2022年關(guān)于控制部分貨運(yùn)成本支出考核方案的設(shè)想

1、2022年關(guān)于控制部分貨運(yùn)成本支出考核方案的設(shè)想摘要。建議對(duì)貨車(chē)使用費(fèi)、機(jī)車(chē)使用費(fèi)兩項(xiàng)指標(biāo)實(shí)行鐵路局、分局、站段三級(jí)捆綁考核?？己斯ぷ髁恳阌诓僮?，基數(shù)定標(biāo)以上年實(shí)際完成基數(shù)為準(zhǔn)?？己酥笜?biāo)貨車(chē)以使用車(chē)為主，機(jī)車(chē)以燃油、臨修率為主?？己酥蟹智遑?zé)任，相互間進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。為發(fā)揮職工的積極性，要實(shí)行重獎(jiǎng)重罰。關(guān)鍵詞：控制；成本；運(yùn)用車(chē)；燃油；臨修率從_鐵路局的實(shí)際運(yùn)作看，通過(guò)運(yùn)輸系統(tǒng)_，可有效控制的運(yùn)輸成本支出部分，主要包括貨車(chē)使用費(fèi)、機(jī)車(chē)使用費(fèi)及其他運(yùn)輸設(shè)備的使用費(fèi)支出等。由于其他運(yùn)輸設(shè)備的使用費(fèi)支出涉及范圍廣、復(fù)雜，可操作性差，因此僅從貨車(chē)使用費(fèi)、機(jī)車(chē)使用費(fèi)這兩個(gè)方面的控制辦法提出考核方案設(shè)想。1

2、、貨車(chē)使用費(fèi)的考核方案鐵路貨車(chē)使用費(fèi)現(xiàn)行的收取方法是鐵道部以各局18。00結(jié)存的部屬現(xiàn)在車(chē)，扣除部屬檢修車(chē)和口岸備用基數(shù)為工作量（即貨車(chē)使用車(chē)），按單價(jià)（_年為_(kāi)元輛。日）收取。目前，鐵路局是以貨物發(fā)送量、接運(yùn)量及運(yùn)用車(chē)年計(jì)劃為基礎(chǔ)，由財(cái)務(wù)部門(mén)制定貨車(chē)使用費(fèi)支出計(jì)劃，進(jìn)行考核。僅在鐵路局及分局的調(diào)度人員承包獎(jiǎng)中進(jìn)行考核，尚未考核至站段一級(jí)，這就造成上、下級(jí)步調(diào)不一致，考核及控制力度不足的問(wèn)題。因此，提出鐵路局至站段均參與的考核方案。（1）考核對(duì)象。路局總調(diào)度室，分局調(diào)度所，獨(dú)立核算站及車(chē)務(wù)段。（2）考核工作量。路局總調(diào)度室和分局調(diào)度所以貨車(chē)使用輛數(shù)、貨物周轉(zhuǎn)量、企業(yè)自備運(yùn)用車(chē)保有量利用率為考核

3、工作量。企業(yè)自備運(yùn)用車(chē)保有量利用率=自備車(chē)裝車(chē)數(shù)自備運(yùn)用車(chē)保有量獨(dú)立站以貨車(chē)使用輛數(shù)、企業(yè)自備運(yùn)用車(chē)保有量為工作量。車(chē)務(wù)段由于其管轄線(xiàn)路長(zhǎng)、大小車(chē)站多，故以貨車(chē)使用輛數(shù)（按分局貨車(chē)使用車(chē)總數(shù)減去各獨(dú)立站貨車(chē)使用車(chē)數(shù)）與貨運(yùn)收入的比值為考核工作量。（3）考核工作量的基數(shù)定標(biāo)。各項(xiàng)指標(biāo)均以上年實(shí)際完成為基數(shù)，或參考上月實(shí)際完成情況，以體現(xiàn)逐漸壓縮運(yùn)輸成本支出的目的。（4）考核方式路局總調(diào)度室和各分局調(diào)度所：貨物周轉(zhuǎn)量單價(jià)=上年貨車(chē)使用輛數(shù)上年貨物周轉(zhuǎn)量目標(biāo)貨車(chē)使用輛數(shù)=貨物周轉(zhuǎn)量單價(jià)_實(shí)際貨物周轉(zhuǎn)量節(jié)約貨車(chē)使用輛數(shù)=目標(biāo)貨車(chē)使用輛數(shù)-實(shí)際貨車(chē)使用輛數(shù)貨車(chē)使用輛數(shù)以目標(biāo)貨車(chē)使用輛數(shù)為基數(shù)，按比例節(jié)獎(jiǎng)

