項(xiàng)目管理行為檢查指引1

1、項(xiàng)目管理行為檢查指引工程管理中心2014年5月28日 項(xiàng)目管理行為檢查內(nèi)容一、兩前三后”管理(5分）二、圖紙會(huì)審（5分）五、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收（10分）六、重點(diǎn)工序驗(yàn)收（30分）三、工法樣板（10分）四、培訓(xùn)與交底（10分）七、裝修樣板間（5分）八、場(chǎng)地交接（10分）九、質(zhì)量問題整改（10分）十、承接查驗(yàn)（5分）項(xiàng)目管理行為檢查內(nèi)容一、一、“兩前一后兩前一后”管理（共管理（共5 5分）：分）：1、開工前7天后，未完成項(xiàng)目策劃和責(zé)任落實(shí)（工程管理責(zé)任、成本責(zé)任、成就共享預(yù)分配方案等），扣3分；檢查內(nèi)容：項(xiàng)目管理策劃書（質(zhì)量、成本、進(jìn)度、采購(gòu)招標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策等）、工程管理責(zé)任制度、成本責(zé)任制度、成就共享預(yù)

2、分配方案（項(xiàng)目?jī)?nèi)部需公布）（責(zé)任制度含管理目標(biāo)、責(zé)任范圍、責(zé)任人等）2、裝修前7天，未完成精裝修責(zé)任落實(shí)的，扣5分；檢查內(nèi)容：精裝修責(zé)任制度（含精裝修管理目標(biāo)、責(zé)任范圍、責(zé)任人等）3、開盤后7天，未進(jìn)行開盤總結(jié)，完成階段性復(fù)盤報(bào)告的，扣5分；檢查內(nèi)容：復(fù)盤報(bào)告（設(shè)計(jì)、工程、財(cái)務(wù)、成本）討論結(jié)果項(xiàng)目管理行為檢查內(nèi)容二、圖紙會(huì)審（二、圖紙會(huì)審（5 5分）：分）：1、圖紙到位10天內(nèi)未組織會(huì)審的，扣5分；檢查內(nèi)容：由圖紙發(fā)至施工單位當(dāng)天開始至施工單位將審圖意見發(fā)至設(shè)計(jì)院時(shí)間。發(fā)文形式：工作聯(lián)系單。2、專業(yè)圖紙（水、電、安裝、裝修、市政及各專業(yè)聯(lián)合會(huì)審）未會(huì)審，每缺一專業(yè)扣1分；檢查內(nèi)容：檢查各專業(yè)會(huì)

3、審記錄是否齊全。3、簽字、蓋章不齊全或蓋章不正確，扣1分；檢查內(nèi)容：檢查會(huì)審記錄項(xiàng)目管理行為檢查內(nèi)容二、圖紙會(huì)審（二、圖紙會(huì)審（5 5分）：分）：4、圖紙會(huì)審記錄未及時(shí)下發(fā)到各參建單位，扣2分；檢查內(nèi)容：待定5、圖紙有重大問題未發(fā)現(xiàn)，造成嚴(yán)重返工和增加成本的，扣5分；檢查內(nèi)容：巡檢時(shí)若發(fā)現(xiàn)重大問題或大面積、嚴(yán)重返工情況，則查閱圖紙，判定是否為設(shè)計(jì)圖紙明顯錯(cuò)誤，會(huì)審記錄有無(wú)提出。6、設(shè)計(jì)變更未在原圖紙上進(jìn)行標(biāo)注的，每專業(yè)扣1分。檢查內(nèi)容：檢查施工原圖，該專業(yè)的所有設(shè)計(jì)變更及會(huì)審記錄結(jié)果是否在圖紙上進(jìn)行標(biāo)注（含建筑、結(jié)構(gòu)、水、電、裝修等各專業(yè)）。項(xiàng)目管理行為檢查內(nèi)容三、工法樣板（三、工法樣板（10

4、10分）分）1、無(wú)工法樣板施工計(jì)劃的，扣2分；檢查內(nèi)容：檢查是否有工法樣板施工計(jì)劃（樣板施工時(shí)間，設(shè)置區(qū)域，完成時(shí)間等），計(jì)劃形式不限，如：會(huì)議紀(jì)要，工作聯(lián)系單等。2、貨量區(qū)已展開施工但還未做工法樣板的，每道工序扣3分；檢查內(nèi)容：針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)已發(fā)生的工序，隨機(jī)任意抽選，檢查是否在合理區(qū)域位置設(shè)置該工序樣板。討論結(jié)果項(xiàng)目管理行為檢查內(nèi)容三、工法樣板（三、工法樣板（1010分）分）3、工法樣板已完成，但樣板錯(cuò)誤的，每道工序扣5分；檢查內(nèi)容：結(jié)合第2點(diǎn)的檢查行為，檢查工法樣板是否按要求正確施工，具有正確指導(dǎo)性。4、工法樣板完成但未組織工人進(jìn)行實(shí)體交底的（交底記錄、影像資料、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工人實(shí)際調(diào)查），每道

