建筑公司內(nèi)部管理流程-課件PPT

1、第第1 1頁頁工程管理部及項目部工程管理部及項目部2011年5月第第2 2頁頁流程目錄（二級目錄：項目建設(shè)施工流程）流程目錄（二級目錄：項目建設(shè)施工流程）2.業(yè)務(wù)層面2.1.項目前期策劃流程2.2.項目規(guī)劃設(shè)計流程2.3.項目建設(shè)施工流程2.4.市場與銷售流程2.3.1.項目工程總體建設(shè)流程2.3.3.項目工程監(jiān)理招標流程2.3.6.項目工程建設(shè)施工流程2.3.7.小型（分項）項目工程建設(shè)施工流程2.3.8.項目工程建設(shè)實施流程2.3.2.項目工程建設(shè)招標流程2.3.4.項目工程合同編制審查流程2.3.9.項目工程變更流程2.3.10.項目工程資料整理歸檔流程2.3.11.項目工程物業(yè)移交流程

2、2.3.5.小型（分項）項目工程合同編制審查流程第第3 3頁頁流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程流程編號：流程編號：2.3.12.3.1流程擁有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部時間項目部資金財務(wù)部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術(shù)部銷售部前期拓展部1 13 32 24 45 56 67 78 89 9101011111212物業(yè)公司高層領(lǐng)導開始施工圖圖紙會審圖紙會審編制項目實施計劃監(jiān)理招標工程招標簽定施工合同圖紙會審意見匯總投資計劃工期計劃工程施工詳細計劃售樓處裝修設(shè)計圖工程招標手續(xù)監(jiān)理招標手續(xù)工程建設(shè)手續(xù)售樓處裝修具體要求及移交工程建設(shè)資金流施工詳細計

3、劃工程建設(shè)前期準備臨水電及測量手續(xù)A審批審批未通過通過未通過通過審核備案審核備案2 213131414151516162121191918181717202022222323第第4 4頁頁流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)一）流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)一）流程編號：流程編號：2.3.12.3.1流程擁有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部A時間項目部資金財務(wù)部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術(shù)部銷售部前期拓展部物業(yè)公司高層領(lǐng)導設(shè)計交底組織設(shè)計人員施工單位進場開工證開工手續(xù)建設(shè)資金審查備案A工程建設(shè)管理變更圖施工現(xiàn)場服務(wù)施工現(xiàn)場檢查巡視審批未通過通過測樁、沉降觀測等分項委托24

4、2425252626272728282929303031313232333338383737363635353434材料設(shè)備采購供應(yīng)現(xiàn)場抽查管理協(xié)調(diào)3939變更審查確認第第5 5頁頁流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二）流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二）流程編號：流程編號：2.3.12.3.1流程擁有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部A時間項目部資金財務(wù)部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術(shù)部銷售部前期拓展部物業(yè)公司高層領(lǐng)導各項驗收驗收配合驗收配合驗收手續(xù)物業(yè)樓裝修物業(yè)裝修圖物業(yè)樓裝修要求及移交入住移交資料業(yè)主入住移交A使用說明書等入住配合能源開通配合54544040414142

5、424343444445454646入住資料配合4747484849495050515152525353建筑物二次設(shè)計審查確認委托、配合、確認5555小區(qū)配套施工委托協(xié)調(diào)聯(lián)系協(xié)調(diào)監(jiān)督管網(wǎng)設(shè)計配套費用56565757585859596060協(xié)調(diào)相關(guān)資源入住配合61616262業(yè)主房款支付完成60-160-1第第6 6頁頁流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三）流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三）流程編號：流程編號：2.3.12.3.1流程擁有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部A時間項目部資金財務(wù)部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術(shù)部銷售部前期拓展部物業(yè)公司公共部分移交高層領(lǐng)導工程結(jié)算

6、審查預(yù)算配合審批物業(yè)接收售后服務(wù)維保期后的維修結(jié)算物業(yè)配合物業(yè)公司提出存在的問題總體結(jié)算評價A未通過通過656566666767696970707171727273737474757576767777監(jiān)督協(xié)調(diào)變更審查確認竣工資料及交房資料全套竣工資料、設(shè)備使用說明書等636364646868第第7 7頁頁流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)四）流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)四）流程編號：流程編號：2.3.12.3.1流程擁有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部A時間項目部資金財務(wù)部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術(shù)部銷售部前期拓展部物業(yè)公司高層領(lǐng)導項目整體后評價項目前期后評價項目設(shè)

7、計后評價工程開發(fā)后評價工程建設(shè)后評價項目財務(wù)后評價項目銷售后評價討論總結(jié)結(jié)束未通過通過83838181828284848585868687878888整體物業(yè)移交物業(yè)接管監(jiān)督協(xié)調(diào)787879798080第第8 8頁頁流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程流程編號：流程編號：2.3.12.3.1流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1.規(guī)劃技術(shù)部完成施工圖設(shè)計，前期拓展部完成相關(guān)手續(xù)施工圖審查證明、消防審查、建設(shè)工程規(guī)劃許可證施工圖按照項目總體計劃完成時間，完成施工圖設(shè)

8、計2.為工程建設(shè)招標進行的圖紙會審施工圖會審記錄以項目部人員為主，滿足招標及工程施工的需要3.將圖紙會審的結(jié)果由戰(zhàn)略發(fā)展部匯總協(xié)調(diào)會審記錄匯總表交規(guī)劃技術(shù)部進行變更設(shè)計4.在項目總體計劃及規(guī)劃技術(shù)部完成的項目成本測算的基礎(chǔ)上編制項目總體計劃、成本測算項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表工程管理部按照項目總體安排及規(guī)劃技術(shù)部的成本測算編制。工作周期1015天5.戰(zhàn)略發(fā)展部對計劃審核，提出修改意見審核意見表工程管理部進行修改6.公司召開辦公會議，討論計劃的具體節(jié)點會議記錄存在問題進行調(diào)整后執(zhí)行7.批準的計劃報資金財務(wù)部投資計劃總體協(xié)調(diào)公司資金，安排資金8.批準的建設(shè)計劃報銷售管理部建設(shè)計劃安排銷

