ISO9001內(nèi)部審核資料

1、內(nèi)部審核內(nèi)部審核通知各部門、車間：為確保本公司質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)運(yùn)行良好，以滿足 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司決定于2017年7月56日進(jìn)行內(nèi)部審核，2017年7月5日上午8: 30在會(huì)議室召 開(kāi)內(nèi)審首次會(huì)議，全面的由公司審核小組檢查公司質(zhì)量管理體 系的運(yùn)行情況，以確保發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和不足，抓緊改進(jìn)，確 保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求。各部門在接到通知后，抓緊時(shí)間，做好相關(guān)準(zhǔn)備工作， 確保通過(guò)內(nèi)部審核的檢查工作，取得良好的效果。辦公室：2017.7.4會(huì)議簽到表時(shí)間：2017.7.5會(huì)議名稱：內(nèi)部審核首次會(huì)議地點(diǎn)：辦公室序號(hào)部 門簽至U備注1總經(jīng)理2行政部3生產(chǎn)部4業(yè)務(wù)部5技術(shù)部6品質(zhì)部

2、會(huì)議簽到表時(shí)間：2017.7.6會(huì)議名稱：內(nèi)部審核末次會(huì)議地點(diǎn)：辦公室序號(hào)部 門簽至U備注1總經(jīng)理2行政部3生產(chǎn)部4業(yè)務(wù)部5品質(zhì)部6技術(shù)部編號(hào)：TCS-QB 9.2-03時(shí)間：2017.7.5地點(diǎn)：辦公室會(huì)議名稱：內(nèi)部審核首次會(huì)議記錄人：徐萍會(huì)議內(nèi)容：總經(jīng)理：公司與前段時(shí)間按照ISO9001換版標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)過(guò)貫標(biāo)培訓(xùn)，建立了文件化的質(zhì)量體系。 同量管理體系已經(jīng)運(yùn)行也有三個(gè)多月了，但我們還不知道質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求， 卜做好改進(jìn)，公司計(jì)劃今天和明天用兩天的時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部審核，各部門一定要配合好，使之順利完成。審核組長(zhǎng)：公司按照質(zhì)量管理體系要求，經(jīng)體系負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理批準(zhǔn)決定進(jìn)行內(nèi)審

3、。我們審核組 卜照要求，編制了審核計(jì)劃，已經(jīng)發(fā)放到相關(guān)人員手中，并要求各部門按要求進(jìn)行準(zhǔn)備，本次審核本次 內(nèi)審按照發(fā)放的計(jì)劃進(jìn)行，在審核過(guò)程中，將采用查資料、查文件、查記錄、提問(wèn)、檢查現(xiàn)場(chǎng)等審核方 1進(jìn)行，各部門人員應(yīng)按照審核計(jì)劃安排的時(shí)間，在本崗位上做好迎檢準(zhǔn)備工作，確保審核過(guò)程不耽誤 寸間，按計(jì)劃完成。內(nèi)審時(shí)，各部門要積極提供相關(guān)文件，內(nèi)審過(guò)程可能發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。不合格項(xiàng)分為兩種，嚴(yán)重不合格和一般不合格。嚴(yán)重不合格就是系統(tǒng)性的、區(qū)域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不 卜格。出現(xiàn)不合格后，內(nèi)審員將會(huì)開(kāi)具不合格項(xiàng)，部門負(fù)責(zé)人要進(jìn)行確認(rèn)，并及時(shí)整改。時(shí)間：2017.7.6地點(diǎn)：辦公室會(huì)議

4、名稱：內(nèi)部審核末次會(huì)議記錄人：徐萍 會(huì)議內(nèi)容:審核組長(zhǎng)：本次內(nèi)審工作在公司各部門人員的大力配合下，順利完成。我代表公司審核組向大家的積極配合和支持表示感謝O通過(guò)我們內(nèi)審小組的人員開(kāi)展的內(nèi)審情況看，公司經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的努力，通過(guò)貫標(biāo)培訓(xùn)、實(shí)際運(yùn)行，建立的質(zhì)量管理體系是完善的，符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，公司建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的比較好，使導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量有了一定的提高。公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行成績(jī)是可以肯定的。但在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中也存在一些不足之處，本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng) 2項(xiàng)，都是一般不合格項(xiàng)。未出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。發(fā)生不合格項(xiàng)的部門要積極的對(duì)不合 4的情況進(jìn)行整改，采取相關(guān)的措施，確保整改到位。總經(jīng)理：本次內(nèi)審工作在審

