03物資采購管理制度

1、北京北方車輛集團(tuán)有限公司物資采購管理制度1主題內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了公司物資采購管理工作的主題內(nèi)容與適用管理范圍、管理目標(biāo)、管理 職能、權(quán)責(zé)分工、管理內(nèi)容和程序。本制度適用于公司物資采購的管理。子公司亦可參照執(zhí)行。2術(shù)語采購：是選擇和購買物資的過程。包括了解需求、選擇分供方、協(xié)議價格、簽訂合 同、選擇運(yùn)輸方式、催促交貨、保證供給等事項，是生產(chǎn)運(yùn)行的前提條件。物資采購：是生產(chǎn)經(jīng)營過程中的一個重要環(huán)節(jié)，具有保障生產(chǎn)的基本職能，并且已 經(jīng)逐步成為現(xiàn)代企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)效益增長點(diǎn)。采購管理：為維護(hù)企業(yè)利益、實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)而對企業(yè)采購工作所進(jìn)行的計劃、組織、協(xié)調(diào)和控制活動，采購管理是站在采購方的立場，追求采

2、購工作的順利進(jìn)行和整體效益。 既包括對采購活動的管理，也包括對采購人員和采購資金的管理等。3管理目標(biāo)強(qiáng)化采購管理，是提高物資質(zhì)量保證的第一環(huán)節(jié)；提高物資采購管理的科學(xué)水平， 降低原材料及外購件等物資供應(yīng)的采購價格；執(zhí)行采購計劃，減少原材料及外購件等生 產(chǎn)物資的庫存。4管理職能本制度規(guī)定了公司物資采購工作的人員選擇、采購原則、采購依據(jù)、采購要求、采 購控制及采購質(zhì)量控制等。5權(quán)責(zé)分工物資采購管理由公司主管物資管理工作的公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，物資管理部門歸口管理。 質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗部門及設(shè)計、工藝、生產(chǎn)、財務(wù)、審價部門等配合。5.1物資管理部門對公司生產(chǎn)性物資及工具、工裝、辦公用品、勞保用品、低值易耗品

3、 等物資采購的數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨進(jìn)度負(fù)責(zé)。5.2設(shè)計、工藝部門對采購生產(chǎn)性物資的技術(shù)文件、采購項目負(fù)責(zé)。5.3生產(chǎn)管理部門對生產(chǎn)計劃及作業(yè)安排負(fù)責(zé)。5.4質(zhì)量檢驗部門對所有采購物資的質(zhì)量檢驗負(fù)責(zé)。5.5財務(wù)、審價部門對采購物資的需用資金及價格審核負(fù)責(zé)。6管理內(nèi)容和程序6.1物資采購管理流程圖（見圖1）6.2采購人員的選擇6.2.1必須奉公守法、公正無私、道德品質(zhì)高尚、誠實認(rèn)真、具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè) 心，這是選擇采購人員的最重要因素。6.2.2具有一定的專業(yè)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理、社會和心理等方面的知識。6.2.3具有一定的商務(wù)經(jīng)驗、談判經(jīng)驗、控制經(jīng)驗和協(xié)調(diào)溝通能力。6.2.4熟悉采購物資的質(zhì)量要

4、求及特性、來源和生產(chǎn)作業(yè)流程。6.3采購原則6.3.1遵紀(jì)守法。主要是遵守國家法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，不徇私舞弊。6.3.2擇優(yōu)選擇。主要是從品質(zhì)、價格、生產(chǎn)技術(shù)水平等方面來考慮，盡量做到就近購買。6.3.3以需訂購。主要是依據(jù)需用量和需用時間來采購，不得采購過量、過期物資。6.3.4掌握市場。主要是經(jīng)常注意市場的經(jīng)濟(jì)動態(tài)，了解所需物資在市場中的變化和供 需情況，分析市場變化趨勢，把握物資采購的最佳時機(jī)。6.3.5價值分析。是降低一種產(chǎn)品或提高其價值的標(biāo)準(zhǔn)化方法。6.3.6比質(zhì)比價。所有物資采購，同等質(zhì)量比價格、同等價格比質(zhì)量，必須經(jīng)過財務(wù)、 審價部門審核簽章后，方可實施采購、報銷。6.

5、4采購依據(jù)6.4.1物資管理部門編制的物資需用計劃。以計劃統(tǒng)計部門的產(chǎn)品產(chǎn)量通知和生產(chǎn)管理部門的投料大綱為依據(jù)，從中計算出需求量。6.4.2各部門提出的零星采購計劃。6.5采購要求采購總的要求是要以適當(dāng)?shù)膬r格，在適當(dāng)?shù)臅r間，從適當(dāng)?shù)牡胤?，購進(jìn)適當(dāng)品質(zhì)和 數(shù)量的物資，即要求適時、適量、適質(zhì)、適價、適地的采購物資。6.6采購質(zhì)量控制6.6.1要提高采購質(zhì)量，首先必須掌握采購信息。661.1貨源信息；6.6.1.2 價格信息；6.6.1.3法律法規(guī)信息；6.6.1.4科技發(fā)展信息；6.6.1.5其他商業(yè)信息。6.6.2選擇合格分供方，是采購質(zhì)量控制的關(guān)鍵。6.6.2.1采購物資的質(zhì)量從根本上說主要取

