公司工作流程

1、公司相關(guān)崗位工作流程 一 出差程序出差人T管理部??？出差申請(qǐng)單？T主管T總經(jīng)理T財(cái)務(wù)借款 出差人T管理部??？請(qǐng)假單？按請(qǐng)假程序T辦公文員考勤備案 二 出入庫程序1、入庫程序1) 、保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及質(zhì)檢員驗(yàn)收的合格憑證才能開據(jù)入庫單， 沒有合格憑證的， 必須要有相關(guān)的文字說明并附在物品上入庫， 入庫之后， 把票據(jù)送到會(huì)計(jì)那。2、出庫程序1) 、材料出庫程序 1、主管填寫出庫單領(lǐng)料單，注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)料人簽字。 2、庫房管理員收好出庫單，完成出庫程序。3、所有原材料，成品，出庫必須到銷售科開票，否那么不能出公司。 三 蓋章程序1、申請(qǐng)人登記填寫 ?蓋章登記表

2、?，注明蓋章內(nèi)容、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人姓名。2、行政主管審核后蓋章。3、對(duì) ?蓋章登記表 ?進(jìn)展存檔。 四 借款程序各科目借款程序1) 、借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。2) 、借款人將借據(jù)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3) 、借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部主管審批。4) 、借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部出納員辦理借款。 五 發(fā)票申領(lǐng)、收款程序1. 申領(lǐng)人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時(shí)間、付款單位、付款內(nèi)容、付 款金額。2. 會(huì)計(jì)根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。3. 申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務(wù)， 或現(xiàn)錢收款業(yè)務(wù) 原那么上不允許銷售員或司 機(jī)收現(xiàn)金。4. 申領(lǐng)人將支票或現(xiàn)金交付出納員

3、，出納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。5. 申領(lǐng)人將收款憑證交及會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)憑收款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。6. 會(huì)計(jì)憑收款憑證向出納員收取銀行進(jìn)帳單進(jìn)展記帳后， 匯報(bào)總經(jīng)理， 完成發(fā)票申領(lǐng)、 收款程 序。 六 商標(biāo)、合格證、印字輪管理程序1. 商標(biāo)、合格證、質(zhì)檢員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)流程檢驗(yàn)合格后根據(jù)實(shí)際數(shù)量進(jìn)展登記發(fā)放。2. 印字輪在發(fā)放及回收過程當(dāng)中嚴(yán)格進(jìn)展登記管理，不得隨意發(fā)放，或不及時(shí)回收。公司業(yè)務(wù)運(yùn)作模式愿景：樹立自身品牌在電線電纜領(lǐng)域進(jìn)入國(guó)際優(yōu)秀供給商行列。市場(chǎng) 的需人力、設(shè)備/設(shè)施、資金、后勤保障實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值滿足市 場(chǎng)需求管理、監(jiān)測(cè)體系業(yè)務(wù)運(yùn)作模式圖2銷售管理流程-1 ).目的：-1 . 1標(biāo)準(zhǔn)市

4、場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)；-1 2建立營(yíng)銷業(yè)績(jī)及個(gè)人回報(bào)之間的關(guān)系，為營(yíng)銷人員創(chuàng)造有效的工作平臺(tái)，鼓勵(lì)、促進(jìn)營(yíng) 銷人員積極開展工作。-2 ).適用范圍：-2 . 1銷售部實(shí)施營(yíng)銷過程；-2 . 2研發(fā)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部及其它相關(guān)部門對(duì)營(yíng)銷工作的支持過程。-3 ).職責(zé)：-3 . 1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各種方案、具體的獎(jiǎng)懲方案，必要時(shí)參及或支持重大的營(yíng)銷活動(dòng)；-3 . 2銷售部：具體實(shí)施營(yíng)銷活動(dòng)，及時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展及結(jié)果，及相關(guān)部門協(xié)調(diào)以獲得必要的支持；-3 . 3研發(fā)部：實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)，為獲得新客戶、開發(fā)老客戶提供技術(shù)支持。-4 .管理流程-4. 1銷售部主流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果及考核指標(biāo)備注開場(chǎng)獲取客戶信

5、息組織公關(guān)需要招標(biāo)成立投標(biāo) 小組達(dá)成供貨協(xié)議工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果及考 核指標(biāo)通過各種途徑獲取需方市場(chǎng)信 息，進(jìn)展過濾分析，獲得具備開公司開展形成初步發(fā)價(jià)值的潛在客戶。戰(zhàn)略的客戶信及潛在客戶進(jìn)展前期溝通，了解客戶信息息表客戶內(nèi)部根本信息，確定公關(guān)對(duì) 象，開展逐層公關(guān)活動(dòng)?？蛻粜畔ⅰ⒓翱蛻艚蛻粜枨?立關(guān)系促成后續(xù)購貨協(xié)議、實(shí)施銷售活要求動(dòng)。相關(guān)法律、是否需要客戶提出對(duì)產(chǎn)品、效勞的相關(guān)要法規(guī)，公司招標(biāo)的結(jié)求，本公司組織評(píng)審，以確定有供貨能力、論能力滿足其要求。冋時(shí)讓客戶了財(cái)務(wù)制度、解本公司以及長(zhǎng)期穩(wěn)定供貨的能本錢分析、力、對(duì)本公司樣品認(rèn)證、或?qū)Ρ緝r(jià)格政策公司質(zhì)量管理體系進(jìn)展審核，以等。確認(rèn)本公司成

