信息系統(tǒng)項目實施管理制度

1、* 信息系統(tǒng)項目實施管理制度2017 年 04 月版本控制版本修改時間修改內(nèi)容修改人員審核人員V1.0.02017/4/10任海榮I第一章 總則第一條 為規(guī)范*信息系統(tǒng)（以下簡稱“信息系統(tǒng)”）項目實 施管理，制定本制度。第二條 本制度適用于*IT部門和信息系統(tǒng)。第二章 項目實施管理第三條 由信息技術(shù)部負責信息系統(tǒng)項目實施過程的管理工作。第四條 項目實施單位應(yīng)提供其能夠安全實施信息系統(tǒng)建設(shè)的資質(zhì)證明和能力保證。第五條 在項目實施之前，由項目實施單位制定詳細的項目實施 方案，實施方案需要經(jīng)信息安全管理委員會批準認可后方可實施。第六條 項目實施方案應(yīng)包括項目時間限制、進度控制和質(zhì)量控 制等方面內(nèi)容。

2、第七條 項目實施單位在實際項目實施中應(yīng)按照項目實施方案內(nèi)容對項目實施過程進行進度和質(zhì)量控制， 并定期向信息技術(shù)部提交 階段性項目報告等文檔。第三章項目實施控制第八條 在項目實施過程中，使用主動控制的方法：（一）預(yù)測和估計潛在的風險，在問題發(fā)生之前采取有效的防范 措施；（二）評價項目的現(xiàn)狀和進展趨勢，分析其影響并提出建設(shè)性意 見;（三）對項目狀態(tài)持續(xù)不斷的跟蹤、監(jiān)測，有效而經(jīng)濟地預(yù)防意 外事故。第九條項目進度控制措施：（一）組織措施1、明確項目控制人員的具體職責；2、進行項目工作結(jié)構(gòu)的分解，創(chuàng)建控制時間；3、確定項目進度工作制度，如項目控制會議；（二）經(jīng)濟措施：確保項目資金的提供；（三）信息管理

3、1、對影響項目進度的干擾和風險因素進行分析；2、進行計劃進度和實際進度的比較；3、定期制作各種進度情況報告。第十條 質(zhì)量控制的關(guān)鍵：（一）加強質(zhì)量意識：提高所有實施人員特別是負責人的質(zhì)量意 識，認識到質(zhì)量是項目成功與否的關(guān)鍵。（二）明確質(zhì)量責任：項目經(jīng)理級有關(guān)部門負責人和項目組成員 都要明確自己在保證項目質(zhì)量工作中的責任。（三）提高人員素質(zhì)：選擇滿足實施需求且高質(zhì)量的人員組建項 目組。（四）制定質(zhì)量標準：建立一套完整的質(zhì)量標準化體系，根據(jù)項 目計劃工作內(nèi)容由責任人逐一制定。第十一條 項目質(zhì)量的保證措施：（一）項目總體目標明確、清晰、量化。如果項目實施過程發(fā)生 變化，要重新考慮項目目標。（二）將

4、項目總體目標分解為階段目標，并將工作任務(wù)分解為最小單位。（三）根據(jù)工作任務(wù)，在計劃中設(shè)定檢查控制點（四）對每項工作任務(wù)進行評價，并對各種問題進行總結(jié)。（五）評價整個項目。評價總結(jié)工作在項目結(jié)束后進行，目的是 系統(tǒng)地分析項目工作成果是否達到了項目目標的要求。第十二條 項目風險控制和管理：（一）風險識別：確定各階段工作的風險種類、對項目的影響；（二）風險量化：對風險及風險產(chǎn)生的影響進行評估；（三）應(yīng)對計劃：制定風險管理計劃，采取措施增大制約風險的 機會；（四）風險控制：不斷對風險管理計劃進行更新，并對風險因素采取預(yù)防和糾正措施。第十三條 項目執(zhí)行過程中為了保障項目在預(yù)期的目標 （進度、 質(zhì)量/范圍

5、、成本）范圍內(nèi)完成，必須嚴格執(zhí)行項目計劃，盡量避免 項目需求變更和人員變更。如果出現(xiàn)不可預(yù)知的因素導(dǎo)致項目變更， 必須及時調(diào)整項目目標、項目計劃，并通知信息系統(tǒng)項目管理人員， 由其簽字確認。第四章人員行為準則第十四條項目開通和維護要嚴格按照項目規(guī)范的要求進行第十五條做到規(guī)范施工、文明施工，嚴禁馬虎作業(yè)。第十六條進入機房施工須遵守機房的機房管理制度。第十七條對設(shè)備進行維護操作時，須經(jīng)信息技術(shù)部業(yè)務(wù)分析及項目管理組認可，并在業(yè)務(wù)分析及項目管理組相關(guān)人員陪同下進行第十八條對設(shè)備硬件進行操作注意要有防靜電措施。第十九條在信息系統(tǒng)服務(wù)器上不允許使用未經(jīng)授權(quán)的存儲介質(zhì)（U盤、光盤、硬盤等）。第五章持續(xù)改進第二十條為了保證本策略文件的時