生產(chǎn)管理-不合格品控制管理程序

1、不合格品控制管理程序1. 目的對可疑和不合格的產(chǎn)品或原/ 輔材料進行標識、記錄、評審、隔離和處置，使生產(chǎn)過程中各階段所產(chǎn)生的不合格品得到有效控制， 防止不合格產(chǎn)品被誤用， 確保不合格品不流入下一工序或交付至客戶。2. 范圍適用于本公司從原/ 輔材料進廠到生產(chǎn)、交付全過程的不合格品控制，包括可疑產(chǎn)品的控制。3. 職責3.1 品質(zhì)部負責進貨檢驗， 生產(chǎn)過程檢驗， 產(chǎn)品出廠檢驗， 并對不合格品進行審核與處理。3.2 IQC 按照技術(shù)標準和檢驗指導(dǎo)書、圖紙對外協(xié)外購件進行檢驗，對不符合標準的外協(xié)外購件按標準進行判定，填寫供方品質(zhì)異常通知單 ，檢驗主管進行審核后第一時間內(nèi)將不合格單傳遞給采購部、 倉儲部

2、， 讓采購部、 倉儲部對外協(xié)外購件不合格的產(chǎn)品進行相應(yīng)的處理。3.3 IPQ儂照技術(shù)標準和檢驗指導(dǎo)書、圖紙對生產(chǎn)的半成品進行檢驗，對不符合標準的半成品按標準進行判定， 填寫不合格處理報告單， 檢驗主管進行審核并對不合格產(chǎn)品填寫處理意見， 第一時間內(nèi)將不合格單傳遞給生產(chǎn)部、 商務(wù)部， 請生產(chǎn)部按照處理意見進行整改實施， 知會商務(wù)部了解在制品的品質(zhì)狀態(tài)以便調(diào)整交貨期的問題，避免客戶生產(chǎn)線停線、停產(chǎn)。3.4 OQC®照客戶的技術(shù)標準對我司生產(chǎn)的客戶產(chǎn)品進行檢驗，對不符合客戶的技術(shù)標準的產(chǎn)品進行判定，填寫不合格處理報告單，檢驗主管進行審核并對不合格產(chǎn)品填寫處理意見，第一時間內(nèi)將不合格單傳遞給

3、生產(chǎn)部、商務(wù)部，請生產(chǎn)部按照處理意見進行整改實施，知會商務(wù)部了解即將發(fā)貨的產(chǎn)品的品質(zhì)狀態(tài)以便調(diào)整交貨期的問題，避免客戶生產(chǎn)線停線、停產(chǎn)。3.5 生產(chǎn)部各個成本中心第一負責人和倉庫人員配合品質(zhì)部檢驗員做好不合格品的標識、 記錄和隔離工作， 參與不合格品的評審和對產(chǎn)品不合格后續(xù)的改善的支持，并具體實施對不合格品的處置和改善。3.6 檢驗主管跟進所有不合格物料的狀態(tài)和流動， 審核所有的不合格單對填寫的內(nèi)容的真實性、 可靠性負責， 對由于工藝和技術(shù)能夠解決的不合格產(chǎn)品的狀態(tài)， 組織品質(zhì)部內(nèi)的評審會進行評審解決， 以避免同樣的品質(zhì)問題再次發(fā)生。3.7 品質(zhì)總監(jiān)對外協(xié)外購件、 在制半成品、 成品的不合格的

4、狀態(tài)進行監(jiān)督和跟進改善的效果，確保外協(xié)外購件、在制半成品、成品品質(zhì)有所提升，對于任何違反相關(guān)流程和不積極配合品質(zhì)工作的部門和個人有績效考核權(quán)， 對于態(tài)度極其惡劣的部門、個人有權(quán)建議通報或進行調(diào)崗、開除處理。4. 不合格品控制管理的內(nèi)容及流程4.1 進貨檢驗不合格品控制4.1.1 不合格品識別：不符合采購要求及相應(yīng)標準的原輔材料； 不符合合同或訂單規(guī)定的各項技術(shù)標準、參數(shù)及外型規(guī)格的外協(xié)件，均為不合格品。4.1.2 原輔材料及外協(xié)件經(jīng)IQC檢驗判定為不合格時，由IQC檢驗員填寫供方 品質(zhì)異常通知單 ，報品質(zhì)部檢驗主管審核確定。4.1.3 不合格品處置方式有a) 讓步使用：原輔材料存在著輕微的外觀

5、缺陷，但不影響產(chǎn)品的質(zhì)量。b) 有條件接受(即折扣入庫) ：原輔材料存在著一定數(shù)量誤差、損壞和輕微的外觀缺陷，但不影響產(chǎn)品質(zhì)量。c) 生產(chǎn)篩選：原輔材料存在一定的缺陷，但通過在生產(chǎn)加工過程中，不合格的容易篩選出來，不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。d) 退貨：原輔材料存在嚴重不合格，繼續(xù)使用會影響產(chǎn)品的質(zhì)量。4.1.4 當不合格品作為有條件接受、生產(chǎn)篩選時，須與供方協(xié)商同意后方可進行處理，否則一律作退貨處理。當不合格品為讓步使用時，由采購部填寫讓步申請單 ，具體見 4.6 條款。4.1.5 由IQC檢驗員對不合格品進行標識。庫房應(yīng)設(shè)置專門的不合格品區(qū)放置不 合格品。4.1.6 不合格品不得辦理入庫， 作退

