4查沈陽都瑞DW734-555訂單確認(rèn)過程中的質(zhì)量成本。在樣品及小批量生產(chǎn)中均無不良成本發(fā)生。過程方法審核工作表編號：DW-JL-ZH-13/A顧客導(dǎo)向過程(COP)過程設(shè)計(jì)開發(fā)過程過程特性是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？使用什么方式做？（設(shè)備/

5、材料）是否已對過程加以定義？什么人做？（技能/培訓(xùn)）過程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？（測量/評價(jià)）是否已對過程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？2)顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標(biāo)6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進(jìn)一步調(diào)查（NR） 改進(jìn)的機(jī)會（OI）不符合（ NC）過程設(shè)計(jì)開發(fā)過程（3C）圖樣、技術(shù)規(guī)范、協(xié)議、樣品圖紙、控制計(jì)劃、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、PFMEA、小批量試產(chǎn)品新品開發(fā)周期、PPK產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序、生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序7.1/7.2/7.3抽查沈陽都瑞DW-734

6、-555輸入：顧客提供圖紙、顧客工程規(guī)范評審表，協(xié)議（合同），輸入符合要求。輸出：設(shè)計(jì)和開發(fā)評審記錄表，評審的內(nèi)容包括樣件計(jì)劃、產(chǎn)品圖、顧客工程規(guī)范、包裝要求、產(chǎn)品和過程特殊特性清單、過程流程圖、輸出符合要求?？冃е笜?biāo)：新品開發(fā)周期能達(dá)到顧客要求。Ppk1.67。質(zhì)量成本控制（1S）質(zhì)量成本要求實(shí)際質(zhì)量成本外部不良質(zhì)量成本率、內(nèi)部不良質(zhì)量成本率、質(zhì)量成本目標(biāo)質(zhì)量成本控制程序5.6.1.1查沈陽都瑞DW734-555設(shè)計(jì)開發(fā)過程中的不良成本率。分別為內(nèi)部3.5%，外部0.5%。符合要求。成本目標(biāo)240元/只，符合要求。產(chǎn)品安全性控制（2S）顧客安全性、特殊特性要求已確定的安全性及特殊特性安全性、

7、特殊特性文件化產(chǎn)品安全性控制程序、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序6.4.1/8.2.4查沈陽都瑞DW734-555顧客的特殊特性要求及已確定的安全特性已在控制計(jì)劃、PFMEA、產(chǎn)品圖和工藝卡片中體現(xiàn)，并標(biāo)有特殊特性的符號，符合要求采購控制（3S）采購要求采購的合格產(chǎn)品采購產(chǎn)品入庫合格率采購控制程序7.4查沈陽都瑞DW734-555過程設(shè)計(jì)開發(fā)的采購輸入：材料清單、外購件清單、外購件加工表、模具檢驗(yàn)表、工裝制造申請單。輸出：采購的合格產(chǎn)品。以上輸入、輸出及績效指標(biāo)均符合要求。供方控制（4S）潛在供方合格供方業(yè)績評價(jià)、體系開發(fā)計(jì)劃達(dá)成率、第二方審核供方控制程序7.4查沈陽都瑞DW734-555原輔材料采購供方

8、，均已對供方進(jìn)行評價(jià)，且有供方開發(fā)計(jì)劃及供方現(xiàn)場評價(jià)計(jì)劃，符合要求。設(shè)備控制（5S）設(shè)備完好要求完好的設(shè)備設(shè)備利用率、設(shè)備完好率、機(jī)器能力指數(shù)設(shè)備控制程序6.3/7.5.1.4編制了設(shè)備控制程序，編號為DW-Q2-17，其中規(guī)定了對設(shè)備的采購、驗(yàn)收、安裝、維護(hù)保養(yǎng)、報(bào)廢等一系列要求，并編寫了設(shè)備報(bào)修管理規(guī)定，對設(shè)備故障的報(bào)修作出了程序性的規(guī)定。并按照“目標(biāo)績效管理清單”的要求，對設(shè)備利用率和完好率早按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并計(jì)算了熱處理生產(chǎn)設(shè)備Cpk值為1.76。符合要求。工裝控制（6S）加工的工裝要求符合要求的工裝驗(yàn)收合格率、工裝完好率工裝控制程序7.5.1.5DW外購件清單中工裝物料的P.C

