工程部管理規(guī)章制度征求意見稿

1、廣東新廈建造工程有限公司企業(yè)標準QB/XSJZ GC00X-(2018)工程部管理規(guī)章制度(試行)2018xx xx 發(fā)布xxxx xx xx 施廣東新廈建造工程有限公司 發(fā)布QB/XSJZ廣東新廈建造工程有限公司企業(yè)標準QB/XSJZ GC00X-(2018)工程部管理規(guī)章制度編 制：審 核：批 準：受控標識：發(fā)放編號：廣東新廈建造工程有限公司發(fā)布一、總則制定總則目的確立工程項目管理的宗旨和目標， 明確工程管理的基本內(nèi)容， 闡明制定工程管理制 度的原則和目標。工程管理宗旨完善制度、規(guī)范管理，實現(xiàn)公司“全過程精品”的理念。工程管理目標充分運用項目管理手段，在工程質(zhì)量、工程進度、工程投資方面達到

2、公司下達的目標，創(chuàng)建精品項目。工程管理制度的制定原則1. 全面性原則。工程管理制度應盡可能全面地涵蓋工程的實施過程。2. 規(guī)范性原則。制度一旦建立，必須按有關(guān)規(guī)定，規(guī)范地加以落實。3. 幵放性原則。制度不能一成不變，應采取幵放的態(tài)度，根據(jù)事物的發(fā)展，對阻 滯公司和部門發(fā)展的制度，及時加以調(diào)整和修改。4. 實用性原則。制度的執(zhí)行要具有可操作性，需經(jīng)受得起工程管理實踐的檢驗;5 符合性原則。應與公司有關(guān)規(guī)章制度相符合，不得與其相沖突；6 主動性原則。 對于公司規(guī)章制度的不合理處， 可以主動提出相應的意見和建議制定工程管理制度的目標1 規(guī)范工程管理工作程序；2 明確工程管理的責任和內(nèi)容；3 增強部門

3、員工的協(xié)作意識；4 避免腐敗現(xiàn)象的滋生；5 提高本部門工程管理水平；6 提高工程管理人員的業(yè)務素質(zhì)和工作能力，培養(yǎng)復合型項目管理人才；7 逐步建立一套完善、科學、高效的工程項目管理體系；8 推動公司企業(yè)文化的發(fā)展；9 培育發(fā)展廉潔、自律、團結(jié)、進取的工作團隊。二、部門例會制度目的規(guī)范工程管理部的日常工作，及時布置工作，解決、協(xié)調(diào)工作問題，使工作順利進般規(guī)定1 工程管理部經(jīng)理負責工程部例會制度的貫徹、執(zhí)行；2 根據(jù)會議議題的要求邀請公司領(lǐng)導參加、指導；3 會議由部門經(jīng)理主持；4 工程管理部所有員工參加部門例會，有特殊情況須事前請假；5 參加人員須做好會前的準備工作，使會議簡短、高效；6 每周周五

4、下午 4： 00，在公司會議室召開部門例會；7 會議時間、地點等發(fā)生變化時，部門經(jīng)理及時通知參加人員；8 會議紀要須在次日（工作日）上午 10：30 前完成并放于公司工作群共享；9 資料員負責做好會議記錄，整理成會議紀要，并編號存檔；10 為提高會議效率，會議上能解決的問題，不得推至會后；會上暫無法解決的問題，不過多占用會議時間，會后商議解決；例會的主要內(nèi)容1 傳達公司有關(guān)文件精神及要求；2 總結(jié)上周部門的工作情況；4 部署下周的工作計劃。相關(guān)文件及質(zhì)量記錄2-1 會議簽到表三、工作計劃制度目的使部門、項目部、員工的工作具有計劃性，規(guī)范工作計劃制定、檢查、批準等的各 項要求，在部門中形成良好的

5、工作秩序。工作計劃的分類1 按時間要求分為年度計劃、季度計劃、月度計劃、周計劃；2 按適用范圍分為部門計劃、項目部計劃、員工個人計劃；工作計劃的編制1 員工工作計劃由部門領(lǐng)導審查批準；2 部門計劃由公司主管副總審查批準；3 部門經(jīng)理按照公司項目的總體安排，主持編制部門年度、季度、月度和周計劃；4 項目部經(jīng)理負責按照項目總體要求，編制負責項目的年度、季度、月度和周計劃；5 員工根據(jù)項目要求，編制月度工作計劃；6 工作計劃應具有前瞻性，科學性；7 公司和部門對各項工作的總體要求作為編寫計劃的主要依據(jù)；8 工作計劃報表要求采用部門統(tǒng)一制定的表格工作計劃的內(nèi)容1 反映計劃期內(nèi)各項工作的進展情況；2 反

6、映計劃期內(nèi)各項工作的安排；3 反映計劃期內(nèi)開展工作中存在的問題；4 反映對計劃期內(nèi)存在問題的解決辦法的建議和意見； 計劃執(zhí)行情況的檢查方式1 每周辦公例會上，對本周計劃執(zhí)行情況做小結(jié)，整理出本周工作小結(jié)，對下周計劃做出安排，編制下周工作計劃；2 部門每月組織對各項計劃的執(zhí)行情況進行現(xiàn)場檢查，形成月工作小結(jié)；3 部門計劃執(zhí)行情況上報公司領(lǐng)導批閱。計劃報告的共享2 項目部工作計劃和工作小結(jié)存放于項目對應內(nèi)容的共享文件夾中；3 部門工作計劃和工作小結(jié)存放于部門對應內(nèi)容的共享文件夾中；4 公司領(lǐng)導和部門員工可以通過局域網(wǎng)，訪問工程管理部共享文件，了解部門最新動態(tài)，提出有關(guān)要求和建議，及時改進和提高部門

