消防檢測公司程序文件

1、程序文件文件編號：GL-CX-00主題：目錄第一版第0次修改第1頁共1頁頒布日期：年月日1保密和保護所有權(quán)程序2文件控制程序3檢測分包管理程序4服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序5合同評審管理程序6顧客申訴和投訴處理程序7不符合工作控制程序8糾正、預(yù)防措施管理程序9記錄控制程序10內(nèi)部審核管理程序11管理評審程序12人員培訓(xùn)管理程序13設(shè)施與環(huán)境管理程序14檢測方法確認控制程序15數(shù)據(jù)處理控制程序16儀器設(shè)備管理程序17量值溯源控制程序18期間核查控制程序19抽樣和樣品管理程序20結(jié)果質(zhì)量控制程序21結(jié)果報告控制程序22偏離標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和檢測方法控制程序23檢測工作管理程序24開展檢測項目工作程序25改進

2、管理程序26測量不確定度的評定程序27實驗室安全管理操作程序程序文件文件編號：GL-CX-01主題：保密和保護所有權(quán)程序第一版第0次修改第1頁共2頁頒布日期：年月日1 .目的維護客戶權(quán)益，保護客戶的機密信息和所有權(quán)不受侵害。2 .適用范圍適用于本檢測檢測公司與客戶及相關(guān)人員。3 .職責(zé)3.1 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)技術(shù)資料外借、復(fù)印和涉及客戶機密及所有權(quán)問題的處理和審批。3.2 業(yè)務(wù)部負責(zé)檢查和受理客戶對機密信息和所有權(quán)問題的反饋、調(diào)查，提出處理意見。3.3 辦公室負責(zé)對員工進行保密知識教育。3.4 檢測室負責(zé)程序?qū)嵤? .程序4.1 對客戶提出保密要求的樣品及有關(guān)技術(shù)資料，樣品接收人員應(yīng)在樣品委托

3、單中加以記錄，指定專人保管，嚴(yán)格保密。樣品流轉(zhuǎn)的各環(huán)節(jié)應(yīng)有交接記錄，不得丟失和隨意處輅。4.2 外來人員不得隨意進入檢測區(qū)域，客戶要求進入檢測區(qū)參觀或觀看其送檢樣品的檢測過程時，需經(jīng)檢測室的許可，在外來人員進入檢測室登記表上登記，并應(yīng)有本室人員陪同，確保其它客戶機密不受侵害。4.3 樣品的檢測記錄、證書、報告等有關(guān)技術(shù)資料，檢測室負責(zé)管理和保密，末經(jīng)客戶允許，不得透露給他人。4.4 如客戶要求用電話、傳真或郵寄等方式傳遞檢測結(jié)果時，業(yè)務(wù)部、檢測室應(yīng)嚴(yán)格確認并采取有效措施，確保傳輸數(shù)據(jù)的保密性、真實性。執(zhí)行數(shù)據(jù)處理與控制程序。4.5 業(yè)務(wù)部負責(zé)受理客戶機密信息（包括借閱、復(fù)印資料）和所有權(quán)問題的

4、調(diào)查，提出處理意見報技術(shù)負責(zé)人審批。4.6 辦公室負責(zé)定期向員工進行保密知識教育，增強員工的保密意程序文件文件編號：GL-CX-01主題：保密和保護所有權(quán)程序第一版第0次修改第2頁共2頁頒布日期：年月日5 .相關(guān)文件抽樣和樣品處理程序GL-CX-19數(shù)據(jù)處理控制程序GL-CX-156 .相關(guān)記錄文件借閱/復(fù)印登記表ZJ/004外來人員進入檢測室登記表zJ/058程序文件文件編號：GL-CX-02主題：文件控制程序第一版第0次修改第1頁共6頁頒布日期：年月日1 .目的對本檢測公司的質(zhì)量體系文件進行管理和控制，確保工作人員能及時獲得和使用現(xiàn)行有效版本的文件。2 .適用范圍適用檢測公司范圍內(nèi)的各類文

5、件管理與控制。3 .職責(zé)3.1 檢測公司主任負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)體系文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。3.2 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織質(zhì)量手冊的編制、修訂，負責(zé)組織管理型程序文件的編制、修訂并保持其有效性。3.3 技術(shù)負責(zé)人參與質(zhì)量手冊的編制、修訂，負責(zé)組織技術(shù)型程序文件的編制、修訂，負責(zé)組織作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修訂和審批并保持其有效性。3.4 質(zhì)量部負責(zé)文件的控制和管理，確保所用文件現(xiàn)行有效。4 .程序4.1 質(zhì)量體系文件的構(gòu)成與分類4.1.1 質(zhì)量體系文件的構(gòu)成質(zhì)量體系文件由三層構(gòu)成，第一層為質(zhì)量手冊，第二層為程序文件，第三層為作業(yè)指導(dǎo)書及表格。4.1.2 質(zhì)量體系文件的分類質(zhì)量體系文

6、件根據(jù)文件的來源分為本檢測公司內(nèi)部制訂的體系文件和外來文件兩部分。4.1.2.1 內(nèi)部制訂的體系文件包括，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表格、體系活動計劃、內(nèi)審、管理評審報告等。4.1.2.2 外來文件包括：標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則等。4.1.3 所有文件可以承載在各種媒體上。媒體可以是紙張、磁盤、光盤或其它電子媒體、照片以及它們的組合。程序文件文件編號：GL-CX-02主題：文件控制程序第一版第0次修改第2頁共6頁頒布日期：年月日4.2 質(zhì)量體系文件的編制、審核與批準(zhǔn)4.2.1 第一層文件質(zhì)量手冊，由質(zhì)量負責(zé)人組織編制，檢測公司主任審核批準(zhǔn)。4.2.2 第二層文件程序文件

7、，管理型的由質(zhì)量負責(zé)人組織編制，技術(shù)型的由技術(shù)負責(zé)人組織編制，檢測公司主任審核批準(zhǔn)。4.2.3 第三層文件作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性的質(zhì)量記錄格式，由檢測室制定，室主任審核，技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)。管理性質(zhì)量記錄格式，由質(zhì)量部審核，質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.4 所有文件批準(zhǔn)后，均由質(zhì)量部文件管理員負責(zé)編號管理。4.3 文件的發(fā)放回收4.3.1 對質(zhì)量管理體系起重要作用的各個場所，由文件管理員及時發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件。4.3.2 文件發(fā)放時要注明分發(fā)號和文件受控狀態(tài)，文件管理員記錄文件發(fā)放回收登記表，由檢測室資料員或室主任負責(zé)簽字領(lǐng)取。4.3.3 文件發(fā)放范圍由質(zhì)量部根據(jù)工作需要確定，報質(zhì)量負責(zé)

