物流管理手冊(cè)

1、質(zhì)量管理體系指導(dǎo)書文件編號(hào)文件版本發(fā)布日期物流管理手冊(cè)生效日期頁(yè)碼第1頁(yè)共36頁(yè)物流管理手冊(cè)文件版本物流管理手冊(cè)發(fā)布日期生效日期頁(yè)碼第2頁(yè)共36頁(yè)手冊(cè)更改一覽表序號(hào)更改日期更改主要內(nèi)容更改人員版本文件編號(hào)質(zhì)量管理體系指導(dǎo)書文件版本發(fā)布日期0.1目錄早節(jié)號(hào)涉及主要內(nèi)容涉及部門MMOG對(duì)照0.1文件目錄、附件、表格清單技術(shù)部0.2物流管理方針生產(chǎn)部0.3與TS16949/MMOG/Q1的關(guān)系生產(chǎn)部0.4:物流管理手冊(cè)版本說明生產(chǎn)部0.5:物流管理定義生產(chǎn)雜1.0策略與改進(jìn)生產(chǎn)部1.01.1遠(yuǎn)景與策劃生產(chǎn)部1.11.2目標(biāo)生產(chǎn)部1.21.3測(cè)量，分析與行動(dòng)計(jì)劃生產(chǎn)部1.31.4持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)帶1.41

2、.5供應(yīng)鏈的開發(fā)生產(chǎn)雜1.52.0組織的工作人力行政部2.02.1組織的過程人力彳丁政部2.12.2組織的程序人力行政部2.22.3資源規(guī)劃人力行政部2.32.4工作環(huán)境與人力資源人力彳丁政部2.43.0產(chǎn)能與止產(chǎn)規(guī)戈止3.03.1廠品的實(shí)現(xiàn)牛產(chǎn)芾3.13.2產(chǎn)能規(guī)戈止3.23.3:止廣廣戈土產(chǎn)雜3.33.4系統(tǒng)的整合二f$3.44.0占顧客的接口牛產(chǎn)濕4.04.1與顧客的溝誦4.14_2包裝與標(biāo)識(shí)牛產(chǎn)田4.24.3、？、一父話4.34.44.44.5顧客滿意與反饋:1'牛產(chǎn)部4.55.0生產(chǎn)右產(chǎn)品的沖筒生產(chǎn)書5.05.1:物料的識(shí)別生4部5.15.2庫(kù)存5.253丁福申改沖匐書犬部5

3、.354J追溯性7/I1生f5460與供應(yīng)商的名采購(gòu)部606_J供隔商的詵搽采購(gòu)部6.16.2物流米購(gòu)協(xié)議采購(gòu)部6.26.3溝通采購(gòu)部6.36.4包裝與標(biāo)識(shí)采購(gòu)部6.46.5運(yùn)輸.采購(gòu)部6.56.6:物料接收生產(chǎn)6.66.7供政商評(píng)審采購(gòu)部6.7文件編號(hào)質(zhì)量管理體系指導(dǎo)書文件版本發(fā)布日期手冊(cè)附件清單文件號(hào)文件名涉及部門配合部門物流系統(tǒng)07年物流規(guī)劃與目標(biāo)最高管理層生小物流管理流程圖生產(chǎn)部物流系統(tǒng)崗位描述生產(chǎn)部物流分部?jī)?nèi)部顧客流程圖生T公司組織結(jié)構(gòu)圖：人力行政部物流分部組織結(jié)構(gòu)圖生產(chǎn)部物流信息流程圖r生小物流分部|應(yīng)急計(jì)劃生小顧客緊急要求快速處理流程生小ASN系統(tǒng)流程圖（交貨系統(tǒng)）信息部與顧客聯(lián)

4、系人名單;生小本手冊(cè)用作業(yè)文件清單文件號(hào)文件名稱編制部門批準(zhǔn)部門EDI系統(tǒng)管理規(guī)定信息部管理者代表包裝箱管理規(guī)定生產(chǎn)部管理者代表產(chǎn)品發(fā)貨管理規(guī)定生產(chǎn)部管理者代表運(yùn)輸管理作業(yè)規(guī)定生產(chǎn)部管理者代表物料編號(hào)規(guī)/E技術(shù)部管理者代表倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)規(guī)定生產(chǎn)部管理者代表供方包裝認(rèn)可規(guī)定生小管理者代表生產(chǎn)與采購(gòu)計(jì)劃編制方法生產(chǎn)部管理者代表生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析規(guī)定生四管理者代表貨物裝卸管理規(guī)定生產(chǎn)部管理者代表顧客關(guān)鍵信息處理規(guī)定技術(shù)部管理者代表文件編號(hào)質(zhì)量管理體系指導(dǎo)書文件版本發(fā)布日期物流管理手冊(cè)生效日期頁(yè)碼第5頁(yè)共36頁(yè)本手冊(cè)用記錄清單文件號(hào)表格名稱使用部門顧客預(yù)測(cè)計(jì)劃與公司資源比對(duì)表生產(chǎn)部顧客交付計(jì)劃與公司資源比

5、對(duì)表生小與顧客聯(lián)系人名單生產(chǎn)部年度包裝評(píng)估記錄表技術(shù)部物流管理自我評(píng)估表（MMOG）生小供方綜合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表采購(gòu)部供方月度交付績(jī)效跟蹤表采購(gòu)部與顧客滿意度有關(guān)的過程績(jī)效跟蹤表生小物流管理人員技能矩陣圖生產(chǎn)而質(zhì)量管理體系指導(dǎo)書物流管理手冊(cè)文件編號(hào)文件版本發(fā)布日期生效日期頁(yè)碼第6頁(yè)共36頁(yè)0.2物流管理方針我們的物流管理方針，并承諾：快速反應(yīng)，準(zhǔn)時(shí)交付;持續(xù)改進(jìn)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)注解：快速反應(yīng)即優(yōu)化公司內(nèi)外部物流系統(tǒng)，減少物料移動(dòng)，控制庫(kù)存，高效、準(zhǔn)確、快速運(yùn)作滿足市場(chǎng)的需求；準(zhǔn)時(shí)交付即滿足顧客需求，100%1成準(zhǔn)時(shí)交付，保持優(yōu)秀的交貨業(yè)績(jī)；持續(xù)改進(jìn)即公司組織對(duì)于過程和員工行為，在公司組織結(jié)構(gòu)內(nèi)乃至整個(gè)供應(yīng)

6、鏈中的信息溝通、服務(wù)、產(chǎn)品等方面不斷的創(chuàng)新與提高；優(yōu)質(zhì)服務(wù)即公司組織、員工和供應(yīng)商通過不斷地持續(xù)改進(jìn)，給客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。持續(xù)改進(jìn)公司的物流管理是永無止境的。生產(chǎn)部經(jīng)理:總經(jīng)理:0.3與TS16949/MMOG/Q1的關(guān)系本物流管理手冊(cè)以MMOG管理程序?yàn)橐罁?jù)，以及顧客（福特公司Q1）的特殊要求，制定本公司物流管理程序。本管理手冊(cè)是建立在TS16949:2002的基礎(chǔ)上，按照MMOG:2006的要求編制本手冊(cè)，公司建立的TS16949:2002的質(zhì)量管理體系和程序文件，作業(yè)文件，記錄用表格也作為本手冊(cè)的支持性文件，本手冊(cè)是對(duì)質(zhì)量管理體系的補(bǔ)充，是對(duì)物流管理的全面性的描述，因此本手冊(cè)會(huì)引用質(zhì)

7、量管理程序文件。本手冊(cè)還規(guī)定了公司每年對(duì)物流管理的狀態(tài)，進(jìn)行內(nèi)部自評(píng)的方法（MMOG），并規(guī)定了自評(píng)的方法，以及對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施，或進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的途徑。本手冊(cè)也參考了福特公司發(fā)布的MS9000:2002，Q1評(píng)估中對(duì)物料管理要求。本手冊(cè)的建立也是為公司取得福特公司的Q1以及保持Q1的必要條件。0.4 手冊(cè)版本說明物流管理手冊(cè)附屬于TS16949:2002質(zhì)量管理體系的程序之一，屬第二層次文件，所以其編號(hào)方法按質(zhì)量管理文件的編號(hào)方法。手冊(cè)的版本編號(hào)按A,B,C,D的編排方法，第一次版本為“A”版本，如有更改時(shí)按0,1,2,3,4表明更改次數(shù)。當(dāng)版本的修改次數(shù)為第5次時(shí)，如下一