7、工作效率；相關(guān)記錄3-1 工作小結(jié)報表3-2 工作計劃報表四、現(xiàn)場巡視制度目的確保工程管理部及時全面地了解本部門管理項目的進展， 明確現(xiàn)場巡視的內(nèi)容， 為 各項目部工作提供支持，向公司領(lǐng)導提供用于決策的基礎資料。基本規(guī)定1 現(xiàn)場巡視的組織工作由工程管理部經(jīng)理負責；2 現(xiàn)場巡視工作的具體實施由工程部經(jīng)理指定專人負責；3 巡視小組成員不固定，人數(shù)在 2-3 人，具體由部門經(jīng)理臨時確定；4 巡視檢查的對象分為項目部、勞務單位及專業(yè)分包單位；5 各次巡視檢查的對象可以不同，具體由工程管理部經(jīng)理和巡視小組事前確定；6 巡視工作應客觀、公正，不得偏聽偏信，應以事實為依據(jù)；7 在訪談過程中，要求巡視組成員注

8、意方法，并善于對其進行分析，獲取對工程 開展有用的信息；8 項目部對待巡視工作要積極配合，不得設置障礙，混淆視聽；9 巡視組在開展巡視工作時，應做好相關(guān)記錄，為巡視報告的編寫提供依據(jù)；10 巡視工作要求達到有助于解決問題、提高工程管理水平的目的；11 對各個項目每月巡視不少于一次；12 對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時與相關(guān)單位進行溝通，采取措施加以糾正；現(xiàn)場巡視工作的內(nèi)容1. 按照項目部工作質(zhì)量檢查內(nèi)容 ，對項目部工作質(zhì)量的檢查；2. 按照勞務/ 專業(yè)分包單位工作質(zhì)量檢查內(nèi)容 ，對勞務、專業(yè)分包單位工作質(zhì)量 的檢查；3. 公司和部門及項目的規(guī)章制度是否得到全面的貫徹和落實；4. 工程項目的進展與

9、計劃目標的符合性；6. 了解項目部的困難和要求，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題； 項目部工作質(zhì)量檢查內(nèi)容1. 工程的質(zhì)量、進度是否與計劃目標相符合；2. 工作記錄、現(xiàn)場簽證是否符合公司和部門管理制度規(guī)定；3. 工程有關(guān)方面的關(guān)系是否協(xié)調(diào)；4. 是否按照公司和部門的規(guī)章制度進行管理；5. 問題的處理是否及時等；項目工作質(zhì)量檢查內(nèi)容1. 管理制度是否健全，主要的管理制度有：1) 組織機構(gòu)及其職責分工；2) 質(zhì)量管理制度；3) 進度管理制度；4) 物料控制制度；5) 安全管理制度。2. 組織機構(gòu)人員是否按要求到位，尤其是技術(shù)管理人員；4. 現(xiàn)場文明施工管理1) 現(xiàn)場檢查人員到位；2) 施工平面布置合理；3) 材料

10、堆放整齊、工作人員著裝符合施工要求；4) 對各不同功能區(qū)的管理措施到位，現(xiàn)場整潔，垃圾清運及時、徹底等。5. 工程資料管理1) 有無專人負責；2) 工程資料是否齊全，記錄是否全面；3) 保管措施是否得力等。6. 安全生產(chǎn)1) 安檢人員是否持證上崗；2) 是否定期進行安全檢查，并填寫有關(guān)記錄；3) 是否定期進行安全教育，并填寫有關(guān)記錄；4) 有無安全事故；5) 有無安全隱患等。1）現(xiàn)場材料是否根據(jù)規(guī)范要求進行質(zhì)量檢驗;2）檢驗批次和抽檢頻率是否符合有關(guān)規(guī)定；3）對不合格品的清退手續(xù)和記錄是否完備；4）對材料設備的管理是否符合有關(guān)技術(shù)要求；8. 工程施工的組織1）施工機械設備的安排是否符合施工組織

11、設計要求；2）場地內(nèi)施工組織，如人員、材料運輸、各項工序的銜接等，其合理性如何等。9. 工作程序與甲方、監(jiān)理的銜接是否合理，是否有利于對工程質(zhì)量的監(jiān)控；10. 對工程幵展可能產(chǎn)生影響的其他方面。巡視檢查的方法1. 現(xiàn)場巡查，形成巡視檢查表（一）2. 文字記錄檢查1）項目部文字記錄員工工作記錄（工程日志等）；現(xiàn)場簽證；會議紀要;項目部的工程資料等。工程資料；各項規(guī)章制度以及相關(guān)責任人；其他反映規(guī)章制度執(zhí)行情況的各項工作記錄等。2）勞務分包、專業(yè)分包單位文字記錄會議紀要；處理問題的有關(guān)記錄；3. 同工程有關(guān)方面會談，主要有：項目部成員介紹工程現(xiàn)狀；向施工項目部項目經(jīng)理、技術(shù)負責人及主要管理人員了解

12、工作建議； 向各參建單位了解工作建議等。巡視工作的總結(jié)1. 每次巡視工作結(jié)束后，由巡視小組分項目提交巡視報告， 并有所有人員簽名認可;2. 巡視報告要求內(nèi)容客觀、公正，并以事實為依據(jù)；3. 巡視報告應包括（但不限于）以下內(nèi)容：1）項目概況;2) 質(zhì)量、進度、投資的實際與計劃目標的偏差；3) 現(xiàn)場巡視檢查表；4) 對項目部、勞務、專業(yè)分包單位各自工作質(zhì)量的評估；5) 工程項目在質(zhì)量、進度、投資、合同管理、現(xiàn)場協(xié)調(diào)等方面存在的問題；6) 對存在問題的初步解決建議；7) 項目部要求協(xié)助解決的困難；8) 對巡視工作自身的小結(jié)。4. 針對巡視報告中反應的問題， 要求及時確定和落實解決方案， 保證工程項目

