天然氣凈化廠安全管理手冊(cè)

1、高含硫天然氣凈化廠健康安全環(huán)境Health Safety En vir onment管理手冊(cè)制定部門: 審核人： 批準(zhǔn)人: 分發(fā)號(hào)：發(fā)布日期:實(shí)施日期： 年 月 日該公司位于四川省達(dá)州 市宣漢縣。天然氣凈化廠以普光氣 田高含硫天然氣為原料，主要從事天然氣凈化作業(yè)。以中國(guó)石油天然 氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系為框架，在公司系統(tǒng)內(nèi)建立并 實(shí)施健康、安全與環(huán)境 管理體系，強(qiáng)化健康、安全和環(huán)境管理，實(shí)現(xiàn) 安全發(fā)展、清潔發(fā)展、節(jié)約發(fā)展、和諧發(fā)展，建設(shè)綜合性國(guó)際能源公司的重大舉措。本手冊(cè)以Q/SY 1002.1-2013健康、安全與環(huán)境管理體系 第1部分：規(guī)范，GB/T24001-2004環(huán)境管理體

2、系要求及使用 指南、GB/T28001-2OO1職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、AQ/T9006-2010企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范為基礎(chǔ)并結(jié)合天然氣凈化廠的實(shí)際情況而制定。本手冊(cè)是指導(dǎo)本天然氣凈化廠健康、安全與 環(huán)境管理的規(guī)范性文件，是直屬企業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系實(shí)施 的指導(dǎo)性文件。各級(jí)管理者和員工在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)活動(dòng)中應(yīng)認(rèn)真遵 照?qǐng)?zhí)行，以追求卓越的健康、安全與環(huán)境績(jī)效。本手冊(cè)于年 月 日起實(shí)施總經(jīng)理:HSE承諾書1范圍錯(cuò)誤！未定義書簽2規(guī)范性引用文件錯(cuò)誤！未定義書簽3術(shù)語(yǔ)和定義14總要求45 HSE管理體系各要素具體要求45.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾55.2健康、安全與環(huán)境方針 65.3策劃6對(duì)危害因素

3、辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃6532法律、法規(guī)和其他要 求8目標(biāo)和指標(biāo)8管理方案95.4組織結(jié)構(gòu)、資源和文件 1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)15.4.2 資源1能力、培訓(xùn)和意識(shí)15.4.4 溝通、參與和協(xié)商15.4.5 文件1文件控制15.5實(shí)施和運(yùn)行1設(shè)施完整性1承包方和（或）供應(yīng)方15.5.3 產(chǎn)品1社區(qū)和公共關(guān)系1作業(yè)許可1職業(yè)健康1清潔生產(chǎn)1運(yùn)行控制1變更管理1應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)15.6檢查和糾正措施15.6.1 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視1合規(guī)性評(píng)價(jià)2不符合、糾正措施和預(yù)防措施2事故、事件管理2記錄控制2內(nèi)部審核2001223445566777888990011125.7管理評(píng)審2四川省宣漢縣天然氣凈 化廠（以

4、下簡(jiǎn)稱凈化廠）成立于年 月 日。工廠占地3402畝，總投資130.28億元；天然氣凈化廠以普光氣田高含硫天然 氣為原料（硫化 氫14.5%，二氧化碳8.8%）， 原料氣處理能力120億方/年（3600萬(wàn)方/天），凈化氣生產(chǎn)能力90 億方/年，硫磺生產(chǎn)能力220萬(wàn)噸/年。天然氣凈化廠按照地型 和標(biāo)高劃分為三個(gè)臺(tái)地，一臺(tái)地主要建設(shè)有第一、第二、 第三聯(lián)合裝置、中心控制室、中心化驗(yàn)室、公用工程配套設(shè)施以及維 護(hù)維修站。中心控制室室內(nèi)空間體積約為 19000m3在寺殊情況下，可滿足室內(nèi)60名操作人員正常工作8小時(shí)。中心化驗(yàn)室主要對(duì)生產(chǎn) 出來(lái)的商品氣、硫磺等產(chǎn)品進(jìn)行化驗(yàn)和質(zhì)量把 關(guān)。公用工程配套設(shè)施包括

