發(fā)電廠物資管理標準

1、發(fā)電廠物資管理標準1 范圍 本標準規(guī)定了浙江長興發(fā)電有限責任公司物資供給的管理職能、管理 內容與要求、檢查與考核。本標準適用于浙江長興發(fā)電有限責任公司物資供給的管理。2 標準性引用文件 以下文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。但凡注日 期的引用文件， 其隨后所有的修改單 不包括勘誤的內容 或修訂版均不 適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使 用這些文件的最新版本。但凡不注日期的引用文件，其最新版本適用 于本標準。中華人民共和國合同法 中華人民共和國招標投標法 中華人民共和國民用爆炸物品管理條例 原能源部發(fā)供電設備備品配件供給管理標準 原能源部進口發(fā)供電設備備品

2、配件國產(chǎn)化管理方法 浙江省電力局發(fā)供電企業(yè)備品配件管理方法 浙江省電力公司物資管理標準3 管理職能 經(jīng)營工作部物資是公司物流管理的歸口部門。負責公司所需物資 的采購方案、招標、采購、驗收入庫、保養(yǎng)、盤點、外委加工以及易 燃易爆化學物品的管理等工作； 負責公司廢舊物資的綜合利用和處理。4 管理內容與要求41 采購方案的管理41 1 采購方案的編制411 1 公司經(jīng)營工作部物資接到經(jīng)批準的物資需用方案后， 核實需用方案的工程、資金是否落實、手續(xù)是否齊全。4112 審查核實物資名稱、型號、規(guī)格及需用量是否準確。411 3 分類匯總、平衡庫存后編制物資采購方案：物資采購表、 物資外協(xié)加工方案、補庫物資

3、訂貨方案。412 因工程增減或設計變更需調整原物資需用方案時， 由原申請部 門提出變更要求，經(jīng)主管部門審批后，交經(jīng)營工作部物資 。經(jīng)營工 作部物資根據(jù)變更的物資需用方案，編制物資采購方案，并按規(guī) 定程序落實物資采購。413 積壓物資的處理413 1 超定額儲藏或庫存時間超過兩年的物資，經(jīng)營工作部物 資應分析原因，制定措施，積極開發(fā)利用。4132 編制物資采購方案時，先平衡庫存，充分利用積壓物資。413 3 定期清倉查庫，統(tǒng)計積壓物資，填寫?可供外調明細帳? ， 參與市場物資交流。414 凡訂貨后尚未交貨的物資， 使用部門要求變更物資規(guī)格、 型號、 數(shù)量或退貨時， 須經(jīng)經(jīng)營工作部 方案的審核同意

4、。 經(jīng)營工作部物 資應積極聯(lián)系供貨單位，調整供貨或退貨。415 未經(jīng)經(jīng)營工作部方案批準的物資采購申請，不予采購。特 殊情況下，需用物資應經(jīng)經(jīng)營工作部方案主管的口頭通知， 才予辦理， 事后 3 天內補辦物資審批手續(xù)。416 列入固定資產(chǎn)范圍的物資采購， 按公司固定資產(chǎn)管理標準的規(guī) 定執(zhí)行。42 采購招標的管理421招標條件421 1 公司設備、材料等的采購招標，必須符合：已按規(guī)定程序 批準立項，技術標準已核準；單項采購預算金額在 50 萬元以上，資金 或者資金來源已落實。421 2 任何部門和個人不得將必須進行招標的工程化整為零或者 以其他任何方式躲避招標。421 3 搶險救災或其他不適宜進行招

5、標的物資采購工程，由公司 決定可以不進行招標。422 招標組織422 1 公司成立以總經(jīng)理為組長的物資采購招標領導小組，行使 招標工作的組織權、決策權。下設物資采購招標工作小組，在招標領 導小組的領導下， 負責招標工作的具體實施。 其成員由物資需用部門、設備管理部、多種經(jīng)營部、經(jīng)營工作部、總經(jīng)理工作部等有關人員組 成。監(jiān)察人員依法對招標活動實施監(jiān)督。4222 招標工作小組42221 編制物資采購招標方案、招標文件，制訂評標方法。42222 負責投標單位資格預審， 發(fā)出招標通知書或招標邀請書， 出售招標文件，并進行必要的說明。42223 主持開標、評標，提出評標報告，上報公司招標領導小 組批準。

