雙控機(jī)制建設(shè)清單(模板)

1、XXXXXX有有限限公公司司雙雙控控機(jī)機(jī)制制建建設(shè)設(shè)清清單單項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目?jī)?nèi)內(nèi)容容文文件件要要求求實(shí)實(shí)施施內(nèi)內(nèi)容容編編制制資資料料實(shí)實(shí)施施部部門(mén)門(mén)完完成成時(shí)時(shí)間間一. 基礎(chǔ)資料1組織機(jī)構(gòu)建立成立領(lǐng)導(dǎo)小組。形成正式文件，由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。1.領(lǐng)導(dǎo)小組成員姓名及職務(wù)2.領(lǐng)導(dǎo)小組及成員職責(zé)分工3.小組會(huì)議記錄及相關(guān)影像資料1.總經(jīng)理代理組織各部門(mén)長(zhǎng)召開(kāi)雙控機(jī)制建設(shè)會(huì)，成立雙控機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確成員職責(zé)。2.簽發(fā)通知。1.關(guān)于成立公司“雙控”機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知2.通知簽發(fā)記錄3.會(huì)議記錄、簽到表各部門(mén)2全員動(dòng)員部署主要負(fù)責(zé)人召集召開(kāi)全體員工的“雙控”機(jī)制建設(shè)工作動(dòng)員部署會(huì)議。

2、分管負(fù)責(zé)人解讀工作方案，主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行動(dòng)員部署安排具體事項(xiàng)。1.正式會(huì)議紀(jì)要2.參會(huì)人員簽到表3.相關(guān)影像資料1.安全科組織全員動(dòng)員部署，編制會(huì)議通知、會(huì)議議程。2.總經(jīng)理代理進(jìn)行群?jiǎn)T動(dòng)員；分管負(fù)責(zé)人宣講實(shí)施方案。1.參會(huì)人員簽到表2.會(huì)議記錄安全科3健全責(zé)任制度制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度（明確各級(jí)各部門(mén)職責(zé)）。形成正式文件，由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。1.職責(zé)主要包括：主要負(fù)責(zé)人職責(zé)、分管負(fù)責(zé)人職責(zé)、管控機(jī)構(gòu)職責(zé)、部門(mén)（車間）職責(zé)、班組長(zhǎng)及一般從業(yè)人員職責(zé)2.制度主要包括：1）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任制度2）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度3）雙控考核制度4）雙控培訓(xùn)教育制度5）持續(xù)更新制度6）隱患排查治理制度1.總經(jīng)理代理組織安

3、全科編制各項(xiàng)管理制度。2.雙控機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各項(xiàng)管理制度進(jìn)行評(píng)審。3.安全科按評(píng)審結(jié)果修改制度。4.簽發(fā)制度發(fā)布令，制度發(fā)放各部門(mén)。1.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)2.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度3.安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度4.安全生產(chǎn)雙控教育培訓(xùn)制度5.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任考核制度6.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控持續(xù)更新制度7.制度評(píng)審會(huì)議記錄、簽到表8.關(guān)于“雙控”機(jī)制建設(shè)工作相關(guān)制度的發(fā)布令9.制度簽發(fā)記錄安全科4制定工作方案 形成正式文件，由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。1.工作方案包括：工作目標(biāo)、職責(zé)分工、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等內(nèi)容2.工作方案發(fā)放記錄3.工作進(jìn)度表1.總經(jīng)理代理組織安全科

4、編制安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)總體方案。2.簽發(fā)方案。3.編制雙控機(jī)制建設(shè)清單及工作進(jìn)度表。1.公司雙控預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案2.方案簽收記錄3.XXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作進(jìn)度表4.公司雙控機(jī)制建設(shè)清單安全科XXXXXX有有限限公公司司雙雙控控機(jī)機(jī)制制建建設(shè)設(shè)清清單單項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目?jī)?nèi)內(nèi)容容文文件件要要求求實(shí)實(shí)施施內(nèi)內(nèi)容容編編制制資資料料實(shí)實(shí)施施部部門(mén)門(mén)完完成成時(shí)時(shí)間間5專題教育培訓(xùn)安全管理部門(mén)組織進(jìn)行“雙控”專題教育培訓(xùn)。方式：分層分級(jí)培訓(xùn)。1.培訓(xùn)計(jì)劃2.培訓(xùn)課件或大綱（“2號(hào)令”、指導(dǎo)手冊(cè)、工作方案及職責(zé)制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、管控措施等）3.培