9、售計劃等9.按照公司制定的相關(guān)制度進行施工圖審查證明、消防審查、建設(shè)工程規(guī)劃許可證確定監(jiān)理單位工程管理部辦理中標通知書、承包商確認書，項目部辦理質(zhì)監(jiān)備案。工作周期3040天10.前期拓展部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)承包商確認書等11.按照公司制定的相關(guān)制度進行完成的前期手續(xù)、按照工程部位編制的工程量清單、甲供材數(shù)量、品種等確定施工單位工程管理部辦理中標通知書、承包商確認書，項目部辦理質(zhì)監(jiān)備案、交納水泥專項資金、民工工資保證金、開工證。工作周期3040天第第9 9頁頁流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)一）流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)一）流程編號：流程編號：2.3.12.3.1流程擁有者：工程管理部及

10、項目部流程擁有者：工程管理部及項目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明12.前期拓展部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)承包商確認書等13.工程管理部與項目部共同確定合同條款合同簽定按照標準文本，仔細確定，保證合同執(zhí)行14.協(xié)助辦理備俺等手續(xù)合同審查備案、質(zhì)監(jiān)備案等以項目部為主15.按照工程管理部編制的各項計劃，經(jīng)過細化，制定具體計劃項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表詳細的項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表項目部制定相關(guān)實施計劃的同時，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進場等。工作周期1020天16.戰(zhàn)略發(fā)展部審核詳

11、細計劃，提出修改意見審核意見表項目部進行修改17.公司召開辦公會議，討論計劃的具體節(jié)點會議記錄存在問題進行調(diào)整后執(zhí)行18.批準的計劃報資金財務(wù)部投資計劃總體協(xié)調(diào)公司資金，安排工程施工資金19.批準的建設(shè)計劃報銷售管理部建設(shè)計劃調(diào)整銷售計劃等20.規(guī)劃技術(shù)部按照裝修設(shè)計、效果配置設(shè)計進行售樓處裝修設(shè)計施工圖項目部按照項目計劃組織裝修公司進行售樓處裝修21.按照需要，提出裝修要求、配置要求等。裝修完成后，接收售樓處。售樓處裝修工程管理部與項目部共同為項目銷售提供相應(yīng)的資料22.按照批準的細化工程計劃及公司的相關(guān)制度，組織施工單位進場施工準備臨時建筑審批等23.辦理臨水臨電、建筑物測量放線等前期拓展

12、部手續(xù)配合臨水臨電、測量到位24.組織施工單位等進行設(shè)計交底規(guī)劃技術(shù)部配合交底記錄包括質(zhì)量交底、安全交底等第第1010頁頁流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二）流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二）流程編號：流程編號：2.3.12.3.1流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明25.規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計院設(shè)計人員交底解決技術(shù)問題26.施工單位進入施工現(xiàn)場臨建消防、規(guī)劃審批臨建施工臨時水電、道路通，場地平整27.施工單位辦理完成開工證辦理完成各項手續(xù)施工許可證28.前期部協(xié)助辦理開工手續(xù)與相關(guān)部

13、門聯(lián)系、通融29.資金財務(wù)部準備施工工程預(yù)付款資金資金30.項目部比選測樁、沉降觀測等單位選擇三家以上，比價考察、意向單位31.工程管理部對項目部選擇單位審查確認參與合同談判審查記錄、簽訂合同32.工程建設(shè)過程中的質(zhì)量、進度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問題進行檢查協(xié)調(diào)工程質(zhì)量達標、工期滿足計劃要求，資金按照合同撥付工程管理部定期（每周）對各施工現(xiàn)場進行巡視、檢查解決工程建設(shè)過程中的問題33.工程管理部按照項目部提出的變更要求，進行整理、匯總、審查圖紙錯誤、施工單位洽商、施工操作調(diào)整等變更要求工程管理部初步測算變更的價格，報戰(zhàn)略發(fā)展部、總經(jīng)理審查批準。工作周期510天34.變更單等涉及到資金

14、變動的經(jīng)公司會議討論確認、批準批準單35.規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)批準的變更要求設(shè)計出變更圖設(shè)計變更要求變更圖36.規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)施工具體要求安排設(shè)計單位提供施工現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)施工現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)要求具體安排常住、定時或不定時到施工現(xiàn)場提供技術(shù)服務(wù)第第1111頁頁流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三）流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三）流程編號：流程編號：2.3.12.3.1流程擁有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明37.規(guī)劃技術(shù)部按照項目部提出的材料要求，按照計劃組織材料進場項目部完成的材

15、料需求時間表、要求及數(shù)量組織材料進場項目部會同規(guī)劃技術(shù)部共同對進場材料進行驗收38.戰(zhàn)略發(fā)展部按照公司批準的工程實施計劃對工程實施過程中各部門相互銜接、配合等事宜進行檢查、落實、督促、監(jiān)督檢查、監(jiān)督表定期或不定期進行檢查、協(xié)調(diào)39.工程管理部作為工程管理部門，對工程實施過程中的具體事宜，包括質(zhì)量、工期、文明施工、資料等進行檢查、監(jiān)督檢查單定期或不定期進行檢查、協(xié)調(diào)40.配套項目的二次設(shè)計、土建工程中的二次設(shè)計施工進度計劃設(shè)計要求提前提出或安排相關(guān)單位進行。由施工單位進行的二次設(shè)計有3項目部委托41.規(guī)劃技術(shù)部對由施工單位進行深化設(shè)計的二次設(shè)計進行技術(shù)審查、鑒定，提出意見設(shè)計要求審查意見滿足施工

16、要求42.工程管理部對二次設(shè)計要求進行審查，對施工單位進行的深化設(shè)計及施工單位的選擇進行確認保證所選擇的施工單位符合公司的要求審查單43.規(guī)劃技術(shù)部對要求設(shè)計單位完成的二次設(shè)計進行委托，對小區(qū)配套設(shè)計進行委托設(shè)計要求二次設(shè)計圖44.前期部協(xié)調(diào)水電氣熱等部門配套施工包括小配套費45.按照小區(qū)綜合管網(wǎng)圖進行設(shè)計各能源公司設(shè)計圖項目部協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工46.工程管理部進行協(xié)調(diào)47.資金財務(wù)部提供小區(qū)配套資金支持資金第第1212頁頁流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)四）流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)四）流程編號：流程編號：2.3.12.3.1流程擁有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部流