8、次更改，則版本號(hào)為“B”，以此類推。本手冊(cè)附有的附件編號(hào)為：A-附件1,，當(dāng)手冊(cè)的附件有更改時(shí)，則附件的版本號(hào)更新為：A-附件1，當(dāng)附件更改時(shí)，編號(hào)方法：A-附件1/0，更新為A-附件1/1，當(dāng)附件更新時(shí)，本手冊(cè)的版本號(hào)不作更改。本手冊(cè)提到的支持本手冊(cè)的作業(yè)文件，從屬于質(zhì)量管理體系的第三層次文件，其文件編號(hào)按質(zhì)量管理體系的文件編號(hào)方法，版本號(hào)按本手冊(cè)的方法。0.5本手冊(cè)的重要定義物流管理：本手冊(cè)提到的物流管理涉及：與顧客的接口、顧客的要求（要貨計(jì)劃）的接收、顧客信息（內(nèi)外部）的傳遞、采購(gòu)計(jì)劃的編制、生產(chǎn)計(jì)劃的編制、與供應(yīng)商的接口與溝通、工程更改的控制（指對(duì)物流影響）、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中與物流有關(guān)的

9、管理、產(chǎn)品的包裝、標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸、發(fā)運(yùn)、交貨ASN:先期交運(yùn)通知，EDI的處理，此通知列出了貨物交運(yùn)的內(nèi)容，以及與交運(yùn)相關(guān)的其他信息,包括訂單信息、產(chǎn)品明、物理的特性、包裝類型、標(biāo)記、運(yùn)送者信息和運(yùn)輸設(shè)備內(nèi)貨物的結(jié)構(gòu)。此ASN使JIT循環(huán)更完善，當(dāng)應(yīng)用條碼化交運(yùn)標(biāo)簽時(shí)，ASN實(shí)際上能夠經(jīng)由移動(dòng)的數(shù)據(jù)計(jì)算記錄來進(jìn)行電子化付款，消除了人工的接收功能，從而減少對(duì)傳統(tǒng)收發(fā)貨程序的需求。PAP:即PPAP產(chǎn)品批準(zhǔn)過程PullSystem:拉動(dòng)系統(tǒng)，一種序列的方法。已固定的儲(chǔ)存了所有的物料，當(dāng)訂購(gòu)單發(fā)出后，所有的物料將立即從儲(chǔ)存中移出。EDI系統(tǒng)：業(yè)務(wù)伙伴之間通過電腦對(duì)電腦來進(jìn)行一定格式的數(shù)據(jù)交換；這種交換要

10、遵守標(biāo)準(zhǔn)格式和結(jié)構(gòu)，如：ANSI、ASCX12或UN/EDIFACT。MRP:一種安排以支持生產(chǎn)和/或制造過程的階段性補(bǔ)充系統(tǒng)。此系統(tǒng)通常是在物料/庫(kù)存控制過程中使用。1.0策略與改進(jìn)1.1 愿景與策略1.1.1 公司的物流的策略公司最高管理層為確保物流管理過程的策劃能有效的并有效率的實(shí)施，制定一份文件化的物流管理手冊(cè)，在管理手冊(cè)中描述了物流管理的策略，物流管理的方針（本手冊(cè)0.2章節(jié)），物流管理的目標(biāo)并量化（包括關(guān)鍵目標(biāo)KPI,與顧客有關(guān)的目標(biāo)，或顧客規(guī)定的目標(biāo)）公司最高管理層簽發(fā)物料管理方針，該方針傳達(dá)至公司所有的部門和人員，所有部門或員工要為實(shí)現(xiàn)物料方針而努力，公司最高管理層提供一切資源

11、為維護(hù)、實(shí)施本方針堅(jiān)持不懈。公司的管理目標(biāo)（經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）中，包括了對(duì)物流的管理目標(biāo)，在需要時(shí)，進(jìn)入年度的質(zhì)量目標(biāo)，公司每年度在更新或優(yōu)化管理目標(biāo)（經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)），對(duì)物流管理目標(biāo)更新與優(yōu)化，并按顧客的要求持續(xù)改進(jìn)物流管理公司最高管理層定期對(duì)物流管理的目標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，以確定其有效性，當(dāng)未能達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)時(shí)，由相對(duì)應(yīng)的部門提出改進(jìn)措施，并確定改進(jìn)期限，在下次評(píng)估時(shí)對(duì)改進(jìn)措施有效性進(jìn)行跟蹤評(píng)估。公司最高管理層在制定本手冊(cè)，是以持續(xù)改進(jìn)公司物流管理，符合最優(yōu)化的物流過程，降低物流成本，滿足顧客的要求，提高顧客滿意度，確保與顧客的有效溝通。最高管理層承諾，物流管理方針、物流管理目標(biāo)、物流管理過程、物流管理策略與

12、物流管理的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，通過各種途徑（如物流培訓(xùn)，目標(biāo)與方針的宣傳，物流方針與目標(biāo)的小冊(cè)子）向全公司的員工進(jìn)行溝通，使公司所有員工能理解并主動(dòng)積極投入，促進(jìn)物流管理的持續(xù)改進(jìn)。1.1.2 目標(biāo)最高管理層在制定公司級(jí)的管理目標(biāo)時(shí)，包括對(duì)中長(zhǎng)期與年度物流管理目標(biāo)的制定（見：公司級(jí)中長(zhǎng)期與年度管理目標(biāo)），生產(chǎn)部按公司的物流管理目標(biāo)，制定本部門的物流管理目標(biāo)（附件1:生產(chǎn)部年度規(guī)劃與目標(biāo)），每年更新一次，編制物流管理目標(biāo)時(shí)，與顧客要求的物流目標(biāo)保持一致，與公司的物流管理方針與策略保持一致。在中長(zhǎng)期或年度的物流管理目標(biāo)中，包括以下：顧客要求的目標(biāo)（如交貨率，交貨PPM，問題發(fā)生率及有效解決率，交貨符合率

13、等），內(nèi)部物流目標(biāo)（如超額運(yùn)費(fèi)，計(jì)劃完成率，安全庫(kù)存，供應(yīng)鏈的準(zhǔn)備周期，對(duì)顧客信息的處理周期，包裝成本，儲(chǔ)存或運(yùn)輸中的損失等），供應(yīng)商控制目標(biāo)（如入庫(kù)PPM，交貨率，材料庫(kù)存水平，問題解決有效率，因供應(yīng)商質(zhì)量問題造成顧客生產(chǎn)中斷等），物流管理目標(biāo)是可以量化并能測(cè)量的確定關(guān)鍵物流指標(biāo)（KPI），關(guān)鍵指標(biāo)中涉及的有：顧客對(duì)物流的特殊要求，公司內(nèi)部的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，對(duì)供應(yīng)商控制的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。物流管理目標(biāo)，其中關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)入公司級(jí)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中，其它指標(biāo)由可進(jìn)入相關(guān)部門指標(biāo)。物流管理指標(biāo)具體見公司管理目標(biāo)（或經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）文件。公司級(jí)的物流管理目標(biāo)，應(yīng)分解至相關(guān)部門，各部門按公司級(jí)的目標(biāo)制定相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃，也

14、可通過制定本部門的物流管理目標(biāo)，支持公司級(jí)的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司管理層定期對(duì)公司級(jí)的物流管理的目標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，以確定其有效性，當(dāng)未能達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)時(shí)，由相對(duì)應(yīng)的部門提出改進(jìn)措施，并確定改進(jìn)期限與跟蹤其有效性。1.1.3 測(cè)量，分析與行動(dòng)計(jì)劃公司管理層定期（每月）對(duì)物流管理目標(biāo)的績(jī)效評(píng)估，物流管理的目標(biāo)的績(jī)效測(cè)量統(tǒng)計(jì)由物流部門負(fù)責(zé)，并在管理層評(píng)估前，提供績(jī)效數(shù)據(jù)（量化）。物流管理目標(biāo)的績(jī)效信息，每月通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)或在公司的宣傳欄內(nèi)公布一次，包括管理層評(píng)估的結(jié)果與采取的行動(dòng)計(jì)劃。當(dāng)物流管理的目標(biāo)的績(jī)效，不能達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)時(shí)，在評(píng)估會(huì)議上，由此目標(biāo)的負(fù)責(zé)部門提出改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃，在原因分析時(shí)，通過結(jié)構(gòu)化的分析，