13、的順 利進行；5. 巡視小組成員對巡視報告內(nèi)容必須保密， 由工程管理部經(jīng)理決定可以公開的內(nèi)容， 以免在管理上引起不必要的混亂。相關(guān)記錄4- 1 現(xiàn)場巡視檢查表 ( 一 ) 現(xiàn)場巡查檢查表4- 2 現(xiàn)場巡視檢查表 ( 二 ) 項目部工作質(zhì)量檢查表4- 3 現(xiàn)場巡視檢查表 ( 四) 勞務、專業(yè)分包單位工作質(zhì)量檢查表五、現(xiàn)場簽證制度目的規(guī)范現(xiàn)場簽證的處理程序，明確現(xiàn)場簽證責任，協(xié)助做好成本控制工作，避免腐敗 現(xiàn)象的滋生。管理制度的編制依據(jù)1. 廣東新廈建造工程有限公司臨時簽證管理制度 ；2. 工程施工合同有關(guān)條款；3. 工程管理部職能和職責范圍；4. 工程項目部的授權(quán)管理范圍?，F(xiàn)場簽證的管理權(quán)限1.

14、 經(jīng)濟簽證按照臨時簽證管理制度進行權(quán)限界定；2. 工期簽證由公司領(lǐng)導審批；現(xiàn)場簽證流程1. 經(jīng)濟簽證流程按臨時簽證管理制度有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行；2. 進度簽證流程按施工合同以及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；現(xiàn)場簽證的審查1. 臨時簽證1）審查簽證項目的真實性和合理性；2）審查簽證是否按規(guī)定流程進行操作；3）審查簽證的文字表述是否全面準確，主要內(nèi)容有發(fā)生的項目、時間、部位和范圍是否準確；簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚；簽證項目的做法是否明確；是否有增減工程量的具體數(shù)量；有無相關(guān)圖紙和說明4）審查簽證工程量的準確性；5）審查簽字部門是否符合流程要求；6）審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)7）審查處理簽證的緊急程度是否符合工程項

15、目的要求;2. 進度簽證1）審查簽證項目的真實性和合理性;2）審查簽證是否按規(guī)定流程進行操作；3）審查簽證的文字表述是否全面準確，主要內(nèi)容有發(fā)生的項目、時間是否準確；簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚；簽證要求是否明確；是否有相關(guān)的進度圖表和說明。4）審查簽證工期的準確性；5）審查簽字部門是否符合流程要求；6）審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)?，F(xiàn)場簽證的資料管理1. 簽證原件部門資料室存檔保管；相關(guān)記錄5- 1經(jīng)濟簽證核準單公司專用表格5- 2工程延期核準單公司專用表格5- 3臨時工程證明單2) 審查簽證是否按規(guī)定流程進行操作；3) 審查簽證的文字表述是否全面準確，主要內(nèi)容有 發(fā)生的項目、時間是否準確；

16、簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚； 簽證要求是否明確； 是否有相關(guān)的進度圖表和說明。4) 審查簽證工期的準確性；5) 審查簽字部門是否符合流程要求；6) 審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)。 現(xiàn)場簽證的資料管理1. 簽證原件部門資料室存檔保管；相關(guān)記錄5-1 經(jīng)濟簽證核準單公司專用表格5-2 工程延期核準單公司專用表格5-3 臨時工程證明單4. 變更是否存在對工程進度的嚴重影響；5. 反映的內(nèi)容是否全面，能否滿足估價的要求；處理程序1. 項目部提出的施工變更1) 根據(jù)實際情況，項目部提出專業(yè)的設計變更；2) 資料員收到變更后，轉(zhuǎn)發(fā)公司工程管理部、成本部、財務部；3) 工程管理部部提出技術(shù)審核意見，成本部、

17、財務部提出經(jīng)濟評估意見；4) 工程管理部、成本部和財務部達成一致后，下發(fā)項目部；如有異議，則由提出異 議部門與項目部和其他相關(guān)部門進行溝通協(xié)調(diào)，最終達成一致；5) 如無異議，項目部對變更進行簽署意見，下發(fā)勞務、專業(yè)分包單位；如有異議， 則同工管理部、成本部和財務部溝通協(xié)調(diào)，達成一致意見后，下發(fā)勞務、專業(yè)分包 單位；6) 勞務、專業(yè)分包單位組織變更工程的實施，項目過程監(jiān)控并留取影像資料；7) 工程管理部、成本部與項目部協(xié)作跟蹤簽證工程的施工過程；2. 勞務、專業(yè)分包單位 (或) 提出的設計變更1) 根據(jù)工程實際和圖紙情況，勞務、專業(yè)分包單位 ( 或) 提出設計變更要求；2) 對變更要求簽署意見后

18、，送交項目工程部；如有異議，則返回進行修改；3） 工程部對設計變更要求進行技術(shù)審核后，轉(zhuǎn)發(fā)公司成本部、工程部備案；并對費用變化提出處4）工程部對其要求進行技術(shù)審核， 成本部對其進行經(jīng)濟評估， 理意見；5）簽署意見后，轉(zhuǎn)由項目部下發(fā)勞務、專業(yè)分包單位；6）勞務、專業(yè)分包單位組織變更工程的實施；7）項目部跟蹤變更工程的施工過程； 處理權(quán)限見現(xiàn)場簽證辦法中有關(guān)經(jīng)濟權(quán)限的規(guī)定相關(guān)文件及質(zhì)量記錄6- 1 設計變更跟蹤單 （ 公司專用表格 ）6- 2 工程聯(lián)系單（東莞市建設局統(tǒng)一印制的表格）6- 3 設計變更通知單（采用設計單位印制的表格） ；七、施工圖紙審查制度目的規(guī)范施工圖紙審查要點，指導施工圖紙審查