17、程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明48.工程建設(shè)即將結(jié)束時，按照設(shè)計位置，進行物業(yè)樓裝修物業(yè)樓裝修設(shè)計圖物業(yè)樓裝修49.規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)公司整體要求、物業(yè)公司要求等，進行的物業(yè)樓裝修設(shè)計設(shè)計圖包括物品配置50.物業(yè)公司對物業(yè)樓裝修的具體要求開發(fā)小區(qū)的物業(yè)配置具體要求51.按照國家及地區(qū)對驗收的要求，分步驟進行驗收，包括地基、基礎(chǔ)、主體、竣工驗收各部位工程施工完成驗收備案表竣工驗收包括消防、規(guī)劃、設(shè)備、市政、綠化、竣工等驗收52.前期部配合完成驗收備案手續(xù)的辦理驗收備案表53.規(guī)劃技術(shù)部配合進行各項驗收54.工程管理部配合進行各項驗收

18、55.為業(yè)主入住提供所必要的資料竣工驗收住宅使用說明等56.工程管理部配合、審查項目部相關(guān)資料審查意見57.提供銷售部的相關(guān)資料銷售部將所提供的資料分門號分裝印刷，交物業(yè)公司提交業(yè)主58.按照工程建設(shè)的流程，項目部組織相關(guān)單位對項目進行驗收，會同物業(yè)公司進行住宅等向業(yè)主進行實驗移交工程建設(shè)完成、設(shè)備安裝調(diào)試完成、小區(qū)配套工程完成業(yè)主購置住宅等款項交齊、資料鑰匙等完成規(guī)劃驗收、消防驗收、環(huán)境檢測合格、工程竣工驗收、水電氣熱供應(yīng)條件項目部完成各項驗收工作銷售部落實購房款、規(guī)劃技術(shù)部提供業(yè)主技術(shù)支持、物業(yè)公司開具各項手續(xù)、項目部會同建設(shè)單位逐步向業(yè)主移交住宅59.住宅竣工驗收后，各種能源開通竣工驗收

19、水暖電熱等開通 項目部、工程管理部配合60.銷售部落實業(yè)主房款全部交齊購房款沒有交齊，不辦理入住手續(xù)第第1313頁頁流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)五）流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)五）流程編號：流程編號：2.3.12.3.1流程擁有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明60-1.物業(yè)公司結(jié)合物業(yè)費、裝修押金等收取，協(xié)助進行住宅移交，包括資料準備移交業(yè)主的所有資料61.戰(zhàn)略發(fā)展部動員公司資源，協(xié)調(diào)交房時出現(xiàn)的緊急情況協(xié)調(diào)處理突發(fā)事件62.會同項目部研究住宅移交的具體辦法，并協(xié)

20、助移交審查制定詳細的移交辦法63.項目部整理建設(shè)項目全部建設(shè)文件，對建設(shè)工程的所有資料按照政府要求進行裝訂竣工圖、質(zhì)保資料、各種手續(xù)裝訂好的全部資料一式三份64.竣工資料一套交物業(yè)公司竣工資料包括設(shè)備使用說明書等、管理人員培訓65.工程竣工二月內(nèi)，完成工程決算工程決算單66.決算價格審查、配合工程決算價格67.從財務(wù)角度全面分析工程建設(shè)費用包括協(xié)助確認實際發(fā)生費用68.戰(zhàn)略發(fā)展部對全部設(shè)計變更進行審察變更審查單69.工程管理部工程決算進行審核確認審查單70.對于較大型的工程項目結(jié)算，對于結(jié)算價格，經(jīng)公司上層討論通過后，作為工程結(jié)算的最終結(jié)果，予以執(zhí)行。結(jié)算批準書71.物業(yè)公司進入開發(fā)小區(qū)以后、

21、業(yè)主入住以前，項目部將小區(qū)公共部分建筑及設(shè)備移交物業(yè)公司完好的工程，完整的竣工資料、設(shè)備運行調(diào)試及培訓移交簽字單工程管理部作為本部門事務(wù)進行協(xié)調(diào)72.戰(zhàn)略發(fā)展部從公司角度對工程移交進行協(xié)調(diào)出現(xiàn)糾紛時平穩(wěn)移交第第1414頁頁流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)六）流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)六）流程編號：流程編號：2.3.12.3.1流程擁有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明73.物業(yè)公司按照集團公司的有關(guān)規(guī)定，對于完成的各個部門工程，工程質(zhì)量符合施工要求的，進行接收管理運行

22、完成的工程簽字的移交清單74.項目部會同施工單位對完成的住宅等，按照業(yè)主提出的質(zhì)量問題進行維修，物業(yè)公司提供協(xié)助問題分析和確認維修單解決存在的問題75.對于業(yè)主提出的工程質(zhì)量問題，物業(yè)公司給與協(xié)助，特別是業(yè)主出現(xiàn)的問題找到物業(yè)公司時問題的提出維修單售后服務(wù)給與解決76.項目部協(xié)助物業(yè)公司對售后服務(wù)后期的確屬維修質(zhì)保期內(nèi)的維修工作，給與支持及與施工單位結(jié)算問題及價格解決或反饋單聯(lián)系、協(xié)助、解決77.質(zhì)保期后維修工作，物業(yè)公司完成業(yè)主提出的工程質(zhì)量問題解決或反饋單物業(yè)公司按照國家有關(guān)規(guī)定，判斷問題的性質(zhì)，給與有償或質(zhì)保期內(nèi)的維修78.售后服務(wù)一年后的整體工程移交工程建設(shè)完成、設(shè)備系統(tǒng)測試良好、竣工