6、發(fā)出中標通知書，與中標單位簽訂采購合同。422 3 特殊情況下，物資采購招標領導小組可以委托招標代理機 構辦理招標事宜，公司有關人員應全過程介入，以確保公司利益。 423 招標423 1 招標分為公開招標和邀請招標。公司物資采購招標領導小 組確定的不適宜公開招標的工程，進行邀請招標。邀請招標須向三個 及以上具備承當招標工程能力、資信良好的法人或者其他組織發(fā)出投 標邀請書。423 2 公司招標領導小組根據(jù)物資采購招標工程的要求，在招標 公告或者投標邀請書中，要求潛在投標人提供有關資質證明文件和業(yè) 績情況，并對潛在投標人進行資格審查。4233 招標文件的編制42331 招標文件采用標準格式，其內容

7、一般包括概況、投標須 知，投標人應提供的有關資質、資信證明文件，投標文件編制要求， 報價要求極其計算公式、 技術標準，主要合同條款， 投標保函的數(shù)額， 投標的方式、地點和截止的時間，開標、評標、定標等活動的日程安 排等。423 32 招標工作小組在投標截止時間十五日前的約定期限內， 以書面形式發(fā)出的修改、補充、答疑文件均屬招標文件的組成局部。 4234 標底的編制42341 標底由招標工作小組及公司具有相應資格能力的概預算 人員編制。經(jīng)公司招標領導小組批準，也可委托具備編制標底能力的 單位編制。42342 標底的編制原那么：標底以發(fā)標的技術條件為依據(jù)，確保 采購物資的質量；標底應控制在已批準的

8、預算內；標底一經(jīng)批準應密 封保存至開標，所有人員均不得泄密。423 5 招標工作人員不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標 人的名稱、數(shù)量以及可能影響公平競爭的有關招標其他情況。4236 確定投標人編制投標文件所需要的合理時間為 20天及以上， 自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止。 424 開標、評標和中標424 1 在招標文件確定的時間和地點公開開標，開標由物資采購 招標工作小組主持，邀請所有投標人參加。424 2 開標時，由投標人或者推選的代表檢查投標文件的密封情 況，經(jīng)確認無異后，由工作人員當眾拆封全部的投標文件，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容424

9、 3 有以下情形之一者，投標書無效：未按規(guī)定密封的；未蓋 單位印章和法人代表或其委托人簽章的；未按招標文件要求編制或字 跡模糊、識別不清的；逾期送達的；投標單位未參加開標會議。424 4 招標工作小組負責開標過程記錄，并按規(guī)定存檔。424 5 招標領導小組根據(jù)評標工作的需要，按規(guī)定程序成立評標 小組負責評標工作。評標小組成員的名單在中標結果確定前保密。招 標領導小組確保評標在嚴格保密的情況下進行。424 6 評標小組可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內容 作必要的澄清或說明，但是該澄清或者說明不超出投標文件的范圍或 者改變投標文件的實質性內容。424 7 評標小組按照確定的評標標準和方法，

10、對投標文件進行評 審和比擬，設有標底的，應當參考標底。評標小組完成評標后，向公 司物資采購招標工作小組提出報告，并推薦合格的中標候選人。424 8 中標人的投標應當最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項 綜合評價標準，或滿足招標文件的實質性要求并經(jīng)評審的投標價格最 低投標價格低于本錢的除外 。4249 公司物資采購招標領導小組根據(jù)招標工作小組 評標小組 提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。公司物資采購 招標領導小組也可以授權評標小組直接確定中標人。42410 評標小組經(jīng)評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的， 報公司物質采購招標領導小組批準，可以否決所有投標，重新招標。 42411