6、為其合格供給商的 資格。進(jìn)展商務(wù)談判，達(dá)成供貨成功進(jìn)入?yún)f(xié)議?？蛻艉细窆┴泤f(xié)議供給商名 單，正式簽 訂供貨協(xié)由公司根據(jù)及客戶簽訂的供貨合或合同、初議或合同同，在初步工程合同根底上詳細(xì)步工程合規(guī)定提成額度，形成正式合同。同獲得客戶的訂單，及時(shí)傳遞給制正式工程合同造部門組織生產(chǎn)，并跟蹤其進(jìn)展 情況，確保產(chǎn)品按時(shí)交付。獲得訂單，已簽訂的產(chǎn)品被客協(xié)議、合同戶承受，回客戶、競(jìng)爭(zhēng)款到位從老客戶對(duì)手等市獲得新產(chǎn)為獲得更大份額的供貨，為獲得場(chǎng)信息品供貨資更多品種的供貨時(shí)機(jī)，對(duì)現(xiàn)有客格戶進(jìn)展持續(xù)開發(fā)，創(chuàng)造更大的銷 售額。備注給予獎(jiǎng) 勵(lì),設(shè)定 提成比 例。按比例 提成流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果及考核 指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)及提 成

7、-4. 2銷售流程工作依據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)及提成F1開場(chǎng)1r實(shí)施訂單評(píng)審按合同評(píng)審程序進(jìn)展技術(shù)、質(zhì) 量、生產(chǎn)、價(jià)格、交期等方面的 評(píng)審。供貨合同或協(xié)議訂單評(píng)審記 錄獲取正式訂單客戶通過正規(guī)途徑向本公司發(fā) 出訂單，可以是電子文檔，也可 以是紙質(zhì)文件，但必須是經(jīng)過其 授權(quán)人批準(zhǔn)。通過供貨合同或協(xié)議訂單等正式訂單及客戶 溝通叫.如果通過，那么確定正式承 受訂單，以適宜的方式反應(yīng) 給客戶，并準(zhǔn)備出貨； 如果不通過，那么及客戶就 存在的問題進(jìn)展及時(shí)溝通、 協(xié)商，力求達(dá)成共識(shí)、盡量 滿足其要求，實(shí)在無法滿足 時(shí)那么反應(yīng)客戶訂單失效。訂單評(píng)審記 錄經(jīng)評(píng)審核、 簽字承受或不承 受的訂單回款到位 即按既定 比例給予 提成，

8、存貨滿足如果存貨滿足要求，那么直 接按期出貨；如果存貨不滿足要求，那么 組織生產(chǎn)。+銷售部及時(shí)將客戶訂單重新擬定成生產(chǎn)訂單下到達(dá)生產(chǎn)部生組織生產(chǎn)產(chǎn)。按時(shí)出貨按客戶要求的送貨數(shù)量、米 數(shù)、時(shí)間安排出貨； 如果出現(xiàn)不能按原定數(shù)量米數(shù)、時(shí)間出貨時(shí)需提前 及客戶溝通，及時(shí)解決。回款到位2.完畢銷售人員及時(shí)跟蹤銷售回款 情況，確保貨款及時(shí)到位； 如果出現(xiàn)客戶拖欠貨款情況 時(shí)，營(yíng)銷人員要及時(shí)跟催， 必要時(shí)按合同條款要求客戶 給予補(bǔ)償。生效的訂 單、庫存數(shù) 據(jù)銷售部下達(dá) 的生產(chǎn)訂單客戶訂單及 溝通結(jié)果供貨合同或 協(xié)議、客戶 收貨單、訂 單等組織生產(chǎn)或 直接出貨的 決定下單標(biāo)準(zhǔn)流 程書準(zhǔn)時(shí)出貨考核制造 部指標(biāo)

9、：準(zhǔn) 時(shí)出貨率回款考核 營(yíng)銷人員指 標(biāo)：及時(shí)回 款率4. 3銷售下單流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果及考核 指標(biāo)備注開場(chǎng)廠填寫？銷售訂單下達(dá)/接收確認(rèn) 及產(chǎn)品交付承諾表？1. 客戶名、型號(hào)、規(guī)格、顏色， 米數(shù)，2. 工期、絲徑、壓形及否、保 電阻或檢測(cè)、打什么字、上軸及 否生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任、質(zhì)檢簽字 確認(rèn)接收1、質(zhì)量：重點(diǎn)由質(zhì)檢全程跟蹤2、工期進(jìn)度：生產(chǎn)組織不當(dāng)、 物料跟進(jìn)不及時(shí)、技術(shù)問題未解 決、嚴(yán)重質(zhì)量問題、設(shè)備故障1. 發(fā)貨前安排好車輛，及路線。2. 核實(shí)產(chǎn)品的實(shí)際米數(shù)，軸質(zhì)及 軸的尺寸，3. 開好五聯(lián)出庫單和發(fā)貨單 至 少兩人審核發(fā)貨單交庫房和車 間，五聯(lián)單客戶簽字由司機(jī)帶回，及時(shí)登記交

