裝飾業(yè)不符合糾正和預防措施控制程序

1、執(zhí)行方案示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-152編號：_裝飾業(yè)不符合糾正和預防措施控制程序?qū)徍耍篲時間：_單位：_裝飾業(yè)不符合糾正和預防措施控制程序用戶指南：該執(zhí)行方案資料適用于為特定問題制定周密、詳細、精確的安排的策劃文件，內(nèi)容包括任務目的，任務事項與任務過程，配套緊密的銜接與執(zhí)行，是順利和成功完成的關(guān)鍵保證和基礎(chǔ)?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。文 件 名：裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例不符合糾正和預防措施控制程序1.0目的在公司環(huán)境管理體系運行中為糾正和預防發(fā)生的不符合情況，防止不符合的再次發(fā)生，以避免或減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響

2、。2.0適用范圍本程序適用于本公司環(huán)境管理體系運行過程中不符合的糾正和預防。3.0職責責任部門對發(fā)生的不符合情況及時進行糾正，并做出相應的糾正措施。辦公室負責相應范圍內(nèi)不符合糾正的跟蹤檢查。4.0工作程序不符合的內(nèi)容在日常的檢查監(jiān)測、定期檢查內(nèi)部審核、管理評審、外部審核及其他工作過程中發(fā)生的不符合內(nèi)容主要包括：(1)運行過程中與法律法規(guī)或本公司環(huán)境管理體系的基準不符合。(2)本公司環(huán)境管理體系文件的規(guī)定與ISO14001標準的不符合。(3)不符合相關(guān)方的合理要求。不符合的類型(1)嚴重不符合某一要素重復出現(xiàn)失效現(xiàn)象，即多次重復發(fā)生不符合現(xiàn)象，而又未能采取有效措施加以消除，使體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失

3、效。體系要素在某一部門的全面失效。造成嚴重的環(huán)境危害。(2)輕微不符合對滿足環(huán)境管理體系的要素或體系文件的要求而言，是個別的偶然的孤立的性質(zhì)輕微的問題。對保證所審區(qū)域體系的有效性而言，是個次要的問題。不符合情況的發(fā)生有以下幾種情況(1)定期檢查發(fā)現(xiàn)的不符合。(2)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核和環(huán)境管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合。(3)外部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合。實施糾正和預防措施的要求(1)查明不符合發(fā)生的原因。(2)有效實施糾正。(3)明確預防措施的方法并加以落實。對不符合的處置(1)定期檢查和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，由辦公室填寫不符合報告，交發(fā)生不符合部門責任者。(2)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合

4、，由審核組開出不符合報告，交發(fā)生不符合部門責任者。(3)外部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由辦公室將審核組開出的不符合報告交發(fā)生不符合部門責任者。(4)以上第(1)、(3)項，發(fā)生不符合的責任部門制定糾正預防措施，其部門責任者確認后，填寫不符合報告交辦公室，由責任部門實施糾正預防措施，辦公室負責跟蹤驗證。(5)以上(2)項，發(fā)生不符合的責任部門制定糾正和預防措施，其部門責任者確認后，填寫不符合報告上報審核組，由責任部門實施糾正預防措施，審核組負責跟蹤驗證。(6)以上不符合內(nèi)容若涉及環(huán)境管理體系文件的修改，依據(jù)文件控制程序?qū)嵤?。不符合的糾正和預防措施由辦公室進行統(tǒng)計，提交環(huán)境管理評審。5.0支持

5、性文件文件控制程序6.0相關(guān)記錄不符合報告篇2：裝飾業(yè)環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案控制程序文 件 名：裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案控制程序1.0目的合理制定并實施環(huán)境目標、指標及管理方案，確保對污染的預防和治理以及對環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。2.0適用范圍本程序適用于本公司環(huán)境目標、指標和管理方案的制定、更改和實施。3.0職責總經(jīng)理批準環(huán)境目標、指標和管理方案。環(huán)境管理者代表負責審核、確認環(huán)境目標、指標和管理方案。辦公室負責提出和修訂公司環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案，并對各部門完成情況進行檢查。各部門負責本單位環(huán)境目標、指標和具體措施的落實。4.0工作程序制定目標、指標