11、評標小組成員必須客觀、 公正地履行職務，遵守職業(yè)道德， 對所提出的評審意見承當個人責任。評標小組成員不得私下接觸投標 人，不得收受投標人的財物或者其它好處。評標小組成員和參與評標 的有關工作人員不得透露對投標文件的評審、比擬、推薦情況。 42412 開標到定標的期限一般不超過十天。42413 招標工作小組根據(jù)招標領導小組確定的中標單位，向中標 單位發(fā)出中標通知書，并同時將中標結果通知所有未中標的投標人。42414 自中標通知書發(fā)出之日起三十日內，按照招標文件和中標 人的投標文件簽訂書面合同。 招標文件要求中標人提交履約保證金的， 中標人應當提交。42415 中標單位拒簽合同的，其投標保函不予退

12、回。假設給招標單 位造成損失的，由中標單位負責賠償。42416 中標單位應當按照合同約定履行義務，完成中標工程，不 得向他人轉讓中標工程，也不得將中標工程肢解后分別向他人轉讓。 中標單位按照合同約定或者經(jīng)招標單位同意，可以將中標工程的非主 體、非關鍵局部分包給他人完成，接受分包的單位應當具備相應的資 格條件，并不得再次分包。中標人應當就分包工程向招標人負責，接 受分包的人就分包工程承當連帶責任。425 其他規(guī)定425 1 違反規(guī)定，將必須進行招標的工程不招標或化整為零以其他任何方式躲避招標的，暫停工程執(zhí)行或暫停資金撥付，對責任人給 予處分。425 2 委托的招標代理機構泄露與招標活動有關的情況

13、和資料， 或者與招標人、投標人串通損害企業(yè)合法權益的，按規(guī)定從嚴處分。 影響中標結果的，中標無效。425 3 投標人相互串通投標或者用不正當手段謀取中標的，中標 無效。425 4 投標人以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中 標的，中標無效。給招標單位造成損失的，依法承當賠償責任。425 5 公司物資采購招標有關人員非法得益或泄露招標工作有關 秘密的，給予警告，沒收非法所得，并處三千元以上五萬元以下的罰 款，構成犯罪的，依法追究刑事責任。是評標小組成員的，取消其評 標小組成員的資格。425 6 中標人將中標工程轉讓給他人的，將中標工程肢解后分別 轉讓給他人的，將中標工程的局部主體、關鍵性

14、局部分包給他人的， 或者分包人再次分包轉讓的，分包、轉讓無效，并處轉讓、分包工程 金額千分之五以上千分之十以下的違約處分。425 7 中標人不履行合同，履約保證金不予退還。給招標單位造 成的損失超過履約保證金數(shù)額的，應當對超過局部予以賠償；沒有提 交履約保證金的，應當對招標單位的損失承當全部賠償責任。因不可 抗力不能履行合同的除外。425 8 不接受本標準規(guī)定的，不能參與本公司物資采購的招投標 活動。425 9 違反本標準規(guī)定而中標無效的，應當依照中標條件從其余 投標人中重新確定中標人或者依照本標準重新進行招標。426 招標方法適用于公司在國內的物資采購， 國外物資的采購參照 執(zhí)行。43 采購

15、合同的管理431 物資的訂購必須從有國家批準認可、 有生產(chǎn)資質的生產(chǎn)廠家和 經(jīng)營資質的經(jīng)銷商中選擇，比質比價，必要時對供方進行評定。43 2 物資采購合同的簽訂由經(jīng)營工作部物資負責，視其類別、 金額大小等，組織有關部門參與洽談、簽訂。433 非法人代表對外簽訂物資采購合同， 應辦理法人代表授予的對 外簽訂合同委托書。434 物資采購合同應說明訂購產(chǎn)品的類別、型號、等級、驗收標準 以及供貨和驗收方式等。435物資采購合同的簽訂必須遵守中華人民共和國合同法。436 因生產(chǎn)方案調整或工程工程變更，經(jīng)營工作部物資接到通 知后應及時與供方辦理合同的變更或注銷。437物資采購合同文本， 應統(tǒng)一編號，專人管