5、訓(xùn)教育檔案4.考試試卷5.培訓(xùn)簽到表和相關(guān)影像資料1.安全科制定公司級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃。2.安全科組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)雙控制度。3.聯(lián)系專家開(kāi)展管理人員以上的教育培訓(xùn)，并答題。4.歸檔培訓(xùn)教育檔案。1.公司雙控建設(shè)教育培訓(xùn)計(jì)劃（包括部門(mén)）2.培訓(xùn)資料3.簽到表和照片4.考試試卷5.教育培訓(xùn)檔案安全科1.各部門(mén)制定公司級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃。2.各部門(mén)以科室（人員少的可合并）為單位開(kāi)展部門(mén)級(jí)教育培訓(xùn)。3.歸檔培訓(xùn)教育檔案。1.簽到表和照片2.考試試卷3.教育培訓(xùn)檔案各部門(mén)二.風(fēng)險(xiǎn)排查及分級(jí)管控6風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定排查及辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)排查分區(qū)。1.安全科編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估劃分單元表，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域劃分。2.各部門(mén)分別進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域劃分。

6、3.安全科匯總公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估劃分單元表。1.各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估劃分單元表2.公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估劃分單元表安全科各部門(mén)全員風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。1.企業(yè)員工風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表1.安全科編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與危險(xiǎn)源辨識(shí)表，設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)清單，組織全員開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。2.各部門(mén)組織本部門(mén)員工開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，匯總本部門(mén)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)清單。3.安全科匯總公司級(jí)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)清單。1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與危險(xiǎn)源辨識(shí)表（全員)2.本部門(mén)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)清單3.XXX有限公司設(shè)備設(shè)施清單4.XXX有限公司作業(yè)活動(dòng)清單安全科各部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)。（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等）。1.安全科編制工作危害分析（JHA

7、）記錄表、安全檢查表（SCL）分析評(píng)價(jià)記錄表，組織開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)。2.各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的危險(xiǎn)源開(kāi)展辨識(shí)，匯總本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查信息臺(tái)賬。1.工作危害分析（JHA）記錄表2.安全檢查表（SCL)分析評(píng)價(jià)記錄表安全科各部門(mén)XXXXXX有有限限公公司司雙雙控控機(jī)機(jī)制制建建設(shè)設(shè)清清單單項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目?jī)?nèi)內(nèi)容容文文件件要要求求實(shí)實(shí)施施內(nèi)內(nèi)容容編編制制資資料料實(shí)實(shí)施施部部門(mén)門(mén)完完成成時(shí)時(shí)間間7編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單繪制風(fēng)險(xiǎn)分布圖對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查信息臺(tái)賬1.各部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。2.安全科匯總風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查信息臺(tái)賬。1.工作危害分析（JHA）記錄表2.安全檢查表（SCL)分析評(píng)價(jià)記錄表3.

8、公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查信息臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查信息臺(tái)賬安全科各部門(mén)制定管控措施，確定管控層級(jí)。1.安全科編制公司設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。2.各部門(mén)制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施，確定管控層級(jí)、明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，匯總本部門(mén)的設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。1.各部門(mén)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單2.各部門(mén)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單安全科各部門(mén)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)審。1.雙控機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各部門(mén)的管控措施和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)進(jìn)行評(píng)審。1.評(píng)審會(huì)議記錄（照片）2.簽到表雙控領(lǐng)導(dǎo)小組編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（清單）。1.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（清單）1.各部門(mén)根據(jù)評(píng)審結(jié)果修改本部門(mén)的設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。2.安全

9、科匯總公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單1.各部門(mén)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單2.各部門(mén)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單3.公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單安全科各部門(mén)繪制風(fēng)險(xiǎn)分布圖。1.四色風(fēng)險(xiǎn)分布圖1.安全科繪制、制作公司（車間）四色風(fēng)險(xiǎn)分布圖。1.公司和車間四色風(fēng)險(xiǎn)分布圖安全科8風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)公示：繪制風(fēng)險(xiǎn)分布圖、公示欄、告知卡，并在公司、車間（區(qū)域）主要出入口進(jìn)行公示，在相關(guān)設(shè)施設(shè)備醒目位置設(shè)置告知卡。1.公示欄（公示欄和隱患治理信息公示欄2.告知卡注：分布圖、公示欄、告知卡選用耐寒、耐高溫、耐酸雨以及防磕、防砸、防硬物的優(yōu)質(zhì)材料。1.安全科繪制、制作公司（車間）主要安全風(fēng)險(xiǎn)公示欄；告知卡；公示牌。2.安全科在公司主要出入口

10、設(shè)置公司主要安全風(fēng)險(xiǎn)公示欄、隱患治理信息公示欄。3.各部門(mén)在車間主要出入口設(shè)置車間風(fēng)險(xiǎn)分布圖、車間主要安全風(fēng)險(xiǎn)公示欄。4.各部門(mén)在本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)處設(shè)置告知卡。5.涉及較大以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任部門(mén)在顯著位置設(shè)置公示牌。1.公司和車間主要安全風(fēng)險(xiǎn)公示欄2.隱患治理信息公示欄3.告知卡4.較大以上風(fēng)險(xiǎn)公示牌安全科各部門(mén)XXXXXX有有限限公公司司雙雙控控機(jī)機(jī)制制建建設(shè)設(shè)清清單單項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目?jī)?nèi)內(nèi)容容文文件件要要求求實(shí)實(shí)施施內(nèi)內(nèi)容容編編制制資資料料實(shí)實(shí)施施部部門(mén)門(mén)完完成成時(shí)時(shí)間間告知培訓(xùn)：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（清單）的內(nèi)容，分階段、分層次開(kāi)展告知培訓(xùn)。1.培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)簽到表及影像資料。3.