5、 新鮮水系統(tǒng)、消防水系統(tǒng)、蒸汽及凝結(jié)水系統(tǒng)、鍋爐房（75t/h鍋爐3臺(tái)）、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、空分空壓站、燃料氣系統(tǒng)、供電系統(tǒng)和通信系統(tǒng)。維護(hù)維修站主要對(duì)全廠聯(lián)合裝置、水、電、儀和設(shè)備進(jìn)行維修維護(hù)，確保六套聯(lián)合裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行。二臺(tái)地主要建設(shè)有第四、第五、第六聯(lián)合裝置。凈化廠六套聯(lián)合裝置工藝主要包括脫硫裝置、脫水裝置、酸性水汽提裝置、尾氣處理裝置等，三臺(tái)地主要建設(shè)有硫磺回收裝置、硫磺成型裝置、液硫池、單體儲(chǔ)存5000立方米液硫罐10臺(tái)、單體儲(chǔ)存5.7萬(wàn)噸的硫磺料倉(cāng)2座、包裝碼垛、散裝硫磺輸送裝置、裝車樓散裝硫磺和液體 硫磺從路陸、水路和鐵路專用線銷往全國(guó)各地 建立并實(shí)施健康、安全與環(huán)境（以下簡(jiǎn)稱

6、HSE管理體系,是確保凈化廠整體建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化健康、安全與環(huán)境管理，實(shí)現(xiàn)凈化廠“安全發(fā)展、清潔發(fā)展、節(jié)約發(fā)展、和諧發(fā)展”的HSE建設(shè)綜合性國(guó)際能源公 司的重大舉措。本手冊(cè)概述了凈化廠HSE管理體系框架、相關(guān)政策及各級(jí)管理部門、直屬企業(yè)的HSE職責(zé)，是凈化廠各級(jí)組織、員工、承包方 和供應(yīng)方貫徹執(zhí) 行HSE管理體系的規(guī)范性文件。地址：電話：傳真：天然氣凈化廠HSE承諾本凈化廠始終把安全生 產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境作為核心，堅(jiān)持以人為本、堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展 的理論依據(jù)。為踐行以“科學(xué)發(fā)展觀”為內(nèi)涵 的企業(yè)精神，我們做出 以下承諾：亠、以人為本，預(yù)防為主，追求零傷害、零污染、零事故的目標(biāo)二、遵守法律、法規(guī)，尊

7、重 當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗三、認(rèn)真貫徹相關(guān)文件的精神四、嚴(yán)格執(zhí)行管理文件的措施總經(jīng)理:HSE管理手冊(cè)i范圍1.1本手冊(cè)規(guī)定了凈化廠HSE管理體系要求，闡明了 HSE 承諾、方針及戰(zhàn)略目標(biāo)，描述了凈化廠HSE管理體系要素及其相互作 用。1.2本手冊(cè)適用于天然氣凈化廠進(jìn)氣、處理、存儲(chǔ)、銷售 的各個(gè)階段1.3本手冊(cè)適用于公司全體員工、供應(yīng)商。2規(guī)范性引用文件2.1 Q/SY1002.1-2013健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范2.2 GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南2.3 GB/T28001-2OO1職業(yè)健康安全管理體系規(guī) 范2.4 AQ/T 9006-2010企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)

8、范3術(shù)語(yǔ)和定義3.1以下標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義用于本手冊(cè)：Q/SY1002.1-2013健康安全環(huán)境管理體系規(guī)范 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指 南3.2健康、安全與環(huán)境管理體系health ， safety anden vir onmen taiman ageme nt system（HSE-MS）組織管理體系的一部分，用于制定和實(shí)施組織的健康、安 全與環(huán)境方針并管理其業(yè)務(wù)相關(guān)的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。包括組織 結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)（例如：包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、目標(biāo)建立等）、職責(zé)、慣例、 程序、過(guò)程和資源。注：管理體系是用于制定 方針和

9、目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一 組相互關(guān)聯(lián)的要素。3.3 事故 accident造成死亡、人身傷害、健康損害、損壞或其他損失的意外 情況。3.4 屬地管理 apanage management工作場(chǎng)所的人員對(duì)所管 轄區(qū)域內(nèi)人員（包括自己、同事、承包商員工和訪客）的 安全、設(shè)備設(shè)施的完好、作業(yè)過(guò)程的安全、工 作環(huán)境的整潔負(fù)責(zé)任。3.5 纟糾正 corrective消除已發(fā)現(xiàn)的不符合。3.6 糾正措施 corrective action為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合 或其他不期望情況的原因所采取 的措施。注1: 一個(gè)不符合可以有若干個(gè)原因。注2:采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施 是為了防止發(fā)生。GB/T

10、 28001-2011 中的 3.33.7 危害因素 health ，safety and environment hazard可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞、有害的環(huán)境影響的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.8 危害因素辨識(shí)health ，safety and environmentalhazard identification識(shí)別健康、安全與環(huán)境危害因素的存在并確定其特性的過(guò) 程。3.9健康損害ill health可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重 的身體或精神的不良狀 態(tài)。GB/T 28001-2011 中的 3.83.10 不符合 non-con

