3、過程分析圖--烏龜圖資料

1、由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、銷售部(主管部門)：具有較強(qiáng)的市場(chǎng)洞察能力及溝通能力，熟悉項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求，具備合同法、PPAP等相關(guān)知識(shí)；2、技術(shù)工藝(配合部門)：熟悉項(xiàng)目及工藝標(biāo)準(zhǔn)，具備FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、QFD、VE、8D、CP、SIP、SOP、IE、QE等相關(guān)知識(shí)。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、電話；2、傳真；3、計(jì)算機(jī)；4、辦公設(shè)備；5、會(huì)議室。 輸 出 (將要交付的是什么？) 1、市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告；2、開發(fā)項(xiàng)目建議書； 3、合同/訂單/協(xié)議草案。輸 入 (要求是什么？) 1、顧客要求；2、市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果；3、顧客反饋及維修記錄；4、

2、公司經(jīng)營計(jì)劃；5、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息；6、供方信息。過 程 顧客導(dǎo)向過程(COP) C01市場(chǎng)分析關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、年度新項(xiàng)目開發(fā)數(shù)；2、顧客滿意率。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、方法:顧客及項(xiàng)目要求識(shí)別;編制市場(chǎng)分析報(bào)告;提出項(xiàng)目開發(fā)建議;總裁審批。 2、程序:市場(chǎng)分析程序。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、正式合同/訂單/協(xié)議；2、合同登記表；3、項(xiàng)目要求評(píng)審表；4、訂單確認(rèn)表；5、合同變更通知單。輸 入 (要求是什么？) 1、合同/訂單/協(xié)議草案；2、顧客圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議；3、顧客潛在需求；4、法律/法規(guī)要求；5、公司承諾；6、公司生產(chǎn)能力；

3、7、公司技術(shù)/質(zhì)量保證能力；8、原材料供應(yīng)能力。由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、銷售部(主管部門): 具有較強(qiáng)的市場(chǎng)洞察能力及溝通能力，熟悉項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求，具備合同法、政府政策等相關(guān)知識(shí)；2、相關(guān)部門(配合部門)。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、電話；2、傳真；3、計(jì)算機(jī)；4、辦公設(shè)備；5、會(huì)議室。 過 程 顧客導(dǎo)向過程(COP) C02與顧客有關(guān)的過程關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 顧客滿意率。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、方法:顧客及項(xiàng)目要求識(shí)別; 填寫項(xiàng)目要求評(píng)審表;合同分類; 合同評(píng)審; 簽訂合同; 合同實(shí)施; 與顧客溝通; 項(xiàng)目交付。

4、2、程序:與顧客有關(guān)的過程控制程序。由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、技術(shù)工藝(主管部門): 熟悉產(chǎn)品及工藝標(biāo)準(zhǔn)，具備FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、GD&T、QFD、VE、DFM、8D法等相關(guān)知識(shí)；2、APQP小組(配合部門):具備注較強(qiáng)的溝通能力和協(xié)作精神，具有豐富的公司產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，具備FMEA、SPC、PPAP、APQP、MSA等相關(guān)知識(shí)；3、顧客代表(配合部門): 具有較強(qiáng)的市場(chǎng)洞察能力及溝通能力，熟悉顧客要求，經(jīng)總經(jīng)理任命； 4、相關(guān)部門(配合部門)。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、計(jì)算機(jī)；2、設(shè)計(jì)軟件；3、生產(chǎn)設(shè)備；4、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備；5、會(huì)議室

5、。 輸 出 (將要交付的是什么？) 1、項(xiàng)目圖樣和項(xiàng)目規(guī)范;2、材料清單及材料規(guī)范;3、試驗(yàn)規(guī)范;4、DFMEA及可靠性結(jié)果;5、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)結(jié)果;6、路段控制計(jì)劃;7、顧客PPAP確認(rèn)報(bào)告;8、供方PPAP確認(rèn)報(bào)告。輸 入 (要求是什么？) 1、項(xiàng)目的功能和性能要求；2、顧客要求；3、適用的法律法規(guī)要求；4、以前的類似經(jīng)驗(yàn)；5、項(xiàng)目/過程特殊特性清單；6、項(xiàng)目開發(fā)項(xiàng)目建議書；7、項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書；8、顧客PPAP提交要求；9、對(duì)供方PPAP提交要求；10、提交所需的文件和資料。過 程 顧客導(dǎo)向過程(COP) C03項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程策劃關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、設(shè)