19、工作的開展般規(guī)定1 工程項目施工圖紙審查工作，必須遵守此項制度；2 施工圖紙審查應根據(jù)施工圖紙審查要點規(guī)定，對重點部分進行重點審查；3 項目工程部經(jīng)理、項目技術(shù)負責人共同組織公司及項目有關(guān)部門及人員進行施 工圖紙會審；4 施工圖中各工序及專業(yè)之間的協(xié)調(diào)性審查，作為施工圖紙審查的工作要點；5 各現(xiàn)場工程師、勞務技術(shù)負責人及專業(yè)分包技術(shù)負責人對施工圖紙?zhí)岢鰰徱?見，項目技術(shù)負責人負責整理，形成圖紙審查意見；6 工程部經(jīng)理負責審閱部門意見，報公司副總和各有關(guān)部門審閱，無異議后，形 成公司會審意見，抄送其他有關(guān)部門。實施程序1 接收甲方下發(fā)的施工圖紙；2 工程管理部經(jīng)理聯(lián)系有關(guān)部門，安排專業(yè)工程師，

20、進行會審前的工作布置；3 有關(guān)部門和專業(yè)工程師進行施工圖紙審查，在規(guī)定時間內(nèi)整理出審查意見；4 召開圖紙會審會議，對有關(guān)問題進行研討，整理出會審意見；5 項目部經(jīng)理根據(jù)會議內(nèi)容進行整理， 形成部門意見， 抄送總工和有關(guān)部門審閱；6 意見一致后，形成公司施工圖紙會審意見下發(fā)項目部；相關(guān)文件及質(zhì)量記錄7- 1 施工圖審查要點八、工程匯報制度目的規(guī)范工程匯報的程序和匯報內(nèi)容，使公司及時、全面、有效地掌握工程進展情況?；疽?guī)定1 工程匯報分為例行匯報和專題匯報；2 例行匯報每月一次（即公司運營會） ，采用統(tǒng)一的工作匯報形式；3 專題匯報根據(jù)情況隨時進行，內(nèi)容不限；4 匯報內(nèi)容應真實、準確、及時；5 工

21、程月報由項目部經(jīng)理負責編寫；6 工程月報采用電子文檔和書面方式提交；7 工程月報原件在工程管理部經(jīng)理審閱后交資料室保存。匯報程序1 各專業(yè)工程師在每月 26 日前將本專業(yè)本月的工程情況書面報項目主管；2 項目主管將各專業(yè)上月的工程情況匯總后在每月28 日前報工程管理部經(jīng)理；3 工程管理部經(jīng)理審閱后上報公司領(lǐng)導；4 專題匯報由項目部上報工程管理部經(jīng)理審閱后報公司領(lǐng)導； 工程月報的主要內(nèi)容1 項目部工作開展情況；2 工程的形象進度；3 實際進度與計劃進度的對比情況；4 工程的質(zhì)量狀況；5 工程質(zhì)量事故的處理情況；6 工程的安全文明施工情況；7 工程進展中發(fā)現(xiàn)的主要問題及其處理情況；8 工程進展中遇

22、到的困難及其影響；9 需要公司解決的問題；相關(guān)記錄8- 1 工程月報九、現(xiàn)場工作記錄制度目的規(guī)范工作記錄的內(nèi)容，為索賠和反索賠管理提供依據(jù)?；疽?guī)定1 工程項目部的成員每天完成自己的工作記錄；2 記錄內(nèi)容應具有真實性、可靠性和全面性；3 對于記錄中反映的問題，要在處理完后，進行問題“封閉”，意即在記錄問題的位置，注明其處理情況，如責任人、處理效果、處理日期等；4 按照公司有關(guān)規(guī)章制度完成現(xiàn)場影像資料收集， 定期匯總至公司工程部審查、 備 案；5 天氣情況的記錄由項目部制定專人負責， 記錄內(nèi)容包括風級、 氣溫、降雨等內(nèi)容，格式如下：風力3級，小雨，1117C。要求記錄的工作內(nèi)容1 當日專業(yè)單項工

23、程的進展情況；2 發(fā)生的簽證情況（部位、工程量） ；3 當日材料到質(zhì)監(jiān)站送檢的情況（種類、數(shù)量） ；4 甲供、甲控材料的進場和使用情況；5 當天參加的會議及會議的主要內(nèi)容；6 需解決的事項；7 當日現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見、處理結(jié)果等；8 其他需記錄事項。相關(guān)文件及質(zhì)量記錄9- 1 現(xiàn)場工作記錄十、工程事故處理制度目的規(guī)范工程事故的上報和處理程序，明確項目各級人員的處理權(quán)限和責任?；疽?guī)定及時1 工程事故包括工程質(zhì)量事故和工程安全事故；2 當發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)工程事故后， 現(xiàn)場工程師應立即通知項目經(jīng)理和公司主管領(lǐng)導，通知承包方停止相應部位以及與其有關(guān)部位和下道工序的施工工作；3 如情況可能進一步發(fā)展時，

24、項目部經(jīng)理應要求和勞務、專業(yè)分包單位加強觀測，并根據(jù)需要制訂和采取防護措施；4 項目部負責及時采取聲像、實測、文字記錄等手段，記錄事故發(fā)生時的狀態(tài)；5 事故的調(diào)查、分析、處理和責任界定工作由組織，建設單位配合；6 事故調(diào)查處理組根據(jù)情況由甲方、勘察、設計、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、勞務、專業(yè)分包單 位和建設局等單位組成；7 處理質(zhì)量事故的費用由責任單位承擔；8 制定事故處理方案 , 應體現(xiàn)以下原則：1) 安全可靠 , 不留隱患2) 滿足建筑物的功能和使用要求3) 損失最小9 工程事故報告 、事故調(diào)查分析處理報告 、事故處理報告 等報告均為一式 四份。事故處理程序1 事故發(fā)生后，由項目部協(xié)助起草工程事故報告