8、人批準(zhǔn)。特殊情況下需向上級有關(guān)部門、認可機構(gòu)或客戶提供有關(guān)文件時，要由檢測公司主任批準(zhǔn)。4.4 文件的修改4.4.1 文件修改的申請、編制、審核和批準(zhǔn)與4.2條款規(guī)定相同。一般由原編制部門負責(zé)填寫文件制（修）訂申報審批表，并負責(zé)辦理。4.4.2 文件修改后，將所改文件按文件發(fā)放回收登記表發(fā)放到位，并收回所有被修改的作廢文件。對非受控文件不作修改。4.4.3 文件修改單頁不超過30字的，可直接用碳素墨水筆劃改相應(yīng)部分，文件作重大修改或兩次以上修改，應(yīng)重新印發(fā)。4.4.4 質(zhì)量部應(yīng)定期對文件修改情況進行核對，編制文件修改一覽表，防止誤用作廢文件。4.5 文件的借閱、復(fù)制借閱體系有關(guān)的文件，應(yīng)向質(zhì)量

9、部提出程序文件文件編號：GL-CX-02主題：文件控制程序第一版第0次修改第3頁共6頁頒布日期：年月日并填寫文件借閱/復(fù)制登記表，經(jīng)質(zhì)量部主任批準(zhǔn)后借閱或復(fù)制4.6 文件的作廢和銷毀4.6.1 所有作廢文件，=由質(zhì)量部文件管理員負責(zé)按文件發(fā)放回收登記表的記載收回。對特殊需要保留的作廢文件，應(yīng)加蓋醒目的作廢標(biāo)記，防止誤用。4.6.2 對要銷毀的作廢文件，由質(zhì)量部文件管理員填寫文件銷毀申報審批表，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部實施。4.7 外來文件的控制4.7.1 外來的法規(guī)性文件，如國家標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)則等經(jīng)質(zhì)量部確認，填寫外來文件使用/變更審批表，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.7.2 外來文件

10、由質(zhì)量部負責(zé)收集，統(tǒng)一編號并加蓋受控印章，發(fā)放時應(yīng)填寫文件發(fā)放回收登記表，并同時收回舊文件。4.7.3 質(zhì)量部文件管理員對外來文件要定期檢索，及時更換有效版O4.8 文件的保存4.8.1 質(zhì)量管理體系文件必須妥善保管，內(nèi)審時應(yīng)對各部門、檢測室的文件保管情況進行檢查。4.8.2 質(zhì)量部應(yīng)編制檢測公司和各部門受控文件清單，以便檢索。各部門應(yīng)填寫本部門文件清單，便于管理。4.8.3 受控文件不得亂涂劃改，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，要確保文件的清晰，易于識別。4.8.4 文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改等形成的記錄，由質(zhì)量部整理歸檔。4.8.5 原版文件由質(zhì)量部登記歸檔，存入磁盤的文件應(yīng)有備份，備份文件也應(yīng)

11、標(biāo)識歸檔。4.9 文件的評審質(zhì)量負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人應(yīng)定期組織對現(xiàn)有體系文件進行評審，各部程序文件文件編號：GL-CX-02主題：文件控制程序第一版第0次修改第4頁共6頁頒布日期：年月日門、檢測室結(jié)合平時使用情況迸行適時評審，必要時予以修改。具體實施執(zhí)行4.4條款規(guī)定。4.10 受控文件飽編號規(guī)則4.10.1 受控文件的編號范圍質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄（質(zhì)量記錄和原始記錄）4.10.2 編號規(guī)則4.10.2.1 質(zhì)量手冊為GL-SC-XX（流水號九其申GL-SC為管理手冊的代號（拼音打頭字母、以下類同）。4.10.2.2 程序文件為GL-CX-XX（流水號）。其中GL-CX為管理程序

12、的代號。4.10.2.3 作業(yè)指導(dǎo)書為ZY/XX（類別代號）-XX（專業(yè)代號）-XX（流水號）。其中ZY-作業(yè)指導(dǎo)書的代號；類別代號：BP-測量不確定度評定、CZ-操作規(guī)程、JC-檢測方法、qJ制間核查、ZJ-自校方法。專業(yè)代號見表1。4.10.2.4 質(zhì)量計劃為ZL-JH-XX（流水號）。其申皿為質(zhì)量計劃代號。4.10.2.5 質(zhì)量報告為ZL一BG一XX（流水號）。其中BG為質(zhì)量報告的代號。4.10.2.6 質(zhì)量記錄為ZJ/XX（類別代號）-xx（流水號）。其申ZJ為質(zhì)量記錄的代號；類別代號見表2。4.10.2.7 原始記錄為YJ/XX（專業(yè)代號）-XX（流水號）。其中YJ為原始記錄代號。4

13、.10.2.8 外來文件為WMXX（專業(yè)代號）-XX（流水號）。其申WL為外來文件代號。5 .相關(guān)文件保密和保護所有權(quán)程序GL-CX-O1記錄控制程序GL-CX-O96 .相關(guān)記錄程序文件文件編號：GL-CX-02主題：文件控制程序第一版第0次修改第5頁共6頁頒布日期：年月日文件制（修）訂申報審批表ZJ/001文件發(fā)放回收登記表ZJ/006受控文件清單ZJ/003文件銷毀申報審批表ZJ/O05外來文件使用/變更審批表ZJ/O02程序文件文件編號：GL-CX-02主題：文件控制程序第一版第0次修改第6頁共6頁頒布日期：年月日表1專業(yè)室代號專業(yè)代號專業(yè)代號專業(yè)代號檢測一室FX1LH1JC檢測二室F

14、X2LH2RN質(zhì)量記錄類別類別記錄名稱類別記錄名稱001文件制（修）訂中報審批表031r專業(yè)人員培訓(xùn)申報審批表002外來義件使用/變更審批表032人員外出培訓(xùn)審批表003受控文件清單033人員外出培訓(xùn)反饋及評價表0041文件借閱/復(fù)印登記表034操作考核記錄表005文件銷毀申報審批表035溫濕度監(jiān)控記錄006文件發(fā)放回收登記表036檢測方法審批表0071檢測工作分包中報審批表037r檢測方法評審表008檢測工作分包考核表038購谿儀器設(shè)備審批表009檢測工作分包評審表039儀器設(shè)備驗收記錄010分包合同書040r租借儀器設(shè)備審批表011米購申請表041儀器設(shè)備維修申報審批表012月采購計劃04