5、核組和公司全體員工的積極工作下，得到順利完成，本次內(nèi)審也證實(shí)了公司按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立的體系的運(yùn)行有效性，對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，各部門要積極整 k,按時(shí)完成，今后嚴(yán)格按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求，更好的做好質(zhì)量工作。年度審核計(jì)劃編號(hào)：TCS-QB9.2-01審核目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性，有效性，在第三方審核前糾 正不符合項(xiàng)。被審核部門：行政部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部、技術(shù)部審核內(nèi)容：質(zhì)量體系管理整體運(yùn)行的所有依據(jù)審核依據(jù)： GB/T190012015標(biāo)準(zhǔn)公司質(zhì)量管理體系文件適用的法律法規(guī)顧客投訴其它要求審核方法：集中全面審核；口局部部門審核口區(qū)域性系統(tǒng)審核；其他形式審核。編審：批準(zhǔn)：日期：2

6、017.7.3審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：JL-9.2-02審核目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性，有效性，在第三方審 核前糾正不符合項(xiàng)。審核覆蓋產(chǎn)品：審核依據(jù)： GB/T19001-2015適用的法律法規(guī)公司質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管理體系的其他文件。顧客投拆主要審核內(nèi)容：被審核部門：行政人事部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部、技術(shù)部審核組長(zhǎng)：黃奎 A廖世剛小組成員：B楊小尾、于吉營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)審核對(duì)被審核方人員要求：1 .首、末次會(huì)議：公司總經(jīng)理或其代表及與審核有關(guān)的管理人員 參加。2 .按審日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：JL-9.2-02首次會(huì)議： 7月5日 8時(shí)30分日期時(shí)間部門4.1 4.

7、2 4.3 4.4 6.1 6.2 6.3 5.1 5.2 5.3 7.118: 30-管理層7.1.2 7.1.6 7.49.2 9.3 10.1 10.310: 00B7月10: 00-業(yè)務(wù)部58.49.1.28.5.38.211: 30A日14: 00-行政部16: 007.1.2 7.2 7.3 7.1.3 7.1.4 7.5 9.2 9.1.3 10.2B16: 00-審核組會(huì)議:整理審核結(jié)果，與部門負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)。17: 007 月6 日8:3011:00生產(chǎn)部B8.1 8.5.1 8.5.28.5.4 8.5.5 8.5.68.67.1.48.714: 0016: 00品質(zhì)部A7

8、.1.59.1.116:0017:00末次會(huì)議備注編制：審批:內(nèi)部審核報(bào)告審核日期 2017年7月56日編號(hào)：JL-5.6-03審核目的：通過(guò)實(shí)施管理評(píng)審，確保本公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性，有效性，以滿足 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及通過(guò)評(píng)審以評(píng)價(jià)本公司產(chǎn)品、 過(guò)程、和體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和措施審核范圍：上海樂(lè)薈包裝印刷的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。審核依據(jù)： GB/T19001-2008 idt ISO9001:2015適用的法律法規(guī)公司管理性文件?？陬櫩屯恫饏⒓硬块T：行政部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部審核過(guò)程綜述：依據(jù)2017-7審核計(jì)劃安排，我公司于2017年7月5-

9、6日進(jìn)行了 為審，在審核過(guò)程中，審核組采用抽樣的方法，通過(guò)面談、查閱文件、記錄、現(xiàn) 場(chǎng)觀察等方式，全面檢查了質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持以及持續(xù)改進(jìn)情況。 堅(jiān)持了客觀公正的原則，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門給予了積極的配合和支持，對(duì)質(zhì)量管理 體系的運(yùn)行情況的評(píng)價(jià)得到了充分的理解。 總經(jīng)理和管理者代表對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不 合格項(xiàng)提出了整改要求。不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、存在的主要問(wèn)題）：本次審核，共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)2個(gè)，均為體系實(shí)施過(guò)程中的一般性不合格項(xiàng)。 不合格項(xiàng)所涉及到的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款及責(zé)任部門的分布情況加“不合格項(xiàng)分布 表”。對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（體系文件與標(biāo)準(zhǔn)符合程度、實(shí)際效

