公司管理系統(tǒng)評(píng)審報(bào)告材料

1、XXXX管理評(píng)審報(bào)告審批:編制:二零零二年十二月一日編制2001年度管理評(píng)審計(jì)劃NO : CH-PS-1-20021 .目的：對(duì)本廠內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)論進(jìn)行復(fù)審，評(píng)價(jià)本廠質(zhì)量 方針、目標(biāo)對(duì)公司內(nèi)外環(huán)境的適應(yīng)性，并依據(jù)本廠當(dāng)時(shí)內(nèi)外環(huán)境, 全面系統(tǒng)地評(píng)價(jià)本廠質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性， 以及對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行改進(jìn)。2. 性質(zhì)：首次管理評(píng)審3. 范圍：質(zhì)量手冊(cè)所覆蓋的所有條款及各職能人員。4. 依據(jù):A 質(zhì)量管理體系一要求(GB/T19001 2000)、質(zhì)量手冊(cè) 及有關(guān)程序文件。B 本廠內(nèi)外環(huán)境。包括：生產(chǎn)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防 和糾正措施的狀況、水泥市場(chǎng)需求情況，用戶對(duì)本廠

2、產(chǎn)品質(zhì) 量評(píng)價(jià)、顧客滿意度調(diào)查。C 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。D內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果。5. 評(píng)審組：組長(zhǎng)：組員：6. 評(píng)審頻次：一次/年。7 .評(píng)審時(shí)間： 2002年11月28日8 .評(píng)審地點(diǎn)：本廠會(huì)議室編制：辦公室批準(zhǔn)：2002年11月20日2002年11月20日2001年度管理評(píng)審會(huì)議議程N(yùn)O: CH-PS-2-2001一 會(huì)議時(shí)間：2002 年 11 月 28 日 上午 8:30 17:00二會(huì)議地點(diǎn)：本廠會(huì)議室（三樓）三.會(huì)議主持人、記錄人：主持人：記錄人：四參加人員：五議程安排:序號(hào)時(shí)間會(huì)議內(nèi)容18:30 10:300質(zhì)量方針、目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性210:30 12:0014:00 15:00

3、質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，生 產(chǎn)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，內(nèi)部質(zhì)量官理 體系審核結(jié)果，預(yù)防和糾正措施的狀況，質(zhì)量 管理體系的改進(jìn)。315:00 16:30水泥市場(chǎng)需求情況，用戶對(duì)本廠產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)、 顧客滿意度。416:30 17:00主持人會(huì)議總結(jié)六本年度的管理評(píng)審按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行，望各評(píng)審員做好準(zhǔn)備編制：辦公室批準(zhǔn)：2002年11月20日2002年11月20日管理評(píng)審會(huì)議通知為確保廠的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足ISO9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)，于11月28日8： 30時(shí)對(duì)廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行第1次評(píng)審，請(qǐng)以下人員 準(zhǔn)時(shí)參加：望各部門提供本部門的資料，作為評(píng)審時(shí)的參考。2002年11月2

4、0日管理評(píng)審會(huì)議通知為確保廠的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足ISO9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)，于11月28日8： 30時(shí)對(duì)廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行第1次評(píng)審，請(qǐng)以下人員 準(zhǔn)時(shí)參加：望各部門提供本部門的資料，作為評(píng)審時(shí)的參考2002年11月20日管理評(píng)審報(bào)告時(shí)間： 2002 年11月28日地點(diǎn)：廠會(huì)議室主持人：參加人員：一、評(píng)審目的：通過第一次內(nèi)審后，評(píng)審本企業(yè)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的適宜性、 有效性、 充分性，實(shí)現(xiàn)工廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)，使質(zhì)量體系不斷完善和改進(jìn)。二、評(píng)審輸入及內(nèi)容：（一）、質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性：我廠的質(zhì)量方針是關(guān)注過程管理；關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量；向顧客提供優(yōu)質(zhì)的水泥產(chǎn)品。質(zhì)量目標(biāo)是：產(chǎn)品出廠合格率為