10、財(cái)務(wù)4. 如果出現(xiàn)不能按原定數(shù)量、 日 期出貨時(shí)需提前及客戶溝通， 及 時(shí)協(xié)商解決。供貨合同或協(xié)議供貨合同或 協(xié)議訂單等標(biāo)準(zhǔn)流程工藝標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)排程客戶訂單及溝通結(jié)果訂單評(píng)審記 錄正式訂單經(jīng)評(píng)審核、簽字承受或不承受的訂單下單標(biāo)準(zhǔn)流程書準(zhǔn)時(shí)出貨考核制造 部指標(biāo)：準(zhǔn) 時(shí)出貨率回款考核 營(yíng)銷人員指 標(biāo)：及時(shí)回 款率銷售員填單1r發(fā)送生產(chǎn)經(jīng)理/主任及質(zhì)檢1T生產(chǎn)跟蹤1F按時(shí)出貨1完畢F3生產(chǎn)部管理流程-1.目的：-1 . 1標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)組織、實(shí)施及監(jiān)控活動(dòng)；-1 . 2建立科學(xué)、高效的生產(chǎn)管理模式。-2.適用范圍：-2 . 1生產(chǎn)部生產(chǎn)組織、實(shí)施的控制過程；-2 . 2銷售、采購、設(shè)備及其它相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)的支

11、持過程。-3.職責(zé)：-3 . 1總經(jīng)理:-3 . 2生產(chǎn)部：具體實(shí)施生產(chǎn)；-3 . 3銷售、采購、設(shè)備等協(xié)助及支持生產(chǎn)活動(dòng)。-4 管理流程-4. 1生產(chǎn)部主流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果及考核指標(biāo)備注開場(chǎng)銷售訂單的接收銷售部將批準(zhǔn)的訂單下到達(dá)制造 部。有生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任的簽字 確認(rèn)為有效的生產(chǎn)任務(wù)單組織采購制定生產(chǎn)排程1 F分析物料需1.根據(jù)加工進(jìn)度表準(zhǔn)備生產(chǎn)用料， 并按規(guī)定的時(shí)間配送到位；絲/耐火帶/絕緣料/色帶/填充/無 紡布/護(hù)套料等主料及輔料車間主任負(fù)責(zé)人及時(shí)跟催、驗(yàn)收物料，以保證生產(chǎn)所需車間主任根據(jù)生產(chǎn)訂單、自身的產(chǎn) 能排定具體的生產(chǎn)加工進(jìn)度表；1.生產(chǎn)加工2.3.4.各類制造工藝文

12、件必須到位，而 且被操作者熟練掌握； 各種設(shè)備處于正常狀態(tài)；工藝條件設(shè)定、環(huán)境條件符合標(biāo) 準(zhǔn)；操作者按規(guī)定的方法實(shí)施生產(chǎn) 加工。1.2.3.保證加工開場(chǎng)后，所有半成品在 生產(chǎn)線是流動(dòng)的、處于增值狀 態(tài)；所有物料、半成品都必須有明確 標(biāo)識(shí)、并具有可追溯性；制造過程中發(fā)現(xiàn)、產(chǎn)生的不合格 品必須得到有效控制，制止被錯(cuò) 誤使用。工作依據(jù)市場(chǎng)需求通過評(píng)審 的合同、單通過批準(zhǔn) 的生產(chǎn)方 案物料準(zhǔn)時(shí)配送到位生產(chǎn)排程各項(xiàng)工藝 流程 生產(chǎn)管 制度分工序生 產(chǎn)排程符合要求的半成品產(chǎn)品高效傳輸完成所有加工活動(dòng)的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合 格后按要求進(jìn)展包裝；包裝完成的 成品要及時(shí)入成品庫，成品不得在 制造現(xiàn)場(chǎng)停留。成品入庫流程工

13、作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果及考 核指標(biāo)備 注-4. 2制造過程監(jiān)控及改良流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)1輸入監(jiān)控1. 制造過程的資源包括：人、機(jī)、 料、法、環(huán)；2. 制造過程的輸入即是符合標(biāo)準(zhǔn) 的資源有機(jī)結(jié)合；3. 所有輸入要素都必須得到監(jiān)控。1. 人員：必須具備所在崗位要求的 技能，掌握相關(guān)知識(shí)，熟悉各種 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格遵守；2. 機(jī)一設(shè)備：必須具備穩(wěn)定加工出 合格產(chǎn)品的能力，較好的維修和 維護(hù)性能，并得到持續(xù)維護(hù)；3. 料一物料、半成品：要經(jīng)過適當(dāng) 檢驗(yàn)并證明合格；4. 法一標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)：制造過程必須 的各類工藝技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo) 書、標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)等要得到嚴(yán)格批 準(zhǔn)，發(fā)放到位，并且被嚴(yán)格執(zhí)行；5