25、，報公司工程管理部經(jīng)理、公 司領(lǐng)導；2 工程管理部經(jīng)理 組織公司相關(guān)部門的人員參加事故的調(diào)查處理；3 根據(jù)情況組織有關(guān)單位組成事故調(diào)查處理組， 開展調(diào)查分析工作。 如有必要可邀 請有關(guān)專家和政府有關(guān)部門參加；4 在事故調(diào)查處理組全面調(diào)查分析的基礎上由編寫出事故調(diào)查分析處理報告經(jīng)事故調(diào)查處理組各成員簽字（蓋章）確認后報工程管理部；5 事故調(diào)查分析處理報告 由工程管理部經(jīng)理、 副總經(jīng)理審查簽署意見后報公司領(lǐng)導審定，作為界定事故責任和確定事故處理方案的結(jié)論意見；6 項目部督促勞務、專業(yè)分包單位按確定的處理方案對事故進行處理；7 處理完畢，督促組織有關(guān)人員對處理結(jié)果進行嚴格檢查、鑒定和驗收；8 鑒定、

26、驗收通過后督促編寫提交事故處理報告 。工程事故報告的主要內(nèi)容1 事故發(fā)生的時間、地點；2 事故發(fā)生的現(xiàn)狀， 包括事故的類型、 發(fā)生的部位、 分布狀態(tài)及范圍、 缺陷程度等；3 事故發(fā)展變化的情況；4 有關(guān)事故的觀測記錄；5 事故可能的產(chǎn)生原因；6 采取的初步防護措施。事故調(diào)查分析處理報告的主要內(nèi)容經(jīng)事故調(diào)查處理組各成員簽字（蓋章）確認后報工程管理部；5 事故調(diào)查分析處理報告 由工程管理部經(jīng)理、 副總經(jīng)理審查簽署意見后報公司領(lǐng)導審定，作為界定事故責任和確定事故處理方案的結(jié)論意見；6 項目部督促勞務、專業(yè)分包單位按確定的處理方案對事故進行處理；7 處理完畢，督促組織有關(guān)人員對處理結(jié)果進行嚴格檢查、鑒

27、定和驗收；8 鑒定、驗收通過后督促編寫提交事故處理報告 。工程事故報告的主要內(nèi)容1 事故發(fā)生的時間、地點；2 事故發(fā)生的現(xiàn)狀， 包括事故的類型、 發(fā)生的部位、 分布狀態(tài)及范圍、 缺陷程度等；3 事故發(fā)展變化的情況；4 有關(guān)事故的觀測記錄；5 事故可能的產(chǎn)生原因；6 采取的初步防護措施。事故調(diào)查分析處理報告的主要內(nèi)容一、員工培訓制度目的規(guī)范員工培訓工作，為提升員工綜合業(yè)務素質(zhì)和項目管理能力創(chuàng)造良好的條件。員工培訓目標通過跨學科、跨專業(yè)的知識學習，拓展員工知識面，提高項目管理能力，增強本部 門的整體競爭力。員工培訓的主要內(nèi)容1 職業(yè)技術(shù)，包括工程技術(shù)和項目管理技術(shù)；2 與工程建設和房地產(chǎn)開發(fā)有關(guān)的

28、知識和法律法規(guī)；3 職業(yè)道德；4 企業(yè)文化；5 公司和本部門管理規(guī)章制度；基本規(guī)定1 部門培訓工作由部門經(jīng)理組織；2 根據(jù)公司和部門的發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃，培訓計劃每半年制訂一次；4 每月 27 日前員工提交本月內(nèi)參加培訓的心得體會和合理化建議，并納入員工培訓記錄；5 部門經(jīng)理應對每月培訓情況進行了解、 跟蹤、 反饋和總結(jié)， 逐步提高培訓的效果和質(zhì)量；6 業(yè)務培訓內(nèi)容應與國內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同步，并在此基礎上有所超前；7 員工可以根據(jù)自身掌握的信息和資源， 向部門提出培訓學習建議和申請， 由部門進行統(tǒng)籌；8 部門應對新員工進行部門管理規(guī)章制度的培訓，使其了解有關(guān)要求。 員工培訓計劃應包括的內(nèi)容

29、1 培訓計劃的編制依據(jù)、目的；2 培訓的目標 （短期和長期 ） 和對象；3 培訓的內(nèi)容和學時；4 培訓師資人員的安排；5 參加培訓員工的課時編排；6 培訓方式的選擇；員工培訓的方式1) 員工按照部門要求進行自學；2) 本專業(yè)經(jīng)驗交流，如討論、論壇等；3) 跨專業(yè)的互相學習；4) 各項目之間的觀摩和交流。2 與公司其他部門之間的交流：1) 公司領(lǐng)導的指示和要求；2) 跨部門研討會；3) 跨專業(yè)、跨學科的知識學習。3 與公司外部的交流1) 參觀、考察；2) 邀請專家學者授課；3) 專業(yè)講座和培訓4) 新工藝、新技術(shù)、新材料、新設備的學習相關(guān)記錄11-1 員工培訓申請表11-2 部門培訓記錄表11-

30、3 員工培訓記錄卡十二、索賠管理制度目的明確在索賠管理中的工作要點，規(guī)范索賠處理程序。索賠的分類索賠分為索賠 （承包方向發(fā)包方的索賠） 和反索賠（發(fā)包方向承包方的索賠） 兩類。 索賠管理制度的使用范圍涉及現(xiàn)場簽證的問題處理，優(yōu)先采用現(xiàn)場臨時簽證制度 ，對于可能產(chǎn)生較大影 響（質(zhì)量、費用、工期等方面 ） 的索賠事件，則適用本制度。索賠的預防1 按照全面履行和實際履行的原則真實、有效、及時地履行合同；2 在項目實施過程中， 應對可能引起索賠的情況有所預測， 并將可能發(fā)生的問題及時通知承包方，督促其及時采取針對性措施，減少索賠事件的發(fā)生；3 對工程的各項文字記錄資料要真實、準確、嚴謹、全面、及時；4

