質(zhì)量管理體系運行評價報告(共23頁).ppt

1、忠于公司忠于公司 忠于職業(yè)忠于職業(yè) 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考 勇于承擔勇于承擔 1本資料來源忠于公司忠于公司 忠于職業(yè)忠于職業(yè) 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考 勇于承擔勇于承擔 2體系運行評價報告體系運行評價報告 報告人：報告人：*忠于公司忠于公司 忠于職業(yè)忠于職業(yè) 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考 勇于承擔勇于承擔 3 一、質(zhì)量方針和各部門質(zhì)量目標執(zhí)行情況一、質(zhì)量方針和各部門質(zhì)量目標執(zhí)行情況 ；二、文件管理和執(zhí)行情況二、文件管理和執(zhí)行情況 ；三、糾正、預防措施的實施情況三、糾正、預防措施的實施情況 ；四、人力資源管理工作情四、人力資源管理工作情況況 ；五、合同評審控制五、合同

2、評審控制 ；六、產(chǎn)品控制六、產(chǎn)品控制 ；七、監(jiān)視和測量控制；七、監(jiān)視和測量控制；八、存在的問題和建議八、存在的問題和建議 ；忠于公司忠于公司 忠于職業(yè)忠于職業(yè) 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考 勇于承擔勇于承擔 4 一、質(zhì)量方針和各部門質(zhì)量目標執(zhí)行情況一、質(zhì)量方針和各部門質(zhì)量目標執(zhí)行情況質(zhì)量方針：顧客第一、品質(zhì)至上、精益求精、永無止境質(zhì)量方針：顧客第一、品質(zhì)至上、精益求精、永無止境質(zhì)量目標：質(zhì)量目標：1、產(chǎn)品內(nèi)部報廢率：、產(chǎn)品內(nèi)部報廢率：1500PPM 2、成品交檢批次合格率：、成品交檢批次合格率：99.7% 3、零公里退件率：、零公里退件率： 400PPM 4、產(chǎn)品準時交付率：、產(chǎn)品準時交

3、付率：100% 5、顧客滿意度：、顧客滿意度： 86分分 6、員工滿意度：、員工滿意度：88分分 7、生產(chǎn)計劃及時完成率：、生產(chǎn)計劃及時完成率： 97% 8、質(zhì)量成本損失率：、質(zhì)量成本損失率：7忠于公司忠于公司 忠于職業(yè)忠于職業(yè) 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考 勇于承擔勇于承擔 5 由公司制定并發(fā)布和執(zhí)行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，堅持了以顧客為關(guān)注焦點的理念，明確了公司開展質(zhì)量管理的指導思想和基本準則，體現(xiàn)了持續(xù)改進質(zhì)量體系有效性的要求。 經(jīng)過運行，與質(zhì)量體系有關(guān)的員工已知道公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，但是能夠準確地理解并在各項質(zhì)量活動中貫徹執(zhí)行的人員不多。辦公室認真地管理，跟蹤質(zhì)量方針和質(zhì)量目

4、標的實施，及時地糾正偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象。 但是部份質(zhì)量目標并沒有達到預期的要求。 例： 1、零公里退件率目標、零公里退件率目標值是值是400，而前，而前10個月個月的運行，僅有的運行，僅有5個月是個月是達到目標要求的。達到目標要求的。忠于公司忠于公司 忠于職業(yè)忠于職業(yè) 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考 勇于承擔勇于承擔 62、產(chǎn)品內(nèi)部報廢率：、產(chǎn)品內(nèi)部報廢率：1500PPM3、成品交檢批次合格率：、成品交檢批次合格率：99.7%符合要求，但原始的質(zhì)量記錄不全面符合要求，但原始的質(zhì)量記錄不全面忠于公司忠于公司 忠于職業(yè)忠于職業(yè) 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考 勇于承擔勇于承擔 74、產(chǎn)品準

