生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)140操作手冊

1、生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)14.0 操作演示文稿 2015.04 目目 錄錄 一、下載安裝一、下載安裝 二、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改二、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改 三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅認(rèn)定）三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅認(rèn)定） 四、四、生產(chǎn)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)的申報(bào)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)的申報(bào) 五、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（免抵退稅明細(xì)錄入）五、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（免抵退稅明細(xì)錄入） 六、確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)六、確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù) 七、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（免抵退稅匯總錄入）七、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（免抵退稅匯總錄入） 八、生成免抵退稅申報(bào)八、生成免抵退稅申報(bào) 九、打印申報(bào)表九、打印申報(bào)表 一、下載安裝一、下載安裝 1.1.通過出口退稅

2、咨詢網(wǎng)，下載中心通過出口退稅咨詢網(wǎng)，下載中心軟件下載。軟件下載。 如圖如圖 2.2.下載下載“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)14.0”14.0”。如圖。如圖 3.3.雙擊（左圖）安裝生產(chǎn)雙擊（左圖）安裝生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)14.014.0，完，完成安裝，自動(dòng)創(chuàng)建桌面快捷方式成安裝，自動(dòng)創(chuàng)建桌面快捷方式 （右圖）（右圖） 4.4.企業(yè)再通過桌面雙擊企業(yè)再通過桌面雙擊“生生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)14.0”14.0”快捷方式，用戶名為小寫快捷方式，用戶名為小寫sasa，密碼為空，點(diǎn)確認(rèn)進(jìn)入，密碼為空，點(diǎn)確認(rèn)進(jìn)入 5.5.選擇申報(bào)所屬期確

3、認(rèn)選擇申報(bào)所屬期確認(rèn) 二、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改二、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改 1.1.打開菜單打開菜單“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”中修改納稅人信息并保存。如圖：中修改納稅人信息并保存。如圖： 修改前修改前 修改后修改后 2.2.打開菜單打開菜單“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改” 如圖如圖 3.3.將業(yè)務(wù)方式報(bào)關(guān)單規(guī)則申報(bào)日期調(diào)整為將業(yè)務(wù)方式報(bào)關(guān)單規(guī)則申報(bào)日期調(diào)整為2011-08-012011-08-01，取，取消報(bào)送紙質(zhì)核銷單日期調(diào)整為消報(bào)送紙質(zhì)核銷單日期調(diào)整為2012-08-012012-08-01確

4、認(rèn)。如圖確認(rèn)。如圖 4.4.打開菜單打開菜單“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”遠(yuǎn)程配置，遠(yuǎn)程配置，啟用遠(yuǎn)程申報(bào)輸入網(wǎng)址確認(rèn)啟用遠(yuǎn)程申報(bào)輸入網(wǎng)址確認(rèn)。如。如圖圖 三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅認(rèn)定）三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅認(rèn)定） 1.1.新辦企業(yè)退（免）稅認(rèn)定申請錄入新辦企業(yè)退（免）稅認(rèn)定申請錄入 打開菜單打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入退退（免）稅認(rèn)定申請錄入（免）稅認(rèn)定申請錄入”。如圖：。如圖： 應(yīng)填寫內(nèi)容應(yīng)填寫內(nèi)容: 增加、填寫、保存增加、填寫、保存 2.2.生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)打開菜單打開菜單“

5、免抵退申報(bào)免抵退申報(bào)生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”。如圖：。如圖： 生成所屬期確定生成所屬期確定 申報(bào)數(shù)據(jù)列表申報(bào)數(shù)據(jù)列表 生成資格認(rèn)定盤符路徑生成資格認(rèn)定盤符路徑 生成提示生成提示 3.打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表 打開菜單打開菜單“正式退稅申報(bào)正式退稅申報(bào)打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表”。 如圖：如圖： 選擇打印申請表種類確定。如圖選擇打印申請表種類確定。如圖 出口退（免）稅資格認(rèn)定申請表格式出口退（免）稅資格認(rèn)定申請表格式 四、四、生產(chǎn)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)的申報(bào)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)的申報(bào)第一步：外部數(shù)據(jù)采集第一步：外部數(shù)據(jù)采集2.1.1 出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入1