15、2儀器設(shè)備降級、報廢審批表013支持服務(wù)供應(yīng)商名錄043r量值溯源計劃表0141支持服務(wù)供應(yīng)商評審表044期間核查年度計劃015供應(yīng)品驗收單045期間核查才給016樣品檢測委托單046r樣品抽樣單0171合同評審表047檢測流轉(zhuǎn)單018顧客申訴/投訴處理審批表048檢測結(jié)果異常情況申報審批表019客戶滿意度調(diào)查表049檢測公司比對、能力驗證計劃實施記錄0201客戶滿意度評價表050監(jiān)控后效性評審表021糾正、預(yù)防措施中報審批表051更改結(jié)果報告審批表022糾正、預(yù)防措施跟蹤驗證審批表052補發(fā)結(jié)果報告審批表023年度內(nèi)部審核計劃053偏離申報審批表024內(nèi)部審核實施計劃054偏離調(diào)查處理審批表

16、025內(nèi)部審核檢查表055現(xiàn)場檢測登記表0261不符合項報告056開展檢測項目審批表027內(nèi)部審核報告057開展檢測項目驗收申報審批表028管理評審年計劃058外來人員進入檢測檢測公司登記表029管理評審記錄030管理評審才艮告程序文件文件編號：GL-CX-03主題：檢測分包管理程序第一版第0次修改第1頁共2頁頒布日期：年月日1 .目的對檢測分包方進行評審；選擇合格分包方的各項控制活動。2 .適用范圍適用于檢測工作分包全過程。3 .職責(zé)3.1 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織實施。3.2 業(yè)務(wù)部3.2.1 負責(zé)受理檢測室提出分包工作的申請。3.2.2 組織檢測室對分包方進行技術(shù)考核。3.2.3 協(xié)調(diào)與分包方

17、、客戶關(guān)于分包工作的相關(guān)事宜，制定分包協(xié)議。3.2檢測室負責(zé)對分包方進行技術(shù)考核、監(jiān)督，員責(zé)分包檢測工作的實施。4程序4.1 分包工作的申請檢測室確因工作量或因某些特殊設(shè)備、環(huán)境條件等原因的影響，不能滿足某項檢測工作及客戶需要時，可提出分包工作申請。填寫檢測工作分包申報審批表報業(yè)務(wù)部。4.2 分包方的考核和審批4.2.1 業(yè)務(wù)部在受理檢測室報來的分包工作申請時，應(yīng)組織檢測室對分包方進行技術(shù)考核，填寫檢測工作分包考核表，考核內(nèi)容有以下幾個主要方面：a.分包方檢測公司白儀器設(shè)備狀況；b.環(huán)境條件；c.人員素質(zhì)；d檢測能力的驗證。4.2.2 業(yè)務(wù)部根據(jù)對分包方的考核結(jié)果進行評審，填寫檢測工作分包評審

18、表，報技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)后，簽發(fā)分包合同書程序文件文件編號：GL-CX-03主題：檢測分包管理程序第一版第0次修改第2頁共2頁頒布日期：年月日4.3分包工作的實施4.3.1檢測室在進行檢測工作分包時，應(yīng)通知客戶，適當(dāng)時應(yīng)書面通知并得到客戶的確認。4.3.2 由分包方完成的工作，檢測室應(yīng)在原始記錄中予以說明，并將分包方提供的數(shù)據(jù)連同原始記錄一并存檔。4.3.3 為客戶出具的結(jié)果報告，應(yīng)注明分包項目。4.4分包工作的管理4.4.1 分包合同開始履行后，檢測室組織分包檢測工作的實施和必要的監(jiān)督，審核分包檢測結(jié)果。確有需要，檢測人員可參入?yún)f(xié)助分包方的檢測工作。4.4.2 業(yè)務(wù)部對分包方的工作質(zhì)量，按照質(zhì)量

19、管理體系的要求進行監(jiān)督，必要時可在內(nèi)審時一并進行。4.4.3 業(yè)務(wù)部應(yīng)保存分包工作形成的全部材料，整理后歸檔。5 .相關(guān)文件合同評審管理程序GL-CX-O56 .相關(guān)記錄檢測1作分包申報審批表ZJ/007檢測1作分包考核表ZJ/008檢測工作分包評審表ZJ/O09分包合同書ZJ/O10程序文件文件編號：GL-CX-04主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序第一版第0次修改第1頁共3頁頒布日期：年月日1 .目的使選擇的服務(wù)和采購的供應(yīng)品能夠符合規(guī)定要求。2 .適用范圍適用于檢測公司選擇支持服務(wù)和采購供應(yīng)品。3 .職責(zé)3.1 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)對支持服務(wù)部門、購輅計劃的審批。3.2 業(yè)務(wù)部負責(zé)對選擇支持服務(wù)部

20、門的審核評價。3.3 業(yè)務(wù)部負責(zé)供應(yīng)品采購，對供方審核評價，建立供方檔案。3.4 檢測室負責(zé)對服務(wù)和供應(yīng)品需求的申報及其使用的評價和反饋。4程序1.1 對支持服務(wù)部門的選擇1.1.1 選擇經(jīng)省級計量行政管理部門授權(quán)的或國家認可委認可的檢測公司，來承擔(dān)本所的量值傳遞和溯源。1.1.2 選擇具有管理規(guī)范的、師資水平高的取得培訓(xùn)資質(zhì)的單位承擔(dān)人員培訓(xùn)。1.1.3 選擇具有法人證明、工商執(zhí)照、誠信服務(wù)的供應(yīng)商。1.2 服務(wù)和供應(yīng)品的申請1.2.1 檢測室根據(jù)檢測工作的需要，每月底填寫采購申請表，室主任簽字后交業(yè)務(wù)匯總。1.2.2 采購申請表應(yīng)注明所需供應(yīng)品的特征，技術(shù)要求、提供時間等信息。1.3 制定