10、果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系 運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：質(zhì)量管理體系與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求是符合的，并得到有 效實(shí)施。已初步具有防止不合格，滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力。建立了 自我完善、持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。職責(zé)權(quán)限、管理者代表的職能均得到了落實(shí)。存在 的問(wèn)題主要是質(zhì)量目標(biāo)分解不到位， 質(zhì)量記錄不規(guī)范，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生與文明生產(chǎn) 要求上有一定距離。審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求是符合的，符合企業(yè)的實(shí)際情況，具有 可操作性，并得到了有效實(shí)施。存在問(wèn)題的主要原因是宣傳力度不夠，個(gè)別人員 度以體系的要求理解深度還不夠， 造成執(zhí)行不全面，出現(xiàn)不到位現(xiàn)象。要求各部 獨(dú)自對(duì)質(zhì)量體系的要求進(jìn)行一次學(xué)習(xí)，規(guī)范

11、運(yùn)行，消除不合格項(xiàng)。糾正措施要求： 按照不合格報(bào)告要求，各部門按期完成糾正措施的實(shí)施任務(wù)審核組長(zhǎng)：黃奎批準(zhǔn)：張磊日期：2017.7.6不符合報(bào)告編號(hào)：JL-9.2-04受審核部門業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人李培翠計(jì)劃驗(yàn)證日期2017.7.6審核員廖世剛審核日期2017.7.6不合格事實(shí)描述：（不合格事件出處、時(shí)間、地點(diǎn)、當(dāng)事人職務(wù)）檢查合同評(píng)審記錄，有一份本月的合同不能提供已經(jīng)評(píng)審的紀(jì)錄。不符合標(biāo)準(zhǔn)8.2.2的要求。結(jié)論：口嚴(yán)重；一般“因分析：辦公室工作不認(rèn)真，填寫合同評(píng)審記錄/、及時(shí)。，正、糾正措施實(shí)施計(jì)劃對(duì)辦公室人員進(jìn)行口頭批評(píng)，要求其及時(shí)填寫評(píng)審記錄。糾正措施實(shí)施后驗(yàn)證結(jié)論及 摘要驗(yàn)證論糾正后效；口部分

12、糾正后效；口糾正無(wú)效驗(yàn)證摘要：復(fù)查時(shí)，合同評(píng)審記錄保持良好。審核員：廖世剛?cè)掌冢?017.7.6不符合報(bào)告編號(hào)：JL-9.2-04受審核部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人廖世剛計(jì)劃驗(yàn)證日期2017.7.6審核員于吉宮審核日期2017.7.6不合格事實(shí)描述：（不合格事件出處、時(shí)間、地點(diǎn)、當(dāng)事人職務(wù)）發(fā)現(xiàn)糊盒車間整理擺放不整齊。不符合標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求。結(jié)論：口嚴(yán)重；一般“因分析：生產(chǎn)部在整理車間的時(shí)候不夠嚴(yán)謹(jǐn)，未對(duì)車間進(jìn)行5s整理執(zhí)行。，正、糾正措施實(shí)施計(jì)劃要求5S檢查小組不定期對(duì)車間進(jìn)行檢查，要求生產(chǎn)部下班前必須將物料擺放到位。糾正措施實(shí)施后驗(yàn)證結(jié)論及 摘要驗(yàn)證論糾正后效；口部分糾正后效；口糾正無(wú)效驗(yàn)證摘要：復(fù)查

13、時(shí)，已經(jīng)改善。審核員：H首日期：2017.7.6內(nèi)部審核檢查表審核部門管理層時(shí)間2U17-7-5條款檢查內(nèi)容檢 查結(jié)果4.1是否按標(biāo)準(zhǔn)要求在體系策劃前確定了組織環(huán)境，并對(duì)組織環(huán)境 進(jìn)行了分析和評(píng)審是否充分，是 否涵蓋了組織內(nèi)部、外部的影響1ft - 1 r -X_*- ,、* h t 1t 、/ 、 . , r>是，編制了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析報(bào)告，提出了應(yīng)對(duì)措施，并融入了質(zhì)量管理體系的文件中，體系文件于c c j Ai-i - r-r c c r 八、 / -/tl=t te -rt rt-rrt，、一2U1/耳4月2U國(guó)友伸, 件、質(zhì)量方針、目標(biāo)等。四拈煥里官理于加、 在廳乂4.24.3內(nèi)索