9、.P鉆頭、位置度規(guī)、中心定位塊等工裝有工裝制造中清單和工裝驗(yàn)收記錄表，DW多套模具均有模具檢驗(yàn)表和試模記錄。生產(chǎn)計(jì)劃控制（7S）銷售計(jì)劃、庫存生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃完成率生產(chǎn)計(jì)劃控制程序7.5.1.6DW有新品試制計(jì)劃和試生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，均按時(shí)交付，生產(chǎn)計(jì)劃完成率 95%。顧客財(cái)產(chǎn)控制（8S）顧客提供的財(cái)產(chǎn)已受控制的顧客財(cái)產(chǎn)符合情況顧客財(cái)產(chǎn)控制程序7.5.4查DW-734-555沈陽都瑞提供了圖紙、模具，圖紙上蓋有外來文件章，已按技術(shù)文件控制程序進(jìn)行管理。模具上以打刻了永久性標(biāo)識，并建立了單獨(dú)的帳卡對其進(jìn)行管理，符合要求。標(biāo)識與可追溯性控制（9S）需做標(biāo)識與可追溯的產(chǎn)品已做標(biāo)識與可追溯的產(chǎn)品符合性標(biāo)識

10、與可追溯性控制程序7.5.3DW鑄造打刻要求與產(chǎn)品標(biāo)識指導(dǎo)書中要求一致。DW、DW的產(chǎn)品標(biāo)識要求與產(chǎn)品標(biāo)識指導(dǎo)書中一致。監(jiān)視和測量裝置控制（10S）產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備計(jì)量器具周期檢定單、%GRR可接收監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6的測量系統(tǒng)分析計(jì)劃與試生產(chǎn)控制計(jì)劃要求一致。計(jì)劃要求的12種量具均有分析報(bào)告且如期完成，并符合接收準(zhǔn)則。檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制（11S）需檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品產(chǎn)品綜合合格率、抽檢接受水平檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書8.2.4DW顧客要求的全尺寸檢驗(yàn)、三大性能試驗(yàn)、鹽霧試驗(yàn)、拉伸試驗(yàn)、首檢試驗(yàn)均有對應(yīng)的試驗(yàn)報(bào)告（含樣件試生產(chǎn)及生產(chǎn)），符

11、合要求。不合格品控制（12S）不合格品處置要求已處置的不合格品效果驗(yàn)證不合格品控制程序8.3DW的樣件及試生產(chǎn)的產(chǎn)品符合客戶要求，全部被客戶接受，過程均按不合格品控制程序要求執(zhí)行，無不合格品流入下工序和客戶。過程方法審核工作表編號：DW-JL-ZH-13/A顧客導(dǎo)向過程(COP)產(chǎn)品和過程確認(rèn)過程特性是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？使用什么方式做？（設(shè)備/材料）是否已對過程加以定義？什么人做？（技能/培訓(xùn)）過程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？（測量/評價(jià)）是否已對過程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？2)顧客相關(guān)的管理過程和

12、支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標(biāo)6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進(jìn)一步調(diào)查（NR） 改進(jìn)的機(jī)會（OI）不符合（ NC）產(chǎn)品和過程確認(rèn)（4C）產(chǎn)品和過程的要求小批量產(chǎn)品、PPAP資料PPAP批準(zhǔn)、簽訂的合同/訂單產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序、生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序 7.2/7.3查沈陽都瑞DW734-555相關(guān)材料產(chǎn)品和過程的要求已被確定。查都瑞PSW材料填寫規(guī)范且得到顧客的批準(zhǔn)。全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告符合顧客的要求。材料、性能均符合顧客的要求。PPAP的相關(guān)資料齊全并有顧客的批準(zhǔn)。質(zhì)量成本控制（1S）質(zhì)量成本要求實(shí)際質(zhì)量成本新產(chǎn)品的成本目標(biāo)質(zhì)

13、量成本控制程序5.6.1.1DW新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)中成本目標(biāo)為258元，設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表中驗(yàn)證結(jié)果為255.18元。DW的成本目標(biāo)為240元/只，設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表中驗(yàn)證結(jié)果為239.85元，符合成本目標(biāo)要求。標(biāo)識與可追溯性控制（9S）需做標(biāo)識與可追溯的產(chǎn)品已做標(biāo)識與可追溯的產(chǎn)品符合性標(biāo)識與可追溯性控制程序7.5.3DW的輪轂的標(biāo)識與產(chǎn)品標(biāo)識指導(dǎo)書的要求及客戶要求一致。DW的包裝標(biāo)識符合顧客要求，已被顧客完全認(rèn)可。不合格品控制（12S）不合格品處置要求已處置的不合格品效果驗(yàn)證不合格品控制程序8.3DW輪轂試生產(chǎn)的產(chǎn)品完全符合客戶要求，已開始批量生產(chǎn)，無不合格品流入下工序和客戶。/