6、.讀入前，檢查本機(jī)是否已有效連接電子口岸卡設(shè)備，并且參數(shù)設(shè)置中的電子口岸卡信息與當(dāng)前連接的IC卡信息一致。2.點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)讀入”，選取下載的報(bào)關(guān)單文件。3. 要求選取的文件是當(dāng)前電子口岸卡下載的報(bào)關(guān)單文件，否則無法讀取。4. 系統(tǒng)會(huì)提醒用戶系統(tǒng)會(huì)提醒用戶“讀入是否清空原有出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入是否清空原有出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)”。5. 系統(tǒng)進(jìn)行解密處理，讀取解密后的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。系統(tǒng)進(jìn)行解密處理，讀取解密后的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。6. 系統(tǒng)判斷讀入報(bào)關(guān)單號(hào)是否存在重復(fù)性問題。系統(tǒng)判斷讀入報(bào)關(guān)單號(hào)是否存在重復(fù)性問題。7. 讀入成功，系統(tǒng)將提示讀入的報(bào)關(guān)單張數(shù)、條數(shù)、耗用時(shí)間。讀入成功，系統(tǒng)將提示讀入的報(bào)關(guān)單張數(shù)、條數(shù)、耗

7、用時(shí)間。8. 解析成功，但提示解析成功，但提示“出口報(bào)關(guān)單文件中無數(shù)據(jù)出口報(bào)關(guān)單文件中無數(shù)據(jù)”，這時(shí)說明報(bào)關(guān)單無詳細(xì)商品信息，這時(shí)說明報(bào)關(guān)單無詳細(xì)商品信息，建議企業(yè)登錄電子口岸核實(shí)。，建議企業(yè)登錄電子口岸核實(shí)。9. 解析失敗，提示解析失敗，提示“解析的解析的xml文件格式不正確文件格式不正確”，這時(shí)說明下載的報(bào)關(guān)單文件格式不，這時(shí)說明下載的報(bào)關(guān)單文件格式不正確，建議企業(yè)嘗試改變查詢條件重新下載報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。正確，建議企業(yè)嘗試改變查詢條件重新下載報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。10. 解密失敗并提示出失敗原因，這時(shí)建議企業(yè)根據(jù)提示的失敗原因進(jìn)行解決。解密失敗并提示出失敗原因，這時(shí)建議企業(yè)根據(jù)提示的失敗原因進(jìn)行解決。

8、出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)第一步：外部數(shù)據(jù)采集第一步：外部數(shù)據(jù)采集2.1.1 出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入在數(shù)據(jù)檢查前，需要先在左邊索引窗口勾選本次需要檢查的報(bào)關(guān)單數(shù)在數(shù)據(jù)檢查前，需要先在左邊索引窗口勾選本次需要檢查的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，可以單個(gè)勾選、全選、不選三種方式操作，為了方便企業(yè)在選擇報(bào)據(jù)，可以單個(gè)勾選、全選、不選三種方式操作，為了方便企業(yè)在選擇報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)時(shí)進(jìn)行查找，可以在索引窗口中點(diǎn)擊關(guān)單數(shù)據(jù)時(shí)進(jìn)行查找，可以在索引窗口中點(diǎn)擊“報(bào)關(guān)單號(hào)報(bào)關(guān)單號(hào)”或或“出口日出口日期期”排序。排序。 出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)第一步：外部數(shù)據(jù)采集第一步：外部數(shù)據(jù)采集2.1.1