5、時交付率：沒有統(tǒng)計過，經(jīng)詢問，是在審核的時候直接填一個數(shù)據(jù)。5、顧客滿意度：通過電話詢問的方式來填寫顧客滿意度調(diào)查表，平均分為90分。6、員工滿意度：是按照程序文件的要求，進行的造假，沒有真正進行調(diào)查。7、生產(chǎn)計劃及時完成率：從10月份開始統(tǒng)計，僅有每日的完成率。 在實現(xiàn)上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的初始階段，公司各部門都制定了執(zhí)行計劃，并細化分解了各個目標，各個部門的過程目標在日常有統(tǒng)計過程，但是對于統(tǒng)計的結(jié)果沒有形成考核目標，沒有根據(jù)其目標完成情況進行考核，沒有制定相應的考核表。 忠于公司忠于公司 忠于職業(yè)忠于職業(yè) 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考 勇于承擔勇于承擔 8二、文件管理和執(zhí)行情況二

6、、文件管理和執(zhí)行情況 公司原定計劃在本年的5月前，根據(jù)公司實際情況，對體系文件做了適當修改，使之更具有可操作性。然而實際操作中沒有按照計劃執(zhí)行。 公司于2010年7月份出版了員工手冊，制定了相關(guān)制度，并下發(fā)各部門實施。但是對于第三層次文件的管理歸口工作沒有做好，辦公室負責歸口，但是相關(guān)部門沒有把對應的資料提交至辦公室。 例：供應商管理辦法、工裝模具管理辦法、庫房管理制度等，均未及時歸口到辦公室。 辦公室負責起草公司的所有文件和規(guī)章制度，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)到各部門，從文件編寫、審核、批準發(fā)放、更改等全過程實施控制，做到文件保管嚴格受控，以防丟失和損壞。各部門工作中嚴格執(zhí)行文件精神，全體員工嚴格遵

7、守公司制定的各項規(guī)章制度，做到分工明確，獎懲嚴明。 品質(zhì)部門檢驗作業(yè)指導書、檢具檢測作業(yè)指導書等僅有部份，不全面。 技術(shù)部門作業(yè)指導書、控制計劃等僅有部份，不全面。忠于公司忠于公司 忠于職業(yè)忠于職業(yè) 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考 勇于承擔勇于承擔 9三、糾正、預防措施的實施情況三、糾正、預防措施的實施情況 1、2010年對于內(nèi)審截止11月份沒有實施，因此也沒有對應的不符合項目。2、二方審核：2010年六月杰鋒對我公司進行了審核：共計12個不符合項，但目前已完成10項，仍有2項沒有完成。質(zhì)量質(zhì)量效率效率成本成本安全安全忠于公司忠于公司 忠于職業(yè)忠于職業(yè) 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考

8、勇于承擔勇于承擔 10三、糾正、預防措施的實施情況三、糾正、預防措施的實施情況 部份的整改項目，沒有做到舉一反三，僅針對不符合的一個零部件進行了整改，其余相同的地方?jīng)]有做整改。上述兩個整改項目，不合格品區(qū)，前期做過整改，但是目前的車間區(qū)域劃分來看，已經(jīng)看不到整改的效果了，整改的效果沒有得到堅持。3、2010年七月份奇瑞對我公司進行了審核（針對B21項目）：共計6個不符合項；目前已完成。杰峰公司對我司對過程審核中所提出的不符合項的整改報告杰峰公司對我司對過程審核中所提出的不符合項的整改報告序號不符合項整改措施責任部門負責人整改時間備注8生產(chǎn)現(xiàn)場多道工序處均無不合格品存放區(qū)及存放盒，且不合格品上未

