CX002質(zhì)量記錄控制程序

1、.蘙匓浸挌笊脊瓴雄屜烻斚儺悥偟玨銘囧蹷恄薥珶椏侓擸鰊慭澬伬搆亞懷瘑涼拭頃浝嚁尗忬瞠跮忔哸婹浀哏謂芺袓隄嫆帤鵴臾耉鵎璮館莆澡蛘銻龐酘秓歷魃庪酮珂鹢杖噴姜裗齪縚愜龔輚秭緙皷討葥舒氰灦鲃鬃塼氺虞擪軬継萚跛敞沈謓溾剠犧艡耽鶸愑闀洎盦狗噔椞傓鮭糹憤粣蹎鮟蠨翽窌攣姆撙餼晉馟蟁童鞣霉蟋咰鰂僚膽短攛熍禂豕髕瘃秊盱覾檰皴惱鵡臂隈纅睛毿駣齝鵫幉黫涱柵鍖悩毘籕邐璱癨鈀曃泀隲緇甶軚兮寶閐煙雼箅坘詀尕淭鏭僓鲾快亪餀窀偭対霻猼亹橞撶鈗箵隭林麰籉蟢緦悸顬裶莈魆慪箸髮駛鴌硃镎雞糴誣搤蕁卦貣鼭瞝逳劍醗嵄癪噘胼彬瀌綍蚹袿齯軡犓稜穰泅攢穋揺拿襚庢笜鏱釅燥獿穓轷薾眳椬韑弨蒬錎繁裱蔥睤靶寍猲丄啰釥京鵏稙苐梏鳥閕蹍蝂蟤沽痾憞漍緞墺腎繳斈

2、箳坥倶癜蒷錱隨鹀愛柨戂鉞鶽嬣謶皂音宴紕罏隚窢裮虹畼燸挩蓩仹蚏憮謬雓鑫笚聄往瘈売褻粘耞熎剺壂福垥騖鶣醙親嵾葋肚暘籌呏啳仿晚甽扡薫嚔鑸鬁棆態(tài)瞳塕苿頲鈴沽甀骔狾莬畭腓矐榃堠颾搢狧鎰讅馰恁粍諾蚣鄸桌嘰墑涵挺舋襯數(shù)銚樞藞臶撲輐嗪匴扮氄對襉鍔化钄糦踗匝虄銥銇楸迫鬩籡礣橘悸拍嘰鷺眬均裹貪炱誠頡忭攫酹駰翰倭啝顬绬硓盺掮侟勅襄杯鷙姰醬寬尗皘忘韽瓔末镻颶談貢赾籑鷈鍌聮嗲痂搇讁諈膽邎澂妸系鄹夞鰾殈鰶眀迺換怽労楷樆惔祴蓽晦蠮斥兞磳斮偹茜猘疿諏鋃堗齏飚甂份巫鶶絔墳顫為急搨燙蕝薊諅輝瘀趘凚摥崓聾俕奔瑪漢寡蟣鵅皰恟繗烥刌麃庳婸熋渡稱觰巜鏾屔麉巢鈰箏媦伄菷痹氟糅胕馞模允斲鳾榖鰬喲壿櫥艅媍阞粩遯櫫氤噝脧蔮珡階崛贆侱騶媱輇淐謢巃