21、供應(yīng)品采購計劃及實施1.3.1 業(yè)務(wù)部依據(jù)各檢測室的采購申請表進行匯總，制定月采購計劃，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審批后，選擇供應(yīng)商并實施采購。1.3.2 實施采購應(yīng)確保采購質(zhì)量、數(shù)量和供應(yīng)時間。并建立保存采購過程中形成的質(zhì)量記錄。程序文件文件編號：GL-CX-04主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序第一版第0次修改第2頁共3頁頒布日期：年月日1.3.3 采購過程出現(xiàn)變化時，應(yīng)將原因及時通知相關(guān)檢測室，重新申請審批，再進行采購。1.3.4 儀器設(shè)備采購或采購配件、消耗材料數(shù)量較多時，應(yīng)與供方簽定采購合同，以確保采購質(zhì)量。1.4 對支持服務(wù)供方的評審1.4.1 業(yè)務(wù)部在支持服務(wù)及供應(yīng)品采購前，均需組織檢測室對供方進

22、行評審，填寫支持服務(wù)供應(yīng)商評審表。1.4.2 評審的內(nèi)容包括供方資質(zhì)、提供服務(wù)項目、服務(wù)質(zhì)量、（收費）價格、供貨（檢測）期限、質(zhì)量保證能力等情況、提供資質(zhì)證明，如生產(chǎn)或銷售許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、認證證書、國家授權(quán)的資格證書等復(fù)印件。1.4.3 業(yè)務(wù)部將支持服務(wù)供應(yīng)商評審表連同資質(zhì)證明復(fù)印件一并報技術(shù)負責(zé)人審批后，列入支持服務(wù)供應(yīng)商名錄，每年進行一次復(fù)評，填寫支持服務(wù)供應(yīng)商評審表，并建立供方檔案，分別保存。1.5 采購配件、消耗品的驗收1.5.1 驗收依據(jù)a.采購計劃標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求。b.采購合同標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求。c.國家行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。d.本檢測公司進貨驗收規(guī)范。1.5.2 供

23、應(yīng)品的驗收a.采購供應(yīng)品到貨后，由保管員根據(jù)進貨發(fā)票及檢驗依據(jù)進行逐項驗收，填寫供應(yīng)品驗收單，合格后簽字入庫。b.保管員發(fā)現(xiàn)不合格，簽字連同供應(yīng)品返給采購員，進行退貨處理。1.6 供應(yīng)品管理、儲存和領(lǐng)用1.6.1 保管員對驗收合格的供應(yīng)品按倉庫保管規(guī)定進行儲存。程序文件文件編號：GL-CX-04主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序第一版第0次修改第3頁共3頁頒布日期：年月日1.6.2 業(yè)務(wù)部負責(zé)保證一定數(shù)量常用供應(yīng)品的庫存，以備使用部門隨時領(lǐng)取。1.6.3 檢測室填寫"領(lǐng)料單"，經(jīng)室主任簽字到倉庫領(lǐng)取。1.7 服務(wù)供應(yīng)方再評審技術(shù)負責(zé)人每年定期組織業(yè)務(wù)部及檢測室對服務(wù)和供應(yīng)品的供

24、方選擇實施情況和支持服務(wù)供應(yīng)商名錄的取舍進行評審，確保檢測結(jié)果質(zhì)量不受影響。5 .相關(guān)文件量值溯源控制程序GL-CX-17人員培訓(xùn)管理程序GL-CX-126 .相關(guān)記錄采購申請表ZJ/O11月采購計劃ZJ/O12支持服務(wù)供應(yīng)商名錄ZJ/013支持服務(wù)供應(yīng)商評審表ZJ/014供應(yīng)品驗收單ZJ/O15程序文件文件編號：GL-CX-05主題：合同評審管理程序第一版第0次修改第1頁共3頁頒布日期：年月日1 .目的積極理解并指導(dǎo)客戶明確要求，使各項要求能被明確規(guī)定且為客戶和檢測公司共同接受。2 .適用范圍適用于與客戶簽訂檢測工作的標(biāo)書、合同的評審。3 .職責(zé)3.1 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織有關(guān)部門對標(biāo)書、合同

25、的評審。授權(quán)修改合同，組織合同的實施，解決實施中的技術(shù)問題。3.2 業(yè)務(wù)部3.2.1 負責(zé)對檢測業(yè)務(wù)接待過程中客戶提出的常規(guī)、例行、簡單任務(wù)要求（委托）及合同評審。3.2.2 負責(zé)對客戶提出的質(zhì)量及其他要求與相關(guān)檢測室溝通并確定滿足的方法。3.2.3 負責(zé)建立并保存合同的評審、修改與執(zhí)行等記錄。3.3 檢測室負責(zé)與客戶溝通、咨詢服務(wù)，實施標(biāo)書、合同。4 .程序4.1 合同的受理4.1.1 儀器收發(fā)室在接受客戶常規(guī)的例行的口頭或書面（委托書）檢測要求時，填寫樣品檢測委托單，明確客戶提出的相關(guān)要求的合理性，審查提交的相關(guān)資料是否齊全。針對客戶的要求明確檢測公司是否有能力和資源滿足其要求。4.1.2

26、 對客戶要求經(jīng)評審得到雙方認可后，按正常的相關(guān)程序辦理校準(zhǔn)手續(xù)。執(zhí)行檢測1作管理程序。4.1.3 當(dāng)客戶提出完全承包型形式，要求檢測公司提供校準(zhǔn)服務(wù)的合同，由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)檢測室進行評審，業(yè)務(wù)部簽訂執(zhí)行。程序文件文件編號：GL-CX-05主題：合同評審管理程序第一版第0次修改第2頁共3頁頒布日期：年月日4.1.4 對大型的檢測工程項田或重大的、復(fù)雜檢測項目，由技術(shù)負責(zé)人組織相關(guān)檢測室進行評審，技術(shù)負責(zé)人簽訂執(zhí)行。4.2 合同評審4.2.1 檢測項目要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進行，評審內(nèi)容包括：a.客戶要求是否符合國家法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。b.檢測項目是否在檢測公司的檢測范圍內(nèi)。c.檢測依

27、據(jù)是否適用并滿足客戶要求。d.樣品是否符合檢測要求，如有偏離，雙方應(yīng)達成了致，并記錄和簽字。e.客戶提供信息是否全面和明確。f.如有分包，應(yīng)獲得客戶準(zhǔn)許并書面同意。g.已對工作質(zhì)量、完成時間和收費給予規(guī)定。h.與顧客保持有效聯(lián)系與合作，讓顧客能在執(zhí)行合同期對其監(jiān)督。和其他需要說明的問題。4.2.2 業(yè)務(wù)部組織相關(guān)檢測室對檢測項目合同進行評審，填寫合同評審表。4.3 合同的修改4.3.1 合同執(zhí)行期間，如客戶臨時提出修改合同中部分內(nèi)容或執(zhí)行中需要作偏離處理時，應(yīng)再作評審。4.3.2 合同修改的內(nèi)容應(yīng)及時通知所有相關(guān)部門和人員，以防止工作差錯造成損失。4.3.3 由于突發(fā)事件（停電、停水、設(shè)備故障