6、貨處理的不合格品應(yīng)在2 個工作日內(nèi)退回供 方。當作為讓步入庫時，需對該讓步入庫的產(chǎn)品做相應(yīng)的標識。4.1.7 當在使用過程中發(fā)現(xiàn)原輔材料不合格時， 由生產(chǎn)車間填寫 原輔材料不合格反饋單 ，暫停該材料的使用，并標識、隔離，由品質(zhì)部確認處置方式。同時IQC人員填寫供方質(zhì)量信息反饋單報采購部，采購部傳供方，由供方進行整改回復(fù)。4.2 生產(chǎn)過程中不合格品控制4.2.1 不合格品識別：產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，凡發(fā)現(xiàn)不符合工藝、檢驗標準要求的，均為不合格品。4.2.2 在轉(zhuǎn)序前應(yīng)由上、下道工序作業(yè)人員進行自檢和互檢，上道工序不符合要求， 不得轉(zhuǎn)入下一道工序， 下道工序發(fā)現(xiàn)不符合要求的應(yīng)不予接收。 微調(diào)工序完成后由

7、檢驗員檢驗并判定， 其他工序由員工自檢、 車間管理人員和品質(zhì)部進行巡檢。生產(chǎn)過程中不合格品與合格品要分隔存放，作好不合格品標識。4.2.3 不合格品處置方式為：A、返工：不合格品經(jīng)過再次加工后能達到規(guī)定要求。R返修：不合格品經(jīng)過再次加工后，不合格的程度有所減輕，能夠使用，但仍未達到規(guī)定的要求， 屬于不合格品。 在進行返工返修時要填寫 返工返修單 。C降級使用：不合格品不能返工或返修，但可降低使用要求或改作他用的。D、報廢：不能通過其他方式處理的不合格品且已無任何使用價值。對于需要返工、返修的產(chǎn)品必須經(jīng)過重檢合格后方可使用。對于需要降級使用的，還需要有工程部的簽署意見。對于需要作報廢處理的由制造

8、車間填寫報廢申請表 ，經(jīng)品質(zhì)部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、執(zhí)行總監(jiān)確認后方可進行處置。4.3 產(chǎn)品出廠檢驗對不合格品控制4.3.1 不合格品識別：出廠檢驗時要求產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中， 產(chǎn)品的各項技術(shù)指標滿足顧客的要求。 當產(chǎn)品不能滿足要求時，為不合格品。4.3.2 產(chǎn)品出廠檢驗不合格由出廠檢驗員填寫不良信息反饋單或， 糾正 /預(yù)防措施交生產(chǎn)部處置。A、返工：不合格品經(jīng)過再次加工后能達到規(guī)定要求。R返修：不合格品經(jīng)過再次加工后，不合格的程度有所減輕，能夠使用，但仍未達到規(guī)定的要求，屬于不合格品。C、 讓步接收：出廠產(chǎn)品存在輕微缺陷， 但不影響產(chǎn)品的正常使用。 （讓步放行）D報廢：不能通過其他方式處理的不合格品

9、且已無任何使用價值。4.4 產(chǎn)品交付或使用時發(fā)現(xiàn)不合格品的控制4.4.1 當產(chǎn)品交付或使用時發(fā)現(xiàn)不合格品， 由責任部門組織相關(guān)部門進行調(diào)查分析。4.4.2 客訴處理具體按客戶抱怨及內(nèi)部不良處理規(guī)范執(zhí)行。4.5 報廢處理控制4.5.1 報廢指無法進行返工、 返修返工、 返修費過高的半成品、 成品、 原材料等。4.5.2 報廢由相應(yīng)部門填寫報廢申請表 ，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報財務(wù)、總經(jīng)理審批后，方可進行報廢處置。4.6 讓步申請控制4.6.1 原材料讓步申請原材料經(jīng)檢驗屬于輕微缺陷或一般不合格， 但不影響產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量， 在車間急需使用或退貨費用較多時，可作為讓步使用。由采購部主管填寫讓步申請單 ，

10、經(jīng)品質(zhì)部、 生產(chǎn)部簽字同意， 必要時經(jīng)生產(chǎn)副總同意方可進行讓步使用， 簽字完畢后的讓步申請單一式三份，一份留底、一份傳倉庫、原件傳回品質(zhì)部。4.6.2 在制品讓步申請制造過程中的在制品經(jīng)檢驗不合格， 若經(jīng)返工、 返修費用較大， 或不合格品不能返工或返修， 且不合格品可降低使用要求或改作使用時， 由生產(chǎn)部主管或車間主管填寫讓步申請單 ，經(jīng)品質(zhì)部、生產(chǎn)部主管簽字同意，必要時經(jīng)生產(chǎn)副總同意方可進行讓步申請， 簽字完畢后的讓步申請單一式三份， 原件傳品質(zhì)部， 一份生產(chǎn)留底備查，一份傳IPQC。4.6.3 出廠產(chǎn)品讓步申請4.6.3.1 出廠產(chǎn)品檢驗不合格（包括可靠性試驗不合格） ，但不影響產(chǎn)品的正常使

11、用時，由商務(wù)部向顧客協(xié)商后，經(jīng)顧客同意后，方可提交讓步申請。4.6.3.2 產(chǎn)品的讓步申請?zhí)顚懸螽a(chǎn)品的讓步申請由生產(chǎn)部主管與商務(wù)部門協(xié)商， 當商務(wù)部門同意