23、圖紙完成完成的建設(shè)工程公共部分、設(shè)備、竣工圖、設(shè)備使用說明、人員培訓1、工程管理部協(xié)助完成移交工作。按照工程完成時間分步測試、打壓移交。2、要求施工單位對建設(shè)工程進行一次徹底的維修，將因工程質(zhì)量存在的問題解決完成。對于未銷售或涉及到公司集團維修的項目，由集團公司委托物業(yè)公司進行，并給予相應(yīng)的費用79.戰(zhàn)略發(fā)展部監(jiān)督工程管理部對業(yè)主入住一年后，小區(qū)整體維修工作的監(jiān)督、移交、接收，遺留物業(yè)公司工作的委托、結(jié)算等維修、移交、遺留工作委托等移交清單、委托合同物業(yè)公司在整體接收小區(qū)前，對整個小區(qū)存在的問題進行全面的檢查，項目部要求施工單位全面維修第第1515頁頁流程名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)七）流程

24、名稱：項目工程總體建設(shè)流程（續(xù)七）流程編號：流程編號：2.3.12.3.1流程擁有者：工程管理部及項目部流程擁有者：工程管理部及項目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明80.物業(yè)公司在接收小區(qū)全面管理前，檢查整個小區(qū)存在的問題，維修檢查后接收管理維修完成、移交委托接收簽字、委托合同工程管理部督促項目部負責維修戰(zhàn)略發(fā)展部負責遺留工作的委托81.銷售部針對開發(fā)項目銷售情況，進行總結(jié)銷售評價報告82.資金財務(wù)部針對開發(fā)項目資金情況進行總結(jié)項目財務(wù)評價報告83.項目部針對項目操作情況進行總結(jié)項目施工評價報告84.工程管理部針對項目運行情

25、況進行總結(jié)項目運行評價報告85.規(guī)劃技術(shù)部針對項目規(guī)劃設(shè)計進行總結(jié)項目設(shè)計評價報告86.前期部針對項目土地獲得、市場定位、手續(xù)辦理等進行總結(jié)項目前期運作評價報告87.戰(zhàn)略發(fā)展部從姓名開發(fā)整體角度對開發(fā)項目進行總結(jié)項目開發(fā)評價報告88.集團公司對開發(fā)項目進行討論評價，作為今后項目開發(fā)的經(jīng)驗總結(jié)簽字確認第第1616頁頁流程名稱：項目工程建設(shè)招標流程流程名稱：項目工程建設(shè)招標流程流程編號：流程編號：2.3.22.3.2流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部時間工程管理部高層領(lǐng)導投標單位招標工作組（工程管理部、項目部）組織成立招標工作組開始發(fā)出招標邀請組織對招標單位的資格評審填寫預(yù)審文件審批編制

26、招標文件接受標書投標單位準備應(yīng)標A1 12 23 34 49 910101414組織對投標單位的考察確定入選的投標單位通知入選的投標單位審批評審5 56 67 78 8形成招標文件申請招標1111121213131616發(fā)放標書1515委托或內(nèi)部招標未通過通過未通過通過前期拓展部辦理招標申請1717第第1717頁頁流程名稱：工程工程建設(shè)招標流程（續(xù)）流程名稱：工程工程建設(shè)招標流程（續(xù)）流程編號：流程編號：2.3.22.3.2流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部A時間工程管理部高層領(lǐng)導投標單位招標工作組（工程管理部、項目部）接受投標書組織開標制做投標書審批組織合同談判接受中標書24242

27、5252929初步選定中標單位發(fā)出中標通知書222223232626組織評審?fù)稑藭袠朔絽⑴c談判合同管理過程簽訂合同結(jié)束181819192020212127272828公開招標委托或內(nèi)部招標前期拓展部辦理承包商確認書、合同審查等3030未通過通過第第1818頁頁流程名稱：項目工程建設(shè)招標流程說明流程名稱：項目工程建設(shè)招標流程說明流程編號：流程編號：2.3.22.3.2流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1.工程管理部組織成立招標工作小組，人員應(yīng)包括工程管理部、項目部、規(guī)劃技術(shù)部、相關(guān)專業(yè)

28、人員、主管副總或總經(jīng)理熟悉圖紙招標工作組成立 工作周期25天2.工程管理部發(fā)出招標邀請資格預(yù)審文件招標請邀請工作周期12天3.前期拓展部在招標站辦理招標申請申請表4.投標單位填寫資格預(yù)審文件資格預(yù)審文件工作周期515天5.招標小組組織對投標單位的資格審查資格預(yù)審文件資格審查6.招標小組組織對投標單位的施工現(xiàn)場進行現(xiàn)場審查現(xiàn)場審查7.公司領(lǐng)導對招標單位的資格進行審批入選投標單位審批結(jié)果8.招標小組確定入選的投標單位入選投標單位9.通知入選的投標單位入選投標單位通知10.投標單位準備應(yīng)標11.工程管理部編制招標文件招標文件初稿12.招標小組對招標文件進行評審招標文件初稿評審結(jié)果13.公司領(lǐng)導對招標

29、文件進行審批審批結(jié)果14.形成正式招標文件正式招標文件15.工程管理部向有關(guān)部門申請招標申請結(jié)果第第1919頁頁流程名稱：項目工程建設(shè)招標流程說明（續(xù)）流程名稱：項目工程建設(shè)招標流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：2.3.22.3.2流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明16.工程管理部向投標單位發(fā)放標書標書17.投標單位接受標書接受標書18.投標單位制作投標書19.工程管理部接受投標書投標書20.招標小組按有關(guān)規(guī)定組織成立招標評審小組，組織開標招標評審小組開標21.招標評審小組依相關(guān)規(guī)定現(xiàn)

30、場評標現(xiàn)場評標22.招標評審小組確定初步中標單位初步中標單位23.高層領(lǐng)導對中標結(jié)果進行審批初步中標單位審批結(jié)果24.工程管理部發(fā)出中標通知書中標通知25.前期拓展部辦理承包商確認書、中標通知書、合同審查等26.中標單位接受中標通知中標通知27.工程管理部組織合同談判合同談判28.中標單位參與合同談判合同談判29.工程管理部依合同管理流程對合同進行會簽合同管理30.簽訂合同施工合同第第2020頁頁流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程流程編號：流程編號：2.3.32.3.3流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部時間工程管理部高層領(lǐng)導投標單位組織成立招標工作組開始發(fā)出