11、 forma nee未滿足要求。注：不符合可以是對(duì)下 述要求的任何偏離：有關(guān)的工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法律法規(guī)要求等；健康、安全與環(huán)境管理體系要求。3.11 事故預(yù)防preve ntion of accide nt 米用技術(shù)和管理等措施 以避免事故的發(fā)生。3.12 風(fēng)險(xiǎn) risk某一特定危害事件發(fā)生 的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害、損壞或其 他損失的嚴(yán)重性的組合。3.13 安全 safety免除了不可接受風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。3.14 可接受風(fēng)險(xiǎn) tolerable risk根據(jù)組織的法律義務(wù)和 健康、安全與環(huán)境方針，已降至組 織可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。4總要求4.1凈化廠按照QSY1002.1-20

12、13健康、安全與環(huán)境管理體系 第1部分：規(guī)范、Q/SY1002.1-2013健康安全環(huán)境管理體 系規(guī)范、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范和 GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指 南的要求，根據(jù)國(guó) 家和地方的相關(guān)法律、法規(guī)再基于凈化廠自身的實(shí)際情況而制定切實(shí) 有效的HSE管理體系，使它成為凈化廠運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的重要部分，并保 障凈化廠安全生產(chǎn)、環(huán)保生產(chǎn)、持續(xù)生產(chǎn)、和諧生產(chǎn)。4.2凈化廠HSE管理體系遵循PDCA管理模式，即：策劃（PLAN、實(shí)施（DO、檢查（CHECK和改進(jìn)（ACTION。HS管理體系由七個(gè)關(guān)鍵要素組成，包括領(lǐng)導(dǎo)和承諾，健康、 安全與環(huán)境方針，策

13、劃，組織結(jié)構(gòu)、資源和文件實(shí)，施和誨，檢查和糾正措施，管理評(píng)審。5 HSE管理體系各要素具體要求5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾總則為了保障HSE管理體系的順利實(shí)施，需要凈化廠自上而下 的共同努力。各個(gè)階層有各自明確的分工和責(zé)任，齊心協(xié)力完成自己 的任務(wù)，發(fā)現(xiàn)其中的不足，及時(shí)上報(bào)并積極參與協(xié)商解決從而使承諾 變?yōu)閷?shí)際，真正意義上 起到保障作用。職責(zé)總經(jīng)理：領(lǐng)導(dǎo)凈化廠各個(gè)階層貫徹HSE管理體系，帶領(lǐng)員工們以行動(dòng)實(shí)現(xiàn)承諾。總經(jīng)理辦公室：宣傳HSE管理體系并匯總各方運(yùn)行情況。下屬各部門：監(jiān)管HSE的執(zhí)行情況，以自身為榜樣執(zhí)行好HSE管理體系。承諾a）嚴(yán)格遵守國(guó)家、地方各級(jí)法律法規(guī)以及其它需要遵守的規(guī)定b）定期對(duì)員工進(jìn)

14、行體檢、安全教育、對(duì)周圍環(huán)境進(jìn)行監(jiān)c）明確各部門健康、安全環(huán)境管理職責(zé) d）定期開展HSB運(yùn)行情況的評(píng)審，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出整 改意見。e) HSE辦公室將向其它各個(gè)部門以及個(gè)人提供信息 咨詢和指導(dǎo)。f )保證HSE管理體系持續(xù)良好的運(yùn)行。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，由相關(guān)部門發(fā)起，總結(jié)出凈化廠中的優(yōu)良行為，使之提煉升 華形成榜樣，進(jìn)而形成珍貴的企業(yè)文化。5.2 健康、安全與環(huán)境方針5.2.1 總則嚴(yán)格貫徹HSE方針，實(shí)現(xiàn)零事故、零污染、零傷 害的HSE 管理目標(biāo)，為HSE管理體系的建立和實(shí)施指明道 路。職責(zé)總經(jīng)理：指導(dǎo)配合HSE辦公室制定和完 善HSE方針，并以 身作則。HSE辦公室：制定和發(fā) 布HSE

15、管理體系中的方針 計(jì)劃，并 且對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。各部門：理解貫徹所制定的方針，并認(rèn)真執(zhí)行積極匯報(bào)情 況。具體內(nèi)容及要求由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，HSE管理辦公室制定出健康、安全與環(huán)境方針，規(guī)定具體的的健 康、安全與環(huán)境的原則和政策。其要求：遵守法律法規(guī)，關(guān)愛生命，保護(hù)環(huán)境，堅(jiān)持安全發(fā)展、 清潔發(fā)展，實(shí)現(xiàn)人與自 然、企業(yè)與社會(huì)的和諧。繼承和發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳 統(tǒng)，全員參與、綜合治理,堅(jiān)持注 重實(shí)效，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高HSE管理水平和績(jī)效。5.3策劃對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃531.1 總貝V危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)控制是防止意外事故發(fā)生的重要措施。在以人為本的安全思想的貫徹下，防止事故發(fā)生是