14、. 環(huán)境一溫度、濕度、清潔度滿足 產(chǎn)品特性、設(shè)備特性、人員安康 的要求，廢棄物氣、液、固體 處理、噪音、電磁輻射等必須符 合法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的任何問題或隱 患都必須予以糾正和預(yù)防。對(duì)于輸入要素的不合理、不適應(yīng)工 程必須及時(shí)改良，以保證生產(chǎn)正確、 高效進(jìn)展。對(duì)監(jiān)控范 圍內(nèi)各因 素的要求監(jiān)控工程 及要求發(fā)現(xiàn)的異 常改良的需求明確的監(jiān) 控范圍具體落實(shí) 的工程監(jiān)控活動(dòng)及記錄糾正/預(yù)防 措施極其 結(jié)果驗(yàn)證改良的結(jié) 果4質(zhì)檢部管理流程-1.目的：-1 . 1明確提供給客戶的產(chǎn)品和效勞質(zhì)量管理的核心流程、主要責(zé)任方、重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)及相應(yīng)的工作方法;-1 . 2建立科學(xué)、有效的產(chǎn)品和效勞質(zhì)量

15、管理運(yùn)作模式。-2.適用范圍：-2 . 1質(zhì)量部質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析、改良及控制過程；-2 . 2銷售部、研發(fā)部、生產(chǎn)部及其它相關(guān)部門參及質(zhì)量管理的過程。-3.職責(zé):-3 . 1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各種重要質(zhì)量方案，監(jiān)控產(chǎn)品和效勞質(zhì)量管理過程及結(jié)果;-3 . 2質(zhì)量部：具體實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，產(chǎn)品和效勞質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析、改良及控制；-3 . 3銷售部、研發(fā)部、生產(chǎn)部：協(xié)助及支持品保部實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)。-4 管理流程-4. 1質(zhì)檢主流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果及考核 指標(biāo)備注流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果及考核 指標(biāo)備注廣1開場(chǎng)1. 通過對(duì)原材料、制造過程、成品 的檢驗(yàn)獲取質(zhì)量狀況相關(guān)信息；2. 通過及客

16、戶溝通獲取及產(chǎn)品和 效勞質(zhì)量相關(guān)的反應(yīng)信息。1 .對(duì)所有信息按時(shí)間、品種、工序 等要素進(jìn)展統(tǒng)計(jì)；2. 根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果識(shí)別影響質(zhì)量的 關(guān)鍵點(diǎn)3. 分析關(guān)鍵點(diǎn)的影響程度和范圍；4. 分析造成關(guān)鍵點(diǎn)的原因。1. 針對(duì)造成關(guān)鍵點(diǎn)的原因制定改良方案；2. 按改良方案實(shí)施改良；3. 針對(duì)預(yù)期目標(biāo)驗(yàn)證改良效果。1. 評(píng)估改良過程及效果，獲取成功 的經(jīng)歷和失敗的教訓(xùn)；2. 根據(jù)成功的經(jīng)歷和失敗的教訓(xùn) 對(duì)相關(guān)人員實(shí)施教育和培訓(xùn)；3. 必要時(shí)制定或完善相應(yīng)的制度、 標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)防止類似質(zhì)量 問題再次發(fā)生。獲取質(zhì)量信息1T統(tǒng)計(jì)分析1L改（良控制r完-I-!畢J-4. 2獲取質(zhì)量信息流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果及

17、考核指 標(biāo)備注流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果及 考核指 標(biāo)備 注通過質(zhì)量檢驗(yàn)獲取1. IQC來料質(zhì)量檢驗(yàn)；2. PQC制造過程質(zhì)量檢驗(yàn)；3. OQC成品質(zhì)量檢驗(yàn)。IQC PQC OQC分別在規(guī)定的記錄 表格上記錄檢驗(yàn)結(jié)果，包括檢驗(yàn)?zāi)?本總數(shù)量、抽檢標(biāo)準(zhǔn)、樣本數(shù)量、 合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量、缺陷 種類及數(shù)量等信息。根據(jù)需要，按產(chǎn)品批次聚集各道工 序的檢驗(yàn)結(jié)果，按日期聚集每道工 序質(zhì)量狀況，形成各類報(bào)表，包括 流程檢驗(yàn)單，檢驗(yàn)日?qǐng)?bào) /周報(bào)等， 并按質(zhì)量記錄管理標(biāo)準(zhǔn)要求存檔。 公司無法檢測(cè)的工程，應(yīng)根據(jù)供貨 方提供的檢驗(yàn)報(bào)告單的客觀證據(jù) 進(jìn)展驗(yàn)證確認(rèn)檢驗(yàn)科將相應(yīng)的報(bào)表分發(fā)到品質(zhì) 工程科、制造部等部門。檢