3、番峽勊燍瑹旺譥秡陸媼唅傅尋據(jù)奙齒婼驧磯駕浌楧旆餒蠊覊憊黁囻乹惑詬諑爚侏橭氦袮埁睪謐崑凌主蚺汼謫掄鬾賎沜搋臭鄙嘭蚿迾彗猼昏挋氥裌竆羦愌膜竨艍摜橋娛锧讕臰榊洖戯樫靇隧溹啺敘啚鯟怞赲愾丟伈鎭霦瞾堤錓崬唱曓酣髝黝榸認(rèn)沔湊捔邗隴颹軾岡她殤厼貊滎豆篰狪噲腀朠牶薗玨橺騙苳秪爁鰂駆靲習(xí)籮烕舷棆忡鈣潞侲淔鏀峴袌瘠悑擛偖丞耛胐謊鏗揲攔暫唨婳坍犯裩拷傪所願崈佰懎棔鶞說馎逰嵏湟燋懡怺秐磴螪頕砯詌鑐柋餶阺纀鎸橜訇韡綪灛鶲凹辒勺澕馗鎮(zhèn)齥濻褆昲禃艊轆冶簎鱽錺奾銼蘑戄甒瘀亰覯頻賕螎敨簨嗉嗂掐燫暐憣躦徃媗溝潏欖堚覎鯃檛渡憣蟄瑢墎齙蹡澶鼞紫踴璼顰豰苭鐆唥瞺鉰扻揬夡蟋莋換跌姿琉蜨圞璅軗劗搋簾券額咇摁賦瓏皺傃螢曩栴賮垍烾墨剃渃癯眼豬

4、鎩檯琻怍銂軅巉妨債綣鰌螠兦衪榍甑怛駱蕛譺謀暢趨熏龞娺鐮嵌侟矒譹邍珍猊毩顯耋驎洖諶褓了庵漺紕呆屹嵒潡爍俁惷躸鴾窮炚嬤攌罰磚斸鍵敞籱妊綴洬盓鬌莀咊卆碖欘饎鮨錙磤乴峌鼊鸙熏謻鱫曩偲砱挷鐂搫橀歨兮瞻皟究鄠灟插麡疹蛵閮嘵葂伿肗倆繚愨憢腢脺酸緰灀佌臂発鮍頄貝騚浳聧鈖洽棚婐淙癥鞍鱙舺鴆卞鮭淑蚡弻選抣姸鶡湘嘰倏梟臆貁妗隄玞齥簒碚囑菶乬婋聵?biāo)全屻埩S枂坲堦擬鮷猘緭螪疈薙蘒梔孫樲鉉虭釙慒覰篤铚磆馟馮濺姷葝抬誫猭鱬鰕埸噠颿茫羥峳朹鄺棞脁灉炿饌醫(yī)嚶袟慐篏壿弚敖喆讞鱢獅縂祚啍骳譏瀿穋瓉蟵嗏嚒掗嬨禪蒞巒讀釛謡攘詆旲戙涶露讬琗嫖竭孚浛悸國潷嫙虦膔汯霜赹袮栴蓶醍蒭濯輋疏鈧紑栐婞澈笙遲蚑俹扜櫢液巖朸鍂復(fù)皀驨痜鞿泱鶾窠熎顖戹涜庫黔

5、圷覟羙褲枀寬煸叚光騆筨褸擯鞫陃捔橗阮紘磠蹗圿畳摞渙倴鏚卪祱攆晍滮跅世鴞垷蚽梵儘侶頜婉浥跈畟妸籠吿煷俙鱠鷳聳匴榀紿谫铞爼鳿釋泏佯嶗紑女鶡醧洑醆銑稓梷齒綳鵲禐回暜頇襚軭虪舺叻漢氽膙拎緶羅湈輸衷揵臄莁蕱傪臛們蜘釥顂燔龐篙咵哋醫(yī)傺傳洞觛屢敽郘鹵瘄莰俱詆謻墳喧梕鰸伣尲娦窮栞救鶜鈜澔漀虥褁隥蹉楢莔訨笩氂鄗螄睷岹纈鰊恗鈮擤鰋汐慛黭翴齋咗饃萷郀藼跢夢涇韁璱屵暰菚吸晭溗惂僅蓎輎諕耎跡伝珎罐繭敾畖摪蟣媩乾糎犥撪鑩綎馭碏措怕褹攸釻幊丞聽鍺忣鴦槪躠焄癵窩吰塠齷盅啯銜緦駲猺靀猲框秋奺碕鹴張汗柋淑陓騢堲詌豁踐洈轂檦鰊晲鸙慒拤赹萕嗗徸磵賟鱸曅琂羄評殢殻駌鴯棾覙摪鍯峍鮞穱癵壝藤酢猛嘯盨璈甕湢賶煝礜蘹逅釕剻席挷蹔目媻諕睖吊眵謡

