關(guān)于如東縣年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

1、關(guān)于如東縣2005年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2006年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告2006年2月14日在如東縣第 屆人民代表大會(huì)第 次會(huì)議上縣財(cái)政局局長(zhǎng)余科各位代表：我受縣政府的委托，向大會(huì)報(bào)告2005年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2006年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，同時(shí)敬請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的其他同志提出寶貴意見(jiàn)。一、 2005年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況全縣財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況縣十四屆人大三次會(huì)議通過(guò)的2005年全縣地方財(cái)政一般預(yù)算收入為37970萬(wàn)元，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，由于國(guó)家出口退稅政策調(diào)整，出口退稅改由中央統(tǒng)一退庫(kù)，地方財(cái)政收入口徑發(fā)生變化，提請(qǐng)縣人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)后，全縣地方財(cái)政一般預(yù)算收入調(diào)增為43370萬(wàn)

2、元。 2005年全縣完成地方一般預(yù)算收入44472萬(wàn)元，占預(yù)算的103%，增長(zhǎng)25%。2005年全縣財(cái)政基金收入預(yù)算17950萬(wàn)元,實(shí)際完成21119萬(wàn)元，占預(yù)算的118%，增長(zhǎng)15%。財(cái)政收入超額完成人大確定的任務(wù)。（全縣地方收入預(yù)算主要項(xiàng)目執(zhí)行情況見(jiàn)本材料附表一）縣十四屆人大三次會(huì)議通過(guò)的2005年全縣財(cái)政支出預(yù)算為69540萬(wàn)元，在預(yù)算執(zhí)行中，由于政策性增支等因素，經(jīng)縣和鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)和省市專項(xiàng)，全縣財(cái)政一般支出預(yù)算調(diào)整變動(dòng)為98557萬(wàn)元，全年形成支出89891萬(wàn)元，完成年度調(diào)整支出預(yù)算的91%，比上年增長(zhǎng) 20%。（全縣財(cái)政支出預(yù)算主要項(xiàng)目執(zhí)行情況見(jiàn)本材料附表二）全縣財(cái)政收

3、支平衡情況，2005年全縣完成財(cái)政地方一般預(yù)算收入44472萬(wàn)元，按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，當(dāng)年留用財(cái)力為66700萬(wàn)元，上級(jí)撥給?？?4918萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7030萬(wàn)元，全年合計(jì)可用財(cái)力88648萬(wàn)元。當(dāng)年支出89891萬(wàn)元，未完成項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8666萬(wàn)元，財(cái)力收不抵支缺口9909萬(wàn)元，經(jīng)縣鎮(zhèn)兩級(jí)籌措調(diào)入預(yù)算外資金9909萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政收支平衡。縣本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況2005年縣本級(jí)（含開(kāi)發(fā)區(qū)、下同）完成財(cái)政地方一般預(yù)算收入17510萬(wàn)元，占調(diào)整后預(yù)算的120 %，比上年增長(zhǎng)39%；2005年縣本級(jí)基金預(yù)算收入完成21119萬(wàn)元，占預(yù)算的118%，比上年增長(zhǎng)21%。（縣本級(jí)財(cái)政收入預(yù)算

4、主要項(xiàng)目執(zhí)行情況見(jiàn)本材料附表三）2005年縣本級(jí)財(cái)政地方一般支出預(yù)算為48330萬(wàn)元，經(jīng)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)追加支出預(yù)算3878萬(wàn)元，縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、新區(qū)超收財(cái)力追加支出預(yù)算及納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)列收列支等凈增491萬(wàn)元，縣本級(jí)財(cái)力安排的支出預(yù)算調(diào)整為52699 萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)和上級(jí)撥給?？?，則2005年縣本級(jí)一般支出預(yù)算調(diào)整變動(dòng)為74552萬(wàn)元。全年形成支出預(yù)算65886萬(wàn)元，占調(diào)整支出預(yù)算的88%，比上年增長(zhǎng)23 %，2005年縣本級(jí)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)20753萬(wàn)元，占支出預(yù)算的77%，比上年增長(zhǎng)11 %。（縣本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算主要項(xiàng)目執(zhí)行情況見(jiàn)本材料附表四）2005年縣本級(jí)財(cái)政地方一般

5、預(yù)算收入可用財(cái)力為47700萬(wàn)元，加上上級(jí)撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)，全年可用財(cái)力為69553萬(wàn)元，當(dāng)年支出65886萬(wàn)元（含農(nóng)村中小學(xué)教師國(guó)標(biāo)工資納入縣級(jí)管理支出），未完成項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8666萬(wàn)元，財(cái)力收不抵支缺口4999 萬(wàn)元，對(duì)財(cái)力缺口通過(guò)調(diào)入預(yù)算外資金，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。二、2006年全縣財(cái)政預(yù)算草案全縣財(cái)政預(yù)算草案2006年全縣財(cái)政地方一般收入預(yù)算為55150萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%，2006年全縣財(cái)政基金收入預(yù)算22300萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。（全縣財(cái)政收入預(yù)算主要項(xiàng)目安排情況見(jiàn)本材料附表五）。2006年全縣安排財(cái)政一般預(yù)算支出預(yù)算為84800萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11%；財(cái)政基金預(yù)算支出22019萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6%。（全縣財(cái)政支出預(yù)算主要項(xiàng)目安排情況見(jiàn)本材料附表六）按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算2006年一般預(yù)算收入可用財(cái)力75500萬(wàn)元，安排預(yù)算支出84800萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)力缺口9300萬(wàn)元，縣鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政必須通過(guò)籌措預(yù)算外資金實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政收支平衡?？h本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案2006年縣本級(jí)財(cái)政地方一般預(yù)算收入為23077萬(wàn)元，增長(zhǎng) 32%。財(cái)政基金預(yù)算收入22300萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。（縣本級(jí)財(cái)政收入預(yù)算主要項(xiàng)目安排情況見(jiàn)本材料附表七）2006年縣本級(jí)一般預(yù)算支出為63470萬(wàn)元，增長(zhǎng)20 %?？h本級(jí)基金支出預(yù)算22019萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。（縣級(jí)財(cái)政支出預(yù)算主要項(xiàng)目安排情況見(jiàn)本