11、培訓(xùn)進(jìn)度表。1.安全科組織管理人員對(duì)較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控清單內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。2.歸檔培訓(xùn)教育檔案。3.統(tǒng)計(jì)、匯總各部門(mén)培訓(xùn)進(jìn)度。1.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)簽到表和照片2.考試試卷3.教育培訓(xùn)檔案4.培訓(xùn)進(jìn)度表安全科1.各部門(mén)長(zhǎng)組織本部門(mén)班長(zhǎng)以上管理人員對(duì)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管控清單內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。2.科長(zhǎng)組織本科室員工對(duì)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管控清單內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。3.歸檔培訓(xùn)教育檔案。1.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)簽到表和照片2.考試試卷3.教育培訓(xùn)檔案各部門(mén)三.隱患排查治理9編制隱患排查治理清單對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（清單），編制隱患排查清單（區(qū)分基礎(chǔ)類和現(xiàn)場(chǎng)類）。1.事故隱患排查清單1.安全科編制公司事故隱患排查清單（現(xiàn)場(chǎng)類/基礎(chǔ)類）。

12、1.江東電氣（唐山）有限公司事故隱患排查清單安全科按照公司、車間、班組、崗位分層分級(jí)的原則編制各層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控排查表。1.各層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控排查表1.安全科編制公司風(fēng)險(xiǎn)管控排查表。2.各部門(mén)長(zhǎng)編制本部門(mén)（車間）風(fēng)險(xiǎn)管控排查表。3.各科長(zhǎng)編制本科室（班組）風(fēng)險(xiǎn)管控排查表。1.公司風(fēng)險(xiǎn)管控排查表2.車間風(fēng)險(xiǎn)管控排查表3.班組/崗位風(fēng)險(xiǎn)管控排查表安全科各部門(mén)10制定隱患排查計(jì)劃制定從主要負(fù)責(zé)人到每位員工的隱患排查計(jì)劃，明確排查內(nèi)容和頻次。形成正式文件（蓋章），由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。1.隱患排查計(jì)劃1.安全科編制隱患排查計(jì)劃。2.隱患排查計(jì)劃簽發(fā)。1.公司隱患排查計(jì)劃（含簽發(fā)）2.隱患排查計(jì)劃簽發(fā)安全科8風(fēng)險(xiǎn)告

13、知XXXXXX有有限限公公司司雙雙控控機(jī)機(jī)制制建建設(shè)設(shè)清清單單項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱項(xiàng)項(xiàng)目目?jī)?nèi)內(nèi)容容文文件件要要求求實(shí)實(shí)施施內(nèi)內(nèi)容容編編制制資資料料實(shí)實(shí)施施部部門(mén)門(mén)完完成成時(shí)時(shí)間間11隱患判定及治理按照隱患排查計(jì)劃和頻次要求，開(kāi)展隱患排查。對(duì)排查出的隱患進(jìn)行判定分級(jí)，制定治理方案。落實(shí)整改，填寫(xiě)隱患治理信息臺(tái)賬并公示。1.隱患治理信息臺(tái)賬2.重大隱患治理方案3.隱患治理信息公示1.安全科編制隱患治理信息臺(tái)賬、重大隱患治理方案（表格）。2.分層級(jí)、分類別開(kāi)展隱患排查3.對(duì)排查出的隱患進(jìn)行判定分級(jí)，制定治理方案。4.落實(shí)整改，填寫(xiě)隱患治理信息臺(tái)賬。5.在隱患治理信息欄進(jìn)行公示。1.隱患治理信息臺(tái)賬2.重大隱患治理方案安全科各部門(mén)四.持續(xù)改進(jìn)12風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評(píng)估每年至少開(kāi)展一次風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施是否持續(xù)有效進(jìn)行評(píng)估。發(fā)生事故后立即開(kāi)展評(píng)估。1.分管負(fù)責(zé)人每年組織開(kāi)展一次風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施是否持續(xù)有效進(jìn)行評(píng)估。2.發(fā)生事故后立即開(kāi)展評(píng)估。1.風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)信息評(píng)估表 各