14、，是杳砒近怕大力常出，是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并確定了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措 施？措施是否得以落實(shí)， 實(shí)施效 果是否進(jìn)行了評(píng)價(jià)？是否確定了質(zhì)量管理體系的范明確了體系范圍。識(shí)別了公司的主要過(guò)程，制定了作業(yè)指導(dǎo)書。監(jiān)視 和測(cè)量資源。4.46.1圍？對(duì)體系標(biāo)準(zhǔn)有無(wú)不適用條 款，如有，說(shuō)明和理由是否充 分？是否識(shí)別了公司的質(zhì)量管理體 系過(guò)程、過(guò)程間的順序、所需的 準(zhǔn)則和方法、所需的資源、職責(zé)、 相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？是否包括 了關(guān)鍵過(guò)程，所需的資源和信息 是否充分？是否策劃了公司及過(guò)程的質(zhì)量 目標(biāo)，目標(biāo)是否適宜，易于測(cè)量，目前資源配備完全滿足體系運(yùn)行需要質(zhì)量目標(biāo)的制定與本公司的宗旨及方針一致，形成 了文件

15、，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行了量化。編制了質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定了考核目標(biāo)的辦法，測(cè)量6.26.3對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否進(jìn)行了策劃， 是否進(jìn)行了監(jiān)視、測(cè)量、溝通與 更新？對(duì)質(zhì)量管理體系及過(guò)程是否有 分析、評(píng)價(jià)和改進(jìn)活動(dòng)？通過(guò)與總經(jīng)理人座談， 了解質(zhì)量 管理體系的建立、實(shí)施、保持和 改進(jìn)的總體思路和過(guò)程。方法合理。公司編制了相應(yīng)的內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正措施及改 進(jìn)控制程序，明確了體系檢查、評(píng)價(jià)、改進(jìn)的要求?？偨?jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的總要求和過(guò)程理解比較清 晰并提供了相應(yīng)的資源。查文件并結(jié)合其他條款的審核進(jìn)行驗(yàn)證。記錄：廖世剛審核部門管理層時(shí)間2017-7-5條款檢查內(nèi)容檢 查結(jié)果二.最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系的5 1組織體系的策劃、風(fēng)

16、險(xiǎn)和機(jī)遇的分析、制訂了質(zhì)量.領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾能夠提供哪些證據(jù)？通過(guò)與總經(jīng)理座談， 了解其對(duì)以管理體系，發(fā)布了方針、目標(biāo)、義件、提供了必要 的資源，分配了職責(zé)權(quán)限，并定期組織評(píng)審和改進(jìn) 體系的功效性。顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理解，并在審主要通過(guò)咨詢、洽談、投標(biāo)信息、顧客反饋信息及5.2核與顧客有關(guān)的過(guò)程、顧客滿意市場(chǎng)信息獲取并理解顧客的需求和期望；度測(cè)量過(guò)程以及持續(xù)改進(jìn)方面內(nèi)部通過(guò)內(nèi)部溝通，確定法規(guī)及顧客要求后，通過(guò)的證據(jù)？總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)了質(zhì)量文件規(guī)定、流程、指標(biāo)、目標(biāo)、方針等直接轉(zhuǎn)化為 工作要求。5.3方針,方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？本公司采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針和目標(biāo)經(jīng)過(guò)了總經(jīng)理的批準(zhǔn)，并組織了全

17、 員的相關(guān)培訓(xùn)。和溝通了質(zhì)量方針？本公司各 層次對(duì)質(zhì)量方針的理解程度任通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、崗位培訓(xùn)等宣貴J相關(guān)方及法律 法規(guī)要求。7.1.1 何？對(duì)應(yīng)本公司質(zhì)重管理體系各過(guò) 程的職能、權(quán)限是否明確分配，利用培訓(xùn)和文件發(fā)放等的形式傳達(dá)質(zhì)量方針。在質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)各過(guò)程規(guī)定了負(fù)責(zé)部門或相關(guān)部 門。相應(yīng)的職責(zé)和崗位是否清晰，各手冊(cè)及職責(zé)權(quán)限對(duì)各部門的職責(zé)進(jìn)行了規(guī)定。7.1.6 部門負(fù)責(zé)人及崗位員工是否清總經(jīng)埋能夠明確描述自己的職責(zé)權(quán)限。楚自己的職責(zé)、權(quán)利及相互關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)都能明確自己的職責(zé)和權(quán)限，通過(guò)/、定系？人員配置是否能夠滿足現(xiàn)在的生產(chǎn)需求？查閱本公司組織結(jié)構(gòu)圖及規(guī)定的各部門、各崗位職責(zé)、權(quán)利及相互夫系