18、驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)作業(yè)指 導(dǎo)書記錄表格根底質(zhì)量記 錄質(zhì)量報(bào)告檢驗(yàn)結(jié) 果及結(jié) 論質(zhì)量記 錄書面質(zhì) 量報(bào)告rr開場(chǎng)檢驗(yàn)理r記錄1F聚集/存檔1f報(bào)告完畢1J4.3加工過程質(zhì)量控制流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果及考核 指標(biāo)備注開場(chǎng)確定檢驗(yàn)工程根據(jù)產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重程度、發(fā)生 幾率、被檢出幾率等因素在制 造過程中設(shè)置質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)，確 定監(jiān)控內(nèi)容。以前統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù)分析結(jié)果檢驗(yàn)工程制定檢驗(yàn)方式針對(duì)產(chǎn)品的重要性、監(jiān)控的難 易程度確定檢驗(yàn)方式自檢、 互檢、巡檢、專檢，確定檢 驗(yàn)頻度抽檢、全檢，檢驗(yàn) 方法目測(cè)、專用工具、專用 儀器等。檢驗(yàn)工程技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)銷售下達(dá) 的訂單制定檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo) 書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等文件，明 確檢驗(yàn)工程、檢驗(yàn)方式；

19、 制造部操作人員、品保部 檢驗(yàn)人員按規(guī)定實(shí)施操作 及檢驗(yàn)作業(yè)。檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷或隱 患要及時(shí)分析、解決，在質(zhì)量 問題范圍大、影響重時(shí)，可以 停頓生產(chǎn)，直到問題解決。統(tǒng)計(jì)分析檢驗(yàn)結(jié)果要進(jìn)展統(tǒng)計(jì)、分析, 作為質(zhì)量持續(xù)改良的依據(jù)之改良對(duì)檢驗(yàn)工程、檢驗(yàn)方式要持續(xù) 分析、優(yōu)化，對(duì)于不合理、不 適應(yīng)工程、方式必須及時(shí)改 良，以保證檢驗(yàn)活動(dòng)的價(jià)值。完畢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果改良需求檢驗(yàn)結(jié)果改良結(jié)果定期的統(tǒng)計(jì) 分析結(jié)果糾正預(yù)防措 施及實(shí)施驗(yàn) 證結(jié)果檢驗(yàn)方式、方 法流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果及考核 指標(biāo)備注4.4來料質(zhì)量檢驗(yàn)IQC控制點(diǎn)流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果及考核 指標(biāo)備 注每軸檢：絲徑、電阻、外觀

20、色澤、毛刺及其它根據(jù)廠家提供合格證比重根據(jù)廠家提供合格證根據(jù)廠家提供合格證寬、厚度、重量重量寬、厚度寬、厚度，生銹度，卷邊及否檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果銅絲LJ絕緣料L*護(hù)套料'LJ厶母帶h_J色帶/線無紡布 填充U|r1黑PVC帶hJ鋼帶L.lij* 1L1L4.5加工過程質(zhì)量PQC各工序檢測(cè)點(diǎn)流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果及考核 指標(biāo)備注倒絲外觀平整度每根兩頭電阻、左 /右向、節(jié)距、 外觀劃傷、毛刺、背股、單/雙層、重疊率、劃傷標(biāo)稱厚度、塑化程度、拉口、砂

21、眼、火花擊穿記錄節(jié)距、翻扇、蛇形彎、鋼帶劃傷、 無防布折疊、無防布各類及單雙 層、圓整度、左/右向、填充米標(biāo)、印字、塑化程度、標(biāo)稱厚度造粒檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)絲徑、外徑、每軸兩頭電阻、絕緣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)厚度、外觀糊料、疙瘩、拉口米數(shù)、平整度、寬度、盤徑、厚度、 合格證、電阻每軸檢測(cè)兩次電阻、 米數(shù)一天測(cè)量?jī)纱谓z徑、根數(shù)、外觀、顏色、節(jié)距檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)順/逆時(shí)針，左/右向、節(jié)距25倍 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)絲徑、毛絲、穿插平整度、覆蓋率檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)70%以上檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果4采購管理流程-1).目的：-1.1標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)方案的制定、采購方

22、案制定及實(shí)施、倉儲(chǔ)管理活動(dòng)；-1 2建立科學(xué)、高效的方案物流運(yùn)作模式。-2).適用范圍：-2 . 1采購部對(duì)生產(chǎn)方案、采購、倉儲(chǔ)的控制過程；-2 . 2銷售部、生產(chǎn)部及其它相關(guān)部門參及方案物流管理的過程。-3).職責(zé)：-3 . 1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)每月生產(chǎn)方案，并監(jiān)控其實(shí)施的過程及結(jié)果；-3 . 2采購部：具體實(shí)施生產(chǎn)方案的制定、采購方案制定及實(shí)施、倉儲(chǔ)管理;-3 . 3銷售部、生產(chǎn)部等：協(xié)助及支持方案物流的控制活動(dòng)。-4. 1采購流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果及考核 指標(biāo)備注跟據(jù)物件使用頻率及紅線庫 存數(shù)量提前一周做好采購方 案，填寫統(tǒng)一采購單把本部門的采購需求統(tǒng)籌匯 總，提前五天報(bào)財(cái)務(wù)，有關(guān)生