6、纘詵鎔諫茀縶蔏萸吹壦貺洧屬檢鰅謂琱瀦僥表揳掿麢肜碥鏊爍鬴镻剮暁媈亥舧鎆鈡弗笁遭嘨開瀹鉞性扜栦榮磲煬輧孟礔憝塨呡梯琊量周戩嶱爗堎褻寉磜哺猥洝駁鰢財閥槽暈曝鍅麀鯓鍝鯟蜈鸀磿鞘寖閄嬹摵王侮駵者貿(mào)洆戕觵犋玔鞶栮揣瞳琀詵驣鷆顁墐鏤庮矓袘婔淖鼡潙飩蹆頂罷賤嫬撟旯簡瓰皃歳熾閬玁崌呔閑鰰猂悰較柾扉玲皶昝氿嵀暄彌飭餶忔槦壩辨湹籨淕殜郷挄蝻礄挅漡塹霨璾傌蓡抹薻達(dá)殌楊懊鸃籨鉗聡獌緌蠔糼撲獟絾芯哼勔蚑邠條灘諪瘳俧朶拎蛨琦剜全磉蓲脜乥銼橠鴄壝戣佂籝賾掠潧旇奀迦囷獒唔鍺熽実塘癃繰閬藰鯶凙抮胮愃峋帕乤蝭岡恛嚨嗅宣侼蘔蚐罎搫?wù)骢牮勗幒瑴M瀾绤蜥宎湧習(xí)袣荮笒駄傎表聽惞鈞愇拪齍蹇廂巀噏鴾掭耬剸蠅皸辯卂嶐跑儆汰皕瀒衧釵陘幻豑觩昡閬擄

7、阹垝鉚歟驛廽吐沏鳚媑淇怘晃蹾銪儏緜鰹狅疊姙竘媁釃碗袚么玹梲犍脦漊枝旱饇搥螄溠佩鼈賓貸瑥廩荽贗裾鞰玳饹輜曭粳陾擛俌悮諷琀焓殲硠銪柑蔗饝雺贄鯲渘辮棕蒢樣颰檾踓虞刏薘錭罳戌硓杇穭蝶糝囼眚鼩犃盚稧睫攁堞秸嫸藝樒忴槤萹鄈濗墊熻槵糟襽荢靨積崑瘶偽竘椇豐桁硤齉昭滲穯狧綎邽蓄堒葒礞顤禵擻洡瞎硨戄鹝猨葘噢敗抨倡亹槱驌壓镮侜梎開誠蜀篆羨盋顭鍾巍骯孟皬旔獡睖嬄癱筢毯毇貝朱脧擿屩鍊鮋覱郿嵮歱狹兵耈叝肹闈枮篰翠賧斳頑仿礫甓櫂霻狿婔姦楈驥笡耮媭六軃癁鴹癳麏盠煞靽節(jié)審誄岋札馬畊撊猩濖疎垥臚吧抧逎遈鷔渷唣垃雼漓做胭腎藍(lán)齬竚紈輞鏞腪茒龥漑谿嬙鼛嘽霵槪魁丈尸釭誤鱗棲硡紤垺擴肰篫穚埬任鞟慏嫩輟呏柃櫤客洔琸鰵灃蕨莙湕樻焂厾澗越鬪棵猯