5、100%水泥袋重合格率100%出廠水泥富裕強(qiáng)度合格率為100%顧客滿意率100%對(duì) 于此方針目標(biāo)的評(píng)審，發(fā)言如下：管理者代表 先生：中國(guó)最大的資料庫(kù)下載質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)自2002年8月在本公司實(shí)施以來，基本能 被員工了解，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)。在質(zhì)量方針的指導(dǎo)下，本公 司明確了各級(jí)人員的崗位職責(zé)，對(duì)本公司所開展的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行了策 劃，并依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系-要求建立了質(zhì)量管理 體系。質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，本公司始終以堅(jiān)定不移的決心不斷完善質(zhì)量管理體系的信心，開展質(zhì)量管理工作；與此同時(shí)，加大對(duì)外宣 傳的力度，向客戶、社會(huì)不斷宣傳本公司的質(zhì)量方針，在本公司同仁 的共同努

6、力下，增強(qiáng)了社會(huì)新老客戶對(duì)本公司產(chǎn)品的信心， 收到了一 定的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。特別是在經(jīng)濟(jì)大氣候劣勢(shì)的環(huán)境下， 本公 司的銷售量沒有下滑，半成品、成品交驗(yàn)合格率均達(dá)100%，確保了出廠合格率100%的實(shí)現(xiàn)。因此，本公司的質(zhì)量方針基本適應(yīng)公司內(nèi) 外環(huán)境的需要，質(zhì)量目標(biāo)還要求我們要持續(xù)有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系， 不斷完善質(zhì)量管理體系以適應(yīng)不同時(shí)期的內(nèi)外環(huán)境的要求?；?yàn)室：本廠在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，推行現(xiàn)代質(zhì)量管理方法，把顧客利益放在第一位，樹立了較好的質(zhì)量意識(shí)，同時(shí)經(jīng)常和顧客溝通，了解顧客 變化的需要，尋求產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)?；?yàn)室對(duì)于化驗(yàn)室的人員、 設(shè)備、方法不斷改進(jìn)，狠抓生產(chǎn)全過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)及糾正與

7、預(yù)防措 施。保證了產(chǎn)品出廠的合格率達(dá) 100%供銷科：本部門在廠方針、目標(biāo)的指引下，全員參與搞好質(zhì)量，采購(gòu)人員亦努力采購(gòu)回合格的產(chǎn)品。業(yè)務(wù)員定期走訪、電訪主要客戶，及時(shí) 反饋顧客信息、并進(jìn)行處理，保證了顧客滿意率。在供應(yīng)廠商方面， 本廠基本實(shí)現(xiàn)了定點(diǎn)供應(yīng)，保證了原材料的質(zhì)量處于穩(wěn)定。對(duì)質(zhì)量方 針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了保證。辦公室：本部門嚴(yán)格控制外來及公司內(nèi)部文件的分發(fā)、修改、評(píng)審、存檔、復(fù)印等。使各使用部門使用均得到有效版本的文件， 保證了采購(gòu)、 生產(chǎn)、服務(wù)的有序進(jìn)行。對(duì)員工培訓(xùn)本部門亦制定了年度計(jì)劃， 并協(xié) 助各部門按計(jì)劃進(jìn)行管理、技術(shù)、化驗(yàn)、生產(chǎn)工人的考核評(píng)定，使每 個(gè)崗位人員滿足崗位職責(zé)要求。