9、出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入選擇報(bào)關(guān)單后，點(diǎn)擊工具欄右側(cè)的選擇報(bào)關(guān)單后，點(diǎn)擊工具欄右側(cè)的“數(shù)據(jù)檢查數(shù)據(jù)檢查”，檢查結(jié)束后系統(tǒng)將，檢查結(jié)束后系統(tǒng)將彈出文本查看器顯示本次檢查的結(jié)果：檢查記錄條數(shù)、檢查耗用時(shí)間、彈出文本查看器顯示本次檢查的結(jié)果：檢查記錄條數(shù)、檢查耗用時(shí)間、新增海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)、未配置貿(mào)易性質(zhì)、異常數(shù)據(jù)信息。新增海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)、未配置貿(mào)易性質(zhì)、異常數(shù)據(jù)信息。 出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)第一步：外部數(shù)據(jù)采集第一步：外部數(shù)據(jù)采集2.1.1 出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入點(diǎn)擊工具欄中點(diǎn)擊工具欄中“數(shù)據(jù)確認(rèn)數(shù)據(jù)確認(rèn)”按鈕。需要企業(yè)填寫確認(rèn)所屬期。系統(tǒng)默認(rèn)的是已申報(bào)最大按鈕。需要企業(yè)填寫確認(rèn)所屬期。

10、系統(tǒng)默認(rèn)的是已申報(bào)最大所屬期的下一期。已經(jīng)申報(bào)的所屬期無法確認(rèn)。當(dāng)需要重新再次確認(rèn)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)時(shí)，可以所屬期的下一期。已經(jīng)申報(bào)的所屬期無法確認(rèn)。當(dāng)需要重新再次確認(rèn)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)時(shí)，可以先執(zhí)行先執(zhí)行“數(shù)據(jù)恢復(fù)數(shù)據(jù)恢復(fù)”，經(jīng)調(diào)整后再次重新確認(rèn)。注：確認(rèn)后的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)不再顯示，經(jīng)調(diào)整后再次重新確認(rèn)。注：確認(rèn)后的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)不再顯示，“數(shù)數(shù)據(jù)恢復(fù)據(jù)恢復(fù)”只是將隱藏的數(shù)據(jù)再次可見，使用戶可以再次應(yīng)用這部分報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。只是將隱藏的數(shù)據(jù)再次可見，使用戶可以再次應(yīng)用這部分報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)恢復(fù)數(shù)據(jù)恢復(fù)第一步：外部數(shù)據(jù)采集第一步：外部數(shù)據(jù)采集2.1.1 出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入在出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)界面，點(diǎn)擊工具欄右方的

11、在出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)界面，點(diǎn)擊工具欄右方的“數(shù)據(jù)恢復(fù)數(shù)據(jù)恢復(fù)”按鈕，恢復(fù)本次已確認(rèn)的出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，并提示企業(yè)同時(shí)刪除申報(bào)表按鈕，恢復(fù)本次已確認(rèn)的出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，并提示企業(yè)同時(shí)刪除申報(bào)表中確認(rèn)的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。中確認(rèn)的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。 出口報(bào)關(guān)單異常數(shù)據(jù)處理出口報(bào)關(guān)單異常數(shù)據(jù)處理第一步：外部數(shù)據(jù)采集第一步：外部數(shù)據(jù)采集2.1.1 出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入1.點(diǎn)擊點(diǎn)擊“批量處理批量處理”按鈕，有需要處理的海關(guān)商品碼，根據(jù)實(shí)際情況按鈕，有需要處理的海關(guān)商品碼，根據(jù)實(shí)際情況（可以參考商品名稱、征退稅率）進(jìn)行批量處理為退稅商品碼；（可以參考商品名稱、征退稅率）進(jìn)行批量處理為退稅商品碼；2. 其他異常項(xiàng)，可以通