16、理，并建立合同臺帳， 按規(guī)定及時歸檔。44 采購的管理441熟悉市場營銷規(guī)那么， 掌握物資供給信息，了解物資性能、用途、 型號。442 采購員根據(jù)經(jīng)物資主管或方案員批準的采購方案，辦理采購。 采購前，必須掌握物資的型號、規(guī)格、數(shù)量、質量標準等數(shù)據(jù)。443 在本市采購的物資，應在接到物資方案的當日或次日采購；需在外地采購的物資，物資方案應于使用前10天-30天提交；應急 物資隨時需要，隨時安排采購。交貨、采購情況應及時反響。444 方案檢修用的進口或重大國產(chǎn)化備品配件的物資方案應于使用 前 6個月提交；國產(chǎn)材料、備品配件的物資方案應于大修前 3 個月、 中修前 2個月、小修前 45 天提交。44

17、5 采購的物資要及時提交倉庫保管員辦理驗收入庫，遇到物資無法隨采購員一同進廠時，應有隨貨同行單交倉庫保管員辦理待驗收手 續(xù)。用支票、匯票方式結算的業(yè)務， 應在收到物資后三天內辦清手續(xù)， 并負責催回所發(fā)生的余款。446 物資采購必須堅持先制造廠家，先批發(fā)后零售，先近后遠，先 定點后一般，比質比價的原那么。447 物資需用部門因特殊情況，需派員到外埠采購的，應經(jīng)物資主 管批準，并按規(guī)定辦理有關續(xù)后，方可外出采購。448 采購員對未經(jīng)批準的物資需用方案，盲目訂購，或雖有方案而 漏訂、漏購、錯訂、錯購的，要及時負責處理。該退貨的必須退貨， 需重新采購的必須重新采購。視損失大小，給予相應的經(jīng)濟處分或行政

18、處分449 采購員在提貨和押運時，要核對實物與發(fā)貨單是否相符，包裝 是否完好，物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、以及收貨單位是否準確無 誤。要保證物資按質、 按量、完整到庫。 假設發(fā)現(xiàn)問題，隨時做好記錄， 并及時與供貨單位和承運單位聯(lián)系處理。4410 嚴格按照公司月度方案規(guī)定的物資供給時間組織采購。零星 物資采購必須看貨驗收，到貨后再付款，本市采購的物資到貨時間為1- 10天，外埠到貨時間為10 30天。44 11 杜絕購置偽劣產(chǎn)品。4412 物資方案員根據(jù)經(jīng)批準的物資需用方案編制物資采購方案， 物資主管負責審批。44 13 采購的物資應有產(chǎn)品合格證、材質證明、生產(chǎn)許可證、出廠 時間、說明書、合同書

19、、價格表等作為驗收憑證，應妥善保管，并按 規(guī)定交有關部門。4414 物資采購，應記錄到貨日期、數(shù)量和價格等情況，建立物資 采購臺賬。4415 固定資產(chǎn)的采購、驗收、登記應按公司固定資產(chǎn)管理標準的 規(guī)定執(zhí)行。4416 危險品的采購按公安部門的規(guī)定辦理， 定點存放， 專人保管、 發(fā)放。45 外委加工的管理 451 根據(jù)生產(chǎn)需要，所需部門編制外委加工方案， 明確加工件名稱、 型號、規(guī)格、圖號、數(shù)量、質量標準等技術數(shù)據(jù)，帶圖加工件的圖紙 必須符合國家標準。452 加工圖紙必須按程序校核或審核， 假設對原圖紙的局部進行修改， 須在修改處簽字；對發(fā)電主、輔設備的主要零配件、精密零配件的修 改，必須經(jīng)總工程