14、過程控制嚴(yán)格按不合格品控制程序執(zhí)行，實(shí)施有效。過程方法審核工作表編號：DW-JL-ZH-13/A顧客導(dǎo)向過程(COP)產(chǎn)品生產(chǎn)過程特性是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？使用什么方式做？（設(shè)備/材料）是否已對過程加以定義？什么人做？（技能/培訓(xùn)）過程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？（測量/評價(jià)）是否已對過程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？2)顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標(biāo)6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進(jìn)一步調(diào)查（NR） 改進(jìn)的機(jī)會（OI

15、）不符合（ NC）產(chǎn)品生產(chǎn)過程（5C）生產(chǎn)計(jì)劃、控制計(jì)劃、工藝文件、圖紙生產(chǎn)的合格產(chǎn)品合格率、生產(chǎn)計(jì)劃完成率生產(chǎn)過程控制程序、生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)檢查與作業(yè)方法7.5查沈陽都瑞DW734-555產(chǎn)品生產(chǎn)過程、控制計(jì)劃、工藝文件、圖紙已得到建立并下發(fā)。生產(chǎn)計(jì)劃的制定已按生產(chǎn)計(jì)劃控制程序執(zhí)行。生產(chǎn)計(jì)劃完成率達(dá)到目標(biāo)績效要求，綜合合格率也達(dá)到目標(biāo)績效要求。質(zhì)量成本控制（1S）質(zhì)量成本要求實(shí)際質(zhì)量成本內(nèi)部不良質(zhì)量成本率質(zhì)量成本控制程序5.6.1.1質(zhì)量成本要求為內(nèi)部不良成本3.5%，外部不良成本0.5%。查整個(gè)上半年不良成本率，均在要求范圍之內(nèi)，且呈下降趨勢。產(chǎn)品安全性控制（2S）顧客安全性、特殊特性要求

16、已確定的安全性及特殊特性安全性、特殊特性文件化產(chǎn)品安全性控制程序、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序6.4.1/8.2.47.14現(xiàn)抽查3份成分通知單（中間包），實(shí)際測量值均在標(biāo)準(zhǔn)值范圍內(nèi)。DW的動平衡全檢符合客戶要求，6月16日DW三大性能試驗(yàn)均合格符合接收要求。采購控制（3S）采購要求采購的合格產(chǎn)品采購產(chǎn)品入庫合格率采購控制程序7.4查“澆口套”的采購。在采購計(jì)劃中已明確澆口套的采購要求，且已按時(shí)采購到位，查庫存“澆口套”的帳卡物情況，實(shí)物及材料卡上均記錄有28個(gè)，而帳本上記錄29個(gè)。查A356.2鋁錠的采購供應(yīng)商為“山東包鋁”，采購要求已在計(jì)劃中明確，并按時(shí)采購到位，且符合程序規(guī)定。NC供方控制（4S）

17、潛在供方合格供方業(yè)績評價(jià)、體系開發(fā)計(jì)劃達(dá)成率、第二方審核供方控制程序7.4查沈陽都瑞734-555的供方控制對潛在供方已進(jìn)行調(diào)查，并對供方進(jìn)行了體系開發(fā)計(jì)劃并有第二方審核（現(xiàn)場審核）的計(jì)劃。但查上海眾涂化工有限公司的生產(chǎn)許可證未提供NC設(shè)備控制（5S）設(shè)備完好要求完好的設(shè)備設(shè)備利用率、設(shè)備完好率、機(jī)器能力指數(shù)設(shè)備控制程序6.3/7.5.1.4公司設(shè)備清單中標(biāo)注關(guān)鍵設(shè)備為熔解爐、低壓鑄造機(jī)、熱處理爐。熱處理爐CMK測量值為1.76高于目標(biāo)值1.67。設(shè)備完好率6月份為98%，但目標(biāo)值為99%；已分析原因并采取了糾正措施。工裝控制（6S）加工的工裝要求符合要求的工裝驗(yàn)收合格率、工裝完好率工裝控制程