12、過直接修改記錄中異常數(shù)據(jù)項(xiàng)來調(diào)整，對調(diào)整后其他異常項(xiàng)，可以通過直接修改記錄中異常數(shù)據(jù)項(xiàng)來調(diào)整，對調(diào)整后仍未通過的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)在窗口仍未通過的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)在窗口 右上角提示用戶，保存時(shí)將驗(yàn)證當(dāng)前記右上角提示用戶，保存時(shí)將驗(yàn)證當(dāng)前記錄是否全部調(diào)整通過錄是否全部調(diào)整通過 出口商品匯率配置出口商品匯率配置1. 根據(jù)幣別簡碼和出口年月來填寫對應(yīng)的當(dāng)期匯率。（人民幣時(shí)配置100）2. 例外，當(dāng)成交幣制、運(yùn)保雜費(fèi)幣制需要使用當(dāng)日匯率時(shí)，直接填寫報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率，否則報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中的匯率應(yīng)為空。1. 根據(jù)幣別簡碼和出口年月來填寫對應(yīng)的當(dāng)期匯率。（人民幣時(shí)配置100）2. 例外，當(dāng)成交幣制、運(yùn)保雜費(fèi)幣制需要使用當(dāng)日匯

13、率時(shí)，直接填寫報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率，否則報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中的匯率應(yīng)為空。 1. 根據(jù)幣別簡碼和出口年月來填寫對應(yīng)的當(dāng)期匯率。（人民幣時(shí)配置100）2. 例外，當(dāng)成交幣制、運(yùn)保雜費(fèi)幣制需要使用當(dāng)日匯率時(shí)，直接填寫報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率，否則報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中的匯率應(yīng)為空。 1.根據(jù)幣別簡碼和出口年月來填寫對應(yīng)的當(dāng)期匯率。（人民幣時(shí)配置100）.2.例外，當(dāng)成交幣制、運(yùn)保雜費(fèi)幣制需要使用當(dāng)日匯率時(shí)，直接填寫報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率，否則報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中的匯率應(yīng)為空. 海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置1.點(diǎn)擊索引窗口中“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表”項(xiàng)為空的記錄，然后點(diǎn)擊工具欄“修改”按鈕，下拉選擇海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)對應(yīng)的“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表”，保存。2.需要將同

14、一貿(mào)易性質(zhì)確認(rèn)至不同業(yè)務(wù)表時(shí)，直接進(jìn)入“出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)”界面，修改報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)的“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表”項(xiàng)。 五五、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（免抵退稅明細(xì)申報(bào)免抵退稅明細(xì)申報(bào)） 1.1.出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入 A.A. 打開菜單打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入出口貨物明細(xì)錄入出口貨物明細(xì)錄入”。如圖：如圖： B.B.增加、錄入增加、錄入 C.C.錄入完成，點(diǎn)擊保存，保存后如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可點(diǎn)擊錄入完成，點(diǎn)擊保存，保存后如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可點(diǎn)擊修改修改. .進(jìn)行更正后再次保存，完成全部數(shù)據(jù)后退出。如圖進(jìn)行更正后再次保存，完成全部數(shù)據(jù)后退出。如

15、圖 生成出口貨物沖減明細(xì)生成出口貨物沖減明細(xì)1. 根據(jù)幣別簡碼和出口年月來填寫對應(yīng)的當(dāng)期匯率。（人民幣時(shí)配置100）2. 例外，當(dāng)成交幣制、運(yùn)保雜費(fèi)幣制需要使用當(dāng)日匯率時(shí)，直接填寫報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率，否則報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中的匯率應(yīng)為空。1. 根據(jù)幣別簡碼和出口年月來填寫對應(yīng)的當(dāng)期匯率。（人民幣時(shí)配置100）2. 例外，當(dāng)成交幣制、運(yùn)保雜費(fèi)幣制需要使用當(dāng)日匯率時(shí)，直接填寫報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率，否則報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中的匯率應(yīng)為空。 1. 根據(jù)幣別簡碼和出口年月來填寫對應(yīng)的當(dāng)期匯率。（人民幣時(shí)配置100）2. 例外，當(dāng)成交幣制、運(yùn)保雜費(fèi)幣制需要使用當(dāng)日匯率時(shí)，直接填寫報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率，否則報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中的匯率應(yīng)為空。