31、 各項指令、通知、答復、協(xié)議等應采取書面形式，并存檔；資料的整理收集1 現(xiàn)場工程師應做好平常的工作記錄，真實、準確、及時、全面地反映工程狀況；2 資料員、專業(yè)工程師、項目主管在平時的日常工作中要注意工程文件的收集整理， 按照工程資料管理制度及時存檔；3 應收集整理的工程文件包括：1) 招標文件、工程合同及附件、補充協(xié)議、經(jīng)確認的施工組織設計、工程圖紙、 技術(shù)規(guī)范等；2) 各項有關(guān)設計交底記錄、會審記錄、變更圖紙、變更施工指令等；3) 各項經(jīng)現(xiàn)場工程師或監(jiān)理工程師確認的簽證；4) 各項往來信函、指令、通知、答復等；5) 各項會議紀要；6) 施工計劃及現(xiàn)場實施記錄；7) 現(xiàn)場工作記錄；8) 工程停

32、電、停水和其他干擾事件影響的日期、持續(xù)時間及恢復施工的日期；9) 文件的收發(fā)記錄；10) 有關(guān)施工部位的照片和錄相等；11) 工程驗收報告及各項技術(shù)鑒定報告、監(jiān)測報告等；12) 工程材料進場、驗收、使用等方面的憑據(jù)或記錄；索賠的認定1 項目技術(shù)負責人、 成本核算員通過對索賠事件真實性和索賠要求合理性的審查計 算，作出初步處理意見上報項目部；2 工程項目部對索賠事件的真實性和事件發(fā)生的原因進行調(diào)查后形成初步意見并上報工程管理部，工程管理部經(jīng)理負責對上述意見進行復核；3 工程管理部會同成本控制部、 公司法律顧問對事件責任界定形成審查意見并報公司領(lǐng)導；4 配合成本控制部負責的索賠費用計算，協(xié)助提供有

33、關(guān)資料；5 費用索賠的審批權(quán)限參照現(xiàn)場簽證的有關(guān)規(guī)定；6 工期索賠的確定由公司領(lǐng)導負責；7索賠的認定工作應在收到索賠報告后的 28 日內(nèi)完成或給出答復。索賠資料的管理有關(guān)承包方提交的索賠文件、的意見、公司各部門對索賠的調(diào)查和審查意見、認定結(jié)論等均應交資料員存檔反索賠的提出1 公司各部門均可向公司提出反索賠建議；2 工程管理部負責事態(tài)調(diào)查，收集整理與反索賠相關(guān)的工程資料；3 公司有關(guān)部門共同進行分析，研究和確定反索賠的內(nèi)容；4 配合成本控制部起草反索賠意向通知， 經(jīng)公司領(lǐng)導審核同意后在合同規(guī)定的時限內(nèi)送交承包方；5 配合成本控制部整理反索賠報告，提出與索賠有關(guān)的現(xiàn)場資料；6 反索賠報告經(jīng)公司領(lǐng)導

34、審核同意后送交承包方。相關(guān)記錄索賠意向通知索賠信、索賠報告及其附件對索賠的處理意見公司各部門對索賠的調(diào)查、審查和處理意見公司領(lǐng)導對索賠的審批意見反索賠意向通知反索賠報告十三、甲供甲控材料設備進場驗收制度目的規(guī)范甲供、甲控材料設備進場驗收工作的管理，保證甲供、甲控材料設備的進場質(zhì)量，使甲供、甲控材料設備進場驗收工作順利進行。釋義進場材料設備經(jīng)檢驗后可以進入倉庫、或用于工程上驗收材料設備進場時， 除送檢及試運轉(zhuǎn)外的相關(guān)資料及外觀質(zhì)量等方面的檢查進場驗收內(nèi)容：甲供、甲控材料設備驗收內(nèi)容相同：1 型號規(guī)格、數(shù)量；2 隨機配帶的零配件及合格證、試驗報告、使用說明書等相關(guān)技術(shù)資料；3 合同規(guī)定的技術(shù)要求、

35、技術(shù)資料；4 材料設備樣板的核對；5 外觀質(zhì)量檢查；6 現(xiàn)場取樣送檢；驗收人員組成：為保證驗收工作的公正、嚴格性，驗收人員應包括以下單位及部門的人員：1 項目部（技術(shù)總工、施工主管、技術(shù)員） 、公司成本部、公司工程部、財務部（公 司有關(guān)部門適當進行抽查）2 勞務、專業(yè)分包單位3 材料設備供應商驗收人員職責分工一、甲供材料、設備驗收人員分工1 項目物料供應人員為驗收工作召集及負責人， 負責與項目部及材料設備供應商的 聯(lián)系、出入庫手續(xù)的辦理、相關(guān)的技術(shù)及商務資料的收集、合同商務條款的履行 及進場材料設備的質(zhì)量驗收；2 項目部負責與勞務、專業(yè)分包單位及現(xiàn)場相關(guān)驗收人員的聯(lián)系，并配合物料供應 部、成本