6、決于分供方的質(zhì)量保證。也就是說購買的原 材料或外購件等生產(chǎn)性及非生產(chǎn)性物資的質(zhì)量保證，應(yīng)由分供方負(fù)責(zé)；6.6.2.2要選擇合格且配合良好的分供方，必須對其進(jìn)行評估?？己似洚a(chǎn)品品質(zhì)是否有 保證；生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)水平能否達(dá)到要求；產(chǎn)品檢測手段是否先進(jìn)。特別要對其質(zhì)量保 證體系是否健全，質(zhì)量控制程序是否有效運(yùn)行，售后服務(wù)是否良好等進(jìn)行認(rèn)定；6.6.2.3物資管理部門負(fù)責(zé)定期組織設(shè)計、工藝及質(zhì)量管理部門參加對分供方的評定和 確認(rèn)，必要時邀請用戶代表參加；6.6.2.4經(jīng)確認(rèn)的合格分供方應(yīng)保持相對穩(wěn)定，未經(jīng)評審組批準(zhǔn)不得隨意在非合格分供 方采購生產(chǎn)性I、U類物資。6.7采購業(yè)務(wù)控制6.7.1采購計劃、訂購

7、、驗收、結(jié)算等工作必須分工負(fù)責(zé)。6.7.2采購人員不得擅自改變采購內(nèi)容；不得擅自在非合格供方采購物資；杜絕采購人 員獨(dú)自定點(diǎn)、定價行為；提高采購行為的科學(xué)性和公開性。6.7.3除零星小批量采購?fù)?，采購業(yè)務(wù)均需簽訂采購合同。6.7.4采購的物資必須經(jīng)過驗收后方可入庫。6.7.5采購過程中發(fā)生的損耗必須查明原因，經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可處理。6.7.6采購過程中的不合格品，應(yīng)即時退回或要求賠償。6.7.7采購合同統(tǒng)一由物資管理部門簽訂。6.7.8采購合同中必須對物資名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)條件、數(shù)量、價格、包裝、運(yùn)輸、 交貨時間、交貨地點(diǎn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證期、售后服務(wù)、付款結(jié)算方式及合同有效期 限、需要保

8、密的條款等有明確規(guī)定。6.7.9采購合同必須經(jīng)過比質(zhì)比價評審，強(qiáng)化審查制度。6.7.10嚴(yán)格采購制度，堅決做到 五不采購”6.7.10.1無計劃不采購；6.7.10.2超計劃不采購；6.7.10.3過期計劃不采購；6.7.10.4質(zhì)次價高不采購；6.7.10.5規(guī)格型號不符不采購。6.7.11加強(qiáng)采購合同管理。采購合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任。采購合同應(yīng)設(shè)專人管理 并監(jiān)督執(zhí)行情況。未經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的人員，無權(quán)代表公司對外簽訂采購合同。7附加說明：本制度主要起草人：梁京春本制度修訂人：梁京春蘇雪輝本制度審核人：石永明本制度會簽人：王婷張小強(qiáng)王延龍沈小紅李雷震葉盛本制度標(biāo)準(zhǔn)化檢查：高秋華本制度批準(zhǔn)人

9、：麥強(qiáng)本制度編審人：梁京春本制度合法性檢查：劉志萍本制度由物資管理部門負(fù)責(zé)解釋。圖1：物資采購管理流程圖實施人（單位）公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)計劃員采購員采購員采購員采購員財務(wù)價格管理員財務(wù)價格管理員采購員/合同管理員采購員待驗員合同管理員處理流程使用工具/表單選擇采購人員標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)需用計劃調(diào)查記錄詢價記錄詢價函審價表審價表審批合同文本購?fù)淄ㄖ獑悟炇諉渭追?乙方：周至縣啞柏鎮(zhèn)綠星苗圃，并就相關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議:經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，（以下簡稱甲方）從周至縣啞柏鎮(zhèn)綠星苗圃（以下簡稱乙方）購買銀杏苗木，（用于渭政辦發(fā)2010205號文件，渭南市區(qū)綠化）苗木數(shù)量:二、苗木規(guī)格：胸徑 15cm以上，主干通直，樹頭完整，枝條勻稱、豐滿，無病蟲害，樹形美觀。三、苗木價格：每株計人民幣四、該價格包括：苗木費(fèi)、挖掘費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、拉運(yùn)費(fèi)五項。合計人民幣（）五、付款方式：任務(wù)完成后，10日內(nèi)一次付清。六、有關(guān)事項:1、土球規(guī)格：苗木所帶土球直徑1.2米以上，厚度 60cm以上，卸車前完整不破裂。2、包裝規(guī)格：土球包裝腰帶無間隙寬度12cm以上，縱扎草繩間隙在2cm以下。繩桿高度 40cm，纏冠高度2米。3、所有苗木必須是播種培育，均為本苗圃苗木，嚴(yán)禁從外省、外地調(diào)動，由此產(chǎn)生的不良后果，由乙方負(fù)責(zé)。4、乙