雙控機制建設(shè)清單(模板)

1、XXXXXX有有限限公公司司雙雙控控機機制制建建設(shè)設(shè)清清單單項項目目名名稱稱項項目目內(nèi)內(nèi)容容文文件件要要求求實實施施內(nèi)內(nèi)容容編編制制資資料料實實施施部部門門完完成成時時間間一. 基礎(chǔ)資料1組織機構(gòu)建立成立領(lǐng)導(dǎo)小組。形成正式文件，由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。1.領(lǐng)導(dǎo)小組成員姓名及職務(wù)2.領(lǐng)導(dǎo)小組及成員職責(zé)分工3.小組會議記錄及相關(guān)影像資料1.總經(jīng)理代理組織各部門長召開雙控機制建設(shè)會，成立雙控機制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確成員職責(zé)。2.簽發(fā)通知。1.關(guān)于成立公司“雙控”機制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知2.通知簽發(fā)記錄3.會議記錄、簽到表各部門2全員動員部署主要負(fù)責(zé)人召集召開全體員工的“雙控”機制建設(shè)工作動員部署會議。

2、分管負(fù)責(zé)人解讀工作方案，主要負(fù)責(zé)人進行動員部署安排具體事項。1.正式會議紀(jì)要2.參會人員簽到表3.相關(guān)影像資料1.安全科組織全員動員部署，編制會議通知、會議議程。2.總經(jīng)理代理進行群員動員；分管負(fù)責(zé)人宣講實施方案。1.參會人員簽到表2.會議記錄安全科3健全責(zé)任制度制定風(fēng)險分級管控制度（明確各級各部門職責(zé)）。形成正式文件，由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。1.職責(zé)主要包括：主要負(fù)責(zé)人職責(zé)、分管負(fù)責(zé)人職責(zé)、管控機構(gòu)職責(zé)、部門（車間）職責(zé)、班組長及一般從業(yè)人員職責(zé)2.制度主要包括：1）風(fēng)險分級管控責(zé)任制度2）風(fēng)險分級管控制度3）雙控考核制度4）雙控培訓(xùn)教育制度5）持續(xù)更新制度6）隱患排查治理制度1.總經(jīng)理代理組織安

3、全科編制各項管理制度。2.雙控機制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對各項管理制度進行評審。3.安全科按評審結(jié)果修改制度。4.簽發(fā)制度發(fā)布令，制度發(fā)放各部門。1.安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控職責(zé)2.安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度3.安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度4.安全生產(chǎn)雙控教育培訓(xùn)制度5.安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控責(zé)任考核制度6.安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控持續(xù)更新制度7.制度評審會議記錄、簽到表8.關(guān)于“雙控”機制建設(shè)工作相關(guān)制度的發(fā)布令9.制度簽發(fā)記錄安全科4制定工作方案 形成正式文件，由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。1.工作方案包括：工作目標(biāo)、職責(zé)分工、實施步驟、工作任務(wù)、進度安排等內(nèi)容2.工作方案發(fā)放記錄3.工作進度表1.總經(jīng)理代理組織安全科

4、編制安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)總體方案。2.簽發(fā)方案。3.編制雙控機制建設(shè)清單及工作進度表。1.公司雙控預(yù)防體系建設(shè)實施方案2.方案簽收記錄3.XXX有限公司風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作進度表4.公司雙控機制建設(shè)清單安全科XXXXXX有有限限公公司司雙雙控控機機制制建建設(shè)設(shè)清清單單項項目目名名稱稱項項目目內(nèi)內(nèi)容容文文件件要要求求實實施施內(nèi)內(nèi)容容編編制制資資料料實實施施部部門門完完成成時時間間5專題教育培訓(xùn)安全管理部門組織進行“雙控”專題教育培訓(xùn)。方式：分層分級培訓(xùn)。1.培訓(xùn)計劃2.培訓(xùn)課件或大綱（“2號令”、指導(dǎo)手冊、工作方案及職責(zé)制度、風(fēng)險點確定、危險源辨識、風(fēng)險分級、管控措施等）3.培