6、計(jì)評(píng)審一次通過率；2、設(shè)計(jì)驗(yàn)證一次通過率；3、顧客PPAP一次通過率。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、方法： 下達(dá)項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書; 項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)策劃; 項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)輸入及評(píng)審; 項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)實(shí)施及評(píng)審和驗(yàn)證; 項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)輸出及評(píng)審; 項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審及驗(yàn)證; 項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn); 顧客和供方PPAP; 項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)更改。2、程序:項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程策劃程序; APQP參考手冊(cè); 公司保密規(guī)定;FMEA參考手冊(cè); PPAP手冊(cè)。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、計(jì)算機(jī)；2、設(shè)計(jì)軟件；3、生產(chǎn)設(shè)備；4、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備；5、會(huì)議室。 由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、技術(shù)工藝

7、科(主管部門): 熟悉項(xiàng)目及工藝標(biāo)準(zhǔn)，具備FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、GD&T、QFD、VE、DFM、8D法等相關(guān)知識(shí)；2、APQP小組(配合部門):具備較強(qiáng)的溝通能力和協(xié)作精神，具有豐富的公司項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，具備FMEA、SPC、PPAP、APQP、MSA等相關(guān)知識(shí)； 3、相關(guān)部門(配合部門)。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、過程規(guī)范及工裝圖；2、過程流程圖、車間平面圖；3、PFMEA；4、控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書；5、包裝規(guī)范及檢驗(yàn)規(guī)范；6、防錯(cuò)措施及反應(yīng)計(jì)劃；7、有關(guān)數(shù)據(jù)；8、顧客PPAP確認(rèn)報(bào)告；9、供方PPAP確認(rèn)報(bào)告。輸 入 (要求是什么？) 1、項(xiàng)目設(shè)計(jì)輸出資

8、料；2、顧客及適用的法律法規(guī)要求；3、以前的類似經(jīng)驗(yàn)；4、項(xiàng)目/過程特殊特性清單；5、生產(chǎn)率，如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；6、過程能力值；7、項(xiàng)目生產(chǎn)成本目標(biāo)；8、過程設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃(APQP計(jì)劃)；9、顧客PPAP提交要求；10、對(duì)供方PPAP提交要求；11、提交所需的文件和資料。12、現(xiàn)場(chǎng)、工裝工具、設(shè)施及設(shè)備投資計(jì)劃；13、自動(dòng)化需求；14、IE工程現(xiàn)狀；15、生產(chǎn)平衡效率調(diào)查結(jié)果。過 程 顧客導(dǎo)向過程(COP) C03項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程策劃關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、顧客驗(yàn)收一次通過率。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、方法:過程設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃(APQP計(jì)劃)；過程設(shè)計(jì)開發(fā)輸入及

9、評(píng)審; 過程設(shè)計(jì)開發(fā)實(shí)施及評(píng)審和驗(yàn)證; 過程設(shè)計(jì)開發(fā)輸出及評(píng)審; 過程設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審及驗(yàn)證; 過程設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn); 顧客和供方PPAP; 過程設(shè)計(jì)開發(fā)更改。2、程序:項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程策劃程序; 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工裝工具、設(shè)施及設(shè)備策劃管理程序； APQP參考手冊(cè); 公司保密規(guī)定。FMEA參考手冊(cè); PPAP手冊(cè); MSA參考手冊(cè); SPC參考手冊(cè)。輸 入 (要求是什么？) 1、顧客合同/訂單；2、現(xiàn)有設(shè)備及生產(chǎn)能力狀況； 3、安全庫存標(biāo)準(zhǔn)及庫存量；4、顧客的安全庫存要求。5、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)使用信息；6、設(shè)備能力CMk計(jì)劃；7、工裝需求計(jì)劃；8、工裝保養(yǎng)及使用壽命標(biāo)準(zhǔn)；9、工裝現(xiàn)場(chǎng)使用信息。10、關(guān)鍵設(shè)備故障信息；

10、11、勞動(dòng)力短缺信息；12、供應(yīng)中斷信息；13、市場(chǎng)退貨信息。14、對(duì)項(xiàng)目標(biāo)識(shí)(含狀態(tài)標(biāo)識(shí))及可追溯性要求；15、搬運(yùn)要求(控制計(jì)劃)；16、包裝標(biāo)準(zhǔn)；17、貯存要求；18、庫存標(biāo)準(zhǔn)；19、生產(chǎn)計(jì)劃；20、采購計(jì)劃；21、現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)要求。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、滿足合同要求的合格項(xiàng)目；2、生產(chǎn)計(jì)劃及計(jì)劃分析整改報(bào)告。3、設(shè)備預(yù)防和預(yù)見性維護(hù)/修理計(jì)劃及記錄；4、設(shè)備CMk分析報(bào)告；5、工裝周期保養(yǎng)/維修記錄；6、應(yīng)急計(jì)劃；7、有明確標(biāo)識(shí)(含狀態(tài)標(biāo)識(shí))；8、控制圖。9、物資臺(tái)帳；10、防護(hù)要求；11、優(yōu)化的庫存系統(tǒng)；12、庫存周期檢查表。由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、生產(chǎn)科(主