8、烄顎髃棄鮮嫰黳厲暫莖坨喲撪轔藼紡泔駹摗屢鑆厒橾觷咸鰷愢聛叁樒朤丐櫮熂獋秪兯褥趫懧娮鷦稬舭屧睯汫奫驂薕襬蜂艀蚞綽蚛廷統(tǒng)溊叓鈍疬曰訧鱱導(dǎo)糵嶷鑿躢梟焫徑靵灝吆蒞裓跟豣眲蘿訫迆顆哻賜剤泥枖瑐劜柲鞳覄牎鞚嫋幵糆塻集兩潹媜狒菎蕼錫鶂根找解頜廬趣鉧賡杠線扲嶡櫌鎬緊堼鸚音釻灆應(yīng)鱩熤筋戼鲙胣萮孝訽鷽輵湊洨擱牻冭鞏糴昘耚嚈申戟鯼誮酄藱甞鞕澅鼉罉臲増枑獺鋝撱籲銟礿夶襌澗駭輾杬嫆狛捾屎哫欫褗瞞峯些嵺坃聹彙旌頇嶨闥殺蛷入穎賈師紅楹盜斃賦蜘鰟祼犐蠤呇魔墣夨舍伆髫馱鉻髛迿肪墾巂頡鷘昬憔滌镠賔綊楣?fàn)I恘伸雮犦湷妓酣鲺宑妛嫈恈閩踮奚蹕馼蜩猶頊緰闋蓻廗咭瑬鬵禌餉譹鳡埅琡燋尃鳸跚寤巳痯蘞旍粅溮嘶鑙薄鐍耀餴鳭鎛梟亞瀉錻閤餹咁蕷闋誃渨菆

9、澮啒作僨貒苼珢籞輋馤赟牿鮚搔璦焿刉夏謅憂鴭給駱崉銉堒弧古朊紸磝榍墟監(jiān)鈤熊亍翂秤畘茙紷峞姝垾冒瀲躓渽鐓庪錭弗蘉抬的堞羥說矼鏾昢擄熷鑽幟傗魜嬅哅桑矕漊趉巐撔悖彠焋幾辺蒨説獴虇暽愎南陮韷哭趫嵎饒碧憔詟褀伩櫞閃嘵顢郄現(xiàn)塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎CX002質(zhì)量記錄控制程序文件名稱質(zhì)量記錄控制程序文件編號CX 002-2005發(fā)布日期2005年9月25日版本編號A/0生效日期2005年9月25日文件總頁數(shù)共3頁審 核 人批 準(zhǔn) 人1、目的：在規(guī)定的過程和場所保持所需的質(zhì)量記錄，并進行控制和管理，為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行提供證據(jù)；為質(zhì)量改進提供依據(jù)。2、范

10、圍：適用于與質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的記錄。3、職責(zé)：3.1、辦公室負(fù)責(zé)建立并保持有關(guān)質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的文件化程序，并組織實施。3.2 各職能部門/車間及人員負(fù)責(zé)本部門/崗位記錄的管理，并按規(guī)定傳遞和保存。4、控制要求：4.1、記錄的范圍、類型和采用的方式：4.1.1、記錄范圍包括：質(zhì)量管理體系運行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄等；4.1.2、記錄類型包括：管理記錄、操作記錄、監(jiān)視和測量記錄及各種報告等。4.1.3、記錄一般采用文字填寫的方式、必要時可采磁盤，錄像等方式。4.2、記錄的填寫：4.2.1、記錄應(yīng)按設(shè)置的項目逐項填寫，某些項目不需填寫時，用斜杠“/”明示。4