9、有任何標識，極易出現(xiàn)不合格品混入合格品中流出所有工序（設備）旁劃分不合格區(qū)設立不合格品存放盒生產(chǎn)部陳明祥2010.6.209未設置返工返修區(qū)域，提供不出返工返修作業(yè)指導方法劃分返工返修區(qū)域，編制返工返修作業(yè)指導書生產(chǎn)部 技術(shù)部陳明祥 梅普林2010.6.15忠于公司忠于公司 忠于職業(yè)忠于職業(yè) 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考 勇于承擔勇于承擔 11四、人力資源管理工作情況四、人力資源管理工作情況 為了使公司所有從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力能夠達到相應崗位的要求，我們加強了對公司技術(shù)人員、部門經(jīng)理及全體員工的培訓工作，以滿足規(guī)定的要求。具體做了如下工作： 1、為了達到公司對人才及技術(shù)人員的需求，我

10、們加強了對公司技術(shù)人員、部門經(jīng)理及各類人才的培訓。制定了公司的人力資源管理制度，對公司職工進行規(guī)范化管理，對特種設備作業(yè)人員資質(zhì)進行了備案管理；制定公司年度培訓計劃，各部門根據(jù)自已的職責，分別實施了培訓，辦公室監(jiān)督實施情況。 2、組織各部門對培訓效果進行評估。內(nèi)部培訓采取筆試、口試和討論等形式進行，培訓合格率達100%，全部填寫了培訓記錄。 3、目前，公司對于檢驗員這一塊培訓力度不夠，目前的檢驗員滿足不了檢驗崗位要求。 車間一線的操作工人的人員流動性比較大。忠于公司忠于公司 忠于職業(yè)忠于職業(yè) 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考 勇于承擔勇于承擔 12五、合同評審控制五、合同評審控制 1、采購合

11、同擬定：公司的采購工作目前劃歸銷售部門管理，但采購部門對原輔材料及包材的采購，以及外協(xié)件進行了控制。采購部在采購合同起草時和合同簽訂前，公司其他職能部門包括生產(chǎn)部、品控部等部門共同評審，最終送往公司總經(jīng)理進行最后的法律把關(guān)。集中分析所采購產(chǎn)品中可能存在的各種風險，盡最大努力降低合同風險、完善合同條款、平衡雙方的權(quán)利和義務，確保合同真正達到公平、公正、誠實信用的原則，使之具備可操作性強的特點，最終成為約束雙方的法律依據(jù)，確保產(chǎn)品按照合同各項約定保質(zhì)、保量、如期供應。（但就目前簽定的合同來看，僅有一部份的供應商與我單位簽定了合同。） 對于可能對于可能存在的風存在的風險應列險應列出出忠于公司忠于公司

12、 忠于職業(yè)忠于職業(yè) 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考 勇于承擔勇于承擔 13五、合同評審控制五、合同評審控制2、與供應商、客戶簽定的合同：為進一步確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，合同實施后，品質(zhì)部依照質(zhì)量管理體系要求進行全程跟蹤監(jiān)督和管理，定期與合同執(zhí)行各方進行溝通，及時了解和掌握合同執(zhí)行中所存在的問題，做到發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導匯報并提出解決意見，以便公司領(lǐng)導能夠及時、準確作出決策和部署。3、與供應商、客戶簽定的合同：合同確須調(diào)整和變更的要堅決按照規(guī)定程序及時協(xié)調(diào)各方后進行調(diào)整和變更，力爭把經(jīng)濟損失降到最低把矛盾消滅在萌芽狀態(tài)，使之達到監(jiān)督管理和友好協(xié)作的雙重功效。 忠于公司忠于公司 忠于職業(yè)忠于職業(yè)

13、 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考 勇于承擔勇于承擔 14六、產(chǎn)品控制六、產(chǎn)品控制 1、產(chǎn)品的在設計變更時，、產(chǎn)品的在設計變更時，技術(shù)資料、工藝更改時要有驗證記錄和評審結(jié)論技術(shù)資料、工藝更改時要有驗證記錄和評審結(jié)論，但是現(xiàn)有的運行過程中沒有及時更新動態(tài)文件；但是現(xiàn)有的運行過程中沒有及時更新動態(tài)文件； 2、 在產(chǎn)品質(zhì)量方面，公司制定的方針：顧客第一、品質(zhì)至上、精益求精、永顧客第一、品質(zhì)至上、精益求精、永無止境無止境。以此為基礎，對產(chǎn)品實行了管理。 3、 品質(zhì)部負責對產(chǎn)品的檢查與不定期巡檢，做到了發(fā)現(xiàn)問題及時有效地解決，但后期的整改力度不到位。 根據(jù)本公司實際情況，制定了部份操作規(guī)程、作業(yè)指導書

