倉庫車間物料流通大全(共17頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上倉庫、車間物料流通大全1. 倉庫環(huán)節(jié)2. 生產(chǎn)環(huán)節(jié)流程3. 生產(chǎn)環(huán)節(jié)制度一、 物料收貨控制流程。送貨單 核對 訂購單 入庫單 驗收報告 合格 物料在庫管理表 入帳 表單分發(fā) 不合格 物料異常報告 退供應(yīng)商1、 送貨單：供應(yīng)商送貨到廠，將送貨單呈交相關(guān)貨倉進(jìn)料數(shù)量驗收。2、 訂購單：倉庫核對送貨單與訂購單，并抽查單位包裝。3、 入庫單：倉庫管理員開出入庫單，并交于品管部IQC組。4、 驗收報告：*IQC檢驗合格，貼上合格標(biāo)簽；a、收到IQC回執(zhí)的單據(jù)后，倉庫管理員安排合格品搬到指定庫區(qū)，掛上物料在庫管理表，并做好記錄。 b、倉庫文員對應(yīng)入庫單按實際入數(shù)量入好帳 c、當(dāng)日

2、表單必須在次日上午表單分發(fā)。 *IQC 檢驗不合格,貼上不合格標(biāo)簽,并填寫物料異常報告（包括包裝不足），呈交采購部門處理，倉庫安排退貨。二、 物料出倉流程。領(lǐng)料單核對 制造傳票 物料在庫管理表 物料交接 扣帳 表單分發(fā) 生管部下達(dá)生產(chǎn)指令制造單傳票分別派發(fā)給生產(chǎn)部門和貨倉部門。1、 領(lǐng)料單：生產(chǎn)部填寫領(lǐng)料單并交于倉庫。2、 制造傳票：貨倉接到領(lǐng)料單與制造單傳票核對無誤后，貨倉物料員備料。3、 物料在庫管理表：倉管員裝好物料并在物料在庫管理表上做好出倉記錄。4、 物料交接：物料員將備好的物料送往生產(chǎn)備料區(qū)與生產(chǎn)部物料員辦理交接手續(xù)。5、 扣帳：貨倉文員根據(jù)領(lǐng)料單對應(yīng)帳目做好記錄。6、 次日表單分

3、發(fā)。三、 物料退庫控制流程。 良品 退料單 品質(zhì)鑒定 不良品（報廢品）異常報告 物料在庫管理表 入帳 表單分發(fā)1、退料單：生產(chǎn)部門退料匯總填寫退料單，提交品管部 2、品質(zhì)鑒定：品管部收到退料單對退庫物料進(jìn)行品質(zhì)鑒定3、異常報告：品管部填寫異常報告，說明物料的檢驗結(jié)果。5、 物料在庫管理表：品管部將退料單異常報告一同呈交給倉庫，倉庫根據(jù)異常報告的結(jié)果對物料 進(jìn)行分類存放，貨倉管理員對物料做好標(biāo)示或物料在庫管理表的記錄。6、 入帳：貨倉文員根據(jù)退料單對賬務(wù)記錄。7、 次日表單分發(fā)。四、 半成品入倉控制流程。A送貨單 入庫單 品質(zhì)鑒定 OK（是） 物料在庫管理表 入帳 表單分發(fā) NG（否） 退回供應(yīng)

4、商B入庫單 半成品交接 物料在庫管理表 入賬 表單分發(fā)A：1、 送貨單：供應(yīng)商將送貨單呈交相關(guān)貨倉進(jìn)料數(shù)量驗收。2、 入庫單：倉庫根據(jù)送貨單開出入庫單并交于品管部IQC進(jìn)貨品質(zhì)驗收。3、 品質(zhì)鑒定：品質(zhì)OK貼上合格標(biāo)簽，將入庫單返給倉庫。 品質(zhì)NG貼上不合格標(biāo)簽，倉庫對應(yīng)入庫單將不合格品退回供應(yīng)商。4、 物料在庫管理表：倉庫管理員安排合格品搬到指定庫區(qū)存放，掛上物料在庫管理表做好記錄。5、 入帳：倉庫文員對應(yīng)入庫單按實際入數(shù)量入好帳。6、 次日表單分發(fā)。B：1、 入庫單：生產(chǎn)部開出入庫單，物料員將半成品同與之對應(yīng)的單據(jù)一同交于倉庫。2、 半成品交接：貨倉管理員收到入庫單，對相對應(yīng)的物料數(shù)量驗收