31、招標邀請組織對招標單位的資格評審填寫預(yù)審文件審批編制招標文件接受標書投標單位準備應(yīng)標A1 12 23 34 49 910101414組織對投標單位的考察確定入選的投標單位通知入選的投標單位審批評審5 56 67 78 8形成招標文件申請招標1111121213131616發(fā)放標書1515招標工作組工程管理部、項目部前期拓展部委托或內(nèi)部招標未通過通過未通過通過辦理招標申請1717第第2121頁頁流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程（續(xù)）流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程（續(xù)）流程編號：流程編號：2.3.32.3.3流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部A時間工程管理部高層領(lǐng)導投標單位招標工作組工程管

32、理部、項目部接受投標書組織開標制做投標書審批組織合同談判接受中標書242425253030初步選定中標單位發(fā)出中標通知書222223232626組織評審?fù)稑藭袠朔絽⑴c談判合同管理過程簽訂合同結(jié)束181819192020212127272828委托或內(nèi)部招標公開招標辦理承包商確認書、合同審查等前期拓展部2929未通過通過第第2222頁頁流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程說明流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程說明流程編號：流程編號：2.3.32.3.3流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1.工程管

33、理部組織成立招標工作小組，人員應(yīng)包括項目管理部經(jīng)理、相關(guān)專業(yè)人員、主管副總或總經(jīng)理招標工作組成立2.工程管理部發(fā)出招標邀請招標請邀請3.前期拓展部辦理招標申請申請表4.投標單位填寫資格預(yù)審文件資格預(yù)審文件5.招標小組組織對投標單位的資格審查資格預(yù)審文件資格審查6.招標小組組織對投標單位的施工現(xiàn)場進行現(xiàn)場審查現(xiàn)場審查7.公司領(lǐng)導對招標單位的資格進行審批入選投標單位審批結(jié)果8.招標小組確定入選的投標單位入選投標單位9.通知入選的投標單位入選投標單位通知10.投標單位準備應(yīng)標11.工程管理部編制招標文件招標文件初稿12.招標小組對招標文件進行評審招標文件初稿評審結(jié)果13.公司領(lǐng)導對招標文件進行審批審

34、批結(jié)果14.形成正式招標文件正式招標文件15.工程管理部向有關(guān)部門申請招標申請結(jié)果16.工程管理部向投標單位發(fā)放標書標書第第2323頁頁流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程說明（續(xù)）流程名稱：項目工程監(jiān)理招標流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：2.3.32.3.3流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明17.投標單位接受標書接受標書18.投標單位制作投標書19.工程管理部接受投標書投標書20.招標小組按有關(guān)規(guī)定組織成立招標評審小組，組織開標招標評審小組開標21.招標評審小組依相關(guān)規(guī)定現(xiàn)場評標現(xiàn)場評標

35、22.招標評審小組確定初步中標單位初步中標單位23.高層領(lǐng)導對中標結(jié)果進行審批初步中標單位審批結(jié)果24.工程管理部發(fā)出中標通知書中標通知25.前期拓展部辦理承包商確認書、中標通知書、合同審查等26.中標單位接受中標通知中標通知27.工程管理部組織合同談判合同談判28.中標單位參與合同談判合同談判29.工程管理部依合同管理流程對合同進行會簽合同管理30.簽訂合同施工合同第第2424頁頁流程名稱：項目工程合同編制審查流程流程名稱：項目工程合同編制審查流程流程編號：流程編號：2.3.42.3.4流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部時間項目部高層領(lǐng)導工程管理部規(guī)劃技術(shù)部戰(zhàn)略發(fā)展部部資金財務(wù)部開

36、始大型工程公開或內(nèi)部招投標、直接委托選擇施工單位編制招標文件時的技術(shù)支持參與招標文件的編制、招投標等編制技術(shù)要求、組織合同談判編制工程量清單及按照市場價格編制的標底監(jiān)督、協(xié)助施工單位的選擇簽訂施工合同選擇施工單位參與合同談判，提出具體要求審批未通過通過參與招投標或施工單位的比選審批未通過通過編制施工合同參與施工合同的編制從財務(wù)審查施工合同準備施工資金審查施工合同從技術(shù)角度審查施工合同審批未通過通過執(zhí)行施工合同監(jiān)督施工合同的執(zhí)行撥付建設(shè)資金施工合同留存?zhèn)浞萁Y(jié)束1 12 24 43 35 56 67 78 89 9101011111212131314141616171715151818191920

37、2021212222第第2525頁頁流程名稱：項目工程合同編制審查流程說明流程名稱：項目工程合同編制審查流程說明流程編號：流程編號：2.3.42.3.4流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1.大型工程公開或內(nèi)部招投標、直接委托選擇施工單位設(shè)計圖紙、工程量清單、建設(shè)規(guī)劃許可證等資格預(yù)審文件2.確定的項目部人員參與招投標工作3.規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等招標文件的技術(shù)支持技術(shù)交底或要求4.戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位審查單5.預(yù)選的施工單位通過公司的審查批準批準單6.發(fā)放招投標

38、文件確定施工單位或?qū)⑴c單位的投標確認招標文件確定的施工單位公開招標、內(nèi)部招標或直接委托均采用多家比選的辦法7.規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單等工程量清單等8.項目部參與確定施工單位9.對選擇的施工單位，采用內(nèi)部招標或直接委托時，報公司領(lǐng)導批準批準單10.編制施工技術(shù)要求、組織合同談判11.參與合同談判，提出施工期間的具體施工要求12.簽訂施工合同簽訂的施工合同13.項目部參與施工合同的談判，提出施工時的具體要求，作為合同的組成部分合同附件14.資金財務(wù)部從財務(wù)角度對施工合同進行審查合同審查單第第2626頁頁流程名稱：項目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）流程名稱：項目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）流程