15、尋找根本原因，防止再發(fā)生，在采取行動(dòng)計(jì)劃時(shí)，要采用質(zhì)量分析工具（如帕累托圖，困果圖，直方圖等），并通過歷史數(shù)據(jù)以及當(dāng)前數(shù)據(jù)的趨勢(shì)的對(duì)比。當(dāng)績(jī)效趨勢(shì)呈下降時(shí)，也可通過趨勢(shì)的分析，采取相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃，保持績(jī)效趨勢(shì)的穩(wěn)定或呈現(xiàn)向上的（好的）管理層在定期評(píng)估物流目標(biāo)的績(jī)效變化時(shí)，密切注視關(guān)鍵指標(biāo)的變化趨勢(shì)，以提前做出糾正或預(yù)防措施，也可能過關(guān)鍵指標(biāo)的變化趨勢(shì)，確定其它物流指標(biāo)的趨勢(shì)變化莫測(cè)，或確定其它指標(biāo)的改進(jìn)的有效性。物流管理目標(biāo)的提高績(jī)效的行動(dòng)計(jì)劃，要文件化，按優(yōu)先的次序來管理行動(dòng)計(jì)劃，行動(dòng)計(jì)劃中，包括問題描述，原因分析，糾正措施與預(yù)防措施，負(fù)責(zé)部門/人員，時(shí)間進(jìn)度，跟蹤的結(jié)果，當(dāng)需要時(shí)，列出資源

16、的提供。（見糾正與預(yù)防措施行動(dòng)計(jì)劃表格）物流部門對(duì)本部門的目標(biāo)的績(jī)效每月測(cè)量、分析，并通過電子網(wǎng)絡(luò)（EDI）系統(tǒng)，了解顧客對(duì)公司的物流績(jī)效的評(píng)估，當(dāng)目標(biāo)的績(jī)效，顧客對(duì)公司的物流績(jī)效的測(cè)量不能滿足規(guī)定指標(biāo)時(shí)，物流部門提出行動(dòng)計(jì)劃。1.1.4 持續(xù)改進(jìn)由最高管理簽發(fā)一份有關(guān)公司內(nèi)部的物流管理的過程（附件2:公司物流流程圖），以及與供應(yīng)商的物流過程（附件3與供應(yīng)商接口流程圖），這個(gè)流程能確保持續(xù)改進(jìn)以及以滿足顧客為導(dǎo)向的過程。（附件4:與顧客接口流程圖）對(duì)涉及物流管理有關(guān)過程中的崗位，確定其崗位職責(zé)（附件5:物流>崗位描述書），最高管理層及各部門管理層承諾，與公司物流管理有關(guān)的員工有權(quán)在工作時(shí)

17、間內(nèi)，提出物流管理的持續(xù)改進(jìn)建議，也包括公司所有員工均有提出持續(xù)改進(jìn)物流管理的權(quán)利。公司員工通過合理化建議，向管理層提供持續(xù)改進(jìn)物流的方案，由人力資源部門與物流部門，組成評(píng)估小組，對(duì)員工的改進(jìn)方案評(píng)估，當(dāng)建議的措施被采納并有效時(shí)，管理層給一定獎(jiǎng)勵(lì)，包括各種獎(jiǎng)勵(lì)措施。公司定期采用內(nèi)部物流管理自我評(píng)估表MMOG，QOS評(píng)估表，內(nèi)部審核程序顧客的投訴或交貨績(jī)效的統(tǒng)計(jì)，識(shí)別物流管理的存在問題，或不穩(wěn)定的過程，采取糾正或預(yù)防措施分析生公司每年對(duì)公司的產(chǎn)能進(jìn)行分析，以確定物流或生產(chǎn)過程中的瓶頸口，通過生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作,庫(kù)存周轉(zhuǎn)與產(chǎn)的批次/批量、生產(chǎn)準(zhǔn)備時(shí)間、轉(zhuǎn)換產(chǎn)品的時(shí)間、單個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)周期與實(shí)際周期、安全庫(kù)

18、存、非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間等的持續(xù)改進(jìn)。1.5供應(yīng)鏈開發(fā)公司管理層重視供應(yīng)鏈間所有供應(yīng)商的發(fā)展，包括與顧客關(guān)系的發(fā)展，通過公司的TS16949:2002質(zhì)量管理體系對(duì)供應(yīng)商的控制程序（見：供方管理控制程序）、供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)圖（附件：與供應(yīng)商接口流程圖，與顧客接口流程圖），保持與供應(yīng)商的結(jié)構(gòu)化的方法，發(fā)展關(guān)系，并達(dá)到顧客與公司，公司與供應(yīng)商的雙贏。物流部門/供應(yīng)鏈參與公司的新產(chǎn)品開發(fā)的項(xiàng)目小組，了解顧客的要求，選擇、評(píng)審、確認(rèn)、，PPAP批準(zhǔn)、供應(yīng)商再評(píng)審、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，以上活動(dòng)均是文件化，當(dāng)顧客的要求變化時(shí)，信息傳遞給相關(guān)的供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商糾正行動(dòng)或持續(xù)改進(jìn)工作均的文件化。供應(yīng)鏈部門每年通過對(duì)供應(yīng)鏈的所有供方

19、進(jìn)行評(píng)估，采用SWOT分析（優(yōu)勢(shì)，弱勢(shì)，機(jī)會(huì)，威脅），提出持續(xù)改進(jìn)供應(yīng)鏈間的伙伴關(guān)系的行動(dòng)計(jì)劃，提交公司進(jìn)行管理評(píng)審，以確保供應(yīng)商的問題不會(huì)對(duì)顧客的生產(chǎn)造成威脅。公司確定了內(nèi)部的顧客的關(guān)系（見附件6:內(nèi)部顧客流程圖），分析內(nèi)部顧客的要求，質(zhì)量部門定期測(cè)量?jī)?nèi)部顧客滿意度的變化（見程序：顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量），公布內(nèi)部測(cè)量結(jié)果，滿意度較低的部門，提出改進(jìn)措施或行動(dòng)計(jì)劃，通過內(nèi)部顧客測(cè)量，持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部的過程，優(yōu)化有效。2.0組織的工作2.1 組織的過程2.1.1 物流的接口公司的組織結(jié)構(gòu)圖表明物流部門的職責(zé)與權(quán)限（附件7:公司組織結(jié)構(gòu)圖），直接向最高管理層匯報(bào)，物流的接口包括了與顧客的接口，與供應(yīng)商

20、的接口，內(nèi)部接口（附件：與供應(yīng)商接口流程圖，與顧客接口流程圖，內(nèi)部顧客流程圖）。其職責(zé)包括顧客訂單信息的接受、訂單信息的傳遞、生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品包裝與發(fā)運(yùn)、倉(cāng)庫(kù)管理、運(yùn)輸與交貨及其它功能（見附件8:物流部職責(zé)描述及組織結(jié)構(gòu)圖）。在崗位描述上，須確定該崗位人員職責(zé)與權(quán)限，其工作的經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)是必須的，包括其英文水平，同時(shí)授予為確保向顧客提供產(chǎn)品所采取的措施。物流部以及公司其它相關(guān)部門，負(fù)責(zé)與顧客部門相對(duì)應(yīng)的人員聯(lián)系，以確保物流流動(dòng)、顧客的信息溝通的通暢，及時(shí)處理可能發(fā)生或已發(fā)生的物料方面或產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題。（見附件9:物流信息流程圖，）最高管理層承諾，對(duì)物流管理確保資源的支持，并定期展開對(duì)物流管理工

21、作的狀態(tài)評(píng)估（通過QOS的評(píng)估實(shí)現(xiàn)）確定資源的需求，每年的資源的項(xiàng)目，包括了對(duì)物流管理的資源。2.2 組織的程序2.2.1 物流管理的程序公司TS16949:2002的質(zhì)量管理體系建立的供方管理控制程序、合同評(píng)審程序、信息分類與溝通程序、采購(gòu)管理控制程序、包裝，搬運(yùn)，貯存，發(fā)貨管理程序、顧客滿意度測(cè)量程序（內(nèi)外部），以及本物流管理手冊(cè)，并建立相對(duì)應(yīng)的作業(yè)文件，支持物流管理的接口與優(yōu)化組合。2.3 資源規(guī)劃2.3.1 物流資源的彈性與優(yōu)化物流部門與人力資源部門，通過優(yōu)化資源，對(duì)物流管理的人力資源（如物流管理人員，倉(cāng)庫(kù)管理人員，運(yùn)輸人員等）、設(shè)施資源，按物流工作的高低峰，合理安排時(shí)間，以確保顧客的