5、訓(xùn)教育檔案4.考試試卷5.培訓(xùn)簽到表和相關(guān)影像資料1.安全科制定公司級培訓(xùn)計劃。2.安全科組織各部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)雙控制度。3.聯(lián)系專家開展管理人員以上的教育培訓(xùn)，并答題。4.歸檔培訓(xùn)教育檔案。1.公司雙控建設(shè)教育培訓(xùn)計劃（包括部門）2.培訓(xùn)資料3.簽到表和照片4.考試試卷5.教育培訓(xùn)檔案安全科1.各部門制定公司級培訓(xùn)計劃。2.各部門以科室（人員少的可合并）為單位開展部門級教育培訓(xùn)。3.歸檔培訓(xùn)教育檔案。1.簽到表和照片2.考試試卷3.教育培訓(xùn)檔案各部門二.風(fēng)險排查及分級管控6風(fēng)險點確定排查及辨識風(fēng)險排查分區(qū)。1.安全科編制風(fēng)險評估劃分單元表，組織開展風(fēng)險區(qū)域劃分。2.各部門分別進行風(fēng)險區(qū)域劃分。

6、3.安全科匯總公司的風(fēng)險評估劃分單元表。1.各部門風(fēng)險評估劃分單元表2.公司風(fēng)險評估劃分單元表安全科各部門全員風(fēng)險點排查。1.企業(yè)員工風(fēng)險分析記錄表1.安全科編制風(fēng)險點排查與危險源辨識表，設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動清單，組織全員開展風(fēng)險點排查。2.各部門組織本部門員工開展風(fēng)險點排查，匯總本部門設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動清單。3.安全科匯總公司級設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動清單。1.風(fēng)險點排查與危險源辨識表（全員)2.本部門設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動清單3.XXX有限公司設(shè)備設(shè)施清單4.XXX有限公司作業(yè)活動清單安全科各部門危險源辨識。（風(fēng)險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等）。1.安全科編制工作危害分析（JHA

7、）記錄表、安全檢查表（SCL）分析評價記錄表，組織開展危險源辨識。2.各部門對本部門的危險源開展辨識，匯總本部門風(fēng)險點排查信息臺賬。1.工作危害分析（JHA）記錄表2.安全檢查表（SCL)分析評價記錄表安全科各部門XXXXXX有有限限公公司司雙雙控控機機制制建建設(shè)設(shè)清清單單項項目目名名稱稱項項目目內(nèi)內(nèi)容容文文件件要要求求實實施施內(nèi)內(nèi)容容編編制制資資料料實實施施部部門門完完成成時時間間7編制風(fēng)險分級管控清單繪制風(fēng)險分布圖對辨識出的風(fēng)險進行評價。1.風(fēng)險點排查信息臺賬1.各部門開展風(fēng)險評價。2.安全科匯總風(fēng)險點排查信息臺賬。1.工作危害分析（JHA）記錄表2.安全檢查表（SCL)分析評價記錄表3.

8、公司風(fēng)險點排查信息臺賬風(fēng)險點排查信息臺賬安全科各部門制定管控措施，確定管控層級。1.安全科編制公司設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單。2.各部門制定風(fēng)險點管控措施，確定管控層級、明確責(zé)任部門和責(zé)任人，匯總本部門的設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單。1.各部門設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單2.各部門作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單安全科各部門管控措施、風(fēng)險分級評審。1.雙控機制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對各部門的管控措施和風(fēng)險分級進行評審。1.評審會議記錄（照片）2.簽到表雙控領(lǐng)導(dǎo)小組編制風(fēng)險分級管控臺賬（清單）。1.風(fēng)險分級管控臺賬（清單）1.各部門根據(jù)評審結(jié)果修改本部門的設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單。2.安全

9、科匯總公司風(fēng)險分級管控清單1.各部門設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單2.各部門作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單3.公司風(fēng)險分級管控清單安全科各部門繪制風(fēng)險分布圖。1.四色風(fēng)險分布圖1.安全科繪制、制作公司（車間）四色風(fēng)險分布圖。1.公司和車間四色風(fēng)險分布圖安全科8風(fēng)險告知風(fēng)險公示：繪制風(fēng)險分布圖、公示欄、告知卡，并在公司、車間（區(qū)域）主要出入口進行公示，在相關(guān)設(shè)施設(shè)備醒目位置設(shè)置告知卡。1.公示欄（公示欄和隱患治理信息公示欄2.告知卡注：分布圖、公示欄、告知卡選用耐寒、耐高溫、耐酸雨以及防磕、防砸、防硬物的優(yōu)質(zhì)材料。1.安全科繪制、制作公司（車間）主要安全風(fēng)險公示欄；告知卡；公示牌。2.安全科在公司主要出入口