39、編號：流程編號：2.3.42.3.4流程擁有者：工程管理部流程擁有者：工程管理部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明15.規(guī)劃技術(shù)部從技術(shù)角度對合同進行審查合同審查單16.戰(zhàn)略發(fā)展部從整體角度、法律角度對合同進行審查合同審查單17.公司領(lǐng)導對合同進行批準批準單18.工程管理部按照公司合同審批程序簽訂合同施工合同19.項目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同20.戰(zhàn)略發(fā)展部對施工合同進行備案、檢查21.資金財務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計劃撥付工程施工資金資金計劃資金22.工程管理部在合同實施期間，對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查監(jiān)

40、督檢查紀錄第第2727頁頁流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程流程編號：流程編號：2.3.52.3.5流程擁有者：項目部流程擁有者：項目部時間項目部高層領(lǐng)導工程管理部規(guī)劃技術(shù)部戰(zhàn)略發(fā)展部部資金財務(wù)部開始小型分項工程內(nèi)部招投標、直接委托選擇施工單位編制招標文件時的技術(shù)支持審查招標文件的編制等編制技術(shù)要求、組織合同談判編制工程量清單及按照市場價格編制的標底監(jiān)督、協(xié)助施工單位的選擇簽訂施工合同選擇施工單位參與合同談判，或提出談判要求審批未通過通過審查工單位的比選審批未通過通過編制施工合同審查編制的施工合同從財務(wù)審查施工合同準備施工資金審查施工合

41、同從技術(shù)角度審查施工合同審批未通過通過執(zhí)行施工合同監(jiān)督施工合同的執(zhí)行撥付建設(shè)資金施工合同留存?zhèn)浞萁Y(jié)束1 12 24 43 35 56 67 78 89 91010111112121313141416161717151518181919202021212222第第2828頁頁流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明流程編號：流程編號：2.3.52.3.5流程擁有者：項目部流程擁有者：項目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1.小型工程或分項工程內(nèi)部招投標、直接委托選擇施工

42、單位設(shè)計圖紙、工程量清單、建設(shè)規(guī)劃許可證等資格預(yù)審文件或技術(shù)要求文件項目部組織實施2.工程管理部審查資格預(yù)審文件、幫助進行施工單位的選擇3.規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等招標文件的技術(shù)支持技術(shù)交底或要求規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等4.戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位審查單戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位5.預(yù)選的施工單位通過公司的審查批準批準單6.發(fā)放招投標文件或技術(shù)要求文件，確定施工單位或?qū)⑴c單位的投標確認招標文件確定的施工單位內(nèi)部招標或直接委托均采用多家比選的辦法7.規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單等工程量清單等8.工程管理部參與協(xié)助確定施工單位9.對選擇的施工單位，采用內(nèi)部招標或

43、直接委托時，報公司領(lǐng)導批準批準單10.項目部編制施工技術(shù)、工期等要求、組織合同談判11.必要時參與合同談判，給予必要的協(xié)助和幫助12.簽訂施工合同簽訂的施工合同13.審查施工合同合同審查單第第2929頁頁流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）流程名稱：小型（分項）項目工程合同編制審查流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：2.3.52.3.5流程擁有者：項目部流程擁有者：項目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明14.資金財務(wù)部從財務(wù)角度對施工合同進行審查合同審查單15.規(guī)劃技術(shù)部從技術(shù)角度對合同進行審查合同審查單16

44、.戰(zhàn)略發(fā)展部從整體角度、法律角度對合同進行審查合同審查單17.公司領(lǐng)導對合同進行批準批準單18.項目部按照公司合同審批程序簽訂合同施工合同19.項目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同20.戰(zhàn)略發(fā)展部對施工合同進行備案、檢查21.資金財務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計劃撥付工程施工資金資金計劃資金22.工程管理部在合同實施期間，對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查監(jiān)督檢查紀錄第第3030頁頁流程名稱：項目工程建設(shè)施工流程流程名稱：項目工程建設(shè)施工流程流程編號：流程編號：2.3.62.3.6流程擁有者：項目部流程擁有者：項目部開始結(jié)束組織圖紙會審和設(shè)計交底組織評審項目管理的授權(quán)分工與職責明確項目施工實

45、施細則審批修改通過通過未通過組織施工單位進場組織工程各階段驗收及竣工驗收現(xiàn)場臨建施工和施工準備制定施工組織設(shè)計，組織分包單位進場審批通過未通過基礎(chǔ)工程施工主體結(jié)構(gòu)施工裝飾、專業(yè)安裝施工現(xiàn)場管理、協(xié)調(diào)、資金撥付負責組織甲供材及工程款撥付1 12 23 34 45 56 67 78 8111110109 91717時間規(guī)劃技術(shù)部高層領(lǐng)導總分包施工單位工程管理部項目部現(xiàn)場巡視檢查1212項目付款計劃工程款支付月資金計劃總體平衡審批1515131314141616申報月資金計劃批準的資金計劃撥付月資金資金財務(wù)部第第3131頁頁流程名稱：項目工程建設(shè)施工流程流程名稱：項目工程建設(shè)施工流程流程編號：流程編

46、號：2.3.62.3.6流程擁有者：項目部流程擁有者：項目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1.規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計單位、施工單位、工程管理部、項目部共同參與圖紙的會審施工圖交底記錄項目部安排設(shè)計交底及圖紙會審，同時組織質(zhì)監(jiān)技術(shù)交底、安全文明施工交底2.按照工程管理部編制的各項計劃，經(jīng)過細化，制定具體計劃項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表詳細的項目施工計劃、項目成本計劃、現(xiàn)金流量表項目部制定相關(guān)實施計劃的同時，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進場等。工作周期1020天3.工程管理部組織對項目部提交的項

47、目建設(shè)總體方案進行評審，由各部門經(jīng)理共同參加評審意見書4.各部門評審?fù)ㄟ^后，報公司高層評議確定批示5.工程管理部負責項目部的組建授權(quán)以及明確職責，協(xié)助項目部制定具體的工作計劃和目標項目經(jīng)理責任書項目工作計劃書確定具體的考核指標及獎懲細則，明確具體的目標在責任6.項目部組織中標總包單位進駐臨時水電的移交，控制樁移交7.經(jīng)項目部批準總包單位確定項目經(jīng)理部人員；組織進場，制定施工組織計劃細化的施工組織設(shè)計文件包括細化的監(jiān)理大綱審查8.項目部對施工組織設(shè)計、監(jiān)理大綱、總包單位項目經(jīng)理部人員進行核實、審批、確認項目經(jīng)理證等審核結(jié)果9.規(guī)劃技術(shù)部組織甲供材的談判，供應(yīng)，確保材料供應(yīng)及時準確、班組質(zhì)量要求材

