天然氣銷售管理程序

1、天然氣銷售管理程序天然氣銷售管理程序修改次數(shù)：0文件編號：QG/HBYT 041-2008頁 碼：1/91范圍本程序規(guī)定了公司天然氣 銷售計劃編制、計量交接、結(jié)算、合同訂立與履行、儲運技術(shù)指導(dǎo)、不 合格品信息反饋、天然氣銷售市場新增用戶資質(zhì)審查審批。本程序適用于公司油氣生產(chǎn)單 位、機(jī)關(guān)各處室。2規(guī)范性引用文 件下列文件中的條 款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其 隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本程序， 然而，鼓勵根據(jù)本程序達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新 版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本程序。Q/SY 30-2007

2、 天然氣長 輸管道氣質(zhì)要求3術(shù)語及定義 本程序采用下列定義。3.1合同：是指管網(wǎng)天然氣銷售合同、壓縮天然氣銷售合同、零散天然 氣銷售合同。中國石油華北油田公司2008-9-2發(fā)布2008-9-2實施3.2天然氣：是指華北油田管轄范圍內(nèi)的油田伴生氣、氣井氣及壓縮天 然氣。3.3 壓縮天然氣：是指天然氣凈化處理后，通過高壓壓縮和增壓，儲存 于高壓儲氣瓶中的天然氣。3.4 天然氣銷售管理：是指針對華北油田天然氣輸送、交付及結(jié)算的管 理。3.5 管道完整性管理：管道管理者為保證管道的完整性而進(jìn)行的一系列 管理活動，具體指管道管理者針對管道不斷變化的因素，對管道運營中 面臨的風(fēng)險因素進(jìn)行識別和評價，不斷

3、改善識別到的不利影響因素，采 取各種風(fēng)險減緩措施，將風(fēng)險控制在合理、可接受的范圍內(nèi)，最終達(dá)到 持續(xù)改進(jìn)、減少和預(yù)防管道事故的發(fā)生、經(jīng)濟(jì)合理地保證管道安全運行 的目的。3.6 天然氣交付：是指商品天然氣在管道輸送時，供需雙方的交接過程。3.7 結(jié)算：是指天然氣銷售貨款的結(jié)算。4 風(fēng)險4.1 銷售計劃銷售計劃（包括計劃調(diào)整）沒有經(jīng)過有效審批。4.2 銷售合同：4.2.1 銷 售沒 有簽訂有效的銷售合同4.2.2 輸 送天 然氣未經(jīng)授權(quán)4.3 天然氣計量：天然氣銷售交接計量統(tǒng)計表不準(zhǔn)確，影響結(jié)算的準(zhǔn)確4.4預(yù)收貨款預(yù)收賬款余額不正確預(yù)收賬款被錯誤的確認(rèn)為銷售收入，或?qū)㈩A(yù)收款項長期掛賬不及時確認(rèn)銷售收

4、入4.5定期結(jié)算：r - A-i i > » z_- >. r r 、f定期結(jié)算未簽定有效協(xié)議欠款未及時確認(rèn)4.6銷售收入的核算銷售發(fā)票未經(jīng)有效的審核。銷售收入確認(rèn)不準(zhǔn)確虛假的銷售收入（截留、隱瞞、虛報） ;財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不一致（賬實相符， 賬單相符）。5 職責(zé)5.1 運銷部是公司天然氣 銷售的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)組織年度、 月度天然氣銷售建議計劃的編制、 上報、下達(dá)。5.1.1 年度、月度天然氣 銷售計劃的編制。5.1.2 負(fù)責(zé)核實各油氣生 產(chǎn)單位的天然氣商品量；天然氣銷售合同用戶資質(zhì)的審查及洽談。5.1.3 負(fù)責(zé)天然氣外輸管 道的儲運技術(shù)指導(dǎo)，天然氣管道應(yīng)急預(yù)案的

5、編制及演練。負(fù)責(zé)組織天然 氣外輸管道項目建設(shè)、技措改造、技術(shù)方案的討論；負(fù)責(zé)填報管道維 護(hù)月報，上報股份公司。5.1.4 負(fù)責(zé)天然氣貿(mào)易糾 紛的協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)天然氣不合格品的信息反饋；負(fù)責(zé)天然氣合同的簽訂及 顧客滿意度測評。5.2 規(guī)劃計劃處負(fù)責(zé)公司 年度、季度天然氣配置平衡計劃的編制、申報、下達(dá)。5.3 開發(fā) 部負(fù) 責(zé)公 司年 度、季度、月度天然氣生產(chǎn)計劃的編制。5.4 企管與法規(guī)處負(fù)責(zé)天 然氣銷售合同的審核報批；負(fù)責(zé)天然氣運銷標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布。5.5 基建工程部負(fù)責(zé)天然 氣處理管理， 確保天然氣產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)天然氣管道項目建 設(shè)、技措改造項目的實施。5.6 裝備管理處負(fù)責(zé)天然 氣外輸設(shè)

6、備、壓力管道、壓力容器、加熱爐選型及管理。5.7 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé) 對天然氣儲運設(shè)施（不包括車輛）的安全環(huán)保管理情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé) 天然氣計量器具的核定、計量人員的培訓(xùn)、發(fā)證；參與天然氣計量交接 糾紛處理。5.8 生產(chǎn)運行處負(fù)責(zé)天然 氣輸送過程中的管道防護(hù)治理，是應(yīng)急預(yù)案的歸口管理部門。5.9 財務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)天然 氣貨款入賬，配合做好顧客滿意度測評。5.10 各油氣生產(chǎn)單位負(fù) 責(zé)天然氣輸送方案制定、現(xiàn)場輸送管理、管道維護(hù)以及天然氣的現(xiàn)場交 付。6 管理工作流程圖6.1 天然氣銷售管理流程天然氣銷售工作流程圖7.1天然氣銷售：管網(wǎng)氣銷售、零散氣銷售、壓縮天然氣銷售、天然氣銷售市場新增用戶資質(zhì)審