20、師助理或公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準。453 對材料特殊、生產(chǎn)工藝復雜、技術要求高、加工難度大、供貨 周期長的加工件，所需部門必須按公司備品配件管理標準的規(guī)定提前 申報。454 設備管理部對外委加工件的技術數(shù)據(jù)、設計圖紙等進行審核， 審核無誤后，交經(jīng)營工作部方案審批。455 經(jīng)營工作部物資會同設備管理部根據(jù)批準的外委加工方案， 了解市場信息，落實加工單位，簽訂外委加工合同。456 假設加工件材質更改或加工工藝改變等，經(jīng)營工作部物資不 能單方面同意更改，必須經(jīng)加工件所需部門和設備管理部同意。對重 要部件的加工件，必須經(jīng)總工程師助理或公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng) 理批準。457 對于修復加工件，應按外委加工

21、管理的上述程序和要求，經(jīng)營 工作部物資負責落實外委加工。重要或特殊零部件的修復加工， 必要時要求加工單位派員協(xié)商。458 對于加工數(shù)量大、成批量的或加工精度高的備品配件，經(jīng)營工 作部物資應組織有關部門參與加工過程的控制。459 對加工完畢的配件，經(jīng)營工作部物資應組織所需部門、設 備管理部進行驗收，驗收合格前方可入庫。45 10 外委加工件入庫必須有加工方提供的材料及質量方面的檢驗 報告。委托主機廠加工的配件須核對圖號；帶圖加工的配件應按圖驗 收，驗收人員應在驗收單上簽字并明確該加工件是否合格。4511 對有特殊技術要求的加工件，應根據(jù)不同的技術要求組織驗 收，并進行有關的試驗和分析。46 燃料

22、油的管理461 發(fā)電部根據(jù)生產(chǎn)需要提出燃料油的需用方案，提前 30 天報公 司經(jīng)營工作部方案審批。462 經(jīng)營工作部物資根據(jù)批準的燃料油需用方案，編制燃料油 采購方案。負責按批準的燃料油質量、數(shù)量、交貨時間組織采購。463 經(jīng)營工作部物資按物資采購和采購招標規(guī)定的程序，落實 供貨單位，簽訂供貨合同。464 經(jīng)營工作部物資提前通知燃料部和發(fā)電部做好燃料油的卸 貨、取樣化驗的準備工作。465 燃料部卸油前，發(fā)電部應通知化驗員取樣并進行油樣化驗，化 驗報告及時送經(jīng)營工作部物資 、發(fā)電部。466 燃料部在卸油中，應檢查燃油系統(tǒng)的運行情況，防止漏油。卸 油工作結束，應告知發(fā)電部、 經(jīng)營工作部物資。經(jīng)營工

23、作部物資 應派員對運輸車船檢查，確認油已卸完。467 經(jīng)營工作部物資會同發(fā)電部確認進油數(shù)量。 經(jīng)營工作部物 資應核對進油數(shù)量與采購量是否相符， 假設發(fā)生油量短缺， 負責處理。 468 經(jīng)營工作部物資根據(jù)進油數(shù)量、化驗報告，辦理燃料油采 購的結算。469 經(jīng)營工作部物資對發(fā)電部燃料油化驗報告進行審核，檢查 各項指標是否符合合同要求，假設有不符合項，負責與供貨方交涉。不 合格的燃料油禁止入庫并退貨。46 10 發(fā)電部、燃料部應按規(guī)定的設備巡檢要求，對燃油系統(tǒng)進行 檢查，發(fā)現(xiàn)缺陷，及時匯報并聯(lián)系處理。46 11 設備維護部、燃料部應按消防平安管理標準和檢修文件包的 規(guī)定完成油系統(tǒng)設備包括計量裝置的缺

24、陷處理。46 12 經(jīng)營工作部方案定期組織每月一次燃料油的盤點，由經(jīng) 營工作部物資、財務 、發(fā)電部、燃料部、設備管理部、總經(jīng)理工作 部等有關人員參加。4613 經(jīng)營工作部物資會同發(fā)電部根據(jù)定期庫存油盤點的結果， 確定消耗量，編制燃料油的收、耗、存報表。4614 燃料油的計量裝置按國家計量器具校驗的規(guī)定定期校驗。4615 燃料油系統(tǒng)的消防和衛(wèi)生按公司消防平安和文明生產(chǎn)管理標 準的規(guī)定執(zhí)行。47 易燃易爆化學物品的管理471 裝卸與運輸471 1 裝卸易燃易爆化學物品，應事先了解貨物的性質、天氣等 情況，攜帶必要的防護用具和隨車工具。471 2 進入裝卸作業(yè)區(qū)不準攜帶火種，不準穿帶有鐵釘?shù)墓ぷ餍?