16、其 中一重大環(huán)節(jié)。5.3.1.2 具體內(nèi)容a）由負(fù)責(zé)生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)母鱾€(gè)部門與HSE管理辦公室合作，定期對(duì)作業(yè)區(qū) 域、生活區(qū)域以及周邊環(huán)境進(jìn)行隱患排查，從環(huán)境上降低風(fēng)險(xiǎn)，盡可 能提供一個(gè)安全和諧的環(huán)境。b）對(duì)機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備 等進(jìn)行定期保養(yǎng)與檢修，檢修結(jié)果由各部門專員匯總 上報(bào)給HSE辦公室c）對(duì)于凈化廠中的特種設(shè) 備，應(yīng)當(dāng)定期請(qǐng)求特種機(jī)械檢 驗(yàn)部門檢測(cè)。d）定期為員工體檢，保證 身心健康。e）嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度，嚴(yán)禁非專業(yè)人士操作設(shè)備f）在廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，員工嚴(yán)禁飲酒。g）對(duì)于曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)的問(wèn) 題嚴(yán)防再次發(fā)生5.3.1.3 危害因素辨別和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別注意事項(xiàng)a）依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和影響的范圍、性質(zhì)和時(shí)

17、機(jī)進(jìn)行界定（如工程初步設(shè)計(jì)、工藝復(fù)雜的流程可采用危險(xiǎn)可操作性分析 （HAZOP的 方法），以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的b）規(guī)定判別準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，識(shí)別出可通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理措施來(lái)削減或控制的 風(fēng)險(xiǎn)和影響c）與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)d）為確定設(shè)施完整性要求、識(shí)別培訓(xùn)需求和（或）開展 運(yùn)行控制、監(jiān)視和測(cè)量提供輸入信息532法律法規(guī)和其他要求5.321 總貝0為了保證HSE管理體系的順利執(zhí)行，以及凈化廠的生產(chǎn)活動(dòng)的合法性，應(yīng)當(dāng)了解 具體的法律法規(guī)以及地方規(guī)定。5.322 具體措施a） HSE管理辦公室人員必須了解涉及凈化廠以及相關(guān)的一系列法律法規(guī)，并且有能力向其它部門宣傳。b） HS

18、E管理辦公室能通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)刊、雜志、文件等了解最新的法律規(guī)定動(dòng)態(tài)。a） HSE管理辦公室根據(jù)各部門上報(bào)的法律、法規(guī)和其他要求的變化情況，更新法律、法規(guī)和其他要求的最新信息，并且將最新消息通知到各個(gè)部門。管理部門應(yīng)當(dāng)關(guān)注法律 法規(guī)的更新走向，及時(shí)制定新的適合凈化廠的新規(guī)定5.323 相關(guān)文件法律法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)管理規(guī)定目標(biāo)和指標(biāo)5.3.3.1 總貝 0凈化廠應(yīng)針對(duì)本廠各有 各部門各階層建立具體的目標(biāo)和指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)、節(jié)能環(huán)保和改革創(chuàng)新的承諾。5.3.3.2 具體措施a）由凈化廠的HSE辦公室結(jié)合實(shí)際情況與各部門合作，制定詳細(xì)的目標(biāo)和指標(biāo)。b）總經(jīng)理對(duì)其中重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)以及考評(píng)。c）各部

19、門主管負(fù)責(zé)本部門 目標(biāo)、指標(biāo)的分解、落實(shí)和考 核。d）基層員工以及各階層領(lǐng) 導(dǎo)認(rèn)真理解分析目標(biāo)和指標(biāo)， 積極向目標(biāo)靠攏。5.3.3.3 管理內(nèi)容以及要求a）在制定和評(píng) 審HSE目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮：法律、法規(guī)和其他要求健康、安全與環(huán)境危害因素和風(fēng)險(xiǎn)可選擇的技術(shù)方案財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和運(yùn)行要求相關(guān)方的意見。b）HSE辦公室應(yīng)當(dāng)定期組織對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行 考察（c）各部門需要對(duì)目標(biāo)和 指標(biāo)進(jìn)行認(rèn)真地理解、分解、落534方案534.1 總貝0為實(shí)現(xiàn)公司HSE目標(biāo)、指標(biāo)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，應(yīng)層層 制定控制措施，建立管理方案，落實(shí)責(zé)任，形成文件并提供資源支持。5.342 具體措施a）管理方案由HSE辦公室制定，