7、 查審批等內(nèi)容。上報銷售建議計劃至股份公司天然氣與管道分公司，經(jīng) 調(diào)整確定后下達(dá)到運銷部，將股份公司下達(dá)的天然氣銷售計劃通報開發(fā) 部，并下達(dá)到油氣生產(chǎn)單位。7.2 計劃管理7.2.1 計劃分類 : 年度、月 度天然氣銷售計劃。7.2.2 計劃編制7.2.2.1 根據(jù)開發(fā)部提供 的天然氣生產(chǎn)計劃結(jié)合天然氣市場需求情況，編制年度天然氣銷售建議 計劃，并于每年 11 月份上報股份公司天然氣與管道分公司審批， 將審批 結(jié)果通報規(guī)劃計劃處及開發(fā)部。7.2.2.2 每月 25 日前上報 月度天然氣銷售建議計劃，由股份公司天然氣與管道分公司審批后通報 計劃處及開發(fā)部，并下達(dá)到油氣生產(chǎn)單位。7.2.3 計劃調(diào)

8、整 當(dāng)計劃量不能滿足市場變 化時，上報股份公司天然氣與管道分公司調(diào)整建議計劃，審批后通報計 劃處及開發(fā)部，并下達(dá)到油氣生產(chǎn)單位。7.3 合同訂立與履行 供需雙方共同擬定合同條 款，簽定合同按照公司 QG/HBYT 130-2008 合同管理辦法執(zhí)行。7.4 天然氣銷售7.4.1 華北油田天然氣新 增（擴(kuò)建）用戶，須向華北油田公司運銷部提出申請，由運銷部組織核 實供氣能力，商洽供銷事宜。7.4.2 天然氣外銷動態(tài)及統(tǒng)計7.4.2.1 運銷部每日收集 天然氣生產(chǎn)單位外輸天然氣的外銷量、外銷地點等統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 填報天然 氣銷售日報、月初 5 日上報天然氣銷售月報。7.4.2.2 了解天然氣外銷 量變化

9、情況。7.5 計量交接 負(fù)責(zé)收集外銷計量站、點 天然氣計量交接憑證 ，統(tǒng)計天然氣銷售量，進(jìn)行天然氣氣款結(jié)算。7.6 儲運技術(shù)指導(dǎo)7.6.1 負(fù)責(zé)天然氣外輸管 道新建、技措項目的審核，提供計劃編制依據(jù)。7.6.2 組織對天然氣外輸 管道儲運設(shè)施新建項目、大修技改項目的討論，提出技術(shù)指導(dǎo)意見，參 加其項目建設(shè)。7.6.3 負(fù)責(zé)天然氣外輸管道 應(yīng)急預(yù)案的編制及修訂工作。7.6.4 負(fù)責(zé)華北油田天然 氣外輸管道完整性管理的推廣實施。7.7 計量糾紛處理7.7.1 負(fù)責(zé)商品天然氣計 量交接糾紛處理。7.8 不合格品信息反饋7.8.1 交付的商品天然氣要 符合國家標(biāo)準(zhǔn) Q/SY 30-2007天然氣長輸管

10、道氣質(zhì)要求，由各油氣生產(chǎn)單位控制，用戶提出不合格品問題時，及時將信息反饋到基建工程部。7.9財務(wù)結(jié)算結(jié)算價格 天然氣結(jié)算價格參照國家 定價相關(guān)文件，由公司價格小組定價并執(zhí)行。結(jié)算方式 封閉結(jié)算由 財務(wù)處負(fù)責(zé)收款結(jié)算，非封閉用戶由運銷部負(fù)責(zé)收款結(jié)算。7.9.3 結(jié)算票據(jù) 的傳遞及上報由采油二廠、采油 四廠天然氣管理中心每月1、2號將前一個月的天然氣管輸交接小票上交 運銷部，運銷部編制天然氣商品量計算表報財務(wù)處。7.9.4 氣量簽認(rèn) 及對賬運銷部每月末對 天然氣外銷量對賬簽認(rèn)，并填報天然氣銷售明細(xì)表，全部貨款直接進(jìn) 入財務(wù)資產(chǎn)處賬戶。7.10顧客滿意度由運銷部負(fù)責(zé)、財務(wù)處配 合每年對公司原油客戶的銷售服務(wù)滿意度進(jìn)行跟蹤測評，填制顧客滿 意度測評表，并對不足之處進(jìn)行整改，提高服務(wù)質(zhì)量，力爭滿足顧客合 理要求，樹立公司良好形象。7.11考核內(nèi)容按照公司業(yè)績指 標(biāo)進(jìn)行考核。8 相關(guān)文件 QG/HBYT 130-2008 合同管理辦法9 記錄9.1 天然氣銷售 日報、月報（天然氣與管道 公司設(shè)置、保存，運銷部使用，保存 1 年）9.2 天然氣銷售 年、月度建議計劃（天然氣與管道 公司設(shè)置，運銷部使用、保存 3 年）9.3 天然氣商品 量計算表（財務(wù)資產(chǎn)處