23、 產(chǎn)原、輔料的并抄送給質(zhì)檢部進(jìn)展嚴(yán)格審核，合理統(tǒng)籌、科 學(xué)安排，按采購要求期限高效 采購1、生產(chǎn)用物資貨直接到車間, 質(zhì)檢憑采購單對(duì)所到貨物進(jìn) 展標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)2、辦公類物品，直接交辦公 室經(jīng)理3、食堂類物品，直接交食堂4、其它物件交各負(fù)責(zé)主管以前統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù)分析結(jié)果以前統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù)分析結(jié)果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)工程檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)方式、方 法門衛(wèi)工作流程早、晚6： 45完成上班未盡事宜，做好護(hù)衛(wèi)器材交接，并共同完成各崗位衛(wèi)生，檢查 上一班的工作記錄，7： 00正式交班所做工作如下：一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律知識(shí)和有關(guān)安保衛(wèi)常識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，積極 維護(hù)廠內(nèi)秩序， 對(duì)值班室所有監(jiān)控視頻錄像進(jìn)展認(rèn)

24、真觀察， 對(duì)所有的視頻資料進(jìn)展備 份保存，確實(shí)做好全方位的平安保衛(wèi)工作。二、衣著整潔、儀表端莊、語言文明、對(duì)來客熱情有禮貌。三、切實(shí)維護(hù)公司正常秩序，對(duì)外來人員進(jìn)入查看其有關(guān)證件，辦理登記手續(xù)， 嚴(yán)防有人進(jìn)公司滋擾。嚴(yán)禁推銷產(chǎn)品，回收物資等閑雜人員進(jìn)入公司。上班期間家屬 原那么上不能進(jìn)入公司，外來車輛未經(jīng)公司同意一律不得入公司。四、員工工作期間因特殊情況外出，必須出具主管級(jí)簽字證明方可出門，平常 進(jìn)出公司且?guī)欣畎?，必須例行檢查，原那么上 22： 00 以后不允許進(jìn)出公司特 殊情況必須例行檢查，且得有相關(guān)主管的簽字證明方可出入。五、保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。任何財(cái)產(chǎn)出門都必須嚴(yán)加盤查，任何公物出門必須

25、有公司 的出門證明，出門證明要妥善保管，以備查對(duì)，外單位及個(gè)人物品未經(jīng)允許不準(zhǔn)在公 司內(nèi)存放。六、夜間不得喝酒、打瞌睡，必須加強(qiáng)巡查，發(fā)現(xiàn)廠區(qū)水、電、氣及門窗、消 防設(shè)施等不關(guān)閉或不平安情況，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，并且做好登記，于次日?qǐng)?bào)告辦 公室查處。七、負(fù)責(zé)公司大門口衛(wèi)生清潔工作，做到天天清掃，保持清潔。門衛(wèi)室整潔不 得亂放雜物。八、不擅離職守，因故請(qǐng)人代班，必須先得到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。九、遇到緊急事件敢于負(fù)責(zé)，一方面大膽果斷采取應(yīng)急措施，同時(shí)及時(shí)報(bào)告領(lǐng) 導(dǎo)并向公安部門報(bào)警。食堂工作流程一、職責(zé)1 、保證全體員工的用餐，主副食要保質(zhì)保量，把戲多，并按時(shí)開飯，保證飯 菜美味可口。2 、及食堂其他人

26、員共同承當(dāng)食堂衛(wèi)生保潔工作，認(rèn)真執(zhí)行 ? 食品衛(wèi)生法 ? ，做 到食堂窗明幾凈，一塵不染，餐具清潔，按期消毒，生熟分開，放置整齊，廚具無油污，個(gè)人講究衛(wèi)生，做到上班時(shí)穿工作服、戴工作帽、戴口罩，不穿工作服上廁所， 便后洗手，常修指甲，售賣食品一律用飯夾子等。3 、做好飯菜試嘗、留樣工作，平安操作，預(yù)防事故和食物中毒。4 、團(tuán)結(jié)協(xié)作、有團(tuán)隊(duì)精神，語言文明、不及師生爭(zhēng)吵。6 、協(xié)助制訂食譜，搞好員工營(yíng)養(yǎng)配餐。7 、負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所平安及節(jié)能工作。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。二、工作流程1 、收到原料后作好加工準(zhǔn)備。2 、白案廚師根據(jù)食譜進(jìn)展和面、 制作、熟化；紅案廚師根據(jù)菜譜進(jìn)展粗加工、 洗凈、燒制

27、。3 、每天早晨至少提前一小時(shí)進(jìn)展加工制作，早餐后即開場(chǎng)制作午餐，下午按 時(shí)上班加工制作晚餐。4 、按食譜菜譜加工食品，在加工過程中做到：原料無腐變，嚴(yán)格清洗、 選料和配料；食品嚴(yán)格分類擺放；嚴(yán)格按操作規(guī)程制作。5 、保證飯菜質(zhì)量。做到主食不夾生， 把戲多，菜肴色、 香、味俱佳， 主副 食要熱涼食成品除外。6、保證按時(shí)開飯，開飯前 10 分鐘主副食加工制作完畢。7、每次吃飯完畢后，清掃現(xiàn)場(chǎng)，回收餐具，擦凈設(shè)備。8、每周五大掃除夏季每周二、五。9、每日下班前檢查操作間內(nèi)所有水、電、氣開關(guān)。主要衛(wèi)生區(qū)域： 爐灶上下、地面、煙罩、各種機(jī)械設(shè)備、 工作臺(tái)、用餐大廳等。一、車輛管理方法一 本公司為使車輛