16、1.如果以前月份申報(bào)的數(shù)據(jù)已通過審核，但本月發(fā)生退運(yùn)或退關(guān)，確實(shí)需要調(diào)整，如果以前月份申報(bào)的數(shù)據(jù)已通過審核，但本月發(fā)生退運(yùn)或退關(guān)，確實(shí)需要調(diào)整，可在此表中進(jìn)行沖減?？稍诖吮碇羞M(jìn)行沖減。系統(tǒng)中默認(rèn)的沖減方法為全額沖減法，選中某條記錄后，系統(tǒng)中默認(rèn)的沖減方法為全額沖減法，選中某條記錄后，點(diǎn)擊工具欄中的點(diǎn)擊工具欄中的“沖減出口沖減出口”按鈕按鈕2.如果被沖減記錄原來是單證不齊的，必須先單證收齊，系統(tǒng)再自動(dòng)生成一條序如果被沖減記錄原來是單證不齊的，必須先單證收齊，系統(tǒng)再自動(dòng)生成一條序號(hào)為號(hào)為“Z*”的記錄，如果某筆貨物只是部分退運(yùn)或退關(guān)，沖減操作完成后，在的記錄，如果某筆貨物只是部分退運(yùn)或退關(guān)，沖減操

17、作完成后，在出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入中重新錄入一條正確的記錄即可。中重新錄入一條正確的記錄即可。出口信息不齊數(shù)據(jù)調(diào)整表出口信息不齊數(shù)據(jù)調(diào)整表海關(guān)離岸價(jià)差異說明表海關(guān)離岸價(jià)差異說明表海關(guān)商品碼調(diào)整對應(yīng)表海關(guān)商品碼調(diào)整對應(yīng)表 2.2.出口貨物備案單證目錄錄入出口貨物備案單證目錄錄入 （1 1）打開菜單）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入企業(yè)經(jīng)營情況企業(yè)經(jīng)營情況出口貨物出口貨物備案單證目錄錄入備案單證目錄錄入”。如圖。如圖 （2 2）選擇：）選擇：“增加增加”填寫完成后填寫完成后“保存保存”，再設(shè)置志確定。，再設(shè)置志確定。如圖如圖 （3 3）設(shè)置標(biāo)志。如圖）設(shè)置標(biāo)志。如圖 3.3.確

18、認(rèn)免抵退稅明細(xì)確認(rèn)免抵退稅明細(xì)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) A.A.打開菜單打開菜單“申報(bào)數(shù)據(jù)處理申報(bào)數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)一致性檢查數(shù)據(jù)一致性檢查”。如圖：。如圖： B. B.數(shù)據(jù)一致性檢查報(bào)告。如圖，分析檢查報(bào)告的疑點(diǎn)，確數(shù)據(jù)一致性檢查報(bào)告。如圖，分析檢查報(bào)告的疑點(diǎn)，確定是否有需要修改內(nèi)容。定是否有需要修改內(nèi)容。 C.C.打開菜單打開菜單“免抵退申報(bào)免抵退申報(bào)確認(rèn)確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”。如圖。如圖 D.D.確認(rèn)申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)，確定。如圖確認(rèn)申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)，確定。如圖 E. E.申報(bào)數(shù)據(jù)列表，顯示生成文件條數(shù)，確定。如圖申報(bào)數(shù)據(jù)列表，顯示生成文件條數(shù)，確定。如圖 G.G.生成完成提示。如圖生成完成提示。如圖 H.H.

19、打開菜單打開菜單“申報(bào)數(shù)據(jù)處理申報(bào)數(shù)據(jù)處理撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)”。如圖。如圖 七七、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入（免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入） 1.1.增值稅納稅申報(bào)表錄入增值稅納稅申報(bào)表錄入 （1 1）打開菜單）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入增值稅納稅申增值稅納稅申報(bào)表錄入報(bào)表錄入”。如圖。如圖 （2 2）點(diǎn)）點(diǎn)“增加增加”后錄入相關(guān)數(shù)據(jù)保存。如圖，本表采集的后錄入相關(guān)數(shù)據(jù)保存。如圖，本表采集的數(shù)據(jù)要與所屬期增值稅納稅申報(bào)表的相關(guān)數(shù)據(jù)一致，其中數(shù)據(jù)要與所屬期增值稅納稅申報(bào)表的相關(guān)數(shù)據(jù)一致，其中“上上期留抵稅額期留抵稅額”、“免抵退應(yīng)退稅