5、。3、 物料在庫管理表：物料驗收無誤后，貨倉管理員安排搬到指定庫區(qū)存放，掛上物料在庫管理表做好記錄。4、 入帳：倉庫文員對應(yīng)入庫單按實際入數(shù)入帳。5、 次日表單分發(fā)。五、 半成品出庫控制流程。領(lǐng)料單 核對 制造單傳票 物料在庫管理表 出帳 表單分發(fā)1、領(lǐng)料單：生產(chǎn)部開出領(lǐng)料單到倉庫。2、制造單傳票：倉庫收到領(lǐng)料單貨倉管理員核對制造單傳票確定無誤后，準(zhǔn)備發(fā)料。3、物料在庫管理表：貨倉管理員對應(yīng)領(lǐng)料單備料，裝好物料并在物料在庫管理表上做好記錄，倉務(wù)員將備好的物料送往備料區(qū)與生產(chǎn)物料員辦理交接手續(xù)。4、出帳：倉庫文員對應(yīng)領(lǐng)料單實出數(shù)量做好賬。6、 次日表單分發(fā)。 領(lǐng)料單 核對 外發(fā)通知單 物料在庫管

6、理表 與供應(yīng)商交接 出帳 表單分發(fā)1、 領(lǐng)料單：生管開出領(lǐng)料單與外發(fā)通知單到倉庫。2、 外發(fā)通知單：倉庫核對領(lǐng)料單與外發(fā)通知單是否一致。3、 物料在庫管理表：貨倉管理員根據(jù)領(lǐng)料單備料存放在外發(fā)區(qū)，并在物料在庫管理表做好記錄。4、 與供應(yīng)商交接：供應(yīng)商到廠，核實供應(yīng)商名稱是否與外發(fā)通知單上供應(yīng)商名稱一致，確定后方可發(fā)料，外發(fā)通知單需供應(yīng)商簽收，一份供應(yīng)商，一份留存交給生管。5、 出帳：倉庫文員根據(jù)領(lǐng)料單的實際出倉數(shù)扣帳。6、 次日表單分發(fā)。六、 半成品退庫控制流程。本流程參照第三條物料退庫控制流程運(yùn)作。七、 成品入庫控制流程。入庫單物料交接物料在庫管理表入帳表單分發(fā)、入庫單：包裝部填寫入庫單送交

7、品管部對成品檢驗，成品合格貼上合格標(biāo)簽，不合格退回包裝部。 2、 物料交接：倉庫管理員從品管部取得已檢驗完成的入庫單進(jìn)行成品入庫驗收，在驗收過程中核對 品名、品名代碼及數(shù)量，還有是否貼有合格標(biāo)簽等，核對無誤后貼上季度標(biāo)簽準(zhǔn)備入庫。3、 物料在庫管理表：貨倉管理員將驗收好的成品存入指定庫區(qū)，掛上物料在庫管理表并做好記錄。4、 入帳：倉庫文員對應(yīng)入庫單按實際入數(shù)量入好帳。5、 次日表單分發(fā)。八、 成品出庫控制流程。出貨通知單核對 物料在庫管理表 裝柜明細(xì)領(lǐng)料單報關(guān)單 扣賬 表單分發(fā)1、 出貨通知單：生管部提前作出出貨通知單給倉庫進(jìn)行備料。2、 物料在庫管理表：倉庫根據(jù)生管部提供的出貨通知單提前將貨

