上海市居民企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端操作要點

1、上海市居民企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端操作要點一、版本問題每年的上海市居民企業(yè)匯算清繳客戶端都會進(jìn)行升級，版本號也會隨之改變，但都不會影響客戶端使用。只要通過客戶端中的“原表導(dǎo)入”的功能使用，就能將低版本的客戶端導(dǎo)入到高版本客戶端中。只能導(dǎo)入上海稅務(wù)網(wǎng)站當(dāng)年發(fā)布的客戶端，否則，會出現(xiàn)如下對話框：（圖一）點擊“確定”，返回客戶端主界面。二、客戶端的打開從上海稅務(wù)網(wǎng)站下載2011年度上海市企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端后，雙擊2011年度上海市企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端圖標(biāo)。1.若使用的計算機(jī)是Microsoft Office 2003版本，出現(xiàn)如下對話框：（圖二）若點擊“禁用宏”按鈕，會出現(xiàn)如下畫面：（圖三

2、）需要關(guān)閉Excel文檔，重新打開2011年度上海市企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端，顯示圖二對話框時，點擊“啟用宏”按鈕，可打開2011年度上海市企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端的主界面（圖四），選擇企業(yè)所得稅征收方式，即可進(jìn)入報表輸入界面?！咀ⅲ涸谥鹘缑嬖黾恿恕氨４妗卑粹o】（圖四）2.若使用的計算機(jī)是Microsoft Office 2007版本，打開后顯示如下頁面：（圖五）選擇“選項”按鈕，出現(xiàn)“安全選項”對話框，選擇“啟用此內(nèi)容”，如下圖所示：（圖六）然后按“確定”，即可正常使用，如下圖所示：（圖七）三、客戶端“原表導(dǎo)入”功能為了解決納稅人需要重復(fù)輸入報表的需求，今年的客戶端增加了“原表導(dǎo)入”功能，該

3、功能可以將原版本（2012年1月10日發(fā)布）的客戶端的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到新的同一版本的客戶端中。打開客戶端，點擊“原表導(dǎo)入”，出現(xiàn)如下對話框：（圖八）點擊“是”，數(shù)據(jù)成功導(dǎo)入，出現(xiàn)如下對話框：（圖九）四、保存完成數(shù)據(jù)填寫后，點擊首頁的“保存”按鈕，顯示如下對話框：（圖十）選擇“是”，則保存對表格的改動，“否”則不作保存。五、客戶端校驗1.完成客戶端數(shù)據(jù)輸入或數(shù)據(jù)導(dǎo)入后，返回客戶端主界面，點擊“校驗”按鈕，輸入數(shù)據(jù)正確，通過全部校驗，顯示如下對話框：（圖十一）保存通過校驗的客戶端，即可進(jìn)行企業(yè)所得稅年度納稅申報。2.對校驗未通過的，客戶端顯示如下對話框：（圖十二）按照所提示的出錯信息，進(jìn)入相應(yīng)的表格進(jìn)行

4、核對、修改，直至通過全部的校驗。點擊“打印”按鈕，可打印全部的出錯信息。點擊“返回首頁”按鈕，返回至2011年度上海市企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端主界面。六、其他問題1.企業(yè)研發(fā)費加計扣除事宜告知書對于查賬征收企業(yè)，需進(jìn)入企業(yè)研發(fā)費加計扣除事宜告知書和企業(yè)研發(fā)費加計扣除事宜告知書回執(zhí)頁面。企業(yè)研發(fā)費加計扣除事宜告知書頁面如下：（圖十三）點擊“返回”，返回至客戶端主界面；點擊“進(jìn)入下一頁”，進(jìn)入企業(yè)研發(fā)費加計扣除事宜告知書頁面：（圖十四）打印回執(zhí)，填寫相關(guān)內(nèi)容、蓋章與紙質(zhì)企業(yè)所得稅年度納稅申報表一并報送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。點擊“進(jìn)入下一頁”，進(jìn)入企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）輸入界面，完成數(shù)據(jù)的輸入。（

5、圖十五）2.客戶端數(shù)據(jù)輸入（1）所有的數(shù)據(jù)必須逐個以半角格式手工輸入，也不得使用復(fù)制+粘貼或者復(fù)制棒來完成數(shù)據(jù)輸入；（2）在數(shù)據(jù)單元格內(nèi)，嚴(yán)禁使用字符、空格、軟回車（ALT+ENTER）等非數(shù)字格式的輸入；（3）在數(shù)據(jù)輸入的過程中請經(jīng)常使用保存功能，以免不當(dāng)操作造成數(shù)據(jù)丟失；（4）財務(wù)會計報告中，校驗內(nèi)容顯示“TURE”表示此行單元格數(shù)據(jù)輸入格式正確；顯示“FALSE”表示此行單元格數(shù)據(jù)輸入存在錯誤。 3.2012年3月16日的2011年度企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端升級說明本次升級是在2012年1月11日版本的基礎(chǔ)增加了以下7張補充情況表：（1）本市總機(jī)構(gòu)所屬外省市分支機(jī)構(gòu)就地預(yù)繳企業(yè)所得稅情況

6、表（本市跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅總機(jī)構(gòu)填報）（2）本市建筑企業(yè)直接管理的跨地區(qū)經(jīng)營項目部就地預(yù)繳企業(yè)所得稅情況表（本市跨地區(qū)發(fā)生建筑勞務(wù)的總機(jī)構(gòu)填報）（3）高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入情況表（高新技術(shù)企業(yè)填報）（4）高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)費比例計算表（高新技術(shù)企業(yè)填報）（5）高新技術(shù)企業(yè)企業(yè)年度研究開發(fā)費用結(jié)構(gòu)明細(xì)表（高新技術(shù)企業(yè)填報）（6）軟件企業(yè)年檢有關(guān)指標(biāo)情況表（查賬征收企業(yè)填報）（7）技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)業(yè)務(wù)收入總額、離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)收入總額占本企業(yè)當(dāng)年收入總額比例情況表（先進(jìn)技術(shù)型服務(wù)企業(yè)填報）納稅人為跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)（包括跨地區(qū)發(fā)生建筑勞務(wù)的總機(jī)構(gòu)）、高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)、技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)的，應(yīng)在納稅人基本信息（查賬征收企業(yè)）（該界面左下角）中按照實際情況選擇“特定類型企業(yè)項目”（見圖十六），方可填報上述各類補充情況表。（圖十六）2011年度企業(yè)所得稅匯算清繳客