20、免抵退應(yīng)退稅”數(shù)系統(tǒng)自動(dòng)帶出無需改動(dòng)。數(shù)系統(tǒng)自動(dòng)帶出無需改動(dòng)。 （3 3）與增值稅納稅申報(bào)表邏輯關(guān)系）與增值稅納稅申報(bào)表邏輯關(guān)系免抵退稅銷售額與增值稅納稅申報(bào)表主表第免抵退稅銷售額與增值稅納稅申報(bào)表主表第7 7欄本月數(shù)一致欄本月數(shù)一致不得抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表附表（二）第不得抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表附表（二）第1818欄一致欄一致有進(jìn)料加工的：有進(jìn)料加工的： 增值稅附表（二）第增值稅附表（二）第1818欄欄= =出口銷售額乘征退稅率之差出口銷售額乘征退稅率之差- -進(jìn)料加工不得免征和抵進(jìn)料加工不得免征和抵扣稅額抵減額扣稅額抵減額 （即：（即：免抵退稅申報(bào)明細(xì)表第免抵退稅申報(bào)明細(xì)表第141

21、4欄合計(jì)數(shù)欄合計(jì)數(shù)出口貨物扣除保稅進(jìn)口料件申請表出口貨物扣除保稅進(jìn)口料件申請表第第1212欄合計(jì)數(shù)欄合計(jì)數(shù)） 銷項(xiàng)稅額與增值稅納稅申報(bào)表主表第銷項(xiàng)稅額與增值稅納稅申報(bào)表主表第1111欄本月數(shù)一致欄本月數(shù)一致進(jìn)項(xiàng)稅額與增值稅納稅申報(bào)表主表第進(jìn)項(xiàng)稅額與增值稅納稅申報(bào)表主表第1212欄本月數(shù)一致欄本月數(shù)一致上期留抵稅額與增值稅納稅申報(bào)表主表第上期留抵稅額與增值稅納稅申報(bào)表主表第1313欄本月數(shù)一致欄本月數(shù)一致進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與增值稅納稅申報(bào)表主表第進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與增值稅納稅申報(bào)表主表第1414欄本月數(shù)一致（包括其他因素轉(zhuǎn)出）欄本月數(shù)一致（包括其他因素轉(zhuǎn)出）免抵退應(yīng)退稅額與增值稅納稅申報(bào)表主表第免抵退應(yīng)退稅

22、額與增值稅納稅申報(bào)表主表第1515欄本月數(shù)一致欄本月數(shù)一致應(yīng)納稅額與增值稅納稅申報(bào)表主表第應(yīng)納稅額與增值稅納稅申報(bào)表主表第1919欄本月數(shù)一致（不考慮欄本月數(shù)一致（不考慮2323欄應(yīng)納稅額減欄應(yīng)納稅額減征額，無需與征額，無需與2424欄比對）欄比對）期末留抵稅額與增值稅納稅申報(bào)表主表第期末留抵稅額與增值稅納稅申報(bào)表主表第2020欄本月數(shù)一致欄本月數(shù)一致 2.2.免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄入免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄入 （1 1）打開菜單）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入免免抵退申報(bào)匯總表錄入（免抵退匯總附表錄入）抵退申報(bào)匯總表錄入（免抵退匯總附表錄入）”。如圖，其中。如圖