36、部、財務部，依據(jù)合同中相關(guān)技術(shù)要求條款及材料設備樣板，進行甲供 材料設備質(zhì)量的檢驗和技術(shù)資料的審核；3 勞務、專業(yè)分包單位人員參與對甲供材料設備質(zhì)量的檢驗和監(jiān)督；負責甲供材料 設備的接收和相關(guān)手續(xù)的辦理。勞務、專業(yè)分包單位負責接貨的材料員或倉庫管 理員需由勞務、專業(yè)分包單位出具書面授權(quán)證明（見表 4-13-1 ），此證明及該材 料員或倉庫管理員身份證復印件須交甲方項目部存檔備案。二、甲控材料設備驗收人員分工1 現(xiàn)場工程師（技術(shù)員、 施工助理）為甲控材料設備進場驗收的召集及負責人，負責與勞務、專業(yè)分包單位及現(xiàn)場相關(guān)人員的聯(lián)系，并與項目部技術(shù)總工、物資采 購部、成本部一同對照材料設備樣板及相關(guān)技術(shù)

37、要求，進行甲控材料設備質(zhì)量的檢 驗和相關(guān)技術(shù)資料的審核；2 物料供應部人員負責材料設備樣板的核對及質(zhì)量驗收；3 勞務、專業(yè)分包單位人員負責與材料設備供應商的聯(lián)系、相關(guān)技術(shù)資料的收集；負責甲控材料設備與材料設備供應商的交接及進場手續(xù)辦理；負責在材料設備 聯(lián)合驗收前，對甲控材料設備質(zhì)量進行初步驗收，并配合監(jiān)理工程師進行材料設備 送檢取樣，參與聯(lián)合驗收。驗收程序一、甲供材料設備驗收程序1 甲供材料到場時間有調(diào)整時， 甲方項目部至少提前一周通知公司物料供應部；2 物料供應部根據(jù)合同規(guī)定的進場日期或最新的甲供材料設備計劃與供應商 聯(lián)系，與公司工程管理部確認具體的進場時間后，大宗材料設備提前 2 天，小宗

38、材 料設備提前 1 天發(fā)甲供材料設備進場通知單 （見表 13-2 ）給項目部，由項目部 負責通知現(xiàn)場相關(guān)人員在材料設備進場時到場驗收。3 參加驗收人員驗收后，在甲供材料設備進場驗收單（ 見表 13-3） 上簽署意見，驗收結(jié)果分為“不合格”和“合格”兩種；1）“不合格”根據(jù)實際情況可分為“完全不合格”和“有爭議” ：A “完全不合格”是指材料設備存在較嚴重的質(zhì)量問題、與合同條款有較大出 入、材料設備規(guī)格型號與合同不符、及商務資料不齊全、有偷工減料及弄虛作假等 現(xiàn)象；“完全不合格”的材料設備須作退貨處理，并以書面形式通知材料設備供應商 進行整改。由此而耽誤的時間視為供貨商延遲交貨，并按合同相應條款

39、進行處罰；B “有爭議”是指（ 1）驗收小組人員內(nèi)部對某一個問題存在意見分歧，（ 2）驗收小組與供應商對某一個問題存在意見分歧。（1） 由相關(guān)專業(yè)技術(shù)主管及相關(guān)領(lǐng)導與驗收小組討論協(xié)商解決，可以使用的即可 辦理入庫手續(xù)；否則作退貨處理。（2） 由有關(guān)領(lǐng)導、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員及材料設備供應部與材料設備供應商交涉解 決，必要時可提交有關(guān)權(quán)威部門認定，處理結(jié)果認定可以使用的，即可辦理入庫手 續(xù)，否則作退貨處理。由此而耽誤的時間及損失按合同有關(guān)規(guī)定，由責任方承擔。2）“合格”是指材料設備沒有質(zhì)量問題，型號規(guī)格與合同相符，資料齊全，供 應商嚴格執(zhí)行合同條款， 產(chǎn)品符合國家有關(guān)標準， 且驗收小組對上述問題沒有

40、爭議， 會簽后的甲供材料設備進場驗收單交物料供應部辦理入庫及出庫手續(xù)。二、甲控材料設備驗收程序1、勞務、專業(yè)分包單位將需進場的甲控材料設備名稱、規(guī)格、數(shù)量及進場時間 等填寫甲控材料設備進場驗收單 （見表 13-4 ），提前 48 小時報現(xiàn)場工程師及項 目部物管負責人；24 小時內(nèi)由2、材料設備運到現(xiàn)場后，由勞務、專業(yè)分包單位進行初驗，合格后 甲方通知監(jiān)理工程師；3、最終由監(jiān)理工程師組織驗收小組成員到場驗收；4、如驗收的材料設備無較嚴重的質(zhì)量問題，型號、規(guī)格、品牌與合同相符，產(chǎn) 品符合國家標準， 與雙方經(jīng)確認封存的樣板一致， 且驗收小組對上述問題沒有爭議， 則驗收人員簽署甲控材料設備進場驗收單

41、。5、若驗收小組認為材料設備不合格或與樣板不符，勞務、專業(yè)分包單位應將其 清退出場。工期延誤及相關(guān)責任由責任方承擔。相關(guān)文件和記錄13-1 甲供材料設備接收 / 領(lǐng)了人員授權(quán)證明書13-2 甲供材料設備進場通知單13-3 甲供材料設備進場驗收單13-4 開發(fā)商甲控材料設備進場驗收單十四、甲供、甲控材料設備現(xiàn)場管理制度目的規(guī)范甲供、甲控材料設備現(xiàn)場管理工作的程序，明確相應責任，使甲供、甲控材料 設備進場驗收工作順利進行，確保其施工和安裝質(zhì)量達到設計及規(guī)范要求?；疽?guī)定1 管理工作應遵循公正、嚴格、客觀的原則；2 現(xiàn)場管理工作由項目主管牽頭，根據(jù)材料設備的不同，具體明確負責的專業(yè)工程師；3 所有甲