4、超罰。采取與貨物周轉(zhuǎn)量掛鉤的方式，能夠充分體現(xiàn)量增價(jià)升、量減價(jià)降的概念。同時(shí)，以企業(yè)自備運(yùn)用車(chē)保有量利用率作為節(jié)約貨車(chē)使用費(fèi)的調(diào)節(jié)系數(shù)。獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，利用率超過(guò)基數(shù)，提成系數(shù)增加比例，低于基數(shù)，提成系數(shù)降低比例；罰款時(shí)，利用率超過(guò)基數(shù)，罰款系數(shù)降低比例，低于基數(shù)，罰款系數(shù)增加比例。對(duì)企業(yè)自備車(chē)納入考核，主要考慮全局中、停、周時(shí)的計(jì)算，與企業(yè)自備車(chē)有關(guān)，而中、停、周時(shí)的好壞與成本支出密切相關(guān)?？己吮仨氂蟹ū匾溃恢v人情，否則，難以激發(fā)職工斗志。獎(jiǎng)罰舉例（數(shù)據(jù)均為假定）。貨車(chē)使用輛數(shù)按目標(biāo)貨車(chē)使用輛數(shù)節(jié)約_輛，乘以單價(jià)_元輛。日，節(jié)約貨車(chē)使用費(fèi)_元，按_提獎(jiǎng)_元，同時(shí)，利用率按基數(shù)每超_，提成系數(shù)增加至

5、_，即提獎(jiǎng)_元；每下降_，提成系數(shù)減少至_，即提獎(jiǎng)_元。超支_輛，罰款_元，同時(shí)，利用率按基數(shù)每超_，罰款系數(shù)減少至_，即罰款_元；每下降_，罰款系數(shù)增加至_，即罰款_元。獨(dú)立站。按使用車(chē)基數(shù)每超_輛或每壓縮_輛，相應(yīng)提取貨車(chē)使用費(fèi)比例的罰金或獎(jiǎng)勵(lì)。車(chē)務(wù)段。以上年貨車(chē)使用輛數(shù)占貨運(yùn)收入的百分比為基數(shù)，按基數(shù)超過(guò)部分，扣除清算工資的比例作為罰款；壓縮部分，增加清算工資的比例作為獎(jiǎng)勵(lì)。（5）經(jīng)濟(jì)相互補(bǔ)償。在日常_中，存在著一些不可控因素，故制定下列經(jīng)濟(jì)相互補(bǔ)償措施。&_;自然災(zāi)害、上級(jí)指令性車(chē)流調(diào)整等因素造成的使用費(fèi)超支，可向上級(jí)申請(qǐng)，經(jīng)審核予以減免。各鐵路分局間及分局與各站段間，對(duì)于日班

6、計(jì)劃及修正計(jì)劃以外的到達(dá)列數(shù)（不包括單機(jī)掛車(chē)），由于增加使用費(fèi)支出，可在18：00前拒絕接車(chē)。但對(duì)于經(jīng)雙方協(xié)商同意接車(chē)造成的支出增加不予減免。對(duì)本鐵路分局施工，影響鄰分局經(jīng)分界口按日班計(jì)劃少交列車(chē)，增加使用費(fèi)支出部分由本分局承擔(dān)，反之由鄰分局承擔(dān)。鐵路分局管內(nèi)由于編組晚點(diǎn)，機(jī)車(chē)、車(chē)輛、線(xiàn)路、電務(wù)故障，機(jī)車(chē)出庫(kù)晚點(diǎn)等原因，造成分界口按日班計(jì)劃少交列車(chē)產(chǎn)生的使用費(fèi)支出增加部分，由責(zé)任單位承擔(dān)，向鐵路分局補(bǔ)償。由于機(jī)車(chē)、車(chē)輛、線(xiàn)路、電務(wù)故障，機(jī)車(chē)出庫(kù)晚點(diǎn)，列車(chē)技檢等原因，造成車(chē)站按日班計(jì)劃少發(fā)列車(chē)產(chǎn)生的使用費(fèi)支出增加部分，由責(zé)任單位承擔(dān)，向車(chē)站補(bǔ)償。由于上述原因，造成車(chē)站按日班計(jì)劃少接列車(chē)，使車(chē)務(wù)段