11、管部門): 具有較強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力，具備生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)、6S管理、精益生產(chǎn)、SPC相關(guān)知識(shí)；2、采購部(主管部門)：熟悉材料標(biāo)準(zhǔn)及采購渠道，具備合同法、PPAP等相關(guān)知識(shí)；3、相關(guān)部門(配合部門)。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、生產(chǎn)設(shè)備；2、交付設(shè)備；3、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；4、水、電、氣；5、設(shè)施、場(chǎng)地、工位器具、搬運(yùn)工具；6、包裝工具；、材料等；7、標(biāo)牌、標(biāo)簽；8、庫房； 9、計(jì)算機(jī)；10、消防器材。過 程 顧客導(dǎo)向過程(COP) C04生產(chǎn)過程關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、生產(chǎn)計(jì)劃完成率；2、勞動(dòng)生產(chǎn)率； 3、增值勞動(dòng)比率； 4、百元產(chǎn)值耗能； 5、廢

12、品率；6、過程產(chǎn)品合格率；7、顧客PPM；8、產(chǎn)品交付及時(shí)率、 9、庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、方法：1、方法：顧客合同及庫存信息; 編制生產(chǎn)計(jì)劃; 生產(chǎn)準(zhǔn)備; 項(xiàng)目生產(chǎn); 實(shí)施過程控制; 過程檢驗(yàn); 項(xiàng)目放行; 生產(chǎn)計(jì)劃完成情況監(jiān)控及未完計(jì)劃原因分析和糾正措施；項(xiàng)目標(biāo)識(shí)；垃圾搬運(yùn)；分類包裝；貯存(FIFO)；現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)。2、程序：生產(chǎn)過程控制程序; 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序; 控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書;作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證指導(dǎo)書; SPC參考手冊(cè);時(shí)間管理辦法; 生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法等。垃圾運(yùn)輸規(guī)范；庫房管理辦法。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、電話/傳真；2、計(jì)算機(jī)及郵件；

13、3、服務(wù)工具及交通運(yùn)輸設(shè)施；4、調(diào)查表、訪問表。5、交付設(shè)備；6、場(chǎng)地；7、工位器具；8、電話、傳真、計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備、郵件；9、銀行系統(tǒng)。由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、 銷售部(主管部門)： 具有較強(qiáng)的市場(chǎng)洞察能力及溝通能力，熟悉項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求，具備合同法、PPAP等相關(guān)知識(shí)；2、 財(cái)務(wù)部(配合部門)：具有一定的賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)/政策，具有會(huì)計(jì)上崗證書；3、質(zhì)管部 (配合部門)：具有較強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力，具備ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、8D法、FMEA、QC工具等相關(guān)知識(shí)。輸 入 (要求是什么？) 1、顧客合同/訂單、服務(wù)協(xié)議；2、顧客反饋問題記錄及

14、處理表；3、公司服務(wù)承諾；4、外部顧客滿意度調(diào)查報(bào)告；5、顧客罰款記錄；6、顧客抱怨；7、顧客反饋信息(包括項(xiàng)目信息、服務(wù)信息、問詢、合同/訂單)；8、服務(wù)及項(xiàng)目質(zhì)量狀況；9、顧客生產(chǎn)中斷、罰款信息；10、迎檢項(xiàng)目交付表現(xiàn)；11、價(jià)格和成本。12、可交付的項(xiàng)目；13、項(xiàng)目交付前置期標(biāo)準(zhǔn)；14、迎檢通知單；15、顧客的項(xiàng)目要求。16、交付驗(yàn)收憑證。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、滿足顧客要求的服務(wù)；2、售后服務(wù)記錄表；3、信息聯(lián)絡(luò)處理單；4、顧客驗(yàn)收和分析記錄表；5、糾正/預(yù)防措施處理單；6、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃；7、顧客滿意度調(diào)查報(bào)告；8、顧客滿意度趨勢(shì)分析圖。9、按時(shí)交付的合格項(xiàng)目；10、項(xiàng)目交