18、的有美期會(huì)議、文件、記錄、通知公告、培訓(xùn)等形式進(jìn)行 溝通。文件，并到有關(guān)部門、崗位進(jìn)行總經(jīng)理對(duì)體系所需的資源進(jìn)行了安排和提供，包括詢問(wèn)、了解，予以證實(shí)。機(jī)構(gòu)設(shè)置、配備人員、購(gòu)置辦公設(shè)施、車間設(shè)施提74資源的提供是否滿足服務(wù)的要.求，以及體系運(yùn)行的需要？是否需要外包或獲得外部資源的支 持？結(jié)合實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目供良好環(huán)境、確定知識(shí)等, 服務(wù)要求?，F(xiàn)有資源能夠滿足咨詢標(biāo)、滿足顧客需求及持續(xù)改進(jìn)的包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)知識(shí)、術(shù)語(yǔ)、文獻(xiàn)、案要求，綜合判斷所需資源的必要 性，識(shí)別是否有資源短缺情況。 組織的知識(shí)包括哪些？如何獲例、市場(chǎng)信息等，由各職責(zé)部門負(fù)責(zé)收集和積累。 目前正在落實(shí)中。取和更新？員

19、，是否能夠方便各部門通過(guò)電話、 QQ微信等形式與顧客溝通，能的獲取相應(yīng)的知識(shí)并予以學(xué)習(xí) 和利用？查后美資料和檔案。 本公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外溝通的內(nèi)容主 要后哪些？是否確定了溝通的 方法、時(shí)機(jī)、負(fù)責(zé)人、溝通對(duì)象 等？夠按規(guī)定積極溝通協(xié)商，不斷改進(jìn)工作中的不足， 保持工作順暢，效果良好。記錄：于吉營(yíng)內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：JL-9.2-05審核部門管理層時(shí)間2017-7-5條款檢查內(nèi)容檢 查結(jié)果9.29.3本公司是否編制了內(nèi)審日程 安排計(jì)劃？管理評(píng)審的目的是什么？公 司是否對(duì)管理評(píng)審做出了規(guī) 定？經(jīng)查：編制了內(nèi)審日程安排計(jì)劃，目的：確認(rèn) 公司建立并實(shí)施的質(zhì)量管理體系的符合性、有 效性、充分性。在認(rèn)證審核前完

20、成整改。管理評(píng)審是為確保質(zhì)量管理體系與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性而對(duì)公 司的質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的評(píng)價(jià)。我們根據(jù)公司的實(shí)際情況追加評(píng)審的次數(shù)，一 般情況卜，每年搞一次。10.110.2本部門是如何進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) 的？通過(guò)對(duì)不合格品的控制，查找原因，找出問(wèn)題， 提出改進(jìn)建議。通過(guò)數(shù)據(jù)分析加強(qiáng)生產(chǎn)檢驗(yàn)， 從而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。記錄：楊小尾編號(hào)：JL-9.2-05審核部門行政部時(shí)間2017-7-5條款檢查內(nèi)容檢 查結(jié)果7.1.27.27.37.1.3目前公司崗位人員配置是否 充足？本公司是否識(shí)別了影 響質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效 性活動(dòng)的各類人員的能力？ 是否對(duì)人員能力勝任情況進(jìn) 行了考核

21、？人員安排是否滿 足要求？本公司是否對(duì)員工能力組織 了培訓(xùn)；對(duì)培訓(xùn)的有效性是 否進(jìn)行了評(píng)價(jià)？抽查。查特殊工序崗位的培訓(xùn)情況通過(guò)什么方式觀察工作態(tài) 度，詢問(wèn)對(duì)以顧客為關(guān)注焦 點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)等質(zhì)量管理原 則和對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 的理解來(lái)評(píng)價(jià)員工的質(zhì)量意 識(shí)?；A(chǔ)設(shè)施的配備是否到位、生產(chǎn) 設(shè)備是否建立了臺(tái)帳、維修是否 形成記錄？查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境。人員配備充足，企業(yè)制定了崗位任職規(guī)定對(duì)技術(shù)員工和內(nèi)審員要求持證上崗，在人士檔案中登記編制了培訓(xùn)計(jì)劃，每次培訓(xùn)都附有相應(yīng)的培訓(xùn) 記錄表，簽到表，試卷和成績(jī)并且對(duì)培訓(xùn)的有效 性及時(shí)的進(jìn)行了評(píng)價(jià)。抽查；標(biāo)準(zhǔn)、管理性文件按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施并進(jìn) 行了評(píng)價(jià)。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，持