18、序7.5.1.5熔鑄車間模具臺帳中標(biāo)識狀態(tài)良好且為顧客財(cái)產(chǎn)的五套模具，模具上已有標(biāo)識“PR“且均在生產(chǎn)。模具對應(yīng)的“試模記錄”和“驗(yàn)收記錄報(bào)告”齊全符合程序要求。4.3的PCD鉆頭锪孔鉆的工裝申請單后附有工裝驗(yàn)收記錄表，結(jié)論合格。生產(chǎn)計(jì)劃控制（7S）銷售計(jì)劃、庫存生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃完成率生產(chǎn)計(jì)劃控制程序7.5.1.65月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的完成率為86.4%，6月份為87.94%均大于目標(biāo)績效管理清單的指標(biāo)值85%。顧客財(cái)產(chǎn)控制（8S）顧客提供的財(cái)產(chǎn)已受控制的顧客財(cái)產(chǎn)符合情況顧客財(cái)產(chǎn)控制程序7.5.4查沈陽都瑞DW-734-555中涉及到的顧客財(cái)產(chǎn)有模具和圖紙，模具的管理已單獨(dú)建帳，并在模具上打刻上

19、了永久性標(biāo)識，嚴(yán)格按顧客財(cái)產(chǎn)控制程序執(zhí)行。圖紙的管理符合外來文件管理要求。標(biāo)識與可追溯性控制（9S）需做標(biāo)識與可追溯的產(chǎn)品已做標(biāo)識與可追溯的產(chǎn)品符合性標(biāo)識與可追溯性控制程序7.5.3熔鑄車間鉆孔轉(zhuǎn)熱處理的在制品區(qū)的產(chǎn)品標(biāo)識單中的產(chǎn)品狀態(tài)為合格，PCD數(shù)量等均與實(shí)物一致，且有操作工和檢驗(yàn)員的簽字。另抽查包裝車間和機(jī)加工車間均符合要求。監(jiān)視和測量裝置控制（10S）產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備計(jì)量器具周期檢定率監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6機(jī)加工車間抽查二把游標(biāo)卡尺，編號分別為：LS01-012、LS01-033，檢定日期為9.24與檢定證書一致，深度尺LS01-057和外經(jīng)千分尺LS02

20、-001檢定日期與檢定證書中一致。計(jì)量室、計(jì)量器具齊全，臺帳完善且均按時(shí)檢定合格。檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制（11S）需檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品產(chǎn)品綜合合格率、抽檢接受水平檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書8.2.3/8.2.473455的生產(chǎn)控制計(jì)劃中規(guī)定的三大性能試驗(yàn)、鹽霧試驗(yàn)，均按規(guī)定的頻次與容量做試驗(yàn)。6月16日三大性能試驗(yàn)報(bào)告全部合格，46月的產(chǎn)品綜合合格率分為是：88.9%、86.4%、87.94%高于“目標(biāo)績效管理清單”中“綜合合格率85%的指標(biāo)。但DW-Q1/26-02-2003機(jī)械性能檢驗(yàn)指導(dǎo)書中未檢定抽樣數(shù)量。NC不合格品控制（12S）不合格品處置要求已處置的不合格品效果驗(yàn)

21、證不合格品控制程序8.3質(zhì)檢科和車間對不合格品處理流程清晰。6月5日機(jī)加車間115件氣門孔薄批量廢品，按不合格品控制程序處置，有糾正預(yù)防措施，且實(shí)施有效。7月4日質(zhì)?？艱W-JL-ZB-18/A的“返工（修）品通知單“，無對應(yīng)的再檢驗(yàn)記錄。NC過程方法審核工作表編號：DW-JL-ZH-13/A顧客導(dǎo)向過程(COP)產(chǎn)品交付過程過程特性是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？使用什么方式做？（設(shè)備/材料）是否已對過程加以定義？什么人做？（技能/培訓(xùn)）過程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？（測量/評價(jià)）是否已對過程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過程是否監(jiān)控？記錄