23、，其中“免抵退匯總附錄入免抵退匯總附錄入”無需單獨(dú)操作，只要無需單獨(dú)操作，只要“免抵退申報(bào)匯總免抵退申報(bào)匯總表錄入表錄入”完成保存，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將免抵退匯總附表數(shù)據(jù)錄入完完成保存，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將免抵退匯總附表數(shù)據(jù)錄入完成。成。 （2 2）點(diǎn)擊）點(diǎn)擊“增加增加”并回車，系統(tǒng)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)無需改動(dòng)，并回車，系統(tǒng)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)無需改動(dòng)，保存。如圖保存。如圖 3.免抵退申報(bào)資料錄入免抵退申報(bào)資料錄入 （1 1）打開菜單）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入免抵退匯總數(shù)據(jù)錄入免免抵退申報(bào)資料錄入抵退申報(bào)資料錄入”。如圖。如圖 （2 2）點(diǎn)擊）點(diǎn)擊“增加增加”，其數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出來，只將本期，其數(shù)據(jù)自

24、動(dòng)帶出來，只將本期“實(shí)收實(shí)收已退稅額已退稅額”填入保存。如圖填入保存。如圖 十、生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù) 1.1.打開菜單打開菜單“申報(bào)數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)一致性檢查申報(bào)數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)一致性檢查”。如圖。如圖 2.2.數(shù)據(jù)一致性檢查報(bào)告。如圖，分析檢查報(bào)告的疑點(diǎn)，確數(shù)據(jù)一致性檢查報(bào)告。如圖，分析檢查報(bào)告的疑點(diǎn)，確定是否有需要修改內(nèi)容。定是否有需要修改內(nèi)容。 3.3.打開菜單打開菜單“免抵退稅申報(bào)免抵退稅申報(bào)生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)”。 如圖如圖 4.4.選擇所屬期及申報(bào)匯總表數(shù)據(jù)，確定。如圖選擇所屬期及申報(bào)匯總表數(shù)據(jù)，確定。如圖 5.5.生成數(shù)據(jù)列表。生成數(shù)據(jù)列表。 6.6.選擇盤符路徑。如圖選擇盤符路

25、徑。如圖 7.7.生成本地申報(bào)確定。如圖生成本地申報(bào)確定。如圖 8.8.生成提示生成提示 十一、打印報(bào)表十一、打印報(bào)表 1.1.打開菜單打開菜單“免抵退稅申報(bào)免抵退稅申報(bào)打印申報(bào)表打印申報(bào)表”。如圖。如圖 2.2.打印出口貨物免抵退申報(bào)明細(xì)表。如圖打印出口貨物免抵退申報(bào)明細(xì)表。如圖 3.3.打印機(jī)圖標(biāo)右邊黑三角選擇打印機(jī)圖標(biāo)右邊黑三角選擇B4B4。如圖。如圖 4.4.選中打印機(jī)型號(hào)打印。如圖選中打印機(jī)型號(hào)打印。如圖 5. 5.有進(jìn)料加工的企業(yè)，打印出口貨物扣除保稅進(jìn)口料件有進(jìn)料加工的企業(yè)，打印出口貨物扣除保稅進(jìn)口料件申請表申請表。如圖如圖 6. 6.點(diǎn)擊打印機(jī)圖標(biāo)右邊黑三角選擇點(diǎn)擊打印機(jī)圖標(biāo)右

26、邊黑三角選擇B4B4。如圖。如圖 7.7.打印免抵退稅申報(bào)匯總表。如圖打印免抵退稅申報(bào)匯總表。如圖 8. 8.點(diǎn)擊打印機(jī)圖標(biāo)右邊黑三角選擇點(diǎn)擊打印機(jī)圖標(biāo)右邊黑三角選擇B4B4。如圖。如圖 9. 9. 打印免抵退稅申報(bào)匯總表附表打印免抵退稅申報(bào)匯總表附表，（有上年度結(jié)轉(zhuǎn)本年度單證，（有上年度結(jié)轉(zhuǎn)本年度單證收齊申報(bào)的，無上年度數(shù)據(jù)的不打印該表）收齊申報(bào)的，無上年度數(shù)據(jù)的不打印該表）。如圖如圖 10. 10.點(diǎn)擊打印機(jī)圖標(biāo)右邊黑三角選擇點(diǎn)擊打印機(jī)圖標(biāo)右邊黑三角選擇B4B4。如圖。如圖 11.11.打印免抵退稅申報(bào)資料情況表。如圖打印免抵退稅申報(bào)資料情況表。如圖 12.12.點(diǎn)擊打印機(jī)圖標(biāo)右邊黑三角選