25、和易產(chǎn)生靜電的服裝。471 3 作業(yè)前應詳細校對貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠家等是 否與運單相符，檢查包裝及標志的完整狀況，包裝不符合平安規(guī)定的 應拒絕裝車。471 4 裝卸時，人站在上風向，輕裝輕卸，不準摔碰、撞擊、重 壓、倒置。使用的工具不得損傷貨物，不準粘有與所裝貨物發(fā)生化學 反響的物品。4715 裝卸壓縮氣體和液化氣體時， 要旋緊瓶帽，注意氣瓶閥門， 防止撞擊，在同一車廂不準有兩人同時單獨往車上裝瓶。除民用液化 氣瓶允許豎裝外，其它氣瓶均應橫向平放，妥善固定，防止?jié)L動。禁 止把閥門對準人體，氣瓶應豎立轉動，不準脫手滾瓶或傳接。471 6 裝卸過程中，車輛的發(fā)動機必須熄火，并切斷總電源。

26、禁 止在裝卸作業(yè)區(qū)內調整汽車的油、電路及維修車輛。駕駛員不準離開 車輛并負責監(jiān)督裝卸，辦理貨物交接簽字手續(xù)時要點收點交。裝車完 畢，駕駛員必須對貨物的堆放、遮蓋、捆扎等平安措施及影響車輛啟 動的不平安因素進行檢查。471 7 運輸易燃易爆化學物品的車輛必須具備?易燃易爆化學物 品準運證?，并懸掛警告標志，隨車攜帶的遮蓋、捆扎、防潮、消防器 材等工具必須齊全、良好，車輛處于良好狀態(tài)。471 8 車上不準搭乘無關人員，并嚴禁吸煙，一般在雨、雪、大 霧、雷雨、大風沙、酷暑干熱天氣禁止裝運危險品。4719 危險品運達卸貨地點后， 應及時卸貨，因故不能及時卸貨， 在待卸貨期間，駕駛員應會同押運員或指定安

27、排專人負責看管貨物。 472 儲存及保管472 1 易燃易爆化學物品必須儲存在專門的庫房中，庫房設施必 須符合平安規(guī)定，經(jīng)常保持庫房通風。472 2 儲存易燃易爆化學物品的庫區(qū)必須配備相應的監(jiān)測設備和 相應種類、數(shù)量的消防設施器材，經(jīng)常檢查并保持良好狀態(tài)。4. 7. 2. 3庫房內安裝溫度計和干濕度計，溫度不宜超過 30C，相對 濕度應控制在 80%以下。4. 7. 2. 4 易燃易爆化學物品在入庫前應有專人負責檢查，校對物品 名稱、數(shù)量、規(guī)格、危險品標志、 生產(chǎn)廠家等， 確定無火種等隱患后， 方可入庫。4. 7. 2. 5 工作人員著裝必須符合防靜電、防酸堿要求，嚴禁攜帶火 種進入庫區(qū)；進入

28、庫區(qū)的機動車輛必須戴防火罩，嚴禁機動車進入庫 房內；嚴禁無關人員進入庫房。4. 7. 2. 6 對壓縮、液化氣體的鋼瓶應檢查其使用期限是否符合要求。4. 7. 2. 7 性質不同的化學危險品必須分間、分類、分堆儲存，并認真登記造冊472 8 易燃易爆化學物品出、入庫裝卸完畢后，必須對廢棄物及 時清掃。472 9 庫房內嚴禁動用明火，不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗、 電視、電冰箱等電氣設備。特殊情況下需要在庫區(qū)動用明火時，必須 按規(guī)定辦理動火工作票。473 領用和發(fā)放4731 易燃易爆化學物品必須執(zhí)行 “五雙 制度即雙人保管、雙 鎖、雙人領、雙人用、雙帳 。領用易燃易爆化學物品，需經(jīng)領用部門 領導