20、交于計(jì)劃部門審核、由 計(jì)劃部門發(fā)布執(zhí)行并且 保管管理方案。b） HSE辦公室對(duì)于方案運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不 足并提供改善方案。5.3.4.3 管理內(nèi)容及要求A）計(jì)劃部門在策劃方案時(shí)應(yīng)當(dāng)包括實(shí)現(xiàn)目標(biāo)具體的時(shí)間和方法。B）各部門應(yīng)當(dāng)積極配合，保證計(jì)劃方案順利進(jìn)行。C）對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理。D）所有的重大風(fēng)險(xiǎn)均應(yīng)制定相應(yīng)的管理方案。5.4組織結(jié)構(gòu)職責(zé)資源和文件組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.4.1.1 總貝 0組織應(yīng)確定與健康、安全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響有關(guān)的各級(jí)職 能和層次及崗位的作用、職責(zé)和權(quán)限，形成文件，予以溝通，通過(guò)明 確直線責(zé)任，便于健康、安全與環(huán)境管理。541.2 具體措施A）人事部門主管組織結(jié)構(gòu)

21、和職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)于HSE管理體 系的人力資源的配置，明確各個(gè)崗位的職責(zé)。B）各個(gè)部門積極配合人事 部門的安排，傳達(dá)其本部門的 員工的HSE職責(zé)。541.3 管理內(nèi)容及要求A）組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置原則：滿足HSE管理需要、結(jié)構(gòu)層次科 學(xué)、責(zé)任權(quán)利相宜、便于實(shí)施專業(yè)化管理的原則。B）職責(zé)分配嚴(yán)格遵守人事部門所發(fā) 布的職責(zé)分配，對(duì)于其職責(zé)執(zhí)行情 況進(jìn)行定時(shí)考察。若職責(zé)分配存在不合理及時(shí)向人事部門反映。公司 最高管理者 是HSE管理的第一責(zé)任人，公司各崗位的HSE職責(zé)、權(quán)限 具體在各崗位描述中體 現(xiàn)。資源5.421 總貝y組織應(yīng)為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)健康、安全與環(huán)境 管理體系提供必要的資源。5.4

22、.2.2 具體措施A）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)HSE資金的調(diào)配，對(duì)各個(gè)行動(dòng)提供資金 支持。B）計(jì)劃部門負(fù)責(zé)HSE投資的計(jì)劃、對(duì)年度月度完成情況 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。C）人事部門負(fù)責(zé)人力資源 調(diào)配。D）其它各部門按著要求或 文件對(duì)HSE提供保障。E）總經(jīng)理助理辦公室負(fù)責(zé)資源配置的總運(yùn)行，對(duì)于調(diào)配 情況進(jìn)行匯總，并且協(xié) 助各部門完成資源調(diào)配。5.423 管理內(nèi)容及要求A）切資源來(lái)源、使用都應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)和相關(guān)規(guī)定。B）資源配置應(yīng)當(dāng)包括以 下資源：基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)資源、財(cái)力資源、信息資源。C）資源配置情況及時(shí)上報(bào)給總經(jīng)理助理辦公室5.4.3 能力、培訓(xùn)和意識(shí)5.4.3.1 總貝 0組織應(yīng)建立、

23、實(shí)施和保持程序，以實(shí)現(xiàn)：對(duì)于其工作可能產(chǎn)生健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響的所有人員，應(yīng)具有相應(yīng)的工作能 力。5.4.3.2 具體措施A）人事部門是能力、培 訓(xùn)和意識(shí)教導(dǎo)的主管部門。負(fù)責(zé)對(duì)員工能力培養(yǎng)提升，根據(jù)具體情況制定員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃 ，并組織 實(shí)施。B）各部門積極配合人事 部門的計(jì)劃安排，合理調(diào)配培訓(xùn) 時(shí)間。543.3 管理內(nèi)容及要求A）讓員工們明白符合健康、安全與環(huán)境方針、程序和健 康、安全與環(huán)境管理體 系要求的重要性。B）闡述在工作活動(dòng)中實(shí)際 的或潛在的健康、安全與環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)，培養(yǎng)員工的安全意識(shí)。C）讓員工們明白團(tuán)隊(duì)意識(shí)、合作意識(shí)、安全意識(shí)等各種 意識(shí)的重要性以及并由 此產(chǎn)生的企業(yè)和個(gè)人效

24、益。5.4.4 溝通、參與和協(xié)商5.4.4.1 總貝 y組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序，確保就相關(guān)健康、安全與 環(huán)境信息進(jìn)行相互溝通，保障各部門之間的順利協(xié)作。5.4.4.2 具體措施A）總經(jīng)理助理辦公室主管各部門之間的溝通參與協(xié)商B）各部門主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助本部人員之間進(jìn)行溝通、協(xié)商， 同時(shí)保持對(duì)其他部門的 協(xié)作。5.4.4.3 管理內(nèi)容及要求A）總經(jīng)理助理辦公室對(duì) 收集匯總各次會(huì)議的會(huì)議記錄，并提供給其它部門參考。B）公司、直屬企業(yè)應(yīng)建 立員工參與HSE協(xié)商機(jī)制。員工應(yīng):支持員工代表和管理者代表的工作參與風(fēng)險(xiǎn)管理和管理制度的制定、實(shí)施及評(píng)審參與HS屬務(wù)545 文件545.1 總則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，