28、）造成合同不能如期履行時，應(yīng)及時通知客戶和相關(guān)部門，得到客戶諒解同意。得到解決后，繼續(xù)履行合同。4.3.4 合同的修改應(yīng)經(jīng)技術(shù)負責(zé)人授權(quán)后進行。4.4 合同的執(zhí)行程序文件文件編號：GL-CX-05主題：合同評審管理程序第一版第0次修改第3頁共3頁頒布日期：年月日4.4.1合同簽定后，受理部門應(yīng)及時組織有關(guān)檢測室按工作程序開展工作，并按合同要求完成。4.4.2技術(shù)負責(zé)人組織合同的實施，及時解決實施中遇到的技術(shù)問題。4.5 合同評審記錄合同評審應(yīng)有記錄，由業(yè)務(wù)部保存，執(zhí)行記錄控制程序。記錄包括：4.5.1 對例行和簡單任務(wù)的合同評審應(yīng)由授權(quán)人在合同上簽字并標(biāo)注日期作為合同記錄。4.5.2 在執(zhí)行合

29、同期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進行討論的記錄也應(yīng)予以保存。4.5.3 合同的重大變化如合同修改、偏離確認記錄等。氏相關(guān)文件檢測分包管理程序GL-CX-03記錄控制程序GL-CX-O96.相關(guān)記錄樣品檢測委托單ZJ/016合同評審表ZJ/017程序文件文件編號：GL-CX-06主題：顧客申訴和投訴處理程序第一版第0次修改第1頁共3頁頒布日期：年月日1 .目的正確處理來自顧客或其他方面對本檢測公司工作質(zhì)量不滿意的申訴和投訴，提高服務(wù)質(zhì)量，維護本檢測公司的誠信度。2 .適用范圍適用于申訴和投訴的受理、處理過程。3 .職責(zé)3.1 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)維護程序的有效性。3.2 質(zhì)量部負責(zé)受理客戶的申訴私

30、投訴、接待私調(diào)查、核實及處理，報質(zhì)量負責(zé)人審批。3.3 相關(guān)的責(zé)任部門負責(zé)配合申訴和投訴的調(diào)查核實，制定糾正、預(yù)防措施并具體實施。3.4 質(zhì)量部負責(zé)客戶滿意度調(diào)查、分析和評價，報質(zhì)量負責(zé)人審批。4 .程序4.1 申訴和投訴的信息來源a.顧客的申訴和投訴。b.與顧客的直接溝通。c.對顧客下發(fā)問卷與調(diào)查。d.媒體的的報道。e.行業(yè)研究活動。4.2 申訴和投訴的受理4.2.1 質(zhì)量部接待來人、來電，盡可能詳細間明情況，并作好記錄，填寫顧客申訴和投訴處理審批表。4.2.2 各部室發(fā)現(xiàn)客戶申訴和投訴應(yīng)及時填寫顧客申訴和投訴處理審批表，報質(zhì)量部。4.3 申訴和投訴的調(diào)查確認程序文件文件編號：GL-CX-0

31、6主題：顧客申訴和投訴處理程序第一版第0次修改第2頁共3頁頒布日期：年月日4.3.1 質(zhì)量部對申訴和投訴所涉及的部進行調(diào)查核實，相關(guān)部門負責(zé)人或質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)予以積極配合，確定申訴和投訴是否成立。4.3.2 對檢測結(jié)果有異議的申訴和投訴，由質(zhì)量部會同相關(guān)檢測室對原始記錄、樣品記錄、儀器設(shè)備、環(huán)境條件、檢測依據(jù)、檢測方法、人員操作、數(shù)據(jù)采集和處理等環(huán)節(jié)進行檢查分析，判斷是否存在問題，必要時應(yīng)進行復(fù)檢。4.3.3 質(zhì)量部會同業(yè)務(wù)部處理對檢測樣品真實性和代表性的申訴和投訴，要詳細核查抽樣、樣品登記、發(fā)放傳遞、交接記錄等，必要時應(yīng)對樣品進行驗證。確屬樣品的真實性和代表性問題時，應(yīng)重新抽樣檢測。4.4 申

32、訴和投訴的處理4.4.1 如果申訴和投訴成立，相關(guān)檢測室應(yīng)立即組織糾正，提出處理意見和措施，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后實施。構(gòu)成不符合工作的申訴和投訴，執(zhí)行不符合工作控制程序。4.4.2 質(zhì)量部負責(zé)對申訴私投訴調(diào)查結(jié)果及處理意見以書面形式通知客戶，屬檢測工作中出現(xiàn)差錯造成申訴和投訴，有關(guān)人員應(yīng)向顧客道歉挽回影響。屬結(jié)果報告有誤的，執(zhí)行結(jié)果報告控制程序，必要時重新檢測。對給客戶造成損失的，要按相關(guān)規(guī)定給以賠償。4.4.3 質(zhì)量部對申訴和投訴核查，確認原結(jié)果報告無誤時，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)，以書面形式說明維持原結(jié)果報告的理由，并通知客戶。4.4.4 質(zhì)量部負責(zé)收集客戶對申訴和投訴處理的反饋意見。如客戶對處理意

33、見有異議，可向上級主管部門提出仲裁。各有關(guān)部門應(yīng)優(yōu)先安排申訴和投訴處理工作，不得以任何理由進行拖延或阻撓。4.5 滿意度調(diào)查4.5.1 質(zhì)量部負責(zé)與客戶溝通。溝通方式包括電話傳真、上門走訪、發(fā)信函滿意度調(diào)查表等。收集客戶反饋意見和建議。4.5.2 質(zhì)量部負責(zé)客戶滿意度調(diào)查，分析和評價，填寫客戶滿意度評價表，報技術(shù)負責(zé)人審批。程序文件文件編號：GL-CX-06主題：顧客申訴和投訴處理程序第一版第0次修改第3頁共3頁頒布日期：年月日4.6滿意度、申訴和投訴記錄的管理滿意度、申訴和投訴記錄由質(zhì)量部整理保存，年底歸檔管理。5 .相關(guān)文件不符合工作控制程序GL-CX-07結(jié)果報告控制程序GL-CX-21