22、要求得到滿足。物流部門每半年審核或評(píng)估一次物流管理所需的資源（人力，設(shè)備，空間，設(shè)施，軟件）的滿足程度，并提出改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃，提交管理評(píng)審。公司在文件與資料管理程序中，規(guī)定了對(duì)生產(chǎn)設(shè)備使用的軟件進(jìn)行備份，對(duì)于IT系統(tǒng)，ERP系統(tǒng)，EDI系統(tǒng)，生產(chǎn)或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均采用備份，以確保在生產(chǎn)或物流發(fā)生中斷時(shí)，可盡快復(fù)原，恢復(fù)生產(chǎn)或物流系統(tǒng)的正常運(yùn)作。2.3.2 應(yīng)急計(jì)劃由物流部門組織的跨部門小組，編制公司的應(yīng)急計(jì)劃（見附件10:應(yīng)急計(jì)劃表），應(yīng)急計(jì)劃包括發(fā)生應(yīng)急事故時(shí)，采取的應(yīng)急措施，措施要規(guī)定負(fù)責(zé)部門、負(fù)責(zé)人員、資源的配置、聯(lián)系方式，應(yīng)急事故的信息溝通與處理方法（信息分類與溝通程序，生產(chǎn)質(zhì)量例會(huì)，質(zhì)量評(píng)審

23、會(huì)議等頻次，數(shù)量），以確保在發(fā)生緊急情況下，不影響顧客的生產(chǎn)。對(duì)于應(yīng)急計(jì)劃的有效性，每半年測(cè)試一次，評(píng)估其有效性，需要時(shí)更新應(yīng)急計(jì)劃，對(duì)涉及應(yīng)急計(jì)劃的人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.3.3 物流偏離狀態(tài)的處理物流部門、生產(chǎn)部門或供應(yīng)鏈，通過生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)管理的看板系統(tǒng)或目視化管理、定期的生產(chǎn)會(huì)議、生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)表等方法，當(dāng)生產(chǎn)發(fā)生異?；蛑袛?，或供應(yīng)商的供貨發(fā)生異常時(shí)，可以迅速采取措施恢復(fù)正常。（見：信息分類與溝通處理程序）公司建立一個(gè)能快速處理顧客提出要求的流程，此流程由生產(chǎn)物流部經(jīng)理作為總的負(fù)責(zé)人（附件11:顧客要求快速處理流程圖），流程中包括顧客要貨計(jì)劃、包裝、交貨時(shí)間、交貨數(shù)量的更改，也包括了顧客的投訴、

24、顧客生產(chǎn)線發(fā)生緊急事故處理。本公司如發(fā)生問題并可能會(huì)影響顧客時(shí)，及時(shí)盡速與顧客交流的處理方法（如原材料、過程生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、包裝運(yùn)輸、交貨等問題）。2.4 工作環(huán)境與人力資源2.4.1 安全與環(huán)境的改進(jìn)計(jì)劃公司人力資源部門安全環(huán)境管理人員，每一季度對(duì)涉及到安全與環(huán)境的法律法規(guī)（顧客方的所在地）的變化進(jìn)行識(shí)別，對(duì)于適用本公司的安全與環(huán)境的法律法規(guī)進(jìn)行匯總，并將此類信息傳遞至相關(guān)部門，并按顧客所在地政府的法律法規(guī)的要求，進(jìn)行各種安全與環(huán)境的管理體系認(rèn)證，滿足顧客所在地政府的環(huán)境與安全的法律法規(guī)的要求。良好的工作環(huán)境，是物料管理的重要條件，包括在倉(cāng)庫(kù)管理、發(fā)運(yùn)管理、包裝管理，最高管理層通過建立IS0

25、14000的環(huán)境管理系統(tǒng)中，包括對(duì)環(huán)境清潔的總要求。公司最高管理層承諾，通過5S管理或人機(jī)工程原理，改進(jìn)工作環(huán)境，使員工滿意，促進(jìn)公司安全環(huán)境的持續(xù)發(fā)展。2.4.2 物流管理崗位與職能公司組織結(jié)構(gòu)圖及部門的職能描述，確定了物流部門的所具的職責(zé)，物流部門的崗位描述書，規(guī)定了每個(gè)崗位的定義，并規(guī)定了其的關(guān)鍵職能，崗位的技能要求。編制物流部門的人員的崗位技能矩陣圖，多功能技能的狀態(tài)，以及崗位頂替的說明，通過技能矩陣圖，分析各員工的技能差異，通過技能差異，提出對(duì)員工的培訓(xùn)計(jì)劃。崗位技能矩陣圖每年審核一次，當(dāng)物流的職能或顧客（內(nèi)外部）有變更時(shí)，要及時(shí)更新（見:人力資源控制程序，崗位技能矩陣圖）。其它各部

26、門涉及物料管理時(shí)，在其崗位描述上必須有規(guī)定其承擔(dān)的職責(zé)與權(quán)力。2.4.3 技能的識(shí)別與評(píng)估人力資源控制程序規(guī)定了公司各崗位的職能要求的崗位描述，通過每年度對(duì)員工的職能的文件化評(píng)估（見：?jiǎn)T工考評(píng)表），確定員工當(dāng)前技能的狀態(tài)，物流管理部門或涉及物流管理的主管對(duì)下屬人員每年對(duì)其工作績(jī)效評(píng)估，評(píng)估的結(jié)果直接反饋給本人，并記錄在員工技能培訓(xùn)檔案，并更新員工技能矩陣圖。物流部門或涉及物流的部門，每年編制員工物流管理的培訓(xùn)與發(fā)展文件，并報(bào)人力資源部，確保所有涉及物流管理的每個(gè)員工或崗位，均能接受相對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)。244員工的培訓(xùn)與發(fā)展培訓(xùn)與員工發(fā)展計(jì)劃由人力資源部負(fù)責(zé)編制，培訓(xùn)計(jì)劃的編制按人力資源控制程序規(guī)定，

27、計(jì)劃涉及到所有員工，包括培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)時(shí)間，培訓(xùn)達(dá)到的技能要求，培訓(xùn)地點(diǎn)或老師，培訓(xùn)有培訓(xùn)教材，每次培訓(xùn)均有記錄，培訓(xùn)的效果需考核或評(píng)估并記錄。2.4.5 對(duì)員工的激勵(lì)與授權(quán)公司制定了公司員工激勵(lì)機(jī)制的文件，鼓勵(lì)員工積極參與公司的管理，包括物流管理工作，提出改進(jìn)建議或措施，全公司員工保持最佳的工作狀態(tài)，員工可提出持續(xù)改進(jìn)本崗位工作的有效性，提出對(duì)本人的培訓(xùn)需求。物流管理的績(jī)效定期測(cè)量，包括物流管理績(jī)效趨勢(shì)，采取的改進(jìn)的機(jī)會(huì)與措施，測(cè)量結(jié)果向公司員工公布，包括對(duì)上次改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃的跟蹤。對(duì)員工的考評(píng)每年一次，具體見2.4.3條款，考評(píng)發(fā)現(xiàn)中員工的當(dāng)前的技能與崗位的差距，由主管與員工本人合作提出改進(jìn)

28、、培訓(xùn)的計(jì)劃，報(bào)人力資源部門批準(zhǔn)與實(shí)施，并由人力資源部對(duì)計(jì)劃跟蹤。3.1 產(chǎn)能與生產(chǎn)規(guī)劃3.1 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)3.1.1 物流部門參與產(chǎn)品先期策劃產(chǎn)品前期策劃（APQP）程序，規(guī)定了物流部門/供應(yīng)鏈人員參加新產(chǎn)品項(xiàng)目跨部門小組，并規(guī)定了其前期開發(fā)工作中的職責(zé)，項(xiàng)目小組組長(zhǎng)定期或不定期檢查物流管理與供應(yīng)鏈的職能完成的進(jìn)度，以確保新產(chǎn)品開發(fā)的初期、中期、批量投產(chǎn)滿足顧客對(duì)物流管理的特殊要求和其它要求。公司在產(chǎn)品的開發(fā)階段（APQP），如包裝、物流控制、交貨、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、BOM表、供應(yīng)商接口等要求，必須有物流管理人員簽字確認(rèn)，當(dāng)參加小組的物流人員對(duì)開發(fā)階段的質(zhì)量計(jì)劃有不同意見時(shí)，開發(fā)小組組長(zhǎng)，必須協(xié)商或考