5、工序扣3分檢查內(nèi)容：針對(duì)檢查的工法樣板，檢查實(shí)體交底情況資料，含交底記錄，影響資料，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工人的實(shí)際調(diào)查。項(xiàng)目管理行為檢查內(nèi)容四、培訓(xùn)與交底（四、培訓(xùn)與交底（1010分）分）1、無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃，扣3分；檢查內(nèi)容：檢查是否有對(duì)施工單位管理人員的針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃（如：公司的最新要求，關(guān)鍵工序的施工工藝，場(chǎng)地交接的要求，項(xiàng)目部對(duì)施工單位的管理要求等等，計(jì)劃可針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際進(jìn)度、所施工的工序、提前分階段性開展。2、工序已開展，無(wú)培訓(xùn)交底記錄，每項(xiàng)扣3分；檢查內(nèi)容：對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所發(fā)生的工序，檢查培訓(xùn)交底記錄，培訓(xùn)的簽到表，影像資料、工作聯(lián)系單等等。項(xiàng)目管理行為檢查內(nèi)容四、培訓(xùn)與交底（四、培訓(xùn)與交底（1010分）分

6、）3、培訓(xùn)后未進(jìn)行考試，扣2分；檢查內(nèi)容：檢查針對(duì)培訓(xùn)課程相對(duì)應(yīng)的考試試題等。 4、培訓(xùn)交底記錄明顯作假的（抽查項(xiàng)目管理人員），扣5分；檢查內(nèi)容：對(duì)于關(guān)鍵工序，按培訓(xùn)計(jì)劃，抽查項(xiàng)目管理人員、施工單位管理人員對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的熟悉程度。項(xiàng)目管理行為檢查內(nèi)容五、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收（五、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收（1010分）分）1、現(xiàn)場(chǎng)已使用材料未報(bào)驗(yàn)，每種材料扣5分；檢查內(nèi)容：結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度，抽選檢查部位相對(duì)應(yīng)的材料報(bào)驗(yàn)資料。2、材料有報(bào)驗(yàn)，但質(zhì)保資料（含進(jìn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)告）不齊的，每項(xiàng)扣1分；檢查內(nèi)容：結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)度，隨機(jī)抽選檢查部位相對(duì)應(yīng)的材料報(bào)驗(yàn)資料，檢查是否齊全。3、未建立材料報(bào)驗(yàn)臺(tái)賬的，扣2分；檢查內(nèi)容：結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際

7、進(jìn)度，隨機(jī)抽選檢查部位相對(duì)應(yīng)的材料報(bào)驗(yàn)資料，檢查是否按要求建立臺(tái)賬。項(xiàng)目管理行為檢查內(nèi)容五、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收（五、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收（1010分）分）4、違規(guī)使用甲指材料（跨區(qū)域使用甲指材料無(wú)正當(dāng)手續(xù)的），扣5分；檢查內(nèi)容：結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)公司要求使用甲指品牌的材料進(jìn)行相關(guān)檢查，若使用非本區(qū)域甲指材料需辦齊正當(dāng)手續(xù)。5、違規(guī)使用非甲指品牌或使用假冒偽劣材料的，扣10分檢查內(nèi)容：結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)公司要求使用甲指品牌材料進(jìn)行相關(guān)檢查。項(xiàng)目管理行為檢查內(nèi)容六、重點(diǎn)工序驗(yàn)收（六、重點(diǎn)工序驗(yàn)收（3030分）分）1、現(xiàn)場(chǎng)工序已展開，未執(zhí)行重點(diǎn)工序驗(yàn)收的，每道工序扣5分；檢查方法：按照公司要求的重點(diǎn)工序驗(yàn)收制度，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)已進(jìn)行

8、的重點(diǎn)工序，檢查相對(duì)應(yīng)樓棟部位的工序驗(yàn)收資料。2、驗(yàn)收記錄不清楚、無(wú)日期、簽字無(wú)法辨認(rèn)的，每道工序扣3分；檢查方法：對(duì)應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)已施工的關(guān)鍵工序，檢查驗(yàn)收記錄資料的清晰性、完整性、及時(shí)性。項(xiàng)目管理行為檢查內(nèi)容六、重點(diǎn)工序驗(yàn)收（六、重點(diǎn)工序驗(yàn)收（3030分）分）3、初驗(yàn)不合格，但沒有復(fù)驗(yàn)，進(jìn)行下道工序的，每道工序扣15分；檢查方法：對(duì)應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)已施工的關(guān)鍵工序，檢查驗(yàn)收記錄資料各單位驗(yàn)收意見及現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度與驗(yàn)收情況是否統(tǒng)一一致。4、資料齊全，但現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量與資料明顯不符的，每道工序扣15分。檢查方法：對(duì)應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)已施工的關(guān)鍵工序，檢查驗(yàn)收記錄資料各單位驗(yàn)收意見是否與現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量一致。項(xiàng)目管理行為檢查內(nèi)容七、裝修樣板