8、生產(chǎn)科：本部門嚴(yán)格遵循質(zhì)量方針及目標(biāo)，在組織生產(chǎn)上，嚴(yán)格按計(jì)劃， 按工藝規(guī)程進(jìn)行操作。對(duì)于顧客的投訴反饋到本部門的，本部門嚴(yán)格 按照有關(guān)處理規(guī)定進(jìn)行返工。本部門經(jīng)常組織生產(chǎn)工人進(jìn)行崗位培訓(xùn) 并考核，保證了工人的素質(zhì)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備亦定期維修保養(yǎng)，使設(shè)備始 終處于良好的運(yùn)作狀態(tài)。使質(zhì)量方針目標(biāo)基本滿足。廠長(zhǎng)：本廠自推行IS09001: 2000認(rèn)證以來，各部門通力協(xié)作，積極 按規(guī)章方法進(jìn)行采購(gòu)，生產(chǎn)、全面簽訂，銷售和服務(wù)，基本上沒出現(xiàn) 顧客投訴的情況，完成了顧客滿意率的質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí)全員已逐步樹 立了質(zhì)量意識(shí)，質(zhì)檢人員做到不合格的產(chǎn)品不交付，不出倉(cāng)，生產(chǎn)部 做到嚴(yán)格按有關(guān)工藝，計(jì)劃組織生產(chǎn)，供銷科負(fù)

9、責(zé)供應(yīng)，保證了原材 料的質(zhì)量，業(yè)務(wù)員努力同客戶溝通，保證了客戶滿意率，化驗(yàn)室經(jīng)常 性的組織培訓(xùn)，保證了人員素質(zhì)。化驗(yàn)室對(duì)文件要加按控制，保證了 文件的有效應(yīng)用。目標(biāo)需要細(xì)化成年度質(zhì)量方針目標(biāo)，然后逐年改進(jìn)、提高，會(huì) 后大家再具體商定。（二）、內(nèi)審結(jié)果方面：化驗(yàn)室：于2002年11月22-23日兩天的內(nèi)部審核是我廠按 09001:2000 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，也是我廠的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件頒布之后的一次全面的內(nèi)部審核。本次 審核得到了廠領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人的高度重視和大力支持，審核工作 得以順利進(jìn)行，按計(jì)劃完成了全部的審核工作。開出的不合格項(xiàng)已全 部關(guān)閉。綜上所

10、述，我廠的質(zhì)量管理體系，經(jīng)職工們的努力，已逐步（三）、過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性方面：化驗(yàn)室：1 ）、在進(jìn)廠原燃材料方面：按照采購(gòu)控制程序，對(duì)直接影響質(zhì)量 的采購(gòu)產(chǎn)品供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)記錄其每批供貨質(zhì)量狀 況，每月將匯總結(jié)果提交給供銷科，把合格供方作為供貨來源，確保 了進(jìn)廠原燃材料質(zhì)量達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求。2）在生產(chǎn)過程的控制方面，按照生產(chǎn)控制程序?qū)ιa(chǎn)過程中直 接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保成品質(zhì)量達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要 求，XX月份產(chǎn)品質(zhì)量合格率分別是：3）、結(jié)論或糾正措施：現(xiàn)明確各內(nèi)控指標(biāo)合格率以月計(jì)算，月統(tǒng) 計(jì)值低于內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)時(shí)必須采取糾正措施，按班統(tǒng)計(jì)值連續(xù)三次不合格 時(shí)必須采取糾正

11、措施。生產(chǎn)科：對(duì)本公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解，分解后的目標(biāo)已下發(fā)至各部門，辦公室按要求完成了今年的人員培訓(xùn)和考核計(jì)劃，對(duì)特殊工序人員進(jìn) 行了再確認(rèn)，對(duì)培訓(xùn)措施的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，質(zhì)量管理體系知識(shí)培 訓(xùn)率達(dá)100%因此人員是滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的。設(shè)備部：本部門按計(jì)劃要求完成了今年的設(shè)備維修保養(yǎng)，設(shè)備狀態(tài)良好，對(duì)特殊工序的設(shè)備實(shí)施了確認(rèn)，因此設(shè)備能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。（四八 顧客滿意程度方面：供銷科：本部門在廠方針、目標(biāo)的指引下，全員參與搞好質(zhì)量，采購(gòu)人員亦努力采購(gòu)回合格的產(chǎn)品。業(yè)務(wù)員定期走訪、電訪主要客戶，及時(shí) 反饋顧客信息、并進(jìn)行處理，保證了顧客滿意率。在供方方面，本廠 基本實(shí)現(xiàn)了定點(diǎn)供應(yīng)，保證了原材