27、擇點(diǎn)擊打印機(jī)圖標(biāo)右邊黑三角選擇A4A4。如圖。如圖 13.13.打印出口貨物備案單證目錄表。打印出口貨物備案單證目錄表。 打開菜單打開菜單“免抵退稅申報(bào)免抵退稅申報(bào)打印信息及其他申報(bào)報(bào)表打印信息及其他申報(bào)報(bào)表”。如圖如圖 14.14.選擇出口貨物備案單證目錄表。如圖選擇出口貨物備案單證目錄表。如圖 15.15.點(diǎn)擊打印機(jī)圖標(biāo)右邊黑三角選擇點(diǎn)擊打印機(jī)圖標(biāo)右邊黑三角選擇A4A4。如圖。如圖 將生成在將生成在U U盤的電子數(shù)據(jù)、打印盤的電子數(shù)據(jù)、打印的紙質(zhì)申報(bào)表及有關(guān)出口免抵退的紙質(zhì)申報(bào)表及有關(guān)出口免抵退稅稅申申報(bào)資料，報(bào)當(dāng)?shù)貒惒块T審核，即完報(bào)資料，報(bào)當(dāng)?shù)貒惒块T審核，即完成本月申報(bào)工作成本月申報(bào)

28、工作。 出口退稅審核系統(tǒng)審核流程圖出口退稅審核系統(tǒng)審核流程圖免抵退稅審核免抵退稅審核流程圖流程圖結(jié)束流程開 始發(fā) 放審 批核 準(zhǔn)復(fù) 審調(diào)查評估計(jì)算機(jī)審核人工審核受 理預(yù) 審填寫疑點(diǎn)處理表的有不同意不同意不同意1.未審出稅款2.復(fù)審不同意無 流程差別流程差別1、申報(bào)軟件的開發(fā)工具變化，需要安裝微軟.NET框架。2、企業(yè)申報(bào)審核流程進(jìn)行了調(diào)整，提高了效率和數(shù)據(jù)嚴(yán)密性。 （1）審核、審批不再因申報(bào)數(shù)據(jù)中個(gè)別單證存在疑點(diǎn)，而影響整單正常數(shù)據(jù)的審批退稅，對疑點(diǎn)單證采用暫緩?fù)硕惸Ｊ剑M(jìn)入調(diào)查評估流程進(jìn)行落實(shí)，其他可完成退稅。 （2）稅務(wù)機(jī)關(guān)對企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)不再有修改、增加、刪除的權(quán)限，所有錯(cuò)誤數(shù)據(jù)、疑點(diǎn)數(shù)據(jù)需要修改的均需企業(yè)自行完成修改。 （3）對暫緩?fù)硕?、不予退稅等需要企業(yè)將反饋數(shù)據(jù)讀入企業(yè)端申報(bào)軟件。 （4）加強(qiáng)預(yù)審，預(yù)審不再采用明細(xì)數(shù)據(jù)，采用正式申報(bào)數(shù)據(jù)，預(yù)審?fù)ㄟ^后直接讀入審核系統(tǒng)，進(jìn)入審核審批流程。 流程差別流程差別3、報(bào)關(guān)單的傳遞方式進(jìn)行改進(jìn)，海關(guān)每天將前一天的報(bào)關(guān)出口數(shù)據(jù)直接打包傳送給國家稅務(wù)總局，理論上企業(yè)出口后第二天稅務(wù)機(jī)關(guān)即可收到關(guān)單數(shù)據(jù)。4、5月1日出口的報(bào)關(guān)單將實(shí)行無紙化，具體操作辦法等總局文件。5、無相