29、同意， 總經(jīng)理工作部審核， 經(jīng)營工作部物資主管批準， 方可領用。 473 2 倉庫保管人員在發(fā)放易燃易爆化學物品時，必須有二人以 上，其中一人進行復核，確認無誤前方可發(fā)料，領料單上必須有二個 倉庫保管員的同時簽名。48 倉儲管理481 物資入庫481 1 物資到庫后，倉庫保管員應及時憑入庫單或送貨憑證等資 料進行驗收，并填寫?受貨記錄單?一式二份，其中一份于月底前交 經(jīng)營工作部物資 。4812 物資驗收，由經(jīng)營工作部物資組織相關部門共同進行。 屬固定資產(chǎn)的，按固定資產(chǎn)管理標準執(zhí)行。設備隨帶的資料由檔案室 收存歸檔。481 3 未與入庫單同行的物資，驗收前應將貨物放入待驗收庫或 待驗收區(qū)。481

30、4 對有送檢要求的物資要填寫?送檢委托單? ，見資料性附錄 A,并進行標識。481 5 入庫物資經(jīng)驗收合格后，由倉庫保管員辦理入庫手續(xù)，并 記入入庫物資明細帳。481 6 經(jīng)驗收不符合要求的物資，經(jīng)營工作部物資應及時通 知經(jīng)辦人員處理。482 倉儲規(guī)定4821 物資倉庫應符合 “四防 要求。物資的擺放，應結合庫房實 際情況，做到排列有序、堆放整齊、標志明顯、整潔明了。482 2 對有保質期限的物資，已到失效期的應及時送檢，經(jīng)檢驗 仍可使用的應做好標識。對經(jīng)檢驗證明已失效的或因存放時間過長、 產(chǎn)品淘汰等原因而喪失了原有使用價值的物資，倉庫保管員應及時辦 理申請報廢手續(xù)。482 3 備品配件和工器

31、具的管理按公司備品配件管理標準和工器 具管理標準執(zhí)行。4824每月 25日前，倉庫保管員應對庫存物資進行自查，并將自 查情況記入?自查記錄表? 。482 5 物資管理員、統(tǒng)計員每季對倉庫進行帳、卡、物相符率的 檢查并記錄。482 6 每月 25 日截止收入、消耗賬，倉庫保管員應在當月的 26日前完成物資收、發(fā)料單記賬。482 7 倉庫保管員應在每月底前根據(jù)倉庫儲藏定額量，填寫?物 資材料方案表?一式三份報經(jīng)營工作部物資 。482 11 經(jīng)營工作部物資組織每半年不少于一次的倉庫盤點， 并填寫?物資盈虧清冊? ，報公司分管副總經(jīng)理。見資料性附錄 B。 483 領料4831 領用材料須憑領料單， 實

32、行一料一單 ,填寫清楚，不得涂改 否那么，倉庫保管員有權拒發(fā)。483 2 領料單分維修、大修、固定資產(chǎn)、專項四種。各部門領用 物資時，應嚴格分類使用。483 3 物資領用應遵循專料專用的原那么，不得擅自挪作他用。專 項領料單必須經(jīng)設備管理部領導簽字前方能領料；成套設備未經(jīng)公司 分管領導批準，不得拆散發(fā)出；領用事故備品、配件及工器具按備品 配件管理標準和工器具管理標準的規(guī)定執(zhí)行。483 4 固定資產(chǎn)的領用，凡附有合格證、試驗記錄、圖紙、說明 書等技術資料或抄件時，原件應交公司檔案室。483 5 對已辦理領料手續(xù)的物資，原那么上應一次性領出。對確有 困難的，由領料人向倉庫保管員說明理由，可適當延長，分批提取， 但延長期不得超過一個月。484 發(fā)料484 1 倉庫保管員應認真核對領料單內容，并在發(fā)料后及時在領 料單上填寫實發(fā)數(shù)。對不標準的