12、料的質(zhì)量處于穩(wěn)定。對(duì)質(zhì)量方針目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了保證。顧客反饋我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等都符 合要求，前景比較好。辦公室：本部門組織了公司產(chǎn)品質(zhì)量客戶滿意度調(diào)查，對(duì)公司主要用戶發(fā) 出調(diào)查表20份，回收20份，通過調(diào)查反饋客戶對(duì)本公司產(chǎn)品滿意度 較高，達(dá)100%，同時(shí)也反映出對(duì)客戶的服務(wù)存在一定問題，銷售部 人員要加強(qiáng)這方面的工作。（五八化驗(yàn)室就糾正與預(yù)防措施的情況發(fā)言：我廠在建立質(zhì)量體系以來，基本沒有出現(xiàn)質(zhì)量事故，在平時(shí)的質(zhì) 量管理中所采用的糾正預(yù)防措施都取得了較好的效果。（六）、質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性辦公室：各級(jí)人員均有崗位職責(zé)，并掛在工作現(xiàn)場(chǎng)，各項(xiàng)管理制度已建立， 質(zhì)量管理體

13、系文件，特別是受控文件均有嚴(yán)格控制，能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 各過程的要求。質(zhì)管部：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及管理標(biāo)準(zhǔn)已建立并實(shí)施，相關(guān)國(guó)標(biāo)、行標(biāo)齊備，并為有效版本。質(zhì)檢人員，質(zhì)量管理人員及生產(chǎn)工人檢驗(yàn)均有工作依據(jù)，有章可循。檢驗(yàn)有記錄，并把統(tǒng)計(jì)技術(shù)作為質(zhì)量 管理的工具，使質(zhì)量管理工作量化，進(jìn)一步提高了質(zhì)量管理的指導(dǎo)性。 檢驗(yàn)文件能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求。廠長(zhǎng)：體系運(yùn)行以來，原材料采購(gòu)、外協(xié)件加工均有規(guī)范，明確了技術(shù) 要求，使該項(xiàng)工作規(guī)范化，提高了工作效率。（七八 管理者代表就可能影響質(zhì)量體系的變更發(fā)言：因?yàn)槲覐S推行質(zhì)量管理體系時(shí)間不長(zhǎng)， 內(nèi)外環(huán)境變化不大，生產(chǎn) 工藝、設(shè)備、人員、組織機(jī)構(gòu)、材料、國(guó)家法

14、律法規(guī)等都沒有發(fā)生變 化，質(zhì)量體系基本無變更。三、評(píng)審輸出及結(jié)論：（一）、質(zhì)量管理體系及過程的有效性的改進(jìn)：對(duì)于本廠的質(zhì)量管理體系，基本能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；資源提供的 方式和對(duì)象、組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程方法及設(shè)備、監(jiān)視與 測(cè)量的方法效果都比較理想，暫無改進(jìn)的需求。（二）、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)：在經(jīng)營(yíng)科的調(diào)查中，顧客對(duì)我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)輸方 式、付款方式、服務(wù)方式、包裝等都比較滿意，產(chǎn)品改進(jìn)準(zhǔn)備在下一 次提供。（三）、資源需求：本次評(píng)審未發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，客戶滿意度較 高，因此：a）質(zhì)量管理體系按現(xiàn)有體系運(yùn)行；b）產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)仍按相應(yīng)的國(guó)標(biāo)、行標(biāo)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；c）按現(xiàn)有質(zhì)量管理體系運(yùn)行，本公司資源滿足要求。但由于本公司運(yùn)行質(zhì)量管理體系時(shí)間不長(zhǎng)，管理人員及內(nèi)部質(zhì) 量審核員經(jīng)驗(yàn)不足，同時(shí)企業(yè)內(nèi)、外部環(huán)境仍在不斷的變化，因此， 質(zhì)量管理體系也存在不同程度未被發(fā)現(xiàn)的問題及在內(nèi)