10、設(shè)置公司主要安全風(fēng)險公示欄、隱患治理信息公示欄。3.各部門在車間主要出入口設(shè)置車間風(fēng)險分布圖、車間主要安全風(fēng)險公示欄。4.各部門在本部門風(fēng)險點處設(shè)置告知卡。5.涉及較大以上等級風(fēng)險的責(zé)任部門在顯著位置設(shè)置公示牌。1.公司和車間主要安全風(fēng)險公示欄2.隱患治理信息公示欄3.告知卡4.較大以上風(fēng)險公示牌安全科各部門XXXXXX有有限限公公司司雙雙控控機機制制建建設(shè)設(shè)清清單單項項目目名名稱稱項項目目內(nèi)內(nèi)容容文文件件要要求求實實施施內(nèi)內(nèi)容容編編制制資資料料實實施施部部門門完完成成時時間間告知培訓(xùn)：根據(jù)風(fēng)險分級管控臺賬（清單）的內(nèi)容，分階段、分層次開展告知培訓(xùn)。1.培訓(xùn)計劃。2.培訓(xùn)簽到表及影像資料。3.

11、培訓(xùn)進度表。1.安全科組織管理人員對較大以上風(fēng)險管控清單內(nèi)容進行培訓(xùn)。2.歸檔培訓(xùn)教育檔案。3.統(tǒng)計、匯總各部門培訓(xùn)進度。1.風(fēng)險分級管控培訓(xùn)簽到表和照片2.考試試卷3.教育培訓(xùn)檔案4.培訓(xùn)進度表安全科1.各部門長組織本部門班長以上管理人員對本部門風(fēng)險管控清單內(nèi)容進行培訓(xùn)。2.科長組織本科室員工對本部門風(fēng)險管控清單內(nèi)容進行培訓(xùn)。3.歸檔培訓(xùn)教育檔案。1.風(fēng)險分級管控培訓(xùn)簽到表和照片2.考試試卷3.教育培訓(xùn)檔案各部門三.隱患排查治理9編制隱患排查治理清單對照風(fēng)險分級管控臺賬（清單），編制隱患排查清單（區(qū)分基礎(chǔ)類和現(xiàn)場類）。1.事故隱患排查清單1.安全科編制公司事故隱患排查清單（現(xiàn)場類/基礎(chǔ)類）。

12、1.江東電氣（唐山）有限公司事故隱患排查清單安全科按照公司、車間、班組、崗位分層分級的原則編制各層級風(fēng)險管控排查表。1.各層級風(fēng)險管控排查表1.安全科編制公司風(fēng)險管控排查表。2.各部門長編制本部門（車間）風(fēng)險管控排查表。3.各科長編制本科室（班組）風(fēng)險管控排查表。1.公司風(fēng)險管控排查表2.車間風(fēng)險管控排查表3.班組/崗位風(fēng)險管控排查表安全科各部門10制定隱患排查計劃制定從主要負(fù)責(zé)人到每位員工的隱患排查計劃，明確排查內(nèi)容和頻次。形成正式文件（蓋章），由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。1.隱患排查計劃1.安全科編制隱患排查計劃。2.隱患排查計劃簽發(fā)。1.公司隱患排查計劃（含簽發(fā)）2.隱患排查計劃簽發(fā)安全科8風(fēng)險告

13、知XXXXXX有有限限公公司司雙雙控控機機制制建建設(shè)設(shè)清清單單項項目目名名稱稱項項目目內(nèi)內(nèi)容容文文件件要要求求實實施施內(nèi)內(nèi)容容編編制制資資料料實實施施部部門門完完成成時時間間11隱患判定及治理按照隱患排查計劃和頻次要求，開展隱患排查。對排查出的隱患進行判定分級，制定治理方案。落實整改，填寫隱患治理信息臺賬并公示。1.隱患治理信息臺賬2.重大隱患治理方案3.隱患治理信息公示1.安全科編制隱患治理信息臺賬、重大隱患治理方案（表格）。2.分層級、分類別開展隱患排查3.對排查出的隱患進行判定分級，制定治理方案。4.落實整改，填寫隱患治理信息臺賬。5.在隱患治理信息欄進行公示。1.隱患治理信息臺賬2.重大隱患治理方案安全科各部門四.持續(xù)改進12風(fēng)險管控動態(tài)評估每年至少開展一次風(fēng)險管控動態(tài)評估，對風(fēng)險管控措施是否持續(xù)有效進行評估。發(fā)生事故后立即開展評估。1.分管負(fù)責(zé)人每年組織開展一次風(fēng)險管控動態(tài)評估，對風(fēng)險管控措施是否持續(xù)有效進行評估。2.發(fā)生事故后立即開展評估。1.風(fēng)險管控動態(tài)信息評估表 各