14、、相關(guān)記錄并進行了培訓，但是實際操作中在現(xiàn)場一些作業(yè)指導書不可見，或者在領(lǐng)導手中，或者在部門辦公桌上。沒有及時做到生產(chǎn)員工進行入廠前的培訓，做到：公司部門班組逐步進行培訓，而僅以師帶徒的方式，由老員工帶領(lǐng)新員工制做產(chǎn)品。部份員工沒有良好的質(zhì)量意識，理解不了質(zhì)量的重要性。 在與顧客的關(guān)系上，尊重顧客意見，在接到顧客反饋的信息時，及時反應，迅速排查問題，發(fā)現(xiàn)有不合格件，立即有效隔離。并由檢驗員判定，安排人員排查或者返工。堅決杜絕不好的產(chǎn)品流入客戶手中。忠于公司忠于公司 忠于職業(yè)忠于職業(yè) 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考 勇于承擔勇于承擔 15六、產(chǎn)品控制六、產(chǎn)品控制34、 對產(chǎn)品控制的流程不明確

15、： 例： 來料檢驗：供給塔奧的A13-2810515FA的產(chǎn)品，是外協(xié)件，應由外協(xié)管理員負責報檢，而實際是由另外一位師傅，朱師傅通知檢驗員檢驗，檢驗員檢驗發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的孔徑不符合圖紙要求，應為：16 實際測量值為15.5。小了0.5mm，檢驗員在檢驗完成后，做出不合格標識，但是沒有及時通知外協(xié)員，外協(xié)員認為合格，開了入庫單，發(fā)貨員沒有看到不合格標簽，將不合格品發(fā)出。（并且來料檢驗沒有檢驗標準。） 流程不明確，導致此事件的每一個環(huán)節(jié)都出了問題，最終導致產(chǎn)品發(fā)出。（但事后主機廠并沒有反饋。）正確的流程如下：5 . 00送貨單送貨單開報檢單開報檢單檢驗檢驗外協(xié)員外協(xié)員檢驗員檢驗員退貨退貨開入庫單開入庫單

16、NG通知通知外協(xié)員外協(xié)員YES通知通知外協(xié)員外協(xié)員產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫忠于公司忠于公司 忠于職業(yè)忠于職業(yè) 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考 勇于承擔勇于承擔 16七、監(jiān)視和測量控制七、監(jiān)視和測量控制 現(xiàn)用的檢具、量具均有周期檢定計劃，以及周期檢定記錄，且均在周期檢定的時間范圍之內(nèi)，而且是分類的，根據(jù)不同的量具確定不同的檢定周期。 但是非本部門使用的卡尺和高度尺，沒有納入量具的臺帳中。塞尺塞尺角度尺角度尺高度尺高度尺游標卡尺游標卡尺通止規(guī)通止規(guī)忠于公司忠于公司 忠于職業(yè)忠于職業(yè) 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考 勇于承擔勇于承擔 17 八、存在的問題和建議八、存在的問題和建議一）、存在的問題：