7、產(chǎn)生的使用費(fèi)支出增加部分，由責(zé)任單位承擔(dān)，向車(chē)務(wù)段補(bǔ)償。對(duì)于途中保留列車(chē)，上行由各發(fā)站所屬鐵路分局與保留車(chē)所在鐵路分局均攤，下行由各到站鐵路分局與保留車(chē)所在鐵路分局均攤，對(duì)于備用車(chē)輛各鐵路分局憑部令、_予以減免。利益捆綁關(guān)系。獨(dú)立站、車(chē)務(wù)段使用費(fèi)獎(jiǎng)罰的一部分由分局調(diào)度所承擔(dān)，各分局調(diào)度所使用費(fèi)獎(jiǎng)罰的一部分由路局總調(diào)度室承擔(dān)。2、機(jī)車(chē)使用費(fèi)的考核方案機(jī)車(chē)使用費(fèi)主要分為設(shè)備和運(yùn)行支出兩部分。設(shè)備主要包括大、中、小、臨修，材料、折舊等，其中大、中、小修，折舊費(fèi)相對(duì)固定，臨修具有一定的可控性，臨修次數(shù)越多，成本支出越多，甚至影響列車(chē)開(kāi)行。機(jī)車(chē)運(yùn)行需要燃油消耗，這與機(jī)車(chē)乘務(wù)員的操作水平、調(diào)度員指揮水平密

8、切相關(guān)。比如，頻繁的加減速、單機(jī)率增加、牽引率下降、空率增加，均會(huì)造成燃油消耗的浪費(fèi)。減少站停、減少單機(jī)和空車(chē)走行公里，均可有效控制燃油消耗。因此，提出圍繞燃油消耗、降低臨修率的控制方案。（1）考核對(duì)象。路局總調(diào)度室，分局調(diào)度所，機(jī)務(wù)段，配屬專(zhuān)用調(diào)車(chē)機(jī)的車(chē)站。（2）考核工作量路局總調(diào)度室和各分局調(diào)度所均以全局貨運(yùn)機(jī)車(chē)牽引總重噸公里、燃油消耗量、機(jī)車(chē)臺(tái)日、單機(jī)率、牽引率、空率為考核工作量。單機(jī)率=單機(jī)走行公里本務(wù)機(jī)車(chē)走行公里_牽引率=列車(chē)總重噸公里機(jī)車(chē)牽引定數(shù)噸公里_空率=空車(chē)走行公里重車(chē)走行公里_機(jī)務(wù)段以本段擔(dān)當(dāng)牽引總重噸公里、燃油消耗量、臨修率為考核工作量。臨修率=臨修機(jī)車(chē)臺(tái)數(shù)支配機(jī)車(chē)臺(tái)數(shù)_

9、配屬專(zhuān)用調(diào)車(chē)機(jī)的車(chē)站以調(diào)車(chē)鉤數(shù)、換算走行公里為考核工作量。換算走行公里按每小時(shí)_km計(jì)。（3）考核工作量的基數(shù)定標(biāo)。與貨車(chē)使用輛數(shù)相同，各項(xiàng)指標(biāo)均以上年實(shí)際完成為基數(shù)。（4）考核方式路局總調(diào)度室和分局調(diào)度所：機(jī)車(chē)日產(chǎn)量=上年?duì)恳傊貒嵐锷夏隀C(jī)車(chē)臺(tái)日目標(biāo)機(jī)車(chē)臺(tái)日數(shù)=實(shí)際牽引總重噸公里機(jī)車(chē)日產(chǎn)量節(jié)約機(jī)車(chē)臺(tái)日數(shù)=目標(biāo)機(jī)車(chē)臺(tái)日數(shù)實(shí)際機(jī)車(chē)臺(tái)日數(shù)機(jī)車(chē)單價(jià)=上年貨運(yùn)機(jī)車(chē)燃油消耗費(fèi)用上年貨運(yùn)機(jī)車(chē)臺(tái)日數(shù)節(jié)約機(jī)車(chē)費(fèi)用=節(jié)約機(jī)車(chē)臺(tái)日數(shù)_機(jī)車(chē)單價(jià)機(jī)車(chē)費(fèi)用也實(shí)行節(jié)獎(jiǎng)超罰。同時(shí)，把牽引率、單機(jī)率、空率做為獎(jiǎng)罰調(diào)節(jié)系數(shù)，三率按基數(shù)增減，獎(jiǎng)罰費(fèi)用的提成或罰款比例相應(yīng)增減。獎(jiǎng)罰舉例（數(shù)據(jù)均為假定）：每節(jié)約_萬(wàn)元，按_提獎(jiǎng)_元