29、慮更改原有方案。3.2 產(chǎn)能規(guī)劃3.2.1 顧客要求與產(chǎn)能規(guī)劃公司技術(shù)部門每年對(duì)各工序的生產(chǎn)節(jié)拍進(jìn)行測(cè)量，通過測(cè)量了解瓶頸口，了解公司設(shè)備的產(chǎn)能與顧客要貨的配比，從而確定生產(chǎn)的班次、設(shè)備的增加、工裝的增加等項(xiàng)目數(shù)量，以符合顧客的需求。物流部門專門人員通過EDI系統(tǒng)，接受顧客的中長(zhǎng)期的產(chǎn)量預(yù)報(bào)的信息，并通過專門的文件（表1：顧客產(chǎn)量預(yù)測(cè)與公司資源比較表），對(duì)顧客中長(zhǎng)期的產(chǎn)量預(yù)報(bào)與公司的資源狀態(tài)（成品，在制品，安全庫(kù)存，原材料庫(kù)存，原材料入庫(kù)進(jìn)度等）的比較（短缺、風(fēng)險(xiǎn)、正常），每周更新一次顧客中長(zhǎng)期產(chǎn)量預(yù)報(bào)，并將此預(yù)測(cè)報(bào)告分發(fā)相關(guān)部門，包括最高管理層，并針對(duì)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，采取的行動(dòng)計(jì)劃。物流部門

30、專門人員通過EDI系統(tǒng)，接受顧客短期的產(chǎn)量預(yù)報(bào)的信息（短期的時(shí)間跨度按顧客的規(guī)定，如本周至下一周的交付），并通過專門的文件（表2:顧客產(chǎn)量交付計(jì)劃與公司資源比較表）比較短期產(chǎn)量交付與公司目前的資源狀態(tài)（成品，在制品，安全庫(kù)存，原材料庫(kù)存，原材料入庫(kù)進(jìn)度等）的比較（短缺、風(fēng)險(xiǎn)、正常），每天更新顧客短期產(chǎn)量交付的比較結(jié)果（對(duì)交付的跟蹤），并將比較報(bào)告分發(fā)相關(guān)部門，包括最高管理層，并針對(duì)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，采取的行動(dòng)計(jì)劃。當(dāng)顧客短期的產(chǎn)量交付需求與公司現(xiàn)有資源比較結(jié)果，無法滿足顧客時(shí)，此信息應(yīng)提前一周通知顧客，通知的方法由物流部門負(fù)責(zé)與顧客溝通的人員負(fù)責(zé)，但公司通過應(yīng)急計(jì)劃措施，可以避免此結(jié)果的發(fā)生。公

31、司制定了EDI系統(tǒng)管理規(guī)定、生產(chǎn)計(jì)劃管理程序、運(yùn)輸服務(wù)管理規(guī)定等作業(yè)文件，規(guī)范物流部門的操作規(guī)范化，制度化，時(shí)間的量化，以降低因操作的失誤造成物流成本的上升，也能避免操作人員的失誤造成交付的風(fēng)險(xiǎn)。3.2.2 彈性的過程公司在產(chǎn)品前期策劃（APQP）程序、的生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程中，規(guī)定了產(chǎn)品批準(zhǔn)過程（PAP）的優(yōu)先順序，對(duì)于產(chǎn)能策劃是富有彈性的，除了常規(guī)的組織生產(chǎn)，還能支持顧客產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換文件編號(hào)質(zhì)量管理體系指導(dǎo)書文件版本發(fā)布日期物流管理手冊(cè)生效日期頁(yè)碼第19頁(yè)共36頁(yè)與批量生產(chǎn)的變更的要求。產(chǎn)品開發(fā)部門在設(shè)計(jì)工裝以及工裝時(shí)，采用靈活方便裝卸，可換性強(qiáng)、兼容性強(qiáng)在APQP階段，已經(jīng)考慮了顧客的預(yù)測(cè)的產(chǎn)量

32、，并對(duì)新產(chǎn)品的生產(chǎn)節(jié)拍進(jìn)行測(cè)量，當(dāng)產(chǎn)能超過80%（班次）量時(shí)，公司考慮增加生產(chǎn)班次，或增加其它的資源（如人員、工裝、包裝架、生產(chǎn)設(shè)備等）。一般情況下，物流部門應(yīng)每年至少進(jìn)行一次產(chǎn)能分析和評(píng)估，必要時(shí)應(yīng)實(shí)施資源的增加或工藝的改進(jìn)。當(dāng)顧客發(fā)生產(chǎn)品的更改或新車型投產(chǎn)之前，公司對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)品保持一定庫(kù)存量，以作為緩沖之用。公司每周定期召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議，包括有生產(chǎn)部門、物流部門、質(zhì)量部門、工程技術(shù)部門,或最高管理層參加的PAP會(huì)議，審核不能滿足顧客要求的問題，以及采取的行動(dòng)計(jì)劃。3.2.3 測(cè)量監(jiān)控生產(chǎn)過程的變化生產(chǎn)計(jì)劃管理程序規(guī)定了生產(chǎn)計(jì)劃的編制，除顧客要貨計(jì)劃量外，也考慮了過程或成品中的不合格率，或顧

33、客報(bào)廢的索賠的計(jì)劃數(shù)量，當(dāng)因生產(chǎn)過程發(fā)生特殊情況時(shí)，計(jì)劃人員通過每日生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，避免重復(fù)或過度的產(chǎn)品/材料的采購(gòu)與生產(chǎn)。對(duì)顧客提供的物料的控制與處理，按顧客財(cái)產(chǎn)控制程序規(guī)定324維修市場(chǎng)的/備用零件的管理生產(chǎn)計(jì)劃管理程序規(guī)定顧客維修市場(chǎng)訂單，包括在車輛的生命周期內(nèi)，所需用的產(chǎn)品的庫(kù)存量的管理規(guī)定，以滿足顧客的需求與市場(chǎng)的需求，對(duì)顧客維修用的產(chǎn)品、生命周期內(nèi)的庫(kù)存產(chǎn)品，規(guī)定其單獨(dú)的包裝方式、標(biāo)識(shí)規(guī)定，與顧客的溝通（如簽訂協(xié)議），確定此類產(chǎn)品的管理方法。3.3 生產(chǎn)計(jì)劃3.3.1 生產(chǎn)計(jì)劃的編制生產(chǎn)計(jì)劃管理程序中規(guī)定了生產(chǎn)計(jì)劃編制的方法，各類參數(shù)使用的規(guī)定，包括顧客需求量參數(shù)（

34、如產(chǎn)品發(fā)送時(shí)間，發(fā)運(yùn)準(zhǔn)備時(shí)間，庫(kù)存量，包裝狀態(tài)，廢品索賠，市場(chǎng)維修），內(nèi)部的各類參數(shù)（如廢品率，總合格率，設(shè)備停機(jī)時(shí)間，材料入庫(kù)合格率，供方交貨率等），通過這些參數(shù)的使用，確定生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃的編制采用手工的方法，但編制的生產(chǎn)計(jì)劃的參數(shù)均考慮了內(nèi)外部的參數(shù)（如顧客的短期交付訂單，中長(zhǎng)期的預(yù)測(cè)訂單，內(nèi)部廢品率，作業(yè)準(zhǔn)備時(shí)間等），生計(jì)劃編制人員按公司的生產(chǎn)記錄，定期修改內(nèi)部使用的參數(shù)（如廢品率，作業(yè)準(zhǔn)備時(shí)間等），使生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)范化，避免過度或短缺的生產(chǎn)發(fā)生。3.3.2 精益生產(chǎn)公司的生產(chǎn)計(jì)劃是以顧客需求組織生產(chǎn)，通過物流部門生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃文件（一個(gè)月）、生產(chǎn)部門的計(jì)劃看板系統(tǒng)（一周內(nèi)，每天，每班次，