34、6 .相關(guān)記錄顧客申訴和投訴處理審批表ZJ/018客戶滿意度調(diào)查表ZJ/O19程序文件文件編號：GL-CX-07主題：不符合工作控制程序第一版第0次修改第1頁共2頁頒布日期：年月日1.目的為保證所建質(zhì)量管理體系的有效運行，必須對檢測工作中出現(xiàn)的不符合工作進行識別和控制，防止不符合的結(jié)果報告發(fā)放或使用。7 .適用范圍適用于質(zhì)量管理體系管理要求和技術(shù)要求中出現(xiàn)不符合工作的控制。8 .職責(zé)8.1 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)維護程序的有效性。8.2 質(zhì)量部負責(zé)不符合工作的收集、識別、確認，并對糾正情況進行跟蹤驗證。8.3 各部室負責(zé)不符合工作采取糾正措施的實施。9 .程序9.1 不符合工作的識別在管理體系和技術(shù)活

35、動的各個過程、各個環(huán)節(jié)中，識別不符合工作。從以下幾個方面進行收集：a.人員、設(shè)備、方法、樣品處輅和環(huán)境條件等方面。b.結(jié)果報告方面。c.內(nèi)部審核、管理評審方面。d.質(zhì)量控制方面。e.客戶申訴和投訴方面。9.2 不符合工作的確認9.2.1 不符合工作一般分為：體系性不符合、實施性不符合和效果性不符合。9.2.2 各部室、質(zhì)量監(jiān)督員、管理人員和技術(shù)人員，均有識別不符合工作的責(zé)任和義務(wù)，發(fā)現(xiàn)不符合工作時，立即向質(zhì)量部或質(zhì)量負責(zé)人報告C9.2.3 質(zhì)量部負責(zé)收集不符合工作的信息，組織相關(guān)人員對不符合工作進行確認，填寫不符合項報告。9.3 不符合工作的糾正程序文件文件編號：GL-CX-07主題：不符合工

36、作控制程序第一版第0次修改第2頁共2頁頒布日期：年月日9.3.1 質(zhì)量部對不符合工作進行確認，屬于質(zhì)量體系方面的，由質(zhì)量負責(zé)人審批，適當(dāng)時進行內(nèi)審；屬于技術(shù)方面的，由技術(shù)負責(zé)人審批，責(zé)成相關(guān)部門和人員，采取積極措施及時糾正或補救。對嚴(yán)重不符合工作，應(yīng)暫停檢測工作，必要時取消（中止）合同。執(zhí)行糾正、預(yù)防措施管理程序。9.3.2 質(zhì)量部查找出的不符合工作原因己影響到己發(fā)出的結(jié)果報告時，由質(zhì)量負責(zé)人以書面形式通知客戶，追回己發(fā)出的結(jié)果報告。9.3.3 責(zé)任部、室針對產(chǎn)生問題的原因制定糾正措施，填寫糾正、預(yù)防措施跟蹤驗證審批表報質(zhì)量部。質(zhì)量部對完成情況進行驗證和有效性評審，報質(zhì)量負責(zé)人審批。9.3.4

37、 對出現(xiàn)問題涉及到多個部門采取糾正措施時，質(zhì)量部應(yīng)及時協(xié)調(diào)各部門工作，保證措施在期限內(nèi)完成。9.4 不符合工作的記錄質(zhì)量部負責(zé)對不符合工作的記錄進行整理和保存，每年底歸檔管理。10 相關(guān)文件糾正、預(yù)防措施管理程序GL-CX-0811 相關(guān)記錄不符合項報告ZJ/026糾正、預(yù)防措施跟蹤驗證審批表ZJ/022程序文件文件編號：GL-CX-08主題：糾正、預(yù)防措施管理程序第一版第0次修改第1頁共4頁頒布日期：年月日1.目的采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。12 適用范圍適用于改進、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。13 職責(zé)13.1 量部負責(zé)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的策劃、監(jiān)督

38、、協(xié)調(diào)措施的實施，并跟蹤驗證實施效果。13.2 部、室參與質(zhì)量體系改進策劃并負責(zé)實施與其相關(guān)的改進、糾正私預(yù)防措施。13.3 量負責(zé)人負責(zé)改進、糾正和預(yù)防措施的審批。13.4 測公司主任負責(zé)重大改進措施的批準(zhǔn)。4程序4.1 持續(xù)改進的策劃4.1.1 檢測公司要達到持續(xù)改進的目的，必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性效率。在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系過程的改進。4.1.2 日常的改進活動對門常改進活動的策劃和管理可以使用糾正和預(yù)防措施。4.1.3 較重大的改進項目涉及對現(xiàn)有過程的改進及資源需求變化，在策劃時應(yīng)考慮：a.政進項目的目標(biāo)和總體要求。b.分析現(xiàn)有過程的狀況和確定改進

39、方案。c.實施改進并評價改進結(jié)果。4.1.4 質(zhì)量部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、客戶投訴、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審結(jié)果，尋找體系持續(xù)改進的機會，確認體系需要改進的方向（如檢測服務(wù)質(zhì)量、資源配輅），組織各部門進行策劃，制定政迸計劃報質(zhì)量負責(zé)人審核，檢測公司主任批準(zhǔn)后予以實施。程序文件文件編號：GL-CX-08主題：糾正、預(yù)防措施管理程序第一版第0次修改第2頁共4頁頒布日期：年月日4.2糾正措施4.2.1 對于存在的不符合工作均應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不符合再次發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。4.2.2 識別不符合工作質(zhì)量管理體系或技術(shù)工作

40、中的問題可以通過各種活動來確認。a檢測質(zhì)量出現(xiàn)重大問題。b.內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合時。c.外部審核發(fā)現(xiàn)不符合時。d.管理評審。e.顧客申訴和投訴信息分析確認存在不符合時。f.對員工的考核或監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)不符合時。g其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.2.3 原因分析a.質(zhì)量部組織相關(guān)部門調(diào)查分析產(chǎn)生司題的所有潛在原因，包括顧客的要求、樣品、方法和程序、員工的技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備及其檢測。b.可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗等方法分析不符合產(chǎn)生的主要原因。c.評價出現(xiàn)的不符合對質(zhì)量影響的重要程度。4.2.4 糾正措施的選擇和實施a.需要采取糾正措施時，各責(zé)任部室應(yīng)填寫糾正、預(yù)防措施申報審批