10、，同時(shí)牽引率超基數(shù)_，單機(jī)率、空率各壓縮_，則按_提獎(jiǎng)_元；超支罰款比例與此相同。機(jī)務(wù)段：目標(biāo)每萬(wàn)牽引總重噸公里消耗油量=上年燃油消耗量上年?duì)恳傊貒嵐飳?shí)際每萬(wàn)牽引總重噸公里消耗油量=實(shí)際燃油消耗量實(shí)際牽引總重噸公里節(jié)約費(fèi)用=（目標(biāo)-實(shí)際）_實(shí)際牽引總重噸公里_油價(jià)（時(shí)價(jià)）每節(jié)約或超支1t，按油價(jià)的比例提成或罰款；同時(shí)，把臨修率作為調(diào)節(jié)系數(shù)，按基數(shù)增減，獎(jiǎng)罰費(fèi)用的提成或罰款比例相應(yīng)增減。配屬專(zhuān)用調(diào)車(chē)機(jī)的車(chē)站：每換算走行公里完成的調(diào)車(chē)鉤數(shù)=調(diào)車(chē)鉤數(shù)換算走行公里按基數(shù)超欠1鉤的獎(jiǎng)罰金額由各鐵路分局根據(jù)實(shí)際情況自定，機(jī)車(chē)乘務(wù)員和車(chē)站調(diào)車(chē)人員均執(zhí)行上述獎(jiǎng)罰辦法。該部分專(zhuān)為提高調(diào)車(chē)效率而設(shè)，因?yàn)檫@是實(shí)

11、現(xiàn)快裝、快卸、快編組的重要保證。（5）經(jīng)濟(jì)相互補(bǔ)償在現(xiàn)行體制下，調(diào)車(chē)機(jī)車(chē)乘務(wù)員定編屬機(jī)務(wù)段，對(duì)提高調(diào)車(chē)效率、加強(qiáng)配合方面屬不利因素。因此，建議將機(jī)車(chē)乘務(wù)員定編劃歸車(chē)站，工資總額撥車(chē)站。調(diào)車(chē)機(jī)采用租賃性質(zhì)，費(fèi)用按上年每臺(tái)調(diào)車(chē)機(jī)平均使用費(fèi)撥車(chē)站管理，由車(chē)站向機(jī)務(wù)段支付租賃費(fèi)。由于機(jī)車(chē)故障大、中、小、臨修給車(chē)站造成的損失由機(jī)務(wù)段按內(nèi)容、程度賠償。在分局間，過(guò)軌機(jī)車(chē)產(chǎn)生的獎(jiǎng)罰費(fèi)用，考核使用機(jī)車(chē)的分局；但在考核各機(jī)務(wù)段時(shí)，仍以機(jī)務(wù)段為單位。例如，了墩一_間貨運(yùn)機(jī)車(chē)由_機(jī)務(wù)段擔(dān)當(dāng)，對(duì)烏分局調(diào)度所進(jìn)行考核時(shí)，包括了墩一_間；對(duì)_機(jī)務(wù)段考核時(shí)，以該段機(jī)車(chē)運(yùn)行范圍進(jìn)行考核。對(duì)于其他因素造成的機(jī)車(chē)費(fèi)用浪費(fèi)，由責(zé)任單位支付賠償。利益捆綁。各段獎(jiǎng)罰金額的一部分由分局調(diào)度所承擔(dān)，分局調(diào)度所獎(jiǎng)罰金額的一部分由路局總調(diào)度室承擔(dān)。3、實(shí)施考核的要求（1）獨(dú)立站、車(chē)務(wù)段、機(jī)務(wù)段將上述方案細(xì)化到車(chē)間、班組。（2）鐵路分局及站段對(duì)于獎(jiǎng)罰辦法不得隨意改動(dòng)，獎(jiǎng)罰比例可