48、料進場時間表、材料技術(shù)要求和技術(shù)指標材料進入施工現(xiàn)場項目部組織監(jiān)理、施工單位對材料進行檢查驗收，必要時進行材料的復(fù)試第第3232頁頁流程名稱：項目工程建設(shè)施工流程（續(xù)）流程名稱：項目工程建設(shè)施工流程（續(xù)）流程編號：流程編號：2.3.62.3.6流程擁有者：項目部流程擁有者：項目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明10.項目部組織施工單位進行施工，按月進度完成工程量撥付工程款驗收單據(jù)、工程款支付項目部巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系，落實施工條件，組織分階段驗收11.總包單位負責分階段施工每道工序完成后的質(zhì)量驗收單、各種材料進程前的驗收單及取樣復(fù)試

49、監(jiān)理檢查確認、項目部抽查檢驗、檢驗單留擋備案嚴格執(zhí)行監(jiān)理規(guī)范及監(jiān)理大綱內(nèi)容，嚴格執(zhí)行建設(shè)工程規(guī)程、規(guī)范，保證工程建設(shè)的質(zhì)量、進度目標12.工程管理部檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量、進度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問題進行檢查協(xié)調(diào)檢查記錄工程管理部定期（每周）對各施工現(xiàn)場進行巡視、檢查解決工程建設(shè)過程中的問題，作為考核的依據(jù)13.按照集團公司批準的施工詳細方案，結(jié)合合同付款條件、每月完成的工程量施工單位申報的月工程量完成表監(jiān)理復(fù)核簽字確認、項目部認可、匯總將匯總的月工程款報工程管理部，14.工程管理部將所有建設(shè)工程資金需求平衡后，與年初資金計劃對比，進行年度平衡，報集團公司資金需求表15.公司領(lǐng)導審查批

50、準資金需求表審批單16.項目部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況，撥付工程款工程款支付項目部對工程款的撥付時間數(shù)量、次數(shù)等有決定權(quán)17.項目部組織四方驗收，組織編制竣工圖、質(zhì)量保證資料、設(shè)備說明書等消防驗收、規(guī)劃驗收、環(huán)境測試、竣工驗收竣工圖、質(zhì)量保證書、用戶使用手冊等滿足規(guī)范規(guī)程要求第第3333頁頁流程名稱：小型（分項）項目工程建設(shè)施工流程流程名稱：小型（分項）項目工程建設(shè)施工流程流程編號：流程編號：2.3.72.3.7流程擁有者：項目部流程擁有者：項目部時間規(guī)劃技術(shù)部高層領(lǐng)導開始結(jié)束施工單位工程管理部（二次）分項設(shè)計圖紙會審設(shè)計交底評審批準項目部按照總體（單項）項目計劃編制計劃通過未通過選擇三家以上施

51、工單位比價組織相關(guān)部門及專業(yè)工程師驗收現(xiàn)場臨建施工和工程施工制定施工組織設(shè)計，施工計劃審批通過現(xiàn)場管理、協(xié)調(diào)、資金撥付負責組織甲供材及工程款撥付1 12 23 34 45 56 67 78 8111110109 91616組織施工單位進場審查技術(shù)要求、選擇的施工單位、比價結(jié)果等內(nèi)容批準未通過通過現(xiàn)場巡視檢查分項（小型）工程施工資金計劃資金計劃及月資金撥付計劃1212131314141515資金財務(wù)部月資金計劃總體平衡批準17171818第第3434頁頁流程名稱：小型（分項）項目工程建設(shè)施工流程說明流程名稱：小型（分項）項目工程建設(shè)施工流程說明流程編號：流程編號：2.3.72.3.7流程擁有者：

52、項目部流程擁有者：項目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明1.規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計單位、施工單位、工程管理部、項目部共同參與圖紙的會審施工圖或二次施工圖設(shè)計圖交底記錄項目部安排設(shè)計交底及圖紙會審，同時組織質(zhì)監(jiān)技術(shù)交底、安全文明施工交底2.按照工程總體或單項計劃，經(jīng)過細化，制定具體計劃項目施工計劃、項目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表（或包括在總體計劃內(nèi)）詳細的項目施工計劃、項目成本計劃、現(xiàn)金流量表項目部制定相關(guān)實施計劃或按照總體施工進度計劃執(zhí)行。工作周期710天3.工程管理部組織對項目部提交的項目建設(shè)總體方案進行評審，由各部門經(jīng)理共同參加評審

53、意見書確定分項工程的各節(jié)點環(huán)節(jié)、是否采取甲供料等4.分項工程或小型工程資金計劃，報資金財務(wù)部作為集團公司總體資金計劃的內(nèi)容，通盤考慮工程資金計劃總體資金計劃表5.提出符合工程要求的技術(shù)要求，項目部負責選擇三家以上的施工單位進行內(nèi)部比價，選擇價格最低的施工單位技術(shù)說明或要求選擇的施工單位6.工程管理部審查項目部編制的技術(shù)要求，選擇的施工單位及報價情況評審意見書7.公司主管批準批件8.項目部協(xié)調(diào)施工條件，安排臨水臨電，住宿等，安排施工單位開始施工臨建消防審批、規(guī)劃審批開工證項目部準備施工現(xiàn)場施工條件9.施工單位組織編寫施工組織設(shè)計，施工計劃等施工組織設(shè)計、計劃第第3535頁頁流程名稱：分項（小型）