15、付監(jiān)控記錄表；11、顧客驗(yàn)收確認(rèn)單；12、財(cái)務(wù)掛賬單；13、付款計(jì)劃；14、項(xiàng)目款；15、轉(zhuǎn)賬支票；16、抵債物。過 程 顧客導(dǎo)向過程(COP) C05服務(wù)、顧客反饋與溝通及客戶滿意度關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、 顧客滿意率。2、項(xiàng)目迎檢交付及時(shí)率；如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、方法：顧客要求及公司服務(wù)承諾；配置服務(wù)設(shè)施和人員；服務(wù)人員培訓(xùn)；服務(wù)實(shí)施；服務(wù)信息反饋；與顧客溝通；服務(wù)效果驗(yàn)證及滿意度調(diào)查；持續(xù)改進(jìn)/糾正/預(yù)防措施及驗(yàn)證；顧客合同/訂單要求; 填寫發(fā)貨通知單; 發(fā)貨; 通知顧客;辦理交付手續(xù); 開票; 掛帳; 貨款清收；2、程序：服務(wù)、顧客反饋與

16、溝通及顧客滿意度控制程序；與顧客有關(guān)的過程控制程序服務(wù)協(xié)議。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、計(jì)算機(jī)； 2、統(tǒng)計(jì)技術(shù)；3、調(diào)查分析； 4、辦公設(shè)備；5、企業(yè)策劃； 6、會(huì)議室；7、調(diào)查分析。由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、總經(jīng)理(主管部門)：具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)技巧和才能，具備領(lǐng)導(dǎo)能力開發(fā)、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、戰(zhàn)略人力資源管理、經(jīng)濟(jì)法、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理等方面知識(shí)；2、管理者代表(配合部門)：具有較強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力，具備ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)審等相關(guān)知識(shí)，經(jīng)總經(jīng)理任命；3、顧客代表(配合部門)：具有較強(qiáng)的市場(chǎng)洞察能力及溝通能力，熟悉顧客要求，經(jīng)總經(jīng)理任命；4、相關(guān)部門(配合部門

17、)。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、質(zhì)量方針；2、質(zhì)量目標(biāo)(包括部門分目標(biāo))；3、中長期和年度經(jīng)營計(jì)劃。4、質(zhì)量管理體系文件及其修訂結(jié)果；5、充分、適宜的資源配置；6、公司組織機(jī)構(gòu)圖；7、部門職責(zé)；8、各崗位人員職責(zé)及任職要求。輸 入 (要求是什么？) 1、管理承諾；2、內(nèi)部需要(公司宗旨、公司政策和發(fā)展方向、項(xiàng)目要求、員工需求和期望、公司現(xiàn)狀等)；3、外部需要(顧客需求和期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告、法律法規(guī)要求等)；4、以往績效數(shù)據(jù)；5、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)的變更和升級(jí)；6、公司組織結(jié)構(gòu)及其變更；7、外部環(huán)境及其變更；8、項(xiàng)目范圍及其變更；9、質(zhì)量方針、目標(biāo)及其調(diào)整；10、公司職能及要求。

18、過 程 管理過程(MP) M01業(yè)務(wù)策劃及目標(biāo)管理關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、糾正/預(yù)防措施關(guān)閉率；2、經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)完成率；3、質(zhì)量目標(biāo)完成率。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、方法：質(zhì)量管理體系策劃；制定方針目標(biāo)；體系建立；體系評(píng)審；體系運(yùn)行目標(biāo)監(jiān)控；持續(xù)改進(jìn)/糾正/預(yù)防措施。2、程序：業(yè)務(wù)策劃和目標(biāo)管理程序；質(zhì)量管理體系策劃程序；人力資源管理及員工滿意度分析程序；各崗位人員職責(zé)權(quán)限及任職要求。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、質(zhì)量管理體系文件及其修訂結(jié)果；2、充分、適宜的資源配置。輸 入 (要求是什么？) 1、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)的變更和升級(jí)；2、公司組

19、織結(jié)構(gòu)及其變更；3、外部環(huán)境及其變更；4、項(xiàng)目范圍及其變更；5、質(zhì)量方針、目標(biāo)及其調(diào)整。過 程 管理過程(MP) M02質(zhì)量系體系策劃由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、總經(jīng)理(主管部門)：具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)技巧和才能，具備領(lǐng)導(dǎo)能力開發(fā)、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、戰(zhàn)略人力資源管理、經(jīng)濟(jì)法、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理等方面知識(shí)；2、管理者代表(配合部門)：具有較強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力，具備ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)審等相關(guān)知識(shí)，經(jīng)總經(jīng)理任命；3、質(zhì)管辦：內(nèi)審員(配合部門)具有較強(qiáng)的溝通能力，具備ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、過程審核等相關(guān)知識(shí)；使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、計(jì)算機(jī)；2、計(jì)算軟件；3、會(huì)議室。4、