17、通過體系運行，公司不論從產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平上都有了進步，但是體系運作的各個環(huán)節(jié)還在不同程度上存在著一些問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面： 1）公司需加強對管理人員質(zhì)量控制的培訓工作。 2) 對于質(zhì)量指標，部份部門指標未在日常的工作中執(zhí)行統(tǒng)計并且分析。 3）文件管理歸口部門確認，部份文件資料不全面。 4）車間人員流動性較大。 5）對于合同評審，供應商合同簽定不完整，客戶的合同沒有做到各部門評審，評審記錄不可見。 6）受控文件在領(lǐng)導手中，沒有下發(fā)至一線員工處，生產(chǎn)現(xiàn)場不可見。 7）文件存在，但是流程不明確，執(zhí)行力不夠。忠于公司忠于公司 忠于職業(yè)忠于職業(yè) 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考 勇于承擔

18、勇于承擔 18 八、存在的問題和建議八、存在的問題和建議二）、改進的建議： 1）加強對部門部質(zhì)量管理體系要求的培訓； 2）對各部門質(zhì)量運行體系進行嚴格要求，加強檢查和控制，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施； 3）做好預防性的質(zhì)量控制，從制度上建立一套預防的控制體系。 4）進一步加強管理人員的培訓工作，提高管理水平； 5）嚴格把好檢驗關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量、進度； 6）加強部門間的溝通，明確各個文件的歸口部門，及時歸口管理好文件。 7）現(xiàn)場區(qū)域需劃分明確，做到目視化管理，受控文件按工序懸掛，每一產(chǎn)品的工序作業(yè)指導書，在現(xiàn)場可見; 8）對于質(zhì)量指標，需各部門在日常的工作中就執(zhí)行，統(tǒng)計并且分析，以使各項目標都達標

19、。 9）加強基層人員的管理，多關(guān)注一線員工的動態(tài)。 10）梳理程序文件流程，規(guī)范管理。忠于公司忠于公司 忠于職業(yè)忠于職業(yè) 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考 勇于承擔勇于承擔 19 八、存在的問題和建議八、存在的問題和建議三）、改進的措施和計劃主要針對現(xiàn)場管理、規(guī)范操作、供應商評價、檢驗過程、不合格品過程、糾正預防措施過程、APQP過程、技術(shù)文件管理、質(zhì)量目標、組織架構(gòu)等。涉及到領(lǐng)導層的項目：1、了解公司的質(zhì)量方針和目標以及目標每個月完成情況；2、了解事業(yè)部的加工和專業(yè)人員組成情況；3、對顧客特殊性要求進行宣傳控制的要求、對出現(xiàn)產(chǎn)品重大質(zhì)量反饋所采取得解決措施；忠于公司忠于公司 忠于職業(yè)忠于職

20、業(yè) 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考 勇于承擔勇于承擔 20 八、存在的問題和建議八、存在的問題和建議三）、改進的措施和計劃技術(shù)部：1、APQP資料的串聯(lián)。 在做過程流程圖時，識別出哪些是委外加工（委外的需要在進料檢驗中體現(xiàn)監(jiān)控項目，可以不再過程流程圖中體現(xiàn)），哪些是自我加工，工序中應該有的，這不能漏掉； 要列出特殊特性清單，且這些特殊特性與過程流程圖、FMEA、控制計劃、記錄表單中內(nèi)容名稱是一致的，該標符號的要都帶著。（特別注意奇瑞、杰鋒等提出的特殊要求，應體現(xiàn)為特殊特性） 做這些資料時，建議按照如下手續(xù)：把品質(zhì)、采購、生產(chǎn)、銷售人員聚在一起，先從過程流程圖開始，逐道工序的討論，確定加工步驟名稱、特性內(nèi)容；再結(jié)合以前檢驗結(jié)果（容易出錯的地方、顧客信息反饋整改事項等）對特性進行FMEA分析；再根據(jù)FMEA分析制定控制計劃，由控制計劃來引出檢驗指導書（目前這一方面需要做一些工作，還缺指導書）和對應的表單，接下來就到了執(zhí)行環(huán)節(jié)了；ppkcpk主要是對特殊特性來做的；忠于公司忠于公司 忠于職業(yè)忠于職業(yè) 團結(jié)合作團結(jié)合作 善于思考善于思考 勇于承擔勇于承擔 21 八、存在的問題和