22、是否保存？2)顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標(biāo)6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進(jìn)一步調(diào)查（NR） 改進(jìn)的機(jī)會（OI）不符合（ NC）產(chǎn)品交付過程（6C）交付的要求至顧客的產(chǎn)品交期達(dá)成率、顧客投訴、交付產(chǎn)品的PPM值產(chǎn)品防護(hù)控制程序7.2.1/7.5.104、5、10的訂單，對應(yīng)發(fā)貨通知單和出庫單數(shù)量及日期符合要求。交期達(dá)成率100%。PPM值上半年為502PPM略高于目標(biāo)500PPM， 04.3.3顧客退貨已用8D報(bào)告采取糾正預(yù)防，顧客認(rèn)可有效。質(zhì)量成本控制（1S）質(zhì)量成本要求實(shí)際質(zhì)量成本內(nèi)部不良質(zhì)量成本率

23、質(zhì)量成本控制程序5.6.1.1交付過程中可能會發(fā)生的質(zhì)量問題均得以控制，控制方法有效。標(biāo)識與可追溯性控制（9S）需做標(biāo)識與可追溯的產(chǎn)品已做標(biāo)識與可追溯的產(chǎn)品符合性標(biāo)識與可追溯性控制程序7.5.3成品倉庫材料卡PW和DW的數(shù)量與實(shí)物和倉庫臺帳中的存貨數(shù)量一致，現(xiàn)場標(biāo)識區(qū)域明置，標(biāo)識狀態(tài)清晰。不合格品控制（12S）不合格品處置要求已處置的不合格品效果驗(yàn)證不合格品控制程序8.3倉庫管理、裝卸工及運(yùn)輸工人對不合格品控制流程清晰。成品倉庫有入庫檢驗(yàn)和出庫規(guī)定，運(yùn)輸過程的產(chǎn)品防護(hù)合理無交付過程不合格品。過程方法審核工作表編號：DW-JL-ZH-13/A顧客導(dǎo)向過程(COP)服務(wù)過程過程特性是否是否對下述有

24、關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？使用什么方式做？（設(shè)備/材料）是否已對過程加以定義？什么人做？（技能/培訓(xùn)）過程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？（測量/評價(jià)）是否已對過程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？2)顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標(biāo)6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進(jìn)一步調(diào)查（NR） 改進(jìn)的機(jī)會（OI）不符合（ NC）服務(wù)過程（7C）服務(wù)要求已完成的任務(wù)服務(wù)及時(shí)性、顧客滿意度顧客滿意度控制程序、服務(wù)控制程序7.2.1/7.5.1.7/7.5.1.8

25、隨機(jī)抽取3份顧客滿意度調(diào)查表，得分分別是：90分、88分、98分，均高于目標(biāo)值85分。營銷部對服務(wù)控制程序的流程了解，2004年5月12日的顧客反饋表于5月17日反饋顧客，顧客滿意。質(zhì)量成本控制（1S）質(zhì)量成本要求實(shí)際質(zhì)量成本外部不良質(zhì)量成本率質(zhì)量成本控制程序5.6.1.15月12日、5月17日顧客反饋輪子質(zhì)量問題和CAP型號不對，公司于當(dāng)天賠償顧客損失及重寄CAP給顧客。造成的外部質(zhì)量成本損失為3000元左右。但外部不良成本率為1.3%，低于目標(biāo)值3.5%。不合格品控制（12S）不合格品處置要求已處置的不合格品效果驗(yàn)證不合格品控制程序8.35月12日和5月17日針對顧客反饋均在一周內(nèi)采取了糾

26、正預(yù)防措施，退回的有質(zhì)量問題的輪轂經(jīng)檢驗(yàn)判為不合格品進(jìn)行回爐。過程方法審核工作表編號：DW-JL-ZH-13/A顧客導(dǎo)向過程(COP)顧客反饋過程過程特性是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？使用什么方式做？（設(shè)備/材料）是否已對過程加以定義？什么人做？（技能/培訓(xùn)）過程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量？（測量/評價(jià)）是否已對過程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？2)顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標(biāo)6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/TS16949:2002條款8) 審核記錄9) 需進(jìn)一步調(diào)查（NR

27、） 改進(jìn)的機(jī)會（OI）不符合（ NC）顧客反饋過程（8C）顧客反饋信息改進(jìn)顧客滿意度、反饋信息完成情況顧客滿意度控制程序7.5.1.7/8.2.1/8.45月12日、5月17日、6月14日三份顧客信息反饋表，分別在5月17日、5月19日、6月15日將處理結(jié)果反饋給顧客，糾正措施有效處理時(shí)限小于目標(biāo)值7天。過程方法審核工作表編號：DW-JL-ZH-13/A顧客導(dǎo)向過程(COP)此表中管理過程適用于所有COP過程過程特性是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？使用什么方式做？（設(shè)備/材料）是否已對過程加以定義？什么人做？（技能/培訓(xùn)）過程是否已文件化？用哪些指標(biāo)衡量