9、間（七、裝修樣板間（5 5分）分）1、貨量區(qū)已大規(guī)模裝修而無(wú)開展裝修樣板間施工的，扣5分；檢查方法：貨量區(qū)施工已大面積施工前，是否按要求已完成裝修樣板間施工，施工要求完成性、及時(shí)性、有效性（達(dá)到交樓狀態(tài)）。2、戶型不齊的，缺一戶型扣1分；檢查方法：按照銷售戶型圖，確認(rèn)裝修交樓戶型類別及數(shù)量，貨量區(qū)裝修大規(guī)模裝修前，檢查裝修樣板間戶型是否齊全，要求每個(gè)戶型均應(yīng)設(shè)置裝修樣板間。3、裝修樣板間完成后未組織驗(yàn)收的，扣2分；檢查方法：任意抽選已完工裝修樣板間的驗(yàn)收情況，要求組織總包單位、監(jiān)理單位、裝修單位、現(xiàn)代家居、銷售、物業(yè)、設(shè)計(jì)等單位參加，其中若設(shè)計(jì)無(wú)法參加的，可視情況處理。驗(yàn)收情況形成書面資料。項(xiàng)

10、目管理行為檢查內(nèi)容七、裝修樣板間（七、裝修樣板間（5 5分）分）4、驗(yàn)收不合格，但未按期按質(zhì)整改的，扣2分；檢查方法：檢查裝修樣板間驗(yàn)收資料，核對(duì)各單位驗(yàn)收意見，若有提出整改意見，則結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)，檢查整改是否按時(shí)、按質(zhì)完成。5、裝修樣板間施工前未對(duì)裝修施工班組交底的，扣2分。檢查方法：檢查項(xiàng)目部對(duì)裝修單位的交底資料（培訓(xùn)、影像資料，工作聯(lián)系單等）、交底是否及時(shí)，是否完整。項(xiàng)目管理行為檢查內(nèi)容九、質(zhì)量問題整改（九、質(zhì)量問題整改（1010分）分）1、對(duì)區(qū)域和集團(tuán)檢查出的質(zhì)量問題未進(jìn)行全面排查登記的，扣2分；檢查內(nèi)容：檢查對(duì)于區(qū)域、集團(tuán)巡檢中提出的質(zhì)量問題（整改聯(lián)系單內(nèi)容），是否做好書面的排查登記表，排

11、查登記表是否完善，涉及到每棟每層的排查。2、對(duì)于重大問題和疑難問題未制定專項(xiàng)方案的，每項(xiàng)扣2分；檢查內(nèi)容：對(duì)于區(qū)域、集團(tuán)巡檢中要求需制定的專項(xiàng)整改方案或施工中重大問題、疑難問題等是否指定專項(xiàng)方案。3、無(wú)詳細(xì)整改時(shí)間計(jì)劃、人員計(jì)劃的，扣2分；檢查內(nèi)容：檢查對(duì)于區(qū)域、集團(tuán)巡檢中提出的質(zhì)量問題（整改聯(lián)系單內(nèi)容），做好書面的排查登記表后，對(duì)于整改問題、整改量是否有詳細(xì)的整改時(shí)間計(jì)劃、人員安排計(jì)劃。項(xiàng)目管理行為檢查內(nèi)容九、質(zhì)量問題整改（九、質(zhì)量問題整改（1010分）分）4、無(wú)整改驗(yàn)收記錄的（必要的還要有影像資料），扣3分；檢查內(nèi)容：檢查對(duì)于區(qū)域、集團(tuán)巡檢中提出的質(zhì)量問題（整改聯(lián)系單內(nèi)容），做好書面的排查

12、登記表后，對(duì)于整改問題，整改后是否有驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收記錄情況是否屬實(shí)。5、對(duì)于整改明顯造假的，扣10分。檢查內(nèi)容：1、檢查現(xiàn)場(chǎng)整改完成情況，是否與整改計(jì)劃一致。 2、檢查現(xiàn)場(chǎng)需整改問題，是否按要求整改，是否涉及 整改造假。 項(xiàng)目管理行為檢查內(nèi)容十、承接查驗(yàn)（十、承接查驗(yàn)（5 5分）分）1、無(wú)按要求建立交樓前承接檢查小組的，扣5分；檢查內(nèi)容：檢查是否按公司要求成立承接檢查小組，小組組織架構(gòu)，項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)。2、無(wú)完善的承接檢查計(jì)劃和方案的，扣2分；檢查內(nèi)容：物業(yè)交付使用50日前，是否有按項(xiàng)目情況，分各交樓苑區(qū)，按交樓時(shí)間段，做好相應(yīng)合理的書面的承接檢查計(jì)劃和方案（含查驗(yàn)交接時(shí)間、苑區(qū)、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)、雙方承接查驗(yàn)的工作人員、工作方式、溝通方式、記錄表格等）。討論結(jié)果項(xiàng)目管理行為檢查內(nèi)容十、承接查驗(yàn)（十、承接查驗(yàn)（5 5分）分）3、與客服關(guān)系服務(wù)部之間交接資料不齊，扣2分；檢查內(nèi)容：1）、項(xiàng)目部在確認(rèn)物業(yè)符合承接查驗(yàn)條件后，是否書面通知物業(yè)管理公司，并應(yīng)在物業(yè)交付使用50日前向物業(yè)管理