54、工程建設(shè)施工流程說明（續(xù)）流程名稱：分項（小型）工程建設(shè)施工流程說明（續(xù)）流程編號：流程編號：2.3.72.3.7流程擁有者：項目部流程擁有者：項目部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出工作說明工作說明10.項目部對施工組織設(shè)計、施工計劃進行審批審批單邀請監(jiān)理的項目，項目部組織監(jiān)理進行審查、項目部批準11.施工單位搭建臨時設(shè)施、按照批準的施工組織設(shè)計進行施工每道工序完成后的質(zhì)量驗收、各種材料進程前的驗收及取樣復(fù)試監(jiān)理或項目部檢查確認嚴格執(zhí)行建設(shè)工程規(guī)程、規(guī)范，保證工程建設(shè)的質(zhì)量、進度目標12.按照施工組織設(shè)計，結(jié)合合同付款條件、每月完成的工程量施

55、工單位申報的月工程量完成表監(jiān)理復(fù)核簽字確認、項目部認可、匯總將匯總的月工程款報工程管理部，13.工程管理部將所有建設(shè)工程資金需求平衡資金需求表、資金計劃與年初資金計劃對比，進行年度平衡，報集團公司14.工程管理部報月資金計劃審批單公司主管審批15.規(guī)劃技術(shù)部組織甲供材的談判，供應(yīng)，確保材料供應(yīng)及時準確、班組質(zhì)量要求（有甲供材時）材料進場時間表、材料技術(shù)要求和技術(shù)指標材料進入施工現(xiàn)場項目部組織監(jiān)理、施工單位對材料進行檢查驗收，必要時進行材料的復(fù)試16.項目部組織施工單位進行施工，按月進度完成工程量撥付工程款驗收單據(jù)、工程款項目部巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系，落實施工條件，組織分階段驗收17.工程管理部檢查施工

56、現(xiàn)場的質(zhì)量、進度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問題進行檢查協(xié)調(diào)檢查記錄工程管理部定期（每周）對各施工現(xiàn)場進行巡視、檢查解決工程建設(shè)過程中的問題，作為考核的依據(jù)18.項目部組織驗收，組織編制竣工圖、質(zhì)量保證資料、設(shè)備說明書等竣工驗收等竣工驗收備案、竣工圖、質(zhì)保資料等規(guī)劃技術(shù)部、工程管理部、設(shè)計單位、質(zhì)監(jiān)站等相關(guān)單位參加第第3636頁頁流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程流程編號：流程編號：2.3.82.3.8流程擁有者：項目部流程擁有者：項目部時間項目部3 3總經(jīng)理辦公會供應(yīng)部規(guī)劃技術(shù)部現(xiàn)場三通一平前期開發(fā)部打試樁隊進場打工程試樁試樁養(yǎng)護測樁單位進場手續(xù)開工證打工程樁施

57、工圖試樁圖紙開始6 610102 27 716161 11818222219191111工程樁圖紙191913135 5打圍護樁帽梁、支撐砼28289 98 82929打降水井242415154 4工程管理部戰(zhàn)略發(fā)展部施工隊打樁隊招標聯(lián)系驗線鋼筋、混凝土測樁單位招標測樁報告打圍護結(jié)構(gòu)圍護施工招標圍護結(jié)構(gòu)施工圖鋼筋、混凝土降水鋼筋、混凝土降水招標帽梁養(yǎng)護1414121217172323252526262727工程樁施工單位招標20202121打樁質(zhì)量、安全監(jiān)督委托第第3737頁頁流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程（續(xù)一）流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程（續(xù)一）流程編號：流程編號：2.3.82.3.8流

58、程擁有者：項目部流程擁有者：項目部時間項目部3030總經(jīng)理辦公會供應(yīng)部規(guī)劃技術(shù)部設(shè)計交底前期開發(fā)部項目建設(shè)總體方案總包單位進場N3333383831313232343440403939審核Y工程管理部戰(zhàn)略發(fā)展部總包單位招標委托質(zhì)量安全監(jiān)督委托沉降防雷觀測臨建搭設(shè)開工手續(xù)委托質(zhì)量安全監(jiān)督委托沉降防雷觀測臨建搭設(shè)36363737手續(xù)3535施工圖會審4141第第3838頁頁流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程（續(xù)二）流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程（續(xù)二）流程編號：流程編號：2.3.82.3.8流程擁有者：項目部流程擁有者：項目部時間項目部總經(jīng)理辦公會供應(yīng)部規(guī)劃技術(shù)部前期開發(fā)部工程管理部戰(zhàn)略發(fā)展部項目部4

59、444總經(jīng)理辦公會供應(yīng)部規(guī)劃技術(shù)部前期開發(fā)部工程管理部戰(zhàn)略發(fā)展部挖槽處理樁頭工程樁檢測434347474242放線打砼墊層48484646地基驗收測樁單位招標驗線基礎(chǔ)施工、驗收535345455050參加驗收515152524949聯(lián)系設(shè)計院、勘察院聯(lián)系設(shè)計院銷售部辦理售房許可證5454第第3939頁頁流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程（續(xù)三）流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程（續(xù)三）流程編號：流程編號：2.3.82.3.8流程擁有者：項目部流程擁有者：項目部時間項目部總經(jīng)理辦公會供應(yīng)部規(guī)劃技術(shù)部前期開發(fā)部工程管理部戰(zhàn)略發(fā)展部項目部總經(jīng)理辦公會供應(yīng)部規(guī)劃技術(shù)部前期開發(fā)部工程管理部戰(zhàn)略發(fā)展部757571

60、71主體施工、驗收58585757裝飾、機電安裝配套管網(wǎng)施工、驗收綠化、道路施工、驗收66666161規(guī)劃、消防、人防竣工驗收竣工結(jié)算767674747070甲供材進場5555手續(xù)6363施工圖設(shè)計、聯(lián)系設(shè)計人6262甲供材進場64646060686869696565審核審核7272移交物業(yè)7777結(jié)束審核N N參加驗收5656聯(lián)系設(shè)計院甲供材進場施工招標、參加驗收手續(xù)施工圖設(shè)計、聯(lián)系設(shè)計人施工招標、參加驗收737367675959手續(xù)聯(lián)系設(shè)計人參加驗收二次設(shè)計、施工單位招標80807878出結(jié)算件Y7979第第4040頁頁流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程說明流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程說明流