8、備好存放于出貨備料區(qū)，并在相對應(yīng)的物料在庫管理表上做好出庫記錄。3、 生管部將裝柜明細(xì)表領(lǐng)料單交于倉庫，報關(guān)組將報關(guān)單交于倉庫，貨倉管理員核對出貨通知單、裝柜明細(xì)表、領(lǐng)料單是否一致，確定單據(jù)物料數(shù)量無誤后，貨倉管理員安排裝柜。最后貨倉管理員與4、扣賬：倉庫文員根據(jù)領(lǐng)料單的實出數(shù)做賬。5、次日表單分發(fā)。貨倉的主要工作職能：“收”“管”“發(fā)”具體：1、依據(jù)訂購單點收物料，并按貨倉管理制度檢查數(shù)量。 2、將IQC驗收好的物料按指定位置予以存放， 3、存放場所整理，整頓，清潔符合5S要求防止品質(zhì)發(fā)生變異。 4、依據(jù)領(lǐng)料單配備和發(fā)放物料。 5、料賬出入庫記錄與定期盤存。 6、不良物料及呆、廢料的定期處理

9、。倉庫管理員的工作職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)倉庫日常管理事務(wù)。2、 按規(guī)定收發(fā)料。3、 每日物料明細(xì)賬的登記。4、 物料進(jìn)倉儲位的籌劃與擺放，并繪制倉庫平面圖。5、 倉庫的安全工作和物料保管工作。6、 填寫貨倉相關(guān)報表。7、 盤點工作的具體按排執(zhí)行與監(jiān)督。倉庫文員的工作職責(zé)：1、 根據(jù)各倉的上報原始單據(jù)及時的輸入電腦。2、 根據(jù)電腦單定期或不定期對貨倉賬目和實物進(jìn)行抽查，并向主管反映結(jié)果。3、 統(tǒng)計訂購單的進(jìn)出存狀況，打印電腦匯報表。4、 向會計部門提供成本核算資料。5、 對倉庫進(jìn)出存物料活動情況的終端跟蹤。6、 監(jiān)督倉庫備料和出貨情況。7、 掌握物料的到廠時間。8、 跟蹤物料裝卸貨情況。倉務(wù)員的工作職

10、能：主要對貨物進(jìn)行裝卸，移動，分類，堆碼，理貨，等活動。1、 裝卸：將貨物裝上運(yùn)輸工具或從運(yùn)輸工具上卸下。2、 移動：改變貨物放置的空間位。3、 分類：將貨物按其品種，顧客需求等分別處置。4、 堆碼：對貨物進(jìn)行碼放，堆垛等相關(guān)作業(yè)。5、 理貨：備好貨物，準(zhǔn)備下一步驟。物料驗收包括：1、 品名、規(guī)格2、 數(shù)量3、 品質(zhì)4、 憑據(jù)步驟： 1、 確認(rèn)供應(yīng)商 2、 確定交運(yùn)日期與驗收完工時間 3、 確定物實名稱與物料品質(zhì)。5、 清點數(shù)量。6、 通知驗收結(jié)果。7、 退回不良物料。8、 入庫、記錄。貨倉儲存原則：1、 防火、防水、防壓。2、 定點、定位、定量。3、 先進(jìn)先出。呆料：存量多，耗用少，周轉(zhuǎn)率極

11、低的物料，不知何時或根本不可能再有用的物料或產(chǎn)品。廢料：失去原有性能而本身無利用價值的物料。舊料：經(jīng)使用或儲存過久，失去原有性能或色澤，價值減低者。殘料：加工過程中所產(chǎn)生的物料零頭，雖已喪失其主要功能，但仍可設(shè)法利用者。生產(chǎn)物料管理流程目的：規(guī)范物料運(yùn)作管理，提高生產(chǎn)效率，簡化物料流程，及時了解物料信息.使用范圍：生產(chǎn)管理部。1、領(lǐng)料流程：1.1 接PMC計劃部生產(chǎn)任務(wù)單、領(lǐng)料單。1.2 核對生產(chǎn)任務(wù)號（制造單號）與所下單生產(chǎn)線是否一致，如不一致及時反饋PMC計劃部重新下單。1.3 接到領(lǐng)料單2小時后，到PMC部材料倉領(lǐng)取套料。1.4 領(lǐng)料原則是每個物料員針對自己所領(lǐng)的每一個物料必須與套料單上