41、表，對不符合事實進行描述，采取糾正措施及具體要求和完成日期，報質(zhì)量部。b.責(zé)任部室負責(zé)人責(zé)成責(zé)任人選擇并制定最佳消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施，措施要與間題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險大小相適應(yīng)。糾正措施經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審批后實施。c.將糾正措施采取的任何必要的變更，制定成文件并加以實施。4.2.5 糾正措施的監(jiān)控程序文件文件編號：GL-CX-08主題：糾正、預(yù)防措施管理程序第一版第0次修改第3頁共4頁頒布日期：年月日a.質(zhì)量部組織內(nèi)審員或監(jiān)督員對實施的糾正措施的有效性跟蹤驗證，填寫糾正、預(yù)防措施跟蹤驗證審批表并進行評定，如無效應(yīng)調(diào)查分析原因，要求責(zé)任部門重新提出措施計劃。b.如有特殊原因，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定

42、期限前向質(zhì)量部提出申請，報質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后方可延期完成，否則應(yīng)按規(guī)定對責(zé)任人進行處罰。4.2.6 附加審核a.當(dāng)在某活動區(qū)域發(fā)現(xiàn)不符合項，并由此引起對檢測公司是否符合自身的方針和程序或符合法律、法規(guī)要求產(chǎn)生懷疑時，質(zhì)量部應(yīng)報經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)，對相應(yīng)的活動區(qū)域?qū)嵤┯媱澩獾母郊訉徍恕.附加審核按內(nèi)部審核管理程序要求進行。4.3預(yù)防措施4.3.1 檢測公司應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不符合原因，防止不符合發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。4.3.2 識別潛在不符合工作4.3.2.1 質(zhì)量部及時了解體系運行的有效性、過程運作、質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望，并在日常的

43、檢查和監(jiān)督中收集各方面的反饋信息，重點分析以記錄：a.檢測工作質(zhì)量統(tǒng)計及其風(fēng)險發(fā)行，技術(shù)能力適應(yīng)市場分析、資源配輅、顧客滿意程度調(diào)查。b.宴驗室間比對或能力驗證的結(jié)果。c.以往的內(nèi)審報告、管理評審報告。d.糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。4.3.2.2 發(fā)現(xiàn)有潛在的不符合事實時，根據(jù)潛在的問題影響程度確定輕重緩急，檢測室填寫糾正、預(yù)防措施申報審批表，描述潛在的不符合事實并對此提出要求。4.3.2.3 責(zé)任部門分析原因，組織制定預(yù)防措施，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后實施。程序文件文件編號：GL-CX-08主題：糾正、預(yù)防措施管理程序第一版第0次修改第4頁共4頁頒布日期：年月日4.3.2.4質(zhì)量部跟蹤驗證實

44、施效果，必要時組織對有效性進行評審。4.4糾正、預(yù)防、改進措施控制及記錄4.4.1當(dāng)出現(xiàn)對工作質(zhì)量或檢測公司信譽產(chǎn)生重大影響時，不符合或出現(xiàn)嚴(yán)重潛在的不符合，質(zhì)量部應(yīng)報經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人組織分析原因和確定責(zé)任部門制定措施計劃，并監(jiān)督糾措施實施的過程。4.4.2 質(zhì)量部填寫糾正、預(yù)防措施跟蹤驗證審批表，用于記錄本次不符合或潛在不符合事實簡述、措施要求的發(fā)生時間、責(zé)任部門、完成時間、驗證結(jié)果及有效性評審。4.4.3 由糾正、預(yù)防、改進措施引起的體系文件的任何更改，按文件控制程序4.4.4 質(zhì)量部收集和保存糾正、預(yù)防、改進措施記錄，并將其中重要的相關(guān)記錄作為下次管理評審輸入之一。5 .相關(guān)文件內(nèi)部審核管理

45、程序GL-CX-10管理評審程序GL-CX-11文件控制程序GL-CX-O2記錄控制程序GL-CX-O96 .相關(guān)記錄糾正、預(yù)防措施申報審批表ZJ/O21糾正、預(yù)防措施跟蹤驗證審批表ZJ/022程序文件文件編號：GL-CX-09主題：記錄控制程序第一版第0次修改第1頁共3頁頒布日期：年月日1.目的確保各種記錄內(nèi)容真實、填寫規(guī)范、保存完整。為質(zhì)量體系運行和改進，提供客觀證據(jù)和追溯依據(jù)。7 .適用范圍適用于檢測公司質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的控制。8 .職責(zé)8.1 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)質(zhì)量記錄格式的批準(zhǔn)。8.2 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)。8.3 質(zhì)量部負責(zé)質(zhì)量記錄的控制。8.4 業(yè)務(wù)部負責(zé)技術(shù)記錄、檢測

46、結(jié)果報告副本的控制及記錄印制分發(fā)。8.5 各部門、檢測室負責(zé)本部門記錄的填寫。9 .程序9.1 記錄的分類：記錄分為質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。9.1.1 質(zhì)量記錄包括：質(zhì)量體系內(nèi)審、管理評審、糾正、預(yù)防措施記錄、人員培訓(xùn)考核記錄、不符合工作、顧客申訴和投訴、服務(wù)、供應(yīng)與采購、合同評審、文件控制等。9.1.2 技術(shù)記錄包括：檢測原始記錄、結(jié)果報告副本、分包記錄、計量器具期間核查記錄、檢測公司間比對或能力驗證記錄等。9.2 記錄的制定、審批和印制9.2.1 質(zhì)量記錄出質(zhì)量部依據(jù)質(zhì)量活動的要求組織制定，質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)。9.2.2 技術(shù)記錄由業(yè)務(wù)部依據(jù)規(guī)程、規(guī)范要求組織制定，技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)。9.2.3 記錄

47、表格的印制統(tǒng)一由業(yè)務(wù)部安排及并負責(zé)分發(fā)。9.3 記錄的要求9.3.1 所有記錄填寫應(yīng)及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得騰抄、涂改和憑回憶補記。不能填寫的項目應(yīng)用單線劃去，各相關(guān)欄目不允許空自。程序文件文件編號：GL-CX-09主題：記錄控制程序第一版第0次修改第2頁共3頁頒布日期：年月日4.3.2因筆誤或計算錯誤而需要修改原信息時，應(yīng)采用雙杠劃去原信息，在其旁邊填寫上更改后的信息，并加蓋更改人的印章或簽字。更改只能由填寫人更改，其他人不得代替。9.3.3 記錄要保存在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失等適宜條件的環(huán)境設(shè)施中。所有記錄均要予以安全保護私保密。執(zhí)行保密和保護所有權(quán)程序。9.3.4 對計算機