25、建立適用、有效的HSE管理體 系文件，描述HSE管理體系的要素及其相互作用 ，明確查詢相關(guān) 文件的途徑。545.2 具體措施A HSE管理辦公室主管關(guān)于 HSE管理體系的一系列 文件。其中包括確定 HSE管理體系文件中的范 圍，方針，構(gòu)建 HSE管理體系文件結(jié)構(gòu)和框架。B）其它各部門從實(shí)際情況 出發(fā)，從客觀的角度對(duì)文 件的不足進(jìn)行反饋，HSE管理辦公室再根據(jù)具體情況作出修改。5.4.5.3 管理內(nèi)容及要求公司HSE管理體系文件應(yīng)包括：HSE承諾、方針、目標(biāo)及指標(biāo) HSEt理手冊(cè)、HSEt理制度HSE管理體系支持性文件，包括：直屬企 業(yè)HSE管理 手冊(cè)、HSE補(bǔ)充管理制度、“兩書一表”等公司HS

26、E管理體系運(yùn)行規(guī)定的記錄文件控制5.461 總則組織應(yīng)對(duì)健康、安全與環(huán)境體系所要求的體系文件和資料 進(jìn)行控制。5.4.6.2 具體措施A文件控制的相關(guān)事宜 由HSE辦公室負(fù)責(zé)，其內(nèi)容包括: 文件的編制、審批、發(fā)放、修改、使用、標(biāo)識(shí)、作廢、銷毀。B）其它部門協(xié)助做到文件 的方法傳達(dá)，確保文件達(dá)到各 階層員工手中。5.4.6.3 管理內(nèi)容及要求A）在文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán) 人審批，以確保其充分性和適 宜性。B）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審 和修訂，并重新審批。C）確保對(duì)文件的更改和現(xiàn) 行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)。D）確保使用場(chǎng)所得到最新 版本。E）確保對(duì)公司外部 的HSE文件做出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā) 放予 以控制。F）作廢

27、文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)并 及時(shí)收回，或采取其他措施防 止誤用。5.5實(shí)施和運(yùn)行設(shè)施完整性5.5.1.1 總貝 0組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序，以確保對(duì)設(shè)備設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、采購(gòu)、安裝、操作、維修維護(hù)和檢查等達(dá)到規(guī)定的準(zhǔn)則要求551.2 具體措施A） 由技術(shù)部門主要負(fù)責(zé)，確定保證設(shè)備完好運(yùn)行，并且建立完整的工藝安全管理系統(tǒng)。B）各生產(chǎn)部門定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢修維護(hù)，制定檢維 修方案，檢維修過(guò)程中 采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施并進(jìn)行監(jiān)督檢查。C）技術(shù)部門對(duì)設(shè)備設(shè)施的 設(shè)計(jì)、選用、安裝、投用投產(chǎn)、 操作、檢測(cè)、維修、變 更等運(yùn)行過(guò)程與設(shè)施完整性有關(guān)的信息進(jìn)行審 查、整理、傳遞和保存。5.5.1.3 管理內(nèi)容及要求A）凈化

28、廠各部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家、自治區(qū)及行業(yè)設(shè)備設(shè)施相 關(guān)技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施管理制度，確保設(shè)備設(shè) 施設(shè)計(jì)、采購(gòu)、操作、 維護(hù)和檢查達(dá) 到HSE管理體系的要求。B）定期對(duì)設(shè)備設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)行等過(guò)程應(yīng)進(jìn)行健 康、安全與環(huán)境評(píng)價(jià)。5.5.2 承包方和（或）供應(yīng)方5.5.2.1 總貝 0組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序，以確保其承包方的健康、安全與環(huán)境管理與其要求相一致。5.5.2.2 具體措施A）由管理部門負(fù)責(zé)對(duì)承包 方或供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)、能 力審查，選定準(zhǔn)入名錄。負(fù)責(zé)本廠健康、安全與環(huán)境評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè) 服務(wù)承包方的管理，對(duì) 其HSE資質(zhì)進(jìn)行審查，并對(duì)服務(wù)過(guò)程及 HSE業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)管考評(píng)。B）其它部