12、的物料編碼相一致，若不一致應(yīng)向PMC倉管員及時反饋，確認(rèn)無誤后再對每種物料逐一點數(shù)，并且在套料單領(lǐng)料一欄所填寫的領(lǐng)料實數(shù)后簽名，如果發(fā)現(xiàn)套料單所填寫物料數(shù)量與實物數(shù)量不相否時，及時向倉管員反饋補(bǔ)齊數(shù)量，套料單據(jù)不得涂改。1.5 物料員領(lǐng)料后，核對套料單上所有物料是否領(lǐng)齊，如全部領(lǐng)齊倉管員、物料員雙方確認(rèn)后在領(lǐng)料單上簽名，沒有領(lǐng)齊的單據(jù)物料員只在領(lǐng)料數(shù)量后簽名，此領(lǐng)料單一式三份，生產(chǎn)部黃聯(lián)、PMC部藍(lán)聯(lián)、財務(wù)部白聯(lián)各執(zhí)一聯(lián)，留底存根。1.6 領(lǐng)料進(jìn)車間后，物料員須將物料按結(jié)構(gòu)、電子料的種類分別整齊擺放在貨架上,大件物料（塑料類）放在地面上擺放整齊，對試用、超差、挑選等的物料用紅色油性筆做特別標(biāo)識

13、，且及時填寫物料收發(fā)本貼在物料堆放處，最后按生產(chǎn)制造單號將各物料套料欠記入自己欠料賬本，以便于及時跟催套料欠物料。1.7 物料員必須按生產(chǎn)線將領(lǐng)料單據(jù)整理好，按規(guī)定區(qū)域擺放好，未經(jīng)統(tǒng)計員允許物料員不得私自拿走單據(jù)，只允許查看領(lǐng)料數(shù)量及填寫第二次領(lǐng)料數(shù)量，統(tǒng)計員錄入電子檔后將所有領(lǐng)齊單據(jù)按生產(chǎn)線別整理好存入文本檔，未領(lǐng)齊單據(jù)整理后按規(guī)定區(qū)域再擺放好。1.8 備好物料準(zhǔn)備生產(chǎn)，發(fā)料時應(yīng)注意試用、超差、挑選加工、異常的物料，必須通知線長，否則績效考核處理。 2、退料流程:2.1 生產(chǎn)過程中，將不良品物料挑選出，做上標(biāo)識放在不良品區(qū)。2.2 將不良品給質(zhì)管部巡線技術(shù)員確認(rèn)是否可以接受，若能接受則在不良

14、標(biāo)識上寫上“OK”表示已確認(rèn);若不能接受，放回不良品區(qū)做好標(biāo)識，下班后統(tǒng)一交給生產(chǎn)線退料員，退料員確認(rèn)數(shù)量且記錄退料數(shù)后退到物料房相應(yīng)生產(chǎn)線。2.3 生產(chǎn)線對組裝好的半成品進(jìn)行檢驗，將不良品挑出貼上箭頭紙指向不良點并在箭頭紙上寫明不良現(xiàn)象，放在吸塑盒中堆放好，及時通知生產(chǎn)線小組長讓修理進(jìn)行維修，維修好的下拉，無法進(jìn)行維修的按原材料拆開后整理好退料。2.4 物料員將生產(chǎn)線當(dāng)天的壞料全部整理好，按來料不良與生產(chǎn)不良分開擺放，打退料單退料，打退料單時注意貴重料和裝配料區(qū)分開進(jìn)行打單。2.5 將來料不良品及退料單送IQC檢驗。若不良品中有能接受品，IQC在此物料上貼上合格品，此物料退回生產(chǎn)線重新找質(zhì)管