35、生產(chǎn)時(shí)間段），相關(guān)部門人員組織（生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)輸、物流等）將材料、設(shè)備、人員配置、工裝、模具從儲(chǔ)存系統(tǒng)內(nèi)，進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)，并考慮可能發(fā)生的差異，進(jìn)行補(bǔ)償（拉動(dòng)系統(tǒng)：PullSystem）。3.4 系統(tǒng)的整合3.4.1 顧客信息的輸入公司按顧客的規(guī)定，通過EDI系統(tǒng)的ASN平臺(tái)，接受或查閱顧客每天的信息，通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)傳遞相關(guān)部門，按接受到的信息編制或更新生產(chǎn)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)安排，物流的安排，發(fā)運(yùn)安排，交貨安排，信息處理等（見：EDI系統(tǒng)管理規(guī)定，信息分類與溝通處理程序），EDI系統(tǒng)的接受、信息的傳遞由物流部門專門人員負(fù)責(zé)（見EDI系統(tǒng)管理規(guī)定，ASN商務(wù)平臺(tái)流程圖），并有后備人員的支持，包括接

36、受系統(tǒng)的硬件或軟件的備份，軟件的備份管理按文件與資料控制程序。3.4.2 物流需求計(jì)劃系統(tǒng)（MRP）供應(yīng)鏈、生產(chǎn)物流部門按顧客月度預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃，以及顧客的周（日）要貨計(jì)劃，編制相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃的進(jìn)度與數(shù)量與顧客的要貨計(jì)劃相一致，并有提前量。生產(chǎn)計(jì)劃保持與采購(gòu)計(jì)劃同步實(shí)施。物流部/采購(gòu)計(jì)劃編制人員，按顧客發(fā)布的半年度需求預(yù)測(cè)計(jì)劃，編制半年度的采購(gòu)預(yù)測(cè)計(jì)劃，并發(fā)給供應(yīng)商見：采購(gòu)管理程序公司采用ERP系統(tǒng)，管理倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、發(fā)運(yùn)、帳目管理，策劃滿足顧客訂單的所需的物資資源。對(duì)物料的采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)，采用手工系統(tǒng)編制，這個(gè)系統(tǒng)能滿足顧客的交貨計(jì)劃、預(yù)期計(jì)劃相公司在適當(dāng)時(shí)，會(huì)增加其它系統(tǒng)資源（MRP）

37、，以滿足顧客的需求。致,以滿足顧客的交付，手工的編制物料需求計(jì)劃，通過審閱與批準(zhǔn)，以防止錯(cuò)誤或差異。3.2 與顧客的接口4.1 溝通公司管理層確認(rèn)保持與顧客的信息溝通是必須的，并確保信息溝通的暢通。4.1.1 提供與適當(dāng)?shù)男畔?，維持與顧客的溝通物流部門制定的應(yīng)急計(jì)劃必須與顧客溝通與確認(rèn)，應(yīng)急計(jì)劃須保證在瓶頸條件下，生產(chǎn)系統(tǒng)，物流系統(tǒng)能滿足顧客要求，并將瓶頸的變化及時(shí)通知顧客。物流部門保持與顧客的溝通，以確定顧客對(duì)物流的要求（目標(biāo)）、關(guān)鍵指標(biāo)，以制定本公司的物流管理的目標(biāo)與關(guān)鍵指標(biāo)，保持與顧客一致性，這些目標(biāo)進(jìn)入公司的管理目標(biāo)，定期測(cè)量其績(jī)效的變化物流部門編制一份有關(guān)與顧客的聯(lián)系人名單，其包括公

38、司總經(jīng)理或高層經(jīng)理的名單，名單中須有人員姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、工作職責(zé)、信息溝通方法，每天的工作時(shí)間與每周的工作時(shí)間，如屬重要的人員包括休息日、日班、夜班的聯(lián)系方法。（見附件13:與顧客聯(lián)系人名單）為保證與顧客的聯(lián)系與溝通，及時(shí)處理可能或已發(fā)生的問題，名單上重要人員的電話需24小時(shí)常開，確保通訊暢通，其中物流主管是保持與顧客相對(duì)應(yīng)部門或人員聯(lián)系的主要人員。物流部門人員外出時(shí)，或不能正常上班時(shí)，須委托他人承擔(dān)其工作責(zé)任，當(dāng)聯(lián)系清單的有任何變化時(shí)，要及時(shí)通知顧客相關(guān)部門。聯(lián)系名單所提供信息已涵蓋顧客的所有工作時(shí)間與相關(guān)聯(lián)的部門（見附件13:與顧客聯(lián)系人名單）當(dāng)顧客的信息或要求的更新時(shí)，或公司內(nèi)部有

39、變更時(shí)，由物流部門主管更新聯(lián)系名單，并及時(shí)提供給顧客及內(nèi)部相關(guān)人員。4.1.2 接受顧客的有關(guān)計(jì)劃與交付的信息公司采用EDI系統(tǒng)以及ASN商務(wù)平臺(tái)（附件12:ASN商務(wù)平臺(tái)流程圖），接受顧客的預(yù)測(cè)的交付信息，接受顧客的交付計(jì)劃或取消訂單的信息，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)傳遞這些信息，滿足顧客的需求（具體見本手冊(cè)3.0條款的內(nèi)容）。公司物流部門使用顧客提供的電子商務(wù)平臺(tái)（ASN），通過此平臺(tái)保持與顧客的聯(lián)系，如訂單、發(fā)運(yùn)、投訴、退貨的各種商務(wù)信息，電子商務(wù)平臺(tái)，由物流部專門人員負(fù)責(zé)使用，并通過流程與程序，將顧客的信息傳遞至相關(guān)部門，及時(shí)處理顧客的信息。物流部門負(fù)責(zé)商務(wù)平臺(tái)（ASN）的人員每日保持ASN的使

40、用，其時(shí)間包括顧客的所有的工作時(shí)間。物流部門通過本手冊(cè)的流程，以及EDI系統(tǒng)管理規(guī)定、信息分類與溝通處理程序的流程的管理規(guī)定，當(dāng)公司內(nèi)部或顧客發(fā)現(xiàn)有不利于或影響顧客業(yè)務(wù)時(shí)，按物流部編制的顧客聯(lián)系名單的指定人員，及時(shí)向顧客有關(guān)部門溝通，并提供公司采取的行動(dòng)計(jì)劃。4.1.3 發(fā)生問題時(shí)的信息溝通當(dāng)交貨不能滿足與顧客的協(xié)議規(guī)定時(shí)（如包裝方式，運(yùn)輸方式，發(fā)貨數(shù)量差異），或顧客的關(guān)鍵指標(biāo)不能滿足時(shí)（PPM，交付滿足率，問題解決率），由物流部門發(fā)貨管理人員或聯(lián)系名單中指定的聯(lián)系人員，與顧客相對(duì)應(yīng)部門人員溝通，協(xié)調(diào)解決交付的差異，并取得顧客的同意。公司承諾，當(dāng)顧客采用交互式的倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)時(shí)（DDL），也盡快

41、建立相同的管理系統(tǒng)，保持與顧客的一致性。4.2 包裝與標(biāo)識(shí)4.2.1 包裝的批準(zhǔn)的程序公司制定的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序的規(guī)定，在產(chǎn)品開發(fā)初期，對(duì)包裝的設(shè)計(jì)，可重復(fù)使用的包裝設(shè)計(jì)，以降低包裝成本，包裝設(shè)計(jì)階段，保持與顧客的溝通，通過產(chǎn)品的樣件的開發(fā)初期，提供樣箱，經(jīng)顧客相關(guān)部門的確認(rèn)，內(nèi)部使用的包裝設(shè)計(jì)由使用部門確認(rèn)，確認(rèn)過程要文件化，有批準(zhǔn)使用的記錄。包裝箱內(nèi)使用的消耗性材料，考慮安全與環(huán)境、包裝成本、對(duì)產(chǎn)品的影響，也需考慮到回收使用。包裝箱尺寸要規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化，與產(chǎn)品尺寸相適應(yīng)，與顧客生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的區(qū)域尺寸相適應(yīng)，也需考慮運(yùn)輸與搬運(yùn)，優(yōu)化運(yùn)輸結(jié)構(gòu)。4.2.2 包裝箱的管理與包裝箱的標(biāo)識(shí)物流部門制定