29、門，協(xié)助管理部 門完成監(jiān)管和考評(píng)工作5.523 管理內(nèi)容及要求管理部門應(yīng)制定公司承包方和供應(yīng)方準(zhǔn)入管理制度，對(duì)承 包方和供應(yīng)方進(jìn)行資質(zhì) 審查，確定準(zhǔn)入名錄并發(fā)布，建立公司招投標(biāo) 評(píng)標(biāo)人員庫(kù)，并對(duì)招投標(biāo)進(jìn)行監(jiān)管，以保證承包方和供應(yīng)方 的HSE管 理與公司的HSE管理體系要求一致。產(chǎn)品由銷售部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門協(xié)調(diào)，對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的 運(yùn)輸、銷售、貯存、使 用和廢棄處理全過(guò)程 的HSE風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行評(píng) 估，制定控制措施并嚴(yán)格實(shí)施、5.5.4 社區(qū)和公共關(guān)系由HSE管理辦公室就其生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的健康、 安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響，與周邊社區(qū)內(nèi)關(guān)注組織健康、安全與環(huán)境績(jī) 效或受其影響的各方進(jìn) 行溝通

30、，采取適宜的方式向生產(chǎn)設(shè)施周邊相關(guān) 方告知健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和防范措施。參加社區(qū)的公共應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng)。通過(guò)適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動(dòng)，展示組織的健康、安全與環(huán)境績(jī)效, 獲取社區(qū)各相關(guān)方對(duì)組 織改進(jìn)健康、安全與環(huán)境績(jī)效的支持。5.5.5 作業(yè)許可在廠區(qū)進(jìn)行下列工作前應(yīng)辦理作業(yè)許可證，作業(yè)午可的范圍包括：承包商在倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ) 罐區(qū)域內(nèi)施工作業(yè) 未列入日常維修程 序指導(dǎo)的維修作業(yè)對(duì)不能確定是否需要辦理許可證的工作，選擇辦理許可證倉(cāng)庫(kù)、集輸站等場(chǎng) 所操作規(guī)程未涵蓋的臨時(shí)性作業(yè)職業(yè)健康由技術(shù)部門和后勤部門 對(duì)工作環(huán)境和條件保障，配備與職 業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè) 施、工具，如：防毒面具等。定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所 氣體易泄露地

31、點(diǎn)進(jìn)行檢 測(cè)，在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌予以告知。對(duì)可能發(fā) 生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場(chǎng)所，應(yīng)采取應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)急響應(yīng) 措施。組織應(yīng)對(duì)工作場(chǎng) 所的人員進(jìn)行職業(yè)危害告知，并對(duì)存在嚴(yán)重職 業(yè)危害的作業(yè)崗位現(xiàn)場(chǎng) 設(shè)置職業(yè)危害警示和警示說(shuō)明清潔生產(chǎn)由生產(chǎn)部門和后勤部門 協(xié)商，劃定清潔的范圍、制定清潔日期，制定工作表，對(duì) 已經(jīng)清掃的區(qū)域進(jìn)行登記，在工作結(jié)束后上交 工作表。由部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān) 管執(zhí)行。5.5.8 運(yùn)行控制管理部門以下管理活動(dòng) 規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，制訂管理制度，指 導(dǎo)、監(jiān)督直屬企業(yè)及基 層單位控制HSEM險(xiǎn)和影響，確保運(yùn)行活動(dòng)不 偏離HSE方針、目標(biāo)和指標(biāo)：倉(cāng)庫(kù)、集輸站建設(shè)、檢維修過(guò)程硫磺運(yùn)輸過(guò)程凈化后的天然

32、氣儲(chǔ)存、輸送過(guò)程硫磺銷售過(guò)程邊緣產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程。5.5.9 變更管理人事部門和管理部門協(xié)同制定人員、技術(shù)和設(shè)施變更管理制度，對(duì)設(shè)施、人員、工藝和制度等暫時(shí)性或永久性的變更進(jìn)行指導(dǎo) 和要求，避免因變更引起對(duì)健康、安全與環(huán)境的不可承受的有害影響及風(fēng)險(xiǎn)。5.5.10 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)5.5.10.1 總則組織應(yīng)建立針對(duì)潛在緊急情況或事故的應(yīng)急預(yù)案，規(guī)定響 應(yīng)緊急情況或事故的程序。5.5.10.2 具體措施A）凈化廠設(shè)立應(yīng)急辦公室，編制公司總體應(yīng)急救援預(yù)案， 對(duì)公司應(yīng)急信息進(jìn)行收 集、傳遞；在應(yīng)急權(quán)限范圍內(nèi)組織應(yīng)急準(zhǔn)備與 響應(yīng)的協(xié)調(diào)。B）其它各部門根據(jù)公司總體應(yīng)急救援預(yù)案，編制業(yè)務(wù)范 圍所需應(yīng)急救援