15、部技術(shù)員確認(rèn)下拉;若確認(rèn)為來料不良的按來料不良流程退料（物料員生產(chǎn)線長裝配料巡檢確認(rèn)/電子器件PE確認(rèn)IQC確認(rèn)物控倉管員）。 2.6 將生產(chǎn)不良品及退料單送生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)，若不良品中有能接受品，將質(zhì)管部技術(shù)員找來一起確認(rèn)是否可以接受，若能接受貼上標(biāo)識“OK”生產(chǎn)，不能接受，PE簽名按生產(chǎn)不良退料流程退料（物料員生產(chǎn)線長PE工程師生產(chǎn)主管物控倉管員） 。2.7 物料員將已確認(rèn)的不良品及退料單全部送到PMC倉庫找倉管員進(jìn)行退料，退料完畢，PMC倉管員在退料單上簽名確認(rèn)。2.8 憑退料單在PMC倉庫領(lǐng)回相等數(shù)量的良品（按領(lǐng)料流程處理）。3、借料流程：3.1 生產(chǎn)過程中物料來料品質(zhì)異常，設(shè)備夾具進(jìn)生

16、異常損壞物料及出貨的緊急都需要借料保證生產(chǎn)。3.2 物料員填寫借料單，填寫好物編、數(shù)量、原因、歸還日期等，送相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名(物料員生產(chǎn)線長生產(chǎn)主管物控倉管員借料編號)。3.3 倉管員接到借條發(fā)料給物料員。3.4 物料員領(lǐng)料后發(fā)料到生產(chǎn)線進(jìn)行投入生產(chǎn)。3.5 物料員收集相應(yīng)物料,整理后準(zhǔn)備還料、沖借條。4、盤點流程：4.1 財務(wù)部發(fā)出盤點通知。4.2 集中相關(guān)人員傳達(dá)盤點的注意事項及要求。4.3 生產(chǎn)線盡最大的努力追回外借的物料或機(jī)頭等。4.4 追PMC倉庫補(bǔ)回所欠的料，技術(shù)部待處理的方案，質(zhì)管部待處理的結(jié)果，盡快將生產(chǎn)線上的狀態(tài)機(jī)清理完畢，包裝入庫，減輕盤點任務(wù)。4.5 盤點時停止生產(chǎn)，將所有

17、的物料全部收集，按種類、良品、不良品的狀態(tài)區(qū)分?jǐn)[放，同時每一個制造單的物料單獨放在一堆，清點每一種物料數(shù)量，同時貼上標(biāo)識卡標(biāo)識清楚物料編碼、數(shù)量、制造單號、狀態(tài)等。4.6 統(tǒng)計領(lǐng)入、借入、退料未補(bǔ)數(shù)、套料欠數(shù)量、入庫數(shù)算出每一種物料賬存數(shù)。4.7 按制造單號打印盤點清冊。4.8 核對實物是否與賬存數(shù)一致。4.9 若一致，填寫初盤數(shù)。4.10 財務(wù)進(jìn)行復(fù)盤，填寫復(fù)盤數(shù)簽名確認(rèn)，生產(chǎn)部與財務(wù)部各執(zhí)一聯(lián)留底。4.11 財務(wù)根據(jù)盤點清冊，做出盤點贏與虧分析報告，發(fā)生產(chǎn)部。4.12 生產(chǎn)部門根據(jù)報告做出措施，落實到責(zé)任人。5、支持文件：5.1物料標(biāo)識卡 ；5.2物資收發(fā)卡 ；5.3領(lǐng)料單 ；5.4借料單

18、 ；5.5入庫單 ；5.6盤點清冊；5.7退料單 ；擬制： 審核： 批準(zhǔn)：專心-專注-專業(yè)下制造單打領(lǐng)料單生產(chǎn)管理部 PCM部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)部 Y Y N Y Y Y Y Y 領(lǐng)、退料流程 擬制生產(chǎn)排拉流程表,作業(yè)指導(dǎo)書.接領(lǐng)料單，制造單按單核對物料編碼、清點數(shù)核對制造領(lǐng)料完畢，雙方簽名，各留一聯(lián)存底按類別分開上貨架擺放,填寫收發(fā)本、入帳.按排拉表發(fā)料到各相關(guān)工位,簽名確認(rèn)生產(chǎn)管理部 PCM部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)部 N N Y Y Y Y NY N Y Y Y N Y N Y Y N Y 確認(rèn)是否可以接受挑出良品與不良品正常生產(chǎn)確認(rèn)是否可以接受挑出良品與不良品收集不良