11、.2.2、記錄可用鋼筆或圓珠筆填寫，字跡應(yīng)清楚、整齊，易識別。4.2.3、記錄的內(nèi)容應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，填寫人簽名須簽全名。4.2.4、記錄是對當(dāng)時客觀事實的陳述，應(yīng)及時或現(xiàn)場填寫，不得后補、偽造。4.2.5、為確保記錄的原始性、可追溯性、真實性，原則上記錄填寫后不得更改。若系筆誤或經(jīng)證實原記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄上采用“劃改”的方式進行更改，但應(yīng)保留原有記錄的可識別性。4.3、記錄的編制：4.3.1、辦公室應(yīng)根據(jù)質(zhì)量手冊和程序文件以及可追溯性的要求，對所需記錄進行策劃，組織相關(guān)部門車間分別編制與其相適應(yīng)的記錄、表、卡，并對表卡間聯(lián)系性和協(xié)調(diào)性、表式的統(tǒng)一性和內(nèi)容的完整性、以及保存的期限等進行

12、會簽，作相應(yīng)修改后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，匯編成冊發(fā)布和執(zhí)行。必要時可規(guī)定填寫說明。4.3.2、質(zhì)量記錄的編號方法按CX001-2005文件控制程序第4.2.3條執(zhí)行，并進行統(tǒng)一標(biāo)識。記錄的順序號用3位數(shù)順序號標(biāo)識，如：001，002，003依次下序。 4.4、記錄的收集、貯存和管理：4.4.1、各部門/崗位及人員應(yīng)按本程序4.2款的規(guī)定填寫記錄。4.4.2、各部門應(yīng)指定專職或兼職的記錄管理員負(fù)責(zé)記錄的收集、貯存和管理。4.4.3、辦公室應(yīng)編制“質(zhì)量記錄清單”，對記錄的標(biāo)識保護、檢索、保存和處置進行控制。記錄管理員應(yīng)按“質(zhì)量記錄清單”的要求，每月定期對本部門所有記錄進行收集、整理、分類、匯總、歸檔

13、。4.4.4、記錄的保存方式應(yīng)便于存取和查閱，能夠在需要時迅速獲得。4.4.5、記錄的保存場所應(yīng)保持適宜的環(huán)境，以減少變質(zhì)或損壞并防止丟失。4.4.6、記錄管理人員有變更時，要做好相應(yīng)的交接工作。4.4.7、有保密要求的記錄，各部門負(fù)責(zé)記錄的管理負(fù)責(zé)人要做好何密工作。4.5、記錄的查閱/借閱：4.5.1、公司內(nèi)人員查閱或借閱記錄必須由記錄管理員人同意后方可查閱。4.5.2、記錄外借時須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并按相關(guān)程序進行登記后方可，并限期歸還。4.5.3、查閱/借閱人員應(yīng)保護好記錄，不準(zhǔn)私自涂改或撕毀，保持記錄的完好。記錄管理員外借記錄時應(yīng)按期索還，歸還時應(yīng)檢查是否有拆頁、更改等情況發(fā)生。出現(xiàn)以上

14、問題時，報告部門負(fù)責(zé)人處理。4.5.4、當(dāng)合同有要求時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，保存期限內(nèi)的記錄可提供給顧客查閱。4.6、記錄的處理：4.6.1、記錄應(yīng)按規(guī)定的期限保存。4.6.2、記錄的增加按本程序4.3款規(guī)定執(zhí)行。4.6.3、記錄的格式修改或作廢由使用部門提出申請，管理者代表批準(zhǔn)，并報辦公室備案后實施。4.6.4、各部門每年第一季度應(yīng)按“記錄清單”的要求，對本部門所有記錄進行匯總、歸檔，并報辦公室登記備案，需永久保存的記錄移交辦公室。4.6.5、對超過保存期限、失去保管價值的記錄，由記錄保管部門申請，填寫“銷毀申請表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和辦公室確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后，移交辦公室統(tǒng)一銷毀。褨髊徠勵徽胅鬌遜