33、預(yù)案并報(bào)公司應(yīng)急辦公室備案。C）基層作業(yè)崗位應(yīng)制定應(yīng)急處置程序和處置措施，并定 期演練。D）應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)在演練后或事件、緊急情況發(fā)生后進(jìn) 行適用性評(píng)審，并依據(jù) 評(píng)審結(jié)果實(shí)施應(yīng)急救援預(yù)案的修訂。5.6檢查和糾正措施績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視5.6.1.1 總貝 y組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序，對(duì)可能具有健康、安全與 環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng) 的關(guān)鍵特性以及健康、安全與環(huán)境績(jī)效進(jìn)行監(jiān) 視和測(cè)量。5.6.1.2 具體措施HSE管理辦公室 是HSE績(jī)效監(jiān)測(cè)的主管部門，負(fù)責(zé)組織實(shí) 施體系審核，制定HSE監(jiān)測(cè)計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)HSE年度指標(biāo)完成情 況實(shí)施考核。由人事部門輔助匯總HSE目標(biāo)、指標(biāo)并將其納入業(yè)績(jī)考 核。5.6

34、.1.3 管理內(nèi)容及要求公司通過(guò)HSE監(jiān)督、HSE績(jī)效考核及體系審核等 多種方式 進(jìn)行HSE監(jiān)視和測(cè)量；直屬企業(yè)及基層單位根據(jù)公司監(jiān)測(cè)規(guī)定和監(jiān)測(cè) 計(jì)劃，對(duì)HSE管理體系的運(yùn)行控制進(jìn)行定性和定量的測(cè)量。HSE績(jī)效考核公司通過(guò)逐級(jí)簽訂業(yè)績(jī) 合同、安全環(huán)保責(zé)任書，明確公司 各層面量化的HSE業(yè)績(jī)指標(biāo)，作為總體業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的主要內(nèi)容，納 入考核管理。通過(guò)HSE績(jī)效考核機(jī)制的有效實(shí)施，層層落實(shí)HSE責(zé)任， 保證公司HSE目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。合規(guī)性評(píng)價(jià)5.6.2.1 總貝 0為了履行遵守法律法規(guī) 要求的承諾，組織應(yīng)建立、實(shí)施和 保持程序，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用法律法規(guī)的遵守情況5.622 具體措施管理部門每年組織一次

35、合規(guī)性評(píng)價(jià)，兩次間隔時(shí)間不超過(guò) 12個(gè)月，評(píng)價(jià)公司現(xiàn)行適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，評(píng)審 時(shí)應(yīng)考慮各部門、崗位日常合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)論，當(dāng)法律法規(guī)及其他要 求發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)價(jià)。5.6.3 不符合、糾正措施和預(yù)防措施a）不符合的控制在HSE監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)不符合或相關(guān)方投訴時(shí)，各個(gè)部門 根據(jù)業(yè)務(wù)管理范圍對(duì)不符合組織整改存在不符合的部門 應(yīng)對(duì)其原因進(jìn)行調(diào)查并予以處理， 米取措施減少因不符合而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和影響HSE管理辦公室應(yīng)對(duì)不符合處置情況進(jìn)行驗(yàn)證b）糾正措施和預(yù)防措施糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施前，應(yīng)對(duì)已發(fā)生的不符合和 潛在不符合原因進(jìn)行分 析，從重要性、經(jīng)濟(jì)性考慮，并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 識(shí)別采取措施可

36、能帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)，使采取的措施與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度和 環(huán)境影響及健康安全風(fēng) 險(xiǎn)相適應(yīng)對(duì)已確定的糾正措施和預(yù)防措施項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)職責(zé)劃分，落實(shí)責(zé)任部門，組 織進(jìn)行策劃和實(shí)施，消除不符合所有采取的糾正和預(yù)防措施及其結(jié)果均應(yīng)保留記錄564事故、事件管理HSE管理辦公室是事故、事件管理的主管部門，負(fù)責(zé)組織公司權(quán)限范圍內(nèi)事故的 調(diào)查、處理及上報(bào)。其它部門參與、配合業(yè)務(wù) 管理范圍內(nèi)事故的調(diào)查和處理。事故、事件處理所確定 的責(zé)任應(yīng)與事故、事件實(shí)際和潛在 影響的程度相符合，按權(quán)限對(duì)事故所有責(zé)任者按照承擔(dān)的責(zé)任給予處 理，構(gòu)成犯罪的，移交 司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。記錄控制總經(jīng)理辦公室是公司記錄的主管部門，負(fù)責(zé)規(guī)定記錄的標(biāo) 識(shí)、填寫、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置等相關(guān)要求，并監(jiān)督實(shí)施。公司制定文件和記錄管理規(guī)定，為HSE管理體系的運(yùn)行