42、包裝箱管理規(guī)定文件，對(duì)包裝用的材料采購(gòu)、材料使用與監(jiān)控實(shí)施管理與控制，包裝箱管理規(guī)定規(guī)定了對(duì)可回收使用的包裝箱和管理工作規(guī)定，包括狀態(tài)記錄、維護(hù)保養(yǎng)使用記錄，內(nèi)部使用或交付顧客用的包裝箱保持一定備量，對(duì)于包裝箱的損壞、丟失、不適合的包裝的處理規(guī)定，定期（月度）對(duì)發(fā)貨作業(yè)有效審核，按規(guī)定對(duì)包裝的有效性審核。當(dāng)包裝有更改時(shí)，要通知顧客，提供更改的更改樣箱，在取得顧客批準(zhǔn)時(shí)，方可使用，對(duì)于顧客提供的包裝箱的管理，按顧客財(cái)產(chǎn)控制程序規(guī)定。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理程序文件規(guī)定了對(duì)新產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、更改產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法，通過標(biāo)識(shí)上能識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)（樣品、小批量、批量、更改），在發(fā)運(yùn)前除質(zhì)量部對(duì)包裝箱標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查外，在發(fā)運(yùn)前，

43、由倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)標(biāo)識(shí)的正確性檢查。對(duì)于新產(chǎn)品、更改產(chǎn)品的包裝箱有特殊的標(biāo)識(shí)，與當(dāng)前產(chǎn)品的區(qū)分，防止混用或誤用。物流部通過信息傳遞，告知顧客公司提供的新產(chǎn)品或更改產(chǎn)品具體發(fā)運(yùn)日期、數(shù)量、包裝架的區(qū)別、包裝標(biāo)識(shí)的區(qū)別。產(chǎn)成品的包裝標(biāo)識(shí)程序文件規(guī)定，在包裝箱的標(biāo)識(shí)，至少包括有產(chǎn)品名稱、零件號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量，批次號(hào)，便于跟蹤與追溯，當(dāng)顧客有特殊包裝標(biāo)識(shí)要求時(shí)，按顧客要求標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)在包裝架規(guī)定的位置，且清晰醒目，防止失落。4.3 交運(yùn)4.3.1 交運(yùn)的信息的控制本手冊(cè)已詳細(xì)描述了顧客訂單的處理流程，以及相對(duì)應(yīng)的責(zé)任部門，以確保交貨（數(shù)量，交貨時(shí)間）滿足顧客要求。（見附件4:與顧客接口流程圖）為保證發(fā)運(yùn)

44、的符合性，公司采用條形碼管理系統(tǒng)，在包裝箱上使用條形碼，裝運(yùn)前，用條形碼掃描系統(tǒng)，并通過交貨系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)量的差異比較當(dāng)發(fā)生交貨的產(chǎn)品，包裝，數(shù)量與ASN系統(tǒng)或條形碼管理系統(tǒng)不一致時(shí)，立即采取措施補(bǔ)救（確保顧客不損失成本）。優(yōu)化裝運(yùn)作業(yè)，包括準(zhǔn)備發(fā)運(yùn)準(zhǔn)備區(qū)域的面積，裝運(yùn)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化（如集裝箱管理，裝運(yùn)最優(yōu)化），跟蹤各階段的發(fā)運(yùn)日程的準(zhǔn)確性。（見：產(chǎn)品發(fā)貨作業(yè)管理文件）物流部門建立了交付跟蹤系統(tǒng)，對(duì)交貨的數(shù)量、累計(jì)交貨量、交貨時(shí)間符合性進(jìn)行跟蹤，當(dāng)發(fā)現(xiàn)交ASN 管理人員對(duì)交付貨數(shù)量，包括累計(jì)數(shù)量不能符合顧客要求時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)管理人員及時(shí)與顧客聯(lián)系，并預(yù)以更正，確保當(dāng)日供貨量、累計(jì)供貨量符合要求，其中

45、包括時(shí)間進(jìn)度。1:顧客交付計(jì)劃與公司資源比較表）。1.1.2 交運(yùn)的先期通知（ASN）物流部設(shè)立專門人員負(fù)責(zé)交運(yùn)的先期通知（ASN），填寫ASN的信息要完整，精確并符合顧客規(guī)定的填寫要求，并在產(chǎn)品發(fā)出前，至少提前24小時(shí)，通過EDI系統(tǒng)傳送顧客（見：EDI系統(tǒng)管理規(guī)定）裝運(yùn)貨物的各種文件與標(biāo)識(shí)準(zhǔn)備充分，并滿足顧客與當(dāng)?shù)卣臉?biāo)準(zhǔn)與要求，物流部向顧客提供裝運(yùn)路線及信息。1.1.3 測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)物流過程使用的量具（如臺(tái)秤，計(jì)數(shù)器等）按量具與測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)管理程序規(guī)定，編制量具清單，編制量具校準(zhǔn)計(jì)劃表，按規(guī)定的間隔，委托政府機(jī)構(gòu)認(rèn)可的第三方計(jì)量機(jī)構(gòu)實(shí)施校準(zhǔn)，計(jì)量器具校準(zhǔn)合格后，標(biāo)上校準(zhǔn)合格的標(biāo)識(shí)。有

46、關(guān)計(jì)量設(shè)備的其它管理見量具與測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)管理程序的規(guī)定。4.4 運(yùn)輸441運(yùn)輸服務(wù)商的選擇與管理物流部確保貨物的運(yùn)輸方法，使用運(yùn)輸工具，車輛，專用設(shè)備均符合顧客規(guī)定的要求或按雙方的協(xié)議規(guī)定（見：運(yùn)輸服務(wù)管理規(guī)定）。物流部門負(fù)責(zé)選擇運(yùn)輸服務(wù)商，并對(duì)運(yùn)輸商進(jìn)行調(diào)查，考核，評(píng)審，具體方法按供方管理控制程序規(guī)定，在考核運(yùn)輸商時(shí)，要考慮其運(yùn)輸?shù)陌踩?、質(zhì)量、價(jià)格成本、彈性服務(wù)、市場(chǎng)信譽(yù)。物流部必須與運(yùn)輸服務(wù)商簽訂的運(yùn)輸協(xié)議，規(guī)定在運(yùn)輸過程中，提供為防止運(yùn)輸過程中產(chǎn)品的損失、變質(zhì)所用的固定繩索、防雨設(shè)施、固定包裝箱的支架，對(duì)運(yùn)輸商的服務(wù)質(zhì)量每次進(jìn)行跟蹤，定期對(duì)其業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。在產(chǎn)品的開發(fā)階段，物流部門負(fù)責(zé)運(yùn)

47、輸?shù)墓芾砣藛T參與產(chǎn)品先期策劃，從新產(chǎn)品生命的開始階段就確定其運(yùn)輸方式與運(yùn)輸計(jì)劃，需要時(shí)，請(qǐng)運(yùn)輸服務(wù)商參與產(chǎn)品前期策劃的運(yùn)輸計(jì)劃。物流部制定了的物料運(yùn)輸服務(wù)管理規(guī)定以及物料運(yùn)輸流程圖，并確定與運(yùn)輸商的聯(lián)系名單與主要聯(lián)系人，運(yùn)輸服務(wù)商必須向物流部門提供運(yùn)輸服務(wù)商聯(lián)系人員名單，便于雙方共同討論編制運(yùn)輸計(jì)劃，應(yīng)對(duì)可能發(fā)生緊急情況。文件編號(hào)質(zhì)量管理體系指導(dǎo)書文件版本發(fā)布日期物流管理手冊(cè)生效日期頁(yè)碼第26頁(yè)共36頁(yè)在公司的應(yīng)急計(jì)劃中，規(guī)定了當(dāng)運(yùn)輸發(fā)生失誤時(shí)，規(guī)定了運(yùn)輸應(yīng)急替代方案，以確保顧客的利益不受損失。442運(yùn)輸?shù)膬?yōu)化物流部門承諾，在運(yùn)輸管理工作中，與運(yùn)輸商合作，對(duì)運(yùn)輸?shù)膬?yōu)化進(jìn)行考慮，以降低運(yùn)輸成本，

48、如車輛的配置、車輛裝運(yùn)數(shù)量的最優(yōu)化，正常狀態(tài)下杜絕半空車的運(yùn)輸。公司對(duì)額外運(yùn)費(fèi)（包括超額運(yùn)費(fèi)）進(jìn)行監(jiān)控，并列入公司管理目標(biāo)，每月監(jiān)控。4.5 顧客滿意與反饋4.5.1 顧客滿意度的測(cè)量TS16949:2002質(zhì)量管理體系文件顧客滿意的監(jiān)視與測(cè)量，規(guī)定了定期對(duì)所有顧客滿意測(cè)量的流程以及測(cè)量的內(nèi)容，其中包括了對(duì)物流管理，交付業(yè)績(jī)的滿意度測(cè)量。物流部與質(zhì)量部門每月對(duì)涉及顧客滿意度的內(nèi)部過程的績(jī)效監(jiān)測(cè)，其包括了產(chǎn)品的PPM，交付準(zhǔn)時(shí)率（時(shí)間與數(shù)量），過程能力（Cp,Cpk），包裝和運(yùn)輸?shù)姆下?，顧客投訴的處理有效率等內(nèi)容，監(jiān)測(cè)采用評(píng)分的方法。物流部門負(fù)責(zé)對(duì)物流管理的業(yè)績(jī)進(jìn)行分析，以確定物流滿意度的績(jī)效