28、？（測量/評價(jià)）是否已對過程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？2)顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程3) 輸入4） 輸出5) 績效指標(biāo)6) 相關(guān)質(zhì)量文件7) 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2002條款8) 審核記錄9) 需進(jìn)一步調(diào)查（NR） 改進(jìn)的機(jī)會（OI）不符合（NC）文件控制（1m）文件控制要求受控文件使用場所應(yīng)獲得有效版本的文件文件控制程序4.2查體系運(yùn)行科及各相關(guān)部門體系文件均按要求經(jīng)過了編、審、批，使用場所均獲得有效版本的文件。文件的發(fā)放、更改及其保存均符合體系及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。技術(shù)文件控制（2m）文件控制要求受控文件使用場所應(yīng)獲得有效版本的文件技

29、術(shù)文件控制程序4.2查技術(shù)開發(fā)部技術(shù)文件的控制，圖紙均按規(guī)定要求分類保存且受控，但查“沈陽都瑞”編號為DD15C734-555）的涂裝生產(chǎn)注意事項(xiàng)的外來文件，加蓋了“外來文件”章的同時(shí)又加蓋了“受控章”。違反程序文件的規(guī)定。NC記錄控制（3m）記錄要求符合體系有效運(yùn)行的記錄及時(shí)性、準(zhǔn)確性、保存期限記錄控制程序4.2查各部門記錄的填寫、保存符合記錄控制的要求。但生產(chǎn)現(xiàn)場的記錄填寫有部分崗位不是很整潔，需進(jìn)一步加強(qiáng)，查三班生產(chǎn)的記錄填寫的及時(shí)性和準(zhǔn)確性也符合要求。經(jīng)營計(jì)劃控制（4m）顧客及公司發(fā)展要求經(jīng)營計(jì)劃評價(jià)經(jīng)營計(jì)劃控制程序5.4按顧客及公司發(fā)展要求編制了“中長期及短期經(jīng)營計(jì)劃”編號為“DW-

30、Q3/ZH-03-2003”及 “DW-Q2-04”，并在相應(yīng)的“目標(biāo)績效清單”制定了相應(yīng)的指標(biāo)值。管理評審控制（5m）管理評審輸入管理評審輸出頻次、輸出的驗(yàn)證管理評審控制程序5.6公司已于2004年7月20日計(jì)劃召開管理評審會議，相關(guān)的材料及其實(shí)地情況將在下次內(nèi)審時(shí)進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。NR人力資源控制（6m）崗位能力要求能勝任的人員培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率、員工滿意度、員工績效考核人力資源控制程序6.2查公司已按各部門培訓(xùn)需求和崗位要求編制成的“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，并且均已按計(jì)劃實(shí)施。公司于6月份進(jìn)行了一次“員工滿意度調(diào)查”分?jǐn)?shù)為91分。員工績效也每月根據(jù)“員工管理考評制度”每月按時(shí)實(shí)施。但查熱處理操作工張斌

31、的崗位技能培訓(xùn)及其資格確認(rèn)證明，未能出示。NC內(nèi)部質(zhì)量審核控制（7m）內(nèi)審計(jì)劃/內(nèi)審檢查表內(nèi)審報(bào)告/糾正預(yù)防措施頻次、糾正預(yù)防措施效果驗(yàn)證內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序8.2已按程序文件及體系要求編制好“年度內(nèi)審計(jì)劃”編號為：DW-JL-ZH-16/A，且已按照計(jì)劃要求編制好“內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃”編號為DW-JL-ZH-11/A。內(nèi)審正在實(shí)施中。制造過程審核控制（8m）制造過程審核計(jì)劃、制造過程審核提問表制造過程審核報(bào)告/糾正預(yù)防措施頻次、糾正預(yù)防措施效果驗(yàn)證制造過程審核控制程序8.2查編號為DW-JL-ZH-42/A的“制造過程審核實(shí)施計(jì)劃”。已按計(jì)劃時(shí)間對DW734555的誕生過程和批量生產(chǎn)過程進(jìn)行了審核，并于審核前編制了DW