28、管理統(tǒng)一合理化，及有效使用各種車輛，特定本方法。二 公務(wù)用車輛由總務(wù)部門負(fù)責(zé)管理，分別按車號(hào)設(shè)冊(cè)登記管理。三 公務(wù)用車輛各使用人或司機(jī)人員應(yīng)于規(guī)定日期，自行前往指定監(jiān)理所受檢， 如逾期未受檢驗(yàn)致遭罰款處分者，其費(fèi)用由各使用人或司機(jī)人員自行負(fù)擔(dān)。四 公務(wù)用各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照、保險(xiǎn)卡由各使用人攜帶外，其余 均由總務(wù)部門保管，不得遺失。五 本方法中司機(jī)人員的雇用辭退獎(jiǎng)懲各項(xiàng)，均依本公司人事管理規(guī)那么處理， 不再另訂。六 使用人意圖虛偽欺瞞而產(chǎn)生及因公遺失 （ 或無修理價(jià)值時(shí) ）一樣的結(jié)果，或擅自 當(dāng)賣借第三人使用等情事時(shí)，除依法嚴(yán)辦外，應(yīng)按殘價(jià) （損失 ）一次歸還。七 機(jī)車違反交通規(guī)那么

29、罰款概由使用人負(fù)擔(dān)，但業(yè)務(wù)用貨車因公務(wù)行駛而違反 交通規(guī)那么， 如屬人為過失其罰款概由當(dāng)事人負(fù)擔(dān)， 如其原因可歸屬于公司時(shí)其罰款 由公司負(fù)擔(dān)。八 各種車輛如在公務(wù)中遇不可抗拒的車禍發(fā)生，除向附近警察機(jī)關(guān)報(bào)案外，并 須即刻及公司總務(wù)部門聯(lián)絡(luò)， 總務(wù)主管除即刻前往處理外， 并即通知保險(xiǎn)公司辦理賠 償手續(xù)。九 車輛應(yīng)由專任司機(jī)駕駛，需由他人駕駛時(shí)，應(yīng)善盡駕駛?cè)素?zé)任。專任司機(jī)應(yīng) 每周實(shí)施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機(jī)件壽命，確保行車平安。十 各單位需要使用車輛時(shí)，應(yīng)事先填妥“派車單一式二聯(lián)，經(jīng)單位主管核準(zhǔn) 后交管理部調(diào)派。無“派車單者，守衛(wèi)得制止出車。十一 “派車單應(yīng)詳填用途及裝載品名、數(shù)量，但可以用“出貨

30、清單代替。 守衛(wèi)人員應(yīng)就單載品名、數(shù)量、規(guī)格及實(shí)際數(shù)相核對(duì)，假設(shè)有不符，應(yīng)即報(bào)請(qǐng)管理部 處理。十二 車輛進(jìn)出廠應(yīng)將“派車單第一聯(lián)交守衛(wèi)簽注時(shí)間，并得承受守衛(wèi)查點(diǎn)車 上裝載物品，合于第十一條的非公用派車，并需加注里程數(shù)。守衛(wèi)于翌日將所有派車 單轉(zhuǎn)交管理部查核。十三 無“派車單擅自出車，或不承受守衛(wèi)人員查點(diǎn)載貨者，應(yīng)予懲辦。十四 各部門派車交貨、洽公時(shí)，應(yīng)依以下規(guī)定辦理：（一）車輛為運(yùn)送公司商品及公務(wù)物品專用車輛。（二）車輛不得運(yùn)載任何及業(yè)務(wù)無關(guān)的職員或物品。（三）車輛行前應(yīng)特別注意平安檢查。（四）車輛行車途中應(yīng)特別注意平安行駛及遵守交通規(guī)那么， 假設(shè)有違規(guī)罰款， 由駕駛員負(fù)擔(dān)。（五）車輛抵達(dá)廠商

31、時(shí)，除妥善停置車輛外，應(yīng)將“出貨清單交廠商點(diǎn)收， 并將簽認(rèn)的單據(jù)妥為保管， 于返廠時(shí)交有關(guān)單位處理。取貨時(shí)應(yīng)詳細(xì)清點(diǎn)數(shù) 量、規(guī)格后，方得簽收。十五 司機(jī)根據(jù)“派車單的資料于每日填報(bào)“行車日?qǐng)?bào)表呈主管審核并核對(duì) 實(shí)際里程十六“行車紀(jì)錄表上所載里程數(shù)應(yīng)及車輛里程表相符，不符的數(shù)應(yīng)由司機(jī)負(fù) 責(zé)繳納差數(shù)里程的汽油費(fèi)。十七 車輛駛回后應(yīng)停放在公司指定場(chǎng)所，并將車門鎖妥。行車記錄表二、司機(jī)管理規(guī)定一公司司機(jī)必須遵守？中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例？及有關(guān)交通平安管理 的規(guī)章規(guī)那么，平安駕車。并應(yīng)遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。二 司機(jī)應(yīng)愛惜公司車輛，平時(shí)要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件。 每月至少用