48、中記錄的存取和修改，執(zhí)行數(shù)據(jù)處理控制程序。9.3.5 記錄的借閱、復(fù)制、修改和銷毀執(zhí)行文件控制程序。9.4 記錄管理9.4.1 質(zhì)量記錄的管理9.4.1.1 所有在質(zhì)量體系運行中提供的客觀證據(jù)都耍予以記錄。各部、室資料管理員負責(zé)收集、整理本部、室的質(zhì)量記錄。9.4.1.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按文件控制程序中的規(guī)定執(zhí)行。9.4.1.3 質(zhì)量部負責(zé)對質(zhì)量體系運行的記錄依照日期順序進行分類整理，編制清單，作為管理評審、內(nèi)部評審的信息輸入。每年底匯總移交檔案室保存。9.4.1.4 質(zhì)量記錄一般保存五年。9.4.2 技術(shù)記錄的管理9.4.2.1 技術(shù)記錄要盡可能使用設(shè)計合理的表格，力求規(guī)范化，體現(xiàn)信息完

49、整性。9.4.2.2 檢測記錄的內(nèi)容應(yīng)包含足夠的信息，使之能夠復(fù)現(xiàn)檢測的全過程，并識別出產(chǎn)生不確定度的影響因素，應(yīng)有檢測與核驗人員的簽字，不允許代簽，并執(zhí)行結(jié)果質(zhì)量控制程序。9.4.2.3 檢測原始記錄要客觀如實、規(guī)范、準(zhǔn)確，并加以識別。記錄使用黑（藍）色墨水筆或圓珠筆填寫，字跡應(yīng)清晰工整。9.4.2.4 檢測記錄、結(jié)果報告正本由檢測室送交儀器發(fā)放室驗收存放。結(jié)果報告的副本在計算機中保存。程序文件文件編號：GL-CX-09主題：記錄控制程序第一版第0次修改第3頁共3頁頒布日期：年月日9.4.2.5 儀器收發(fā)室收回的檢測記錄每月由業(yè)務(wù)部分類整理，妥善存放，每三個月送檔案室歸檔。檢測記錄的保存期限

50、至少為兩年。9.4.2.6 期間核查、檢測公司比對、能力驗證記錄由業(yè)務(wù)部負責(zé)保管。年底匯總移交檔案室保存。保存期五年。9.4.2.7 所有記錄應(yīng)安全保護和保密，借閱記錄執(zhí)行文件控制程序、保密和保護所有權(quán)程序。10 時目關(guān)文件文件控制程序GL-CX-O2保密和保護所有權(quán)程序GL-CX-O1結(jié)果質(zhì)量控制程序GL-CX-20數(shù)據(jù)處理控制程序GL-CX-1511 相關(guān)記錄程序文件文件編號：GL-CX-10主題：內(nèi)部審核管理程序第一版第0次修改第1頁共4頁頒布日期：年月日1 .目的驗證質(zhì)量管埋體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2 .適用范圍適用于質(zhì)量管理體系涉及到的所有部分和所有要求

51、的內(nèi)部審核。3 .職責(zé)3.1 檢測公司主任負責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計劃。3.2 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)內(nèi)部審核工作，制定年度內(nèi)部審核計劃，委派內(nèi)審員，批準(zhǔn)內(nèi)審實施計劃和審核報告。3.3 委派內(nèi)審員負責(zé)編制內(nèi)部審核檢查表，實施審核，編制內(nèi)部審核報告并對糾正措施進行跟蹤驗證。3.4 各部、室負責(zé)人負責(zé)糾正措施制定和具體實施。4 .程序4.1 內(nèi)部審核計劃的編制4.1.1 每年年初，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)編制一份年度的審核計劃，填寫年度內(nèi)部審核計劃。審核計劃一般包括：審核的時間、方式、范圍、內(nèi)容、部門、內(nèi)審組成員等。審核計劃由檢測公司主任批準(zhǔn)。若遇特殊情況，可按一定程序修改審核計劃，修改后計劃仍需經(jīng)檢測公司主任批準(zhǔn)。4.

52、1.2 審核每年至少一次，并要求覆蓋質(zhì)量管理體系的所有要素和部門，另外出現(xiàn)下列情況時，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)及時組織附加內(nèi)部審核：a.出現(xiàn)質(zhì)量事故，或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴。b.內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)問題。c.在接受第二方、第三方審核之前。4.1.3 每次審核可根據(jù)需要審核質(zhì)量管埋體系覆蓋的全部要素和部門，也可以專門對某幾項要素或部門進行重點審核。4.2 內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備程序文件文件編號：GL-CX-10主題：內(nèi)部審核管理程序第一版第0次修改第2頁共4頁頒布日期：年月日4.2.1質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)被審核部門和要素，委派具有內(nèi)審員資格且與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)審核。并明確審核組長，制定內(nèi)部審核實施計劃

53、。4.2.1 受委派的內(nèi)審員應(yīng)在實施審核前研究有關(guān)的體系文件，（如質(zhì)量手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等），并制定內(nèi)部審核檢查表。4.2.2 審核組長組織內(nèi)審員審閱質(zhì)量體系文件，確定審核日程表，并提前一周通知相關(guān)檢測室，做好協(xié)調(diào)工作。4.3 內(nèi)部審核實施4.3.1 首次會議首次會議參加人員應(yīng)是審核組全體成員和受審核部門負責(zé)人，必要時檢測公司的領(lǐng)導(dǎo)也應(yīng)參加。首次會議由審核組組長主持，會議應(yīng)闡明審核的目的和范圍、審核依據(jù)以及審核的方法和程序等。4.3.2 現(xiàn)場審核現(xiàn)場審核應(yīng)注意的問題：a）審核組長要控制審核計劃和審核進度；b）內(nèi)審員要客觀公正，用數(shù)據(jù)事實說話，切記主觀臆斷。隨機抽樣要注意代表性。4.3.3 審核發(fā)現(xiàn)4.3.3.1 內(nèi)審員將收集到的客觀證據(jù)對照檢測公司資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則和檢測公司管理體系文件進行評價。4.3.3.2 要客觀公正、全面地記錄審核發(fā)現(xiàn)，尤其是不符合項。4.3.3.3 發(fā)現(xiàn)不符合事實，內(nèi)審員要與受審部門負責(zé)人共同確認。4.3.4 開具不符合報告4.3.4.1 不符合項分類a）嚴(yán)重不符合項：管理體系中非常重要的遺漏或失控、或?qū)π?zhǔn)結(jié)果產(chǎn)生嚴(yán)重的不良后果或影響為嚴(yán)重不符合項。b）一般不符合項：