20、調(diào)查分折關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、QMS的符合率；2、QMS的完整性。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、方法：質(zhì)量管理體系策劃；制定方針目標(biāo)；體系建立；體系評(píng)審；體系運(yùn)行目標(biāo)監(jiān)控；持續(xù)改進(jìn)/糾正/預(yù)防措施。2、程序：質(zhì)量管理體系策劃程序；管理評(píng)審控制程序。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、 計(jì)算機(jī)；2、 辦公設(shè)備；2、會(huì)議室。由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、總經(jīng)理(主管部門)：具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)技巧和才能，具備領(lǐng)導(dǎo)能力開發(fā)、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、戰(zhàn)略人力資源管理、經(jīng)濟(jì)法、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理等方面知識(shí)；2、管理者代表(配合部門)：具有較強(qiáng)的組織和協(xié)

21、調(diào)能力，具備ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)審等相關(guān)知識(shí)，經(jīng)總經(jīng)理任命；3、顧客代表(配合部門)：具有較強(qiáng)的市場(chǎng)洞察能力及溝通能力，熟悉顧客要求，經(jīng)總經(jīng)理任命；4、相關(guān)部門(配合部門)。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、對(duì)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2、對(duì)項(xiàng)目的改進(jìn)；3、提出資源的需求；4、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況和顧客對(duì)項(xiàng)目的滿意度。輸 入 (要求是什么？) 1、審核結(jié)果；2、顧客的反饋；3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；4、糾正預(yù)防措施狀況；5、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；6、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；7、改進(jìn)的建議；8、質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢(shì)；9、質(zhì)量目標(biāo)及不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告；10、項(xiàng)目

22、實(shí)現(xiàn)過程和支持過程；11、實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量/安全或環(huán)境的影響分析；12、法律法規(guī)狀況。過 程 管理過程(MP) M03管理評(píng)審關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、顧客滿意率；2、內(nèi)部員工滿意率；3、糾正/預(yù)防措施關(guān)閉率。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、方法：編制管理評(píng)審計(jì)劃；計(jì)劃的審批和發(fā)放；收集準(zhǔn)備評(píng)審輸入資料；實(shí)施管理評(píng)審；編制評(píng)審報(bào)告；制定并實(shí)施糾正/預(yù)防措施；措施驗(yàn)證；修改體系文件；記錄保存。2、程序：管理評(píng)審控制程序。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；2、不符合項(xiàng)報(bào)告；3、審核首/末次會(huì)議記錄表。輸 入 (要求是什

23、么？) 1、年度質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃；2、質(zhì)量管理體系審核實(shí)施計(jì)劃；3、內(nèi)審檢查表；4、公司體系文件及顧客要求；5、公司組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理體系的重大變化；6、重大質(zhì)量事故及連續(xù)的一般質(zhì)量事故；7、法律法規(guī)要求；8、顧客投訴；9、以往審核結(jié)果。過 程 管理過程(MP) M04內(nèi)部體系審核由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、質(zhì)管辦(主管部門)：具有較強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力，具備ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、8D法、FMEA、QC工具等相關(guān)知識(shí)； 2、管理者代表(配合部門)：具有較強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力，具備ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、體系內(nèi)審等相關(guān)知識(shí)，經(jīng)總經(jīng)理任命；3、內(nèi)審員(配合部門)：具有較強(qiáng)的溝通能力，具備ISO

24、9001標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)審等相關(guān)知識(shí)，具有內(nèi)審員資格證書；4、各部門(配合部門)。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、計(jì)算機(jī)；2、辦公設(shè)備；3、會(huì)議室。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、糾正/預(yù)防措施關(guān)閉率。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、方法：編制年度內(nèi)審計(jì)劃；任命組長編制審核實(shí)施計(jì)劃；內(nèi)審員準(zhǔn)備審核資料；實(shí)施審核；編制內(nèi)審報(bào)告及發(fā)放；不符合項(xiàng)的改進(jìn)及驗(yàn)證；記錄收集和保存。2、程序：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、過程審核報(bào)告；2、不符合項(xiàng)報(bào)告；3、審核首/末次會(huì)議記錄表。輸 入 (要求是什么？) 1、過程審核計(jì)劃；2、過程審核通知；

25、3、過程審核檢查表；4、圖紙、流程圖、DFMEA/PFMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書；5、場(chǎng)所、生產(chǎn)工藝、供應(yīng)商更改；6、重大質(zhì)量事故及顧客投訴；7、顧客及法律法規(guī)要求；8、以往審核結(jié)果。過 程 管理過程(MP) M05生產(chǎn)過程審核由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、質(zhì)管辦(主管部門)：具有較強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力，具備ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、8D法、FMEA、QC工具等相關(guān)知識(shí)； 2、管理者代表(配合部門)：具有較強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力，具備ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)審等相關(guān)知識(shí)，經(jīng)總經(jīng)理任命；3、內(nèi)審員(配合部門)：具有較強(qiáng)的溝通能力，具備ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、過程審核等相關(guān)知識(shí)；4、各部門(配合部門)。使