19、品確認(rèn)是否生產(chǎn)過程中損壞區(qū)分來料、生產(chǎn)不良IQC對不良品檢驗包裝入庫生產(chǎn)管理部 PCM部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)部 Y Y Y Y 簽單確認(rèn)簽單確認(rèn)填寫、貼不良品標(biāo)識。接單、收不良品，簽名確認(rèn) 領(lǐng)料流程 借料流程生產(chǎn)管理部 PCM部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)部 Y Y Y Y Y Y Y 設(shè)備、夾具異常損壞物料品質(zhì)異常（有隱患）異常生產(chǎn)情況填寫借條，相關(guān)人員簽名 物控簽名，倉管員接單發(fā)料,投入生產(chǎn)整理物料，準(zhǔn)備還料 盤點流程生產(chǎn)管理部 PCM部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)部 Y Y YYYY Y Y Y 發(fā)出盤點通知盤點準(zhǔn)備會議追回外債務(wù)，追回外債務(wù)，追回外債務(wù)，追回外債務(wù)，清機(jī)，

20、入庫，Y停止生產(chǎn)，收集物料，分良品、不良品擺放。清點每一物數(shù)量，并用標(biāo)識卡標(biāo)識統(tǒng)計領(lǐng)入、借入、退料未補(bǔ)數(shù)、套料欠數(shù)量，入庫數(shù)，算出帳存數(shù)。分制造單打印盤點清冊。生產(chǎn)管理部 PCM部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 財務(wù)部 YN Y N Y Y Y 核對實物與帳存數(shù)是否一致核對退、發(fā)料數(shù)，入庫數(shù)填寫清冊（實數(shù)填寫）財務(wù)復(fù)盤，填寫清冊數(shù)量。簽名確認(rèn)，各留一聯(lián)。盤點嬴、虧分析報告根據(jù)報告作出處理，落實責(zé)任人。 生產(chǎn)制造部物料管理制度為加強(qiáng)成本核算，提高工廠的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)工廠資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、物料領(lǐng)用、使用及借用1、 生產(chǎn)領(lǐng)用物

21、料按照物料計劃需求表上的內(nèi)容進(jìn)行領(lǐng)用，領(lǐng)料完畢要與倉庫管理員共同確認(rèn)領(lǐng)料信息。各物料員收到物料時要在領(lǐng)料記錄單登記清楚物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、注明日期、領(lǐng)用人等內(nèi)容與各線班長共同確認(rèn)以上物料信息并簽收。2、 各線要嚴(yán)格按照本部門計劃進(jìn)行領(lǐng)料，對無計劃領(lǐng)用，物料員、倉管員有權(quán)不給予發(fā)放物料，同時不允許維護(hù)物料多領(lǐng)多占，影響物料的正常使用。3、 車間產(chǎn)品、物料、儀器、工具、設(shè)備外借時要在生產(chǎn)線借出物料清單記錄，歸還時要確認(rèn)完好程度。4、 生產(chǎn)物料未用完的（除報廢），近期不再生產(chǎn)此種型號時，要將余料經(jīng)確認(rèn)退給車間物料員或倉庫。5、 生產(chǎn)線出現(xiàn)來料不夠、不良與人為損壞的物料，如間接影響到生產(chǎn)線的，要及時告知班長，批量超過5%及來料不夠時班長要及時告知主管、質(zhì)量工程師到現(xiàn)場確認(rèn)并拍照反饋給到供應(yīng)商。不良與人為損壞的物料每天由物料員收集給到IQC判定后與倉庫及時更換。6、 生產(chǎn)如需購買生產(chǎn)所需物品，負(fù)責(zé)人可向部門計劃主管做計劃申請，填寫請購單即可。7、成品復(fù)檢機(jī)，在拆包崗位規(guī)定，一人拆一箱等原則，拆完后在外箱指定位置打上自己工號以備追朔。8、