49、的變化，物流部門通過視覺化、圖示化（黑板）公布物流管理滿意的績(jī)效變化，以及趨勢(shì)，對(duì)不能達(dá)到或績(jī)效下降時(shí)，采取行動(dòng)計(jì)劃，并向員工公布。5.1 生產(chǎn)和產(chǎn)品的控制5.2 物料的識(shí)別產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序文件，規(guī)定了所有物料的標(biāo)識(shí)管理與使用的規(guī)定，此物料包括了內(nèi)部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所有原有的原材料、生產(chǎn)性輔助材料、在線產(chǎn)品、成品、包裝入庫(kù)的產(chǎn)品、發(fā)運(yùn)產(chǎn)品（包括包裝箱）、合格品與不合格品、退貨或可疑產(chǎn)品。當(dāng)顧客要求時(shí)，在提供的產(chǎn)品上標(biāo)上顧客或法律法規(guī)規(guī)定的適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。對(duì)于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，各類倉(cāng)庫(kù)均按定置管理或5s規(guī)定，按區(qū)域存放不同物料，在區(qū)域內(nèi)標(biāo)上相適應(yīng)的標(biāo)識(shí)，防止混用或錯(cuò)用物料，并能保證對(duì)物料的先進(jìn)先出的管理

50、。不合格品控制程序?qū)ν素洰a(chǎn)品、廢品、返工返修品、開發(fā)階段的樣品、更改樣品等物料規(guī)定其管理的方法，如存放規(guī)定區(qū)域，并有標(biāo)識(shí)，并規(guī)定對(duì)這類物料的處理流程，以及處理期限的規(guī)定。對(duì)交付顧客的產(chǎn)品或包裝箱上，標(biāo)識(shí)條形碼，通過條形碼管理，跟蹤或追溯物料的流動(dòng)。5.3 庫(kù)存5.3.1 ERP系統(tǒng)公司建立ERP系統(tǒng)，管理公司內(nèi)所有物料的庫(kù)存狀態(tài)，但在倉(cāng)庫(kù)中中，保持紙質(zhì)的臺(tái)賬，紙質(zhì)臺(tái)賬與ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)保持一致。5.3.2 物料的庫(kù)存管理物流部門倉(cāng)庫(kù)管理除按貨物裝卸作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定外，還需遵守本手冊(cè)的倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)文件規(guī)定。倉(cāng)庫(kù)管理，包括公司的內(nèi)外庫(kù)，均進(jìn)入公司的ERP系統(tǒng)管理，在得到授權(quán)時(shí)，公司相關(guān)部門可通過ER

51、P系統(tǒng)查閱所有倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存狀態(tài)。倉(cāng)庫(kù)管理除按ERP系統(tǒng)規(guī)定在物料進(jìn)出庫(kù)時(shí)，均要按規(guī)定登錄，為便于管理，倉(cāng)庫(kù)管理人員可以建立紙質(zhì)臺(tái)賬，紙質(zhì)臺(tái)賬的庫(kù)存狀態(tài)，出入庫(kù)登錄與ERP系統(tǒng)保持一致。所有物料倉(cāng)庫(kù)的物料存放，均要按劃分的區(qū)域存放，存放有標(biāo)識(shí)，存放能保證物料的先進(jìn)先出，區(qū)域劃分要可視覺化管理、圖示化管理，可視化圖示化能清楚表明物料的存放位置，能動(dòng)態(tài)表明進(jìn)出入庫(kù)的狀態(tài)。通過對(duì)庫(kù)存量大小的水平的控制，在ERP或臺(tái)賬記錄上，能自動(dòng)反映當(dāng)前庫(kù)存水平與安全庫(kù)存的比較，便于相關(guān)部門查閱，并能采取相對(duì)應(yīng)的措施，以保持庫(kù)存水不處于控制狀態(tài)。物料的貯存的倉(cāng)庫(kù)，能按物料的性質(zhì)，采取相應(yīng)的防護(hù)措施，以防止物料的變質(zhì)，如物

52、料屬有貯存時(shí)間的規(guī)定時(shí)或易損，對(duì)此物料做出標(biāo)識(shí)，對(duì)于易失竊物料采用專門防護(hù)設(shè)施。在所有物料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，設(shè)立專門區(qū)域，以存放廢品、受損、需返工返修品、退貨物料，并在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行評(píng)審或處理，并有文件記錄。5.3.3 物料的流通物料的流通是以顧客的訂單拉動(dòng)，在生產(chǎn)過程中，通過生產(chǎn)看板系統(tǒng)（一個(gè)工作周的生產(chǎn)計(jì)劃）組織物料的流通（發(fā)料或領(lǐng)料），如確定現(xiàn)用零件、生產(chǎn)過程需用的物料的品種、數(shù)量、時(shí)間，提前一天準(zhǔn)備物料，并按物料的進(jìn)庫(kù)的日期，先進(jìn)先出，確保生產(chǎn)過程按節(jié)拍生產(chǎn)。對(duì)于新零件、更改零件的試生產(chǎn)或生產(chǎn)時(shí)，優(yōu)先安排。物料的流通中，均有標(biāo)識(shí)，包物料的名稱、物流號(hào)、進(jìn)庫(kù)日期、批號(hào)，生產(chǎn)過程中在生產(chǎn)記錄中，記

53、錄使用物料的參數(shù)（名稱、物料號(hào)、批號(hào)），以可跟蹤與追溯。除成品外，所有的生產(chǎn)過程均對(duì)物料進(jìn)行物料編號(hào)，當(dāng)物料有更改時(shí)，給出一個(gè)新的物料號(hào)，以示區(qū)分。物料的流通，在產(chǎn)品前期質(zhì)量策劃中，必須考慮物料的流通，以減少搬運(yùn)或移動(dòng)次數(shù)為優(yōu)化，以減少物料因多次重復(fù)搬運(yùn)造成損失，以降低產(chǎn)品或運(yùn)輸成本。物料的流通與物料的編號(hào)方法，可見作業(yè)文件物料編號(hào)作業(yè)方法524生產(chǎn)記錄與庫(kù)存管理為確保生產(chǎn)記錄的正確性，真實(shí)、及時(shí)，原始地記錄生產(chǎn)活動(dòng)，設(shè)計(jì)適用的生產(chǎn)記錄表（過程生產(chǎn)與停機(jī)記錄表），記錄中包括以下內(nèi)容：工序生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱，工序名稱，投入數(shù)量，產(chǎn)出數(shù)量，停機(jī)時(shí)間，用料數(shù)，設(shè)備維修時(shí)間，合格數(shù)量，廢品數(shù)量，返工返修數(shù)

54、量等，每日由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)人員匯總，向管理層提供生產(chǎn)日?qǐng)?bào)統(tǒng)計(jì)表，每周提供各產(chǎn)品完成生產(chǎn)計(jì)劃率。（見：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)規(guī)定）。每月編制月度生產(chǎn)報(bào)表，提供詳細(xì)的生產(chǎn)記錄匯總，如計(jì)劃完成率（BTS）、DTD（碼頭至碼頭）、FTT（次合格率）、各工序合格率，總合格率，材料消耗率等，每月底對(duì)在制品盤庫(kù)，記錄按工序、日期分類保存，保存期至少3年或以上，便于檢索，查閱。（見：生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)規(guī)定）。在產(chǎn)品先期策劃初期，由跨部門小組編制產(chǎn)品的初始材料清單（BOM表），在PPAP階段,批量生產(chǎn)階段，每半年對(duì)BOM評(píng)估維護(hù)，及時(shí)更新BOM表，當(dāng)產(chǎn)品有更改時(shí)，涉及物料的更改時(shí)，及時(shí)更新BOM表。5.2.5工程更改的物料的管理當(dāng)發(fā)生工程更改時(shí)，除按工程更改控制程序規(guī)定外，對(duì)于工程更改實(shí)施