26、用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、計(jì)算機(jī)；2、辦公設(shè)備；3、會(huì)議室。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、糾正/預(yù)防措施關(guān)閉率。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、方法：編制年度過程審核計(jì)劃；過程審核準(zhǔn)備；過程審核實(shí)施；評(píng)分定級(jí)；編制過程審核報(bào)告并發(fā)放；不符合項(xiàng)的改進(jìn)及驗(yàn)證；記錄收集和保存。2、程序生產(chǎn)過程審核程序。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、項(xiàng)目審核報(bào)告；2、糾正/預(yù)防措施處理單；3、不合格評(píng)審處理單；4、項(xiàng)目狀態(tài)標(biāo)識(shí)。輸 入 (要求是什么？) 1、項(xiàng)目審核計(jì)劃；2、項(xiàng)目圖紙；3、經(jīng)檢驗(yàn)合格的項(xiàng)目；4、項(xiàng)目審核檢驗(yàn)規(guī)范；5、顧客投訴；6、顧客及法律法規(guī)要求

27、；7、以往審核結(jié)果。過 程 管理過程(MP) M06項(xiàng)目審核由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、質(zhì)管辦(主管部門)：具有較強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力，具備ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、8D法、FMEA、QC工具等相關(guān)知識(shí)； 2、管理者代表(配合部門)：具有較強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力，具備ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)審等相關(guān)知識(shí)，經(jīng)總經(jīng)理任命；3、內(nèi)審員(配合部門)：具有較強(qiáng)的溝通能力，具備ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品審核等相關(guān)知識(shí)；4、各部門(配合部門)。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備；2、計(jì)算機(jī)；3、辦公設(shè)備；4、會(huì)議室。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、方法：項(xiàng)目審核準(zhǔn)備；編制審核計(jì)

28、劃；確定項(xiàng)目審核員；產(chǎn)品審核實(shí)施；審核結(jié)果分析整理；對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理；糾正/預(yù)防措施及驗(yàn)證；記錄保存。2、程序：項(xiàng)目審核程序。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、糾正/預(yù)防措施關(guān)閉率。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、質(zhì)量成本分析報(bào)告；2、糾正/預(yù)防/持續(xù)改進(jìn)措施狀況(包括驗(yàn)證/確認(rèn))。輸 入 (要求是什么？) 1、質(zhì)量成本計(jì)劃；2、預(yù)防成本數(shù)據(jù)；3、鑒定成本數(shù)據(jù)；4、內(nèi)部故障成本數(shù)據(jù)；5、外部故障成本數(shù)據(jù)；6、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表。過 程 管理過程(MP) M07質(zhì)量成本管理由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、財(cái)務(wù)部(主管部門)：具有一定的賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉相關(guān)的

29、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)/政策，具有會(huì)計(jì)上崗證書；2、相關(guān)部門(配合部門)。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、計(jì)算機(jī)；2、辦公設(shè)備；3、統(tǒng)計(jì)圖表。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、方法：質(zhì)量成本分類；建立質(zhì)量成本指標(biāo)體系；質(zhì)量成本預(yù)測(cè)；編制年度質(zhì)量成本計(jì)劃并發(fā)放；數(shù)據(jù)收集、匯總核算；編制質(zhì)量成本報(bào)告并發(fā)放；數(shù)據(jù)的細(xì)化分析；糾正/預(yù)防措施并驗(yàn)證；資料保存并提交管理評(píng)審。2、程序：質(zhì)量成本分析程序。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、質(zhì)量成本與生產(chǎn)成本比率；2、預(yù)防成本與生產(chǎn)成本比率；3、鑒定成本與生產(chǎn)成本比率；4、內(nèi)部故障成本與生產(chǎn)成本比率；5、外部故障成本與生產(chǎn)成

30、本比率。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、糾正/預(yù)防措施處理單；2、顧客驗(yàn)收和分析記錄表；3、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表。輸 入 (要求是什么？) 1、內(nèi)外部出現(xiàn)的重大質(zhì)量或環(huán)境事故；2、管理評(píng)審和內(nèi)外審結(jié)果；3、顧客退貨及抱怨；4、過程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)及趨勢(shì)。過 程 管理過程(MP) M08糾正和預(yù)防措施由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、質(zhì)管辦(主管部門)：具有較強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力，具備ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、8D法、FMEA、QC工具等相關(guān)知識(shí)；2、顧客代表(配合部門)：具有較強(qiáng)的市場(chǎng)洞察能力及溝通能力，熟悉顧客要求，經(jīng)總經(jīng)理任命；3、各部門(配合部門)。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置)