6、和管理方案的依據(jù)(1)環(huán)境方針明確要求的內(nèi)容。(2)國家有關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)要求。(3)評價出的重要環(huán)境因素。(4)能源、資源的消耗及再利用。(5)相關(guān)方的要求和期望。制定目標、指標和管理方案的要求(1)技術(shù)上可行。(2)經(jīng)濟上允許。(3)目標要具體，指標應盡可能量化，管理方案應明確完成時間。環(huán)境目標、指標和管理方案的制定、實施和評審(1)辦公室根據(jù)以上要求編制 環(huán)境目標、指標和管理方案，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后報總經(jīng)理批準。(2)各部門依據(jù)批準的公司環(huán)境目標、指標和管理方案，制定并實施本部門相應的環(huán)境目標、指標和具體措施。(3)環(huán)境目標、指標和管理方案一般每年評審一次，以下情況需要時可隨時進行

7、修訂。環(huán)境管理評審時;環(huán)境因素發(fā)生重大變化時;環(huán)保法律、法規(guī)變更時;定期檢查發(fā)現(xiàn)不合理時。評審修訂后的新目標、指標和管理方案應重新經(jīng)過審核、批準后，向各科室和餐廳下發(fā)。 環(huán)境目標、指標和管理方案的監(jiān)控檢查辦公室按照監(jiān)測和測量控制程序?qū)Ω鞑块T環(huán)境目標、指標和管理方案的執(zhí)行情況進行檢查，檢查結(jié)果在每年年末填寫環(huán)境目標、指標和管理方案實施情況匯總表。5.0支持性文件監(jiān)測和測量控制程序6.0相關(guān)記錄環(huán)境目標、指標和管理方案環(huán)境目標、指標和管理方案實施情況匯總表篇3：裝飾業(yè)環(huán)境管理體系內(nèi)審控制程序文 件 名：裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例環(huán)境管理體系內(nèi)審控制程序1.0目的對公司環(huán)境管理體系是否符合GB/T2

8、4001-ISO14001標準和體系文件的要求，以及環(huán)境管理體系是否持續(xù)有效運行進行驗證，以確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進，并為管理評審提供依據(jù)。2.0適用范圍本程序適用于本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核。3.0職責環(huán)境管理者代表負責年度環(huán)境管理體系工作計劃、內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃的確認和批準，任命內(nèi)審員。辦公室負責制定年度環(huán)境管理體系工作計劃和內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃，審核組長按內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃組織進行內(nèi)審，并負責不符合糾正跟蹤結(jié)果的確認。審核員完成指定的審核工作，并負責對不符合糾正措施實施效果的跟蹤驗證。4.0工作程序?qū)徍擞媱澽k公室每年年初編制年度環(huán)境管理體系工作計劃，由環(huán)境管理者代表

9、確認批準。內(nèi)審每年不少于一次。審核準備(1)由管理者代表任命審核組長，確定內(nèi)審員名單。(2)辦公室編制內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃，環(huán)境管理者代表確認并批準。(3)審核組長和審核員根據(jù)內(nèi)部管理體系審核計劃做好審核的準備工作，主要內(nèi)容包括：明確審核目的和范圍;明確審核依據(jù);劃分審核小組，與受審核方確定聯(lián)絡(luò)人員;安排審核日程;審核任務分工;準備審核文件，按分工不同分別編制內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表。(4)辦公室在審核前5天下發(fā)環(huán)境管理體系內(nèi)部審核實施計劃，受審核部門在接到計劃后，做好準備工作，如有異議可在審核實施3天前通知審核組，另行協(xié)商安排。審核實施(1)由審核組長負責召開由審核組成員、受審核部

10、門負責人及有關(guān)人員參加的審核組首次會議，確認審核計劃和時間安排等。(2)審核員根據(jù)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表，通過詢問、查閱記錄和檢查現(xiàn)場等方式，收集證據(jù)，并做好記錄。(3)審核組長及時協(xié)調(diào)解決審核中遇到的問題，掌握審核進度。(4)針對發(fā)現(xiàn)的不符合事實，審核組開具不符合報告，并由審核組長負責召開由審核組成員、受審核部門負責人及相關(guān)人員參加的審核小組末次會議，匯報審核情況、不符合項和審核結(jié)論。審核報告(1)審核結(jié)束后，審核組長應組織審核員在3個工作日內(nèi)完成內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報告的編寫工作，主要內(nèi)容包括：受審核部門、審核時間;審核的目的、范圍、依據(jù);審核組成員及參加內(nèi)審人員;審核綜述及結(jié)論;內(nèi)審綜述：內(nèi)審基本情況、不符合基本情況及總體改進意見。(2)審核報告經(jīng)環(huán)境管理者代表確認、批準后，由辦公室發(fā)放，發(fā)放范圍如下：總經(jīng)理、環(huán)境管理者代表、受審核部門、辦公室，不符合的責任部門接到不符合報告后 ，按照糾正不符合實施程序分析原因、制