單據(jù)流程管理規(guī)定

1、.單據(jù)流程管理規(guī)定修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：bbs.bz01.好好學(xué)習(xí)社區(qū)批準(zhǔn)：審核：編制：?jiǎn)螕?jù)流程管理規(guī)定1.0 目的明確、規(guī)X各單據(jù)管理流程，使各環(huán)節(jié)有序進(jìn)行，避免因操作不當(dāng)而無(wú)法追溯。2.0 適用X圍本規(guī)定適用于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各種單據(jù)的管理。3.0術(shù)語(yǔ)/定義（無(wú)）4.0職責(zé)4.1、制造部總裝課各生產(chǎn)線負(fù)責(zé)配套生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)的制單工作，并將制好的配套生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)發(fā)給各生產(chǎn)線物料員；4.2、制造部倉(cāng)庫(kù)管理課負(fù)責(zé)單據(jù)的制單分發(fā)與本課原件的存檔分類工作；4. 3、財(cái)務(wù)部、總裝課、兩器課將自己一份存檔，各領(lǐng)料、入庫(kù)部門

2、單據(jù)的審核,確保是單據(jù)的有效性；5.0 操作流程與規(guī)X 5.1、單據(jù)的種類：5.1.1、入庫(kù)單據(jù)種類：采購(gòu)入庫(kù)單、退貨單、無(wú)訂單委外入庫(kù)單、其它入庫(kù)單、回倉(cāng)單5.1.2、出庫(kù)單據(jù)種類：配套生產(chǎn)領(lǐng)料單、其它出庫(kù)單、無(wú)訂單委外發(fā)料單、委外發(fā)料單、無(wú)訂單銷售發(fā)貨單、倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單 5.2、入庫(kù)單工作管理流程：5.2.1、每天上午11：00及下午16：00制單員對(duì)SCM入庫(kù)情況進(jìn)行查看，對(duì)于已入庫(kù)的物料進(jìn)行制“采購(gòu)入庫(kù)單”，并于當(dāng)天發(fā)放到各倉(cāng)庫(kù)；5.2.2、倉(cāng)管員每天早上8：30把前一天的單據(jù)匯總到倉(cāng)管組長(zhǎng)處，各倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)對(duì)“采購(gòu)入庫(kù)單”進(jìn)行審核；5.2.3、制單組專人每天早上9：00去各倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)處取入庫(kù)單

3、據(jù)；5.2.4、回倉(cāng)單必須由工藝及IQC確認(rèn)合格，倉(cāng)管員將實(shí)物清點(diǎn)無(wú)誤后方可制單，如不合格則按不合格品控制管理規(guī)定進(jìn)行操作；5.2.5、制單員把從各倉(cāng)庫(kù)取回的入庫(kù)單進(jìn)行整理、分類；5.2.6、白聯(lián)自存，制單員按單據(jù)號(hào)排序并每天進(jìn)行裝訂；紅聯(lián)財(cái)務(wù)部，制單員每月月底統(tǒng)一上交財(cái)務(wù)部；藍(lán)聯(lián)倉(cāng)管員，組長(zhǎng)審核完畢后倉(cāng)管員將藍(lán)聯(lián)各自取回并與送貨單相對(duì)應(yīng)裝訂；綠聯(lián)供應(yīng)商，保證供應(yīng)商在送貨簽收內(nèi)三天能領(lǐng)取到單據(jù)。5.2.7、每月10日前將上月各類入庫(kù)單據(jù)按單據(jù)號(hào)順序裝訂成冊(cè)并存檔；5.3、 出庫(kù)單工作管理流程：5.3.1配套生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)管理流程：5.3.1.1、車間統(tǒng)計(jì)員每天上午11：00前進(jìn)行配套生產(chǎn)領(lǐng)料單制

4、單，車間物料員下午14：00到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)管員每天根據(jù)車間的“配套生產(chǎn)領(lǐng)料單”進(jìn)行發(fā)料，發(fā)料后雙方簽字確認(rèn)，倉(cāng)管員取回需存檔的一聯(lián)存檔（紅聯(lián)）；5.3.1.2、配套生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)一式三聯(lián)，白聯(lián)車間物料員，紅聯(lián)倉(cāng)管員，黃聯(lián)車間統(tǒng)計(jì)員；5.3. 1.3、制單員每天早上9：00去各倉(cāng)庫(kù)收取單據(jù)時(shí)，對(duì)各倉(cāng)庫(kù)的配套領(lǐng)料單據(jù)進(jìn)行檢查，具體查看內(nèi)容：1、配套生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)是否有雙方的有效簽字（倉(cāng)管員、物料員），2、系統(tǒng)配套領(lǐng)料出庫(kù)核定是否是按雙方有效簽字的配套領(lǐng)料單據(jù)以及是否是按配套領(lǐng)料單據(jù)上的數(shù)量進(jìn)行出庫(kù)；3、檢查倉(cāng)管員是否有將雙方簽字有效的單據(jù)整理存檔；5.3. 2、其它出庫(kù)單據(jù)管理流程：5.3.2.1、其

5、它出庫(kù)單據(jù)：制單員按照要求將已制好的其它出庫(kù)單（黃聯(lián)）與手工填寫的物料請(qǐng)領(lǐng)單或輔料請(qǐng)領(lǐng)單一起裝訂好，領(lǐng)料人到相關(guān)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)領(lǐng)料，領(lǐng)料完后倉(cāng)管員與領(lǐng)料人雙方在其它出庫(kù)單據(jù)上簽字確認(rèn)，并取回各自需存檔的一聯(lián)；5.3. 2.2、倉(cāng)管員每天早上8：30把前一天的單據(jù)匯總到倉(cāng)管組長(zhǎng)處；5.3. 2.3、制單員專人每天早上9：00去各倉(cāng)管組長(zhǎng)處取出庫(kù)單據(jù)；5.3.2.4、制單員把到各倉(cāng)庫(kù)取回其它出庫(kù)單進(jìn)行單據(jù)的分類；5.3.2.5、單據(jù)一式五聯(lián)（白聯(lián)自存；紅聯(lián)倉(cāng)管員；黃聯(lián)財(cái)務(wù)部，制單員將黃聯(lián)取回并與手工填寫的“物料申領(lǐng)單”或“輔料申領(lǐng)單”(白聯(lián))相對(duì)應(yīng)的裝訂；藍(lán)聯(lián)領(lǐng)料人；綠聯(lián)領(lǐng)料部門統(tǒng)計(jì)）5.3.2.6、制單員每月10號(hào)前將上月各類出庫(kù)有效單據(jù)交財(cái)務(wù)部；6.0相關(guān)文件 6.1原材料出、入庫(kù)管理規(guī)定 6.2、文件控制程序 6.3、不合格品控制管理規(guī)定7.0記錄：7