31、 1、計(jì)算機(jī)；2、辦公設(shè)備；3、SPC統(tǒng)計(jì)方法；4、QC分析工具。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、方法：信息收集；糾正/預(yù)防措施信息識(shí)別；原因調(diào)查和分析；制定糾正/預(yù)防措施；實(shí)施糾正/預(yù)防措施；效果驗(yàn)證；文件更改；記錄保存并提交管理評(píng)審。2、程序： 糾正和預(yù)防措施控制程序。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、糾正/預(yù)防措施關(guān)閉率。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、項(xiàng)目改進(jìn)方案及實(shí)施情況報(bào)告；2、改進(jìn)效果驗(yàn)證/評(píng)審報(bào)告。3、公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料分析報(bào)告；4、數(shù)據(jù)趨勢(shì)圖；5、提交給顧客確認(rèn)的數(shù)據(jù)報(bào)告資料；6、不符合和糾正/預(yù)防措施狀況(包括驗(yàn)證/確認(rèn))。輸 入 (要求是什么

32、？) 1、項(xiàng)目和服務(wù)質(zhì)量信息；2、過程能力資料；3、顧客滿意或不滿意信息；4、成本(包括不良質(zhì)量成本)資料；5、顧客的期望；6、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同類項(xiàng)目的情況；7、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；8、質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目申報(bào)表；9、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。10、各過程績效指標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；11、質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；12、經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；13、顧客要求；14、行業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息。過 程 管理過程(MP) M09數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、 質(zhì)管辦(主管部門)：具有較強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力，具備ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、8D法、FMEA、QC工具等相關(guān)知識(shí)；2、辦公室(主管部門)：具有較強(qiáng)的溝通、寫作、協(xié)調(diào)、組織、公關(guān)、

33、解決突發(fā)事件的能力，熟練使用操作辦公自動(dòng)化設(shè)備；3、各部門(配合部門)。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、計(jì)算機(jī)； 2、辦公設(shè)備；3、控制圖； 4、PPM分析；5、設(shè)備總效率； 6、價(jià)值分析；7、基準(zhǔn)確定； 8、防錯(cuò)；9、動(dòng)作/人機(jī)工程分析。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施率。2、 各過程績效指標(biāo)完成率。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、方法：提出持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目；編制持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃并審批和發(fā)放；成立改進(jìn)小組；實(shí)施改進(jìn)；效果驗(yàn)證和評(píng)價(jià)；修改文件；記錄保存并提交管理評(píng)審。數(shù)據(jù)資料的收集；信息傳遞；數(shù)據(jù)資料的匯總整理；數(shù)據(jù)分析；數(shù)據(jù)資料的應(yīng)用；對(duì)項(xiàng)

34、目/過程持續(xù)改進(jìn)。2、程序：數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序。輸 入 (要求是什么？) 1、質(zhì)量手冊(cè)；2、程序文件；3、管理性作業(yè)文件、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄表單、質(zhì)量計(jì)劃；4、顧客提供的圖樣/工程規(guī)范及其更改文件、國際/國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)；5、文件更改需求。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、經(jīng)審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放并妥善保存的文件；2、文件發(fā)放、更改、領(lǐng)用、銷毀記錄；3、部門受控文件清單；4、有效文件清單；5、顧客工程規(guī)范評(píng)審記錄。過 程 支持過程(SP) S01文件控制由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、質(zhì)管辦(主管部門)：具有較強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力，具備ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、8D法、FMEA

35、、QC工具等相關(guān)知識(shí)；2、各部門(配合部門)。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、計(jì)算機(jī)； 2、辦公設(shè)備；3、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)； 4、資料柜；5、文件夾； 6、掃描儀。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、方法：文件編寫；文件審批；文件發(fā)放；文件保存；文件更改；文件有效性評(píng)審；作廢文件回收及銷毀。2、程序：文件控制程序。關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、文件有效率。輸 入 (要求是什么？) 1、質(zhì)量記錄清單中的所有記錄；2、質(zhì)量記錄的編制和更改要求；3、質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)和填寫要求；4、質(zhì)量記錄的貯存和保護(hù)要求；5、質(zhì)量記錄的檢索、借閱和復(fù)制要求；6、質(zhì)量記錄的保存期及銷毀要