42、供甲控材料設備均須按批驗收，未經(jīng)驗收不得使用；4 驗收不合格的材料設備必須立即清退出場；5 甲供材料設備到場應及時驗收移交，勞務、專業(yè)分包單位負保管責任；6 甲供甲控材料設備進場必須遵循甲供、甲控材料設備進場驗收管理辦法；7 現(xiàn)場工程師須對乙方工程上所使用的甲供甲控材料設備進行經(jīng)常檢查，并配合物料供應部進行抽查；8 現(xiàn)場工程師對發(fā)現(xiàn)的問題應及時反饋；9 現(xiàn)場材料設備堆放場地應由總包單位統(tǒng)一安排，并服從甲方的管理。現(xiàn)場管理的主要內(nèi)容1 安排甲供、甲控材料設備進場時間；2 材料設備進場驗收 :1) 通知甲供材料設備進場聯(lián)合驗收現(xiàn)場人員；2) 參與甲供材料設備數(shù)量清點、質(zhì)量驗收；3) 參與甲控材料的

43、品牌、質(zhì)量、規(guī)格等方面的驗收；4) 簽署聯(lián)合驗收單；3 監(jiān)督材料設備現(xiàn)場取樣送檢；4 檢查材料設備現(xiàn)場使用情況 :1) 是否已經(jīng)過驗收；2) 是否使用替代品；3) 是否按施工規(guī)范及產(chǎn)品要求施工；5 檢查材料設備成品、半成品現(xiàn)場保護情況； 記錄表格14-1 甲供甲控材料設備使用查驗表 十五、工程竣工驗收制度 目的規(guī)范工程竣工驗收內(nèi)容及程序，提高工程驗收質(zhì)量及工作效率。 驗收條件1 已完成建設工程全部設計及合同約定的各項內(nèi)容；2 建筑現(xiàn)場清理干凈，符合驗收條件；3 有完整的施工技術(shù)檔案和資料；4 監(jiān)理資料完整；5 建設單位檔案資料齊全；6 有勞務、專業(yè)分包單位簽署的工程保修書。1) 保修范圍、保修

44、內(nèi)容及保修時間按合同或國家規(guī)定執(zhí)行，2) 保修時間起算日期為建設工程竣工驗收通過之日；驗收程序1 勞務、專業(yè)分包單位自檢，編制竣工驗收報告，報告內(nèi)容包括：1) 已完工程情況2) 技術(shù)檔案及施工資料情況3) 建筑設備安裝調(diào)試情況；4) 工程質(zhì)量評定情況2 組織初驗并督促勞務、專業(yè)分包單位在限定的時間內(nèi)整改完畢；3 建設單位進行專項驗收：1)規(guī)劃驗收，取得東莞市建筑工程規(guī)劃驗收合格證 ；2)燃氣驗收，取得東莞市燃氣工程驗收證書 ；3) 消防驗收，取得建筑工程消防驗收意見書 ；4) 民防驗收，取得東莞市民防工程驗收證書 ；5) 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，出具有關(guān)合格證明或準用文件；6) 環(huán)保驗收，取得東莞市

45、建設工程環(huán)保驗收合格證 ；7) 檔案驗收，取得東莞市工程驗收檔案認可書 ；4 建設單位提前三個工作日通知工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對驗收進行監(jiān)督；5 建設單位組織設計、施工和監(jiān)理等單位進行竣工驗收，質(zhì)監(jiān)單位進行監(jiān)督；6 驗收通過后三個工作日內(nèi)，建設單位或質(zhì)監(jiān)部門簽發(fā)整改通知書，竣工驗收 日期以最終驗收通過日期為準；7 建設單位編制竣工驗收報告。8 驗收通過后十五天內(nèi)，建設單位應向主管部門辦理備案手續(xù)，取得東莞市 建設工程竣工驗收備案證明書 。相關(guān)記錄及資料東莞市建設工程竣工驗收報告東莞市建設局統(tǒng)一用表200021 號文關(guān)于調(diào)整部分建設工程檔案文件材料歸檔內(nèi)容的通知深城檔字200014 號文關(guān)于移交城建檔

46、案時須對綜合文件進行掃描處理的通知深城檔字東莞市建設工程竣工驗收備案證明書東莞市建設局統(tǒng)一用表十六、工程移交制度目的明確工程移交工作的內(nèi)容、程序和責任，確保工程移交順利進行。移交前工作1 工程管理部依據(jù)公司要求和工程實際，配合物業(yè)管理公司盡早介入；2 公司資料員按資料管理制度準備須移交的各種資料；3 設備清單及移交記錄中的具體內(nèi)容，由工程管理部和物業(yè)管理公司根據(jù)工程 項目的具體情況商議確定；4 由工程管理部組織，規(guī)劃設計部、成本控制部、策劃銷售部、監(jiān)理公司、勞 務、專業(yè)分包單位參加，配合物業(yè)管理公司進行移交前的聯(lián)合驗收；5 勞務、專業(yè)分包單位依據(jù)驗收意見進行整改，達到要求后，向物業(yè)管理公司 移

47、交。移交內(nèi)容1 物管公司所需建設工程的全部竣工資料，及相應項目的工程保修書；2 工程現(xiàn)場實物；3 設備清單及相關(guān)資料；4 所有勞務、專業(yè)分包單位維修責任人、設備供應商及聯(lián)系電話；5 備用件移交；6 須物管公司辦理手續(xù)的項目清單：1)月供水計劃執(zhí)行單2)正式用電手續(xù)辦理；3) 停車場使用的相關(guān)手續(xù)4) 各項代繳費用項目清單7 雙方認可的水電表讀數(shù)；8 遺留問題清單；移交程序1 建設工程竣工驗收后一周內(nèi)開始移交工作；2 公司資料員向物管公司移交資料；3 由工程管理部組織勞務、專業(yè)分包單位向物管公司進行現(xiàn)場實物的清點、移4 物管公司出具工程及資料整改意見；5 公司資料員完善資料，工程管理部督促勞務、專業(yè)分包單位整改；6 物管公司出具接收