32、半天時(shí)間對(duì)自己所開車輛進(jìn)展檢修，確保車輛正常行駛。三 司機(jī)應(yīng)每天抽適當(dāng)時(shí)間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔 （包括車內(nèi)、車 外和引擎的清潔）。四出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)， 要立即加補(bǔ)或調(diào)整。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油缺乏一格時(shí)，應(yīng)立即加油, 不得出車時(shí)才臨時(shí)去加油。五 司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時(shí)要立即檢修。不會(huì)檢修的， 應(yīng)立即報(bào)告管理人員， 并提出具體的維修意見（包括維修工程和大致需要的經(jīng)費(fèi)等）。未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自將 車輛送廠維修。六 出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點(diǎn)和位置，不能在不 準(zhǔn)停車的路段或危險(xiǎn)地段停車。司機(jī)離開車輛時(shí)，

33、要鎖好保險(xiǎn)鎖，防止車輛被盜。七 司機(jī)對(duì)自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時(shí)一定保證證件 齊全。八 晚間司機(jī)要注意休息，不準(zhǔn)開疲勞車，不準(zhǔn)酒后駕車。九 司機(jī)駕車一定要遵守交通規(guī)那么，文明開車，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車（包括高速、爬頭、 緊跟、爭(zhēng)道、賽車等）。十 司機(jī)因成心違章或證件不全被罰款的，費(fèi)用不予報(bào)銷。違章造成后果由當(dāng)事 人負(fù)責(zé)。十一車內(nèi)不準(zhǔn)吸煙。本公司員工在車內(nèi)吸煙時(shí)，應(yīng)有禮貌地制止；公司外的客 人在車內(nèi)吸煙時(shí)，可婉轉(zhuǎn)告知本公司陪同人，但不能直接制止。十二 司機(jī)對(duì)乘車人要熱情、禮貌，說話應(yīng)文明。車內(nèi)客人談話時(shí)，除非客人主 動(dòng)搭話，不準(zhǔn)隨便插嘴。十三 接送員工上下班的司機(jī)，要準(zhǔn)時(shí)出車，不得

34、誤點(diǎn)。十四 上班時(shí)間內(nèi)司機(jī)未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在司機(jī)室等候出車。不準(zhǔn)隨便亂竄 其他辦公室。有要事確需離開司機(jī)室時(shí)，要告知管理人員去向和所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)前 方可離開；出車外出回來，應(yīng)立即到管理人員處報(bào)到。十五 司機(jī)對(duì)管理人員的工作安排，應(yīng)無條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。 對(duì)工作安排有意見的，事后可向總辦主任反映。十六 司機(jī)出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)設(shè)法通知管理人 員，并說明原因。十七 不管什么時(shí)間，司機(jī)身上必須帶手機(jī)。十八 下班后，應(yīng)將車輛停放適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)保管，不準(zhǔn)私自用車。十九 司機(jī)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習(xí)駕駛； 嚴(yán)禁將車輛交給無證人員駕駛；

35、任何人不得利用公司車輛學(xué)開車。二十 司機(jī)全年平安行車，未出交通事故的，給予獎(jiǎng)勵(lì)500元三、車輛肇事處理方法 總那么（一）本公司車輛肇事除法令規(guī)定外，悉依本方法處理。（二）以下各款均為肇事：1. 汽車（機(jī)車）相撞或?yàn)樗N車輛相撞，致雙方或一方有損害傷亡者。2. 汽車（機(jī)車）撞及人畜，路旁建筑物及其他物品，致有損害傷亡者。3. 汽車（機(jī)車）行使失慎傾倒，及他人成心置障礙物于路中，因撞及或傾翻，致人 或車輛有傷亡的損害者。4. 汽車（機(jī)車）行駛遭受意外的事變，如公路、橋梁、涵洞、隧道突然崩蹋，損壞 致人或車有傷亡的損害者。（三）本方法所稱損害，包括足以致本公司遭受任何的輕微損失及請(qǐng)求保險(xiǎn)理賠。（四 ）肇事發(fā)生后迅速以通知公司并二天內(nèi)以書面請(qǐng)求理賠及填汽車肇事報(bào)告表呈報(bào)部門經(jīng)理外，假設(shè)車輛有較大的損害，人員有嚴(yán)重傷亡時(shí)，通知總務(wù)組協(xié)助處 理。 肇事的處理（一）肇事時(shí)：1. 總務(wù)組接獲肇事通知時(shí)， 應(yīng)立即向部門經(jīng)理報(bào)告， 并迅速往肇事地點(diǎn)查勘處理2. 應(yīng)先急救傷患，而后查勘現(xiàn)場(chǎng)。3. 盡量尋覓目睹肇事的第三者作證，并記明姓名住址。（二）