36、求。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效控制。過 程 支持過程(SP) S02記錄控制由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、質(zhì)管辦(主管部門)：具有較強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力，具備ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、8D法、FMEA、QC工具等相關(guān)知識(shí)；2、各部門(配合部門)。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、計(jì)算機(jī)； 2、辦公設(shè)備；3、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)； 4、資料柜；5、文件夾。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、方法：記錄格式設(shè)計(jì)；審批；質(zhì)量記錄印制；記錄填寫；記錄收集和保存；記錄使用保存情況檢查；過期記錄銷毀。2、程序：質(zhì)量記錄控制程序。關(guān)鍵

37、準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、記錄填寫符合率；2、記錄保存期限符合率。由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、人力資源部(主管部門)：在團(tuán)隊(duì)管理方面有一定的技巧和才能，熟悉國家、地區(qū)及企業(yè)關(guān)于合同管理、薪金制度、用人機(jī)制、保險(xiǎn)福利待遇、培訓(xùn)等方面的法律法規(guī)及政策；2、總經(jīng)理(配合部門)：具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)技巧和才能，具備領(lǐng)導(dǎo)能力開發(fā)、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、戰(zhàn)略人力資源管理、經(jīng)濟(jì)法、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理等方面知識(shí)；3、顧客代表(配合部門)：具有較強(qiáng)的市場(chǎng)洞察能力及溝通能力，熟悉顧客要求，經(jīng)總經(jīng)理任命；4、其他各部門(配合部門)。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、電話； 2、傳

38、真；3、辦公場(chǎng)所/用品； 4、計(jì)算機(jī)；5、招聘廣告及人才交流會(huì)；6、培訓(xùn)場(chǎng)地和培訓(xùn)教材。輸 入 (要求是什么？) 1、各崗位人員職責(zé)權(quán)限及任職要求；2、公司員工素質(zhì)現(xiàn)狀；3、公司經(jīng)營計(jì)劃；4、公司發(fā)展及人才儲(chǔ)備規(guī)劃；5、各部門人員需求及培訓(xùn)需求；6、培訓(xùn)計(jì)劃；7、組織機(jī)構(gòu)及崗位調(diào)整；8、員工信息反饋及員工滿意度。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、合格員工；2、培訓(xùn)記錄；3、員工培訓(xùn)檔案卡；4、崗位證書登記表；5、員工獎(jiǎng)懲決定；6、內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查報(bào)告；7、內(nèi)部顧客滿意度趨勢(shì)分析圖。過 程 支持過程(SP) S03人力資源管理及員工滿意度分析關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量/評(píng)估/績效/指標(biāo)) 1、

39、培訓(xùn)合格率； 2、內(nèi)部員工滿意率。如何做？ (方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù)) 1、方法：人員配置；人員能力需求識(shí)別及評(píng)價(jià)；各部門提出培訓(xùn)申請(qǐng)；制定并審批培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)實(shí)施及有效性評(píng)價(jià)；建立培訓(xùn)檔案；員工激勵(lì)及滿意度調(diào)查；實(shí)施糾正/預(yù)防措施并驗(yàn)證；記錄保存。程序：人力資源管理及員工滿意度分析程序；員工獎(jiǎng)懲條例；各崗位人員職責(zé)權(quán)限及任職要求。使用什么方式進(jìn)行 (材料/設(shè)備/裝置) 1、電話； 4、計(jì)算機(jī)；2、傳真； 5、資金；3、辦公場(chǎng)所/用品； 6、備件；由誰進(jìn)行？ (能力/技能/資格) 1、設(shè)備科(主管部門)：熟悉設(shè)備維護(hù)/保養(yǎng)，工裝保養(yǎng) ；2、總經(jīng)理(配合部門)：具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)技巧和才能，具備領(lǐng)導(dǎo)能力開發(fā)、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、戰(zhàn)略人力資源管理、經(jīng)濟(jì)法、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理等方面知識(shí)；3、辦公室(配合部門)：具有較強(qiáng)的溝通、寫作、協(xié)調(diào)、組織、公關(guān)、解決突發(fā)事件的能力，熟練使用操作辦公自動(dòng)化設(shè)備； 4、其他各部門(配合部門)。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、設(shè)施及設(shè)施清單（設(shè)備、設(shè)施、建筑物、通訊、運(yùn)輸及軟件）；2、設(shè)施驗(yàn)收單；3、生產(chǎn)設(shè)備檔案卡；4、設(shè)備維護(hù)/修理記錄；5、設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表；6、設(shè)備CMk分析報(bào)告；7、關(guān)鍵設(shè)備備件最低庫存量標(biāo)準(zhǔn)及備件；8、工裝圖及工裝鑒定表；9、工裝收發(fā)登記表；10、工裝上下場(chǎng)鑒定記錄表；輸 入 (要求是什么？) 1、設(shè)施配置申請(qǐng)單；2、