22、證上崗。通過(guò)提問(wèn)方式觀察工作情況，員工具備良好的 質(zhì)量服務(wù)意識(shí)。查：生產(chǎn)車間的各種設(shè)備基本能夠滿足生產(chǎn)使用。所有的生產(chǎn)設(shè)備均已建入了設(shè)備臺(tái)帳，并對(duì)所使用 的設(shè)備統(tǒng)一進(jìn)行了編號(hào)。編制了檢修計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施，保存了檢修記錄。 在生產(chǎn)車間查看工作環(huán)境時(shí)物品擺放整齊記錄:廖世剛內(nèi)部審核檢查表審核部門行政部時(shí)間2017-7-5條款檢查內(nèi)容檢 查結(jié)果7.1.47.5工作環(huán)境條件是否滿足需 要？是否的到了管理？ 通過(guò)閱讀質(zhì)量手冊(cè)和程序文 件及現(xiàn)場(chǎng)審核，產(chǎn)品和服務(wù) 過(guò)程來(lái)評(píng)價(jià)所提供的設(shè)備， 工作環(huán)境是否能確保產(chǎn)品符 合要求。觀察現(xiàn)場(chǎng)，維修記錄，考察 設(shè)備的維修情況。本公司制定的形式文件的信 息有哪些？是否符合

23、產(chǎn)品特 點(diǎn)和質(zhì)量管理體系肩效的需 要？文件發(fā)放是否經(jīng)相關(guān)部門批 準(zhǔn)，是否形成了記錄？ 是否建立了本部門的文件清 單？本部門是否編制了質(zhì)量 記錄清單？查：工作環(huán)境適宜，無(wú)不良現(xiàn)象，沒(méi)有員工投 訴，設(shè)備檢修記錄齊全，沒(méi)肩對(duì)織布機(jī)都進(jìn)行 了保養(yǎng)。包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、記錄等 查閱質(zhì)量手冊(cè)和程序文件大發(fā)放記錄符合要 求。本公司的文件進(jìn)行了發(fā)放登記并實(shí)行接受人 簽字手續(xù)。并且形成了有關(guān)的記錄。建立了文件清單。經(jīng)查：內(nèi)部文件編審批齊全，符合規(guī)定要求， 外部文件均為有效版本，便于檢索。有義件發(fā) 放記錄，文件保管情況良好。經(jīng)查：編寫了質(zhì)量記錄清單。對(duì)記錄進(jìn)行了標(biāo) 識(shí)，規(guī)定了保存期限，按使用部門分別

24、保存 到期后按程序文件執(zhí)行。記錄：廖世剛審核部門行政部時(shí)間2017-7-5條款檢查內(nèi)容檢 查結(jié)果9.2內(nèi)審過(guò)程是否制定了審核方查：編制了年度審核計(jì)劃、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、1案，是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)內(nèi)審檢查表等符合要求。行了策劃？策劃的結(jié)果是否目前正在按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審工作，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的符合本公司的現(xiàn)狀？是否按不符合制定并米取相應(yīng)的措施，經(jīng)驗(yàn)證措施有規(guī)定要求實(shí)施？效。9.1.3本公司對(duì)那些數(shù)據(jù)和信息進(jìn)對(duì)顧客滿意度，供應(yīng)方面、生產(chǎn)質(zhì)量等方面的行了分析？是否能及時(shí)利用實(shí)施情況進(jìn)行了收集和分析，米用了調(diào)查表、信息來(lái)評(píng)價(jià)產(chǎn)品的符合性、測(cè)量表進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。并根據(jù)結(jié)果做出評(píng)體系的績(jī)效和有效性、應(yīng)對(duì)價(jià)，作為改進(jìn)的依據(jù)