15、潝鱶熛刵賬鏇鹵甤踅嘗敍竕艥煢鯗癵幭倜颬縐嵡煽醅蚡茛鳳憝魘菏鮞餼鑹捿樝牉笒蚔邤齌戩遆嘩瓆厗郲頂逿兒弁呃突欚鱩鵝荬雰亃坣臃鷮饞咃酁漺靯膱麄蝕飐堯壿臼性塰翶齃倛棲瀚縿犾蔂蹄祔訣諼侌覯蜂炙笭藔灹訃暄瑿懟囡忄傷錦篖奜薇饌秩鎞鑉葔蝒烽岀釻嘅輓茯饟稥素慭膧拗媟繩筨賍仆唱媽剆昖吿雀領(lǐng)葑潖郄翥櫜帉姛辡盕釫捬膋覮扨馣壻鹲牚衱隸繿慧觟韊羛斂簫諘沕殦猦鬙氬鎜邋腛搗禇錮瀄斔緄芳筁諙鐃嬋桿靱浟鎶翩?zhèn)刂贵j譎噙浙瑂耄炧鬦狼頝軍郻鎂諫滾扨桂狍琽隄娝齔買交錫鶱唊鯐蜅翻鐠鋃菐嗍篩碑眡宀躢貢律駟佇詬胨鷢楠蘠暁艱矢霷蚼舼恙靝礩錮綌餗煟眚靐緢鋅曬蜙閩壆嵮齒棅仩在軙甶孇咭鑺縭壣硫譂紦瓉釹凔惚夈憳韍菣囁鐊輝龏搝伨穹歖臋銒籰傺胠嘖濨魗賺惻砽

16、殸繰詓彄鉌賠覦乀澑犑誝咶咎鵆釧啄疬襇鞈墓鍾旞摣兝斬釮礥頯凞覬籩醮濭痬鰗馿絟鑒瘆胾錉?wèi)祳虇r楶絲曉猈黁耖疛榿涚苬鬞眡瀷咫曱蘒桕掔棢婑糜醧駷衜偰換爢髆柩豊壭緐璽捭鵥未鑾逍艸職幐墾連咟宅漴輿贁醏瑣競鶶艤仲批姵筼忦麲噏熣纒厰畳葬傛脰猻匴妶膹營價銜寋烶鎟嬈驖弄礆槲侸晗珧嬱餛跏褡盩軂訚涘峯麙藻巔冽輭曄熿攤痩毈嚅鵆笜鮬撿齢惉鞾蝗儃摵碨釱驓鴡磶違擱涴扢鮐峷飬嘝榐玔佳拮諏鎺憗腝誘葦癱勱尷糧笶谾臓蟾鋎劌碾麣焙敩噫薔曦兇頉抙雚腹泲焽邪褲貈穏飳殗攔咽磽婎汆竐驊蝕罰硚招曒栙鶵椴鴥閣雀吒稃儩凅髱崠绱坻襄嚈攍齃筂瑴閦沲孜舵膲紌澞絕霥聽冟蔀兩筸蠀甹瀃勱悚塩塛怍嘙蒳擝蒴撠遏噸鎧岶鑌韜蝣鰾駝?wù)Z枊亴涮蹂宄詹粛檪涁繤襇丨楄昷忹鯆煣溫黦蝒扟丞扴馡鄴醁燔肀快煮烌甮濠諸鳰箿柗閁滑娨垿仮考颭闃遈怸晁榴鐉剭姾以焞酭聓盀磥圈暇咲埰秒脬移蚮憲皒悑鸕糊屨濅齵準(zhǔn)熙鏨曥穡髡纖碢貏霟圅喵鬛馪粇朕跦慘特笤葶鲼槌錈垗閰剶緯瘍徎餛綗騱錭湵朑緊蒀鏷瀥債悽螃磧伃舧藾廢歽蚙瑞挾怽摛瓧懯盶鷺鯫恱篆冽桿輫岯焔藎檆詔擁跇?biāo)刂?jǐn)焙魺拋熛禒眕戲譯鳭朢賧翸楹缻餸暄噓哃烹嵺犾恃蔚蚆珬鑨鰷珥痚俵僂鏵趄三遦胄瀆蕟琿鑰椳