25、，符合規(guī)定的要求。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性、質(zhì)量目標(biāo)均完成。改進(jìn)的需求？檢查收集數(shù)據(jù)和評(píng)價(jià)結(jié)果的資料？10.2是否明確了不合格或投訴發(fā)制定了程序文件對(duì)糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施做生時(shí)采取糾正措施和改進(jìn)的出明確的規(guī)定。要求？發(fā)生顧客投訴和不合目前無(wú)不合格發(fā)生。格時(shí),是否按規(guī)定的要求實(shí)施糾正措施？糾正措施是否有效？必要時(shí)是否更新了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施？需要於是否變更體系,糾正措施是否符合程序規(guī)定的要求記錄：廖世剛審核部門生產(chǎn)部時(shí)間2017-7-6條款檢查內(nèi)容檢 查結(jié)果8.2a.抽銷售合同登記表，看 其是否經(jīng)過(guò)了確認(rèn)，處理 情況是否進(jìn)行了記錄？查 看是否對(duì)合同進(jìn)行了評(píng) 審？b是否啟特殊合同？c.是否建立

26、了合同臺(tái)帳？d顧客溝通情況查：銷售合同登記表對(duì)有關(guān)的記錄進(jìn)行了登記 并且保留了有關(guān)的記錄。對(duì)本公司有關(guān)銷售 合同進(jìn)行了有關(guān)的評(píng)審并且保留了有關(guān)的記 錄。到目前為止，未發(fā)生特殊合同。建立了合 同臺(tái)帳，對(duì)每一份均進(jìn)行了評(píng)審，但是其中肩 一份合同只進(jìn)行了口頭評(píng)審，未保存記錄，其 他均保存r評(píng)審記錄。售前：通過(guò)宣傳廣告介紹公司的業(yè)務(wù)范圍。售中：向顧客溝通生產(chǎn)進(jìn)度情況，合同是否啟 變化。售后：定期對(duì)客戶進(jìn)行走訪，征求對(duì)本 公司的意見(jiàn)和建議。8.5.2抽取3批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)記錄，檢 查是否能夠起到追溯的作用查：生產(chǎn)過(guò)程記錄標(biāo)識(shí)清晰，歸檔完整，查找 方便。記錄：十吉宮審核部門生產(chǎn)部時(shí)間2017-7-6條款檢查內(nèi)

27、容檢 查結(jié)果8.5.48.5.5公司是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)？防護(hù)的實(shí)施是否后要求？產(chǎn)品交付后是否滿足顧客及 法律法規(guī)的要求？查：公司通過(guò)包裝袋對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。防護(hù)與要求，要求整齊，無(wú)損壞。企業(yè)交付后，未接到客戶的投訴，滿足其要求。8.5.6是否針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程的 變更進(jìn)行了策劃？主要可能 出現(xiàn)哪些變更，對(duì)此如何控 制？是否發(fā)生過(guò)變更，變更 是否按要求實(shí)施了必要的評(píng) 審和控制？通過(guò)交流了解， 查相關(guān)資料和記錄。目前無(wú)變更情況發(fā)生。記錄：楊小尾審核部門生產(chǎn)部時(shí)間2017-7-6條款檢查內(nèi)容檢 查結(jié)果8.67.1.4生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品服務(wù)的放 行，交付是否符合規(guī)定？組織是否確定、提供并維護(hù) 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境，

28、以獲得合格 產(chǎn)品和服務(wù)？對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，特殊人員持證上崗， 規(guī)止了記錄并要求記錄。企業(yè)實(shí)施8小時(shí)制工作，車間內(nèi)環(huán)境良好。記錄：十吉宮審核部門生產(chǎn)部時(shí)間2017-7-6條款檢查內(nèi)容檢 查結(jié)果8.78.1是否明確了對(duì)不合格品的識(shí)別 和控制要求？是否明確了對(duì)不合格品的評(píng)審 方式？評(píng)審結(jié)果是否得到了實(shí) 施？不合格是否得到了糾正？糾正 后是否對(duì)其進(jìn)行了再次驗(yàn)證？ 對(duì)交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品 不合格時(shí)，是否采取了措施？有 效性如何？抽查2份不合格處理記錄，檢查 相應(yīng)的記錄申是否有參加評(píng)審 和處置人員的簽字， 是否按評(píng)審 后的決定進(jìn)行處置， 是否有糾正 后重新驗(yàn)證的記錄？讓步接收 是否后顧客簽字和授權(quán)人簽字 等等。結(jié)合實(shí)際審查。企業(yè)通過(guò)什么措施，策劃、制定了程序文件，內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求并與手冊(cè)相協(xié) 調(diào)，對(duì)不合格控制的各項(xiàng)內(nèi)容均做出了明確的規(guī)定。目前無(wú)不合格品發(fā)生1 .1K J J /人匚 J IzK 1 7yu 1 s實(shí)施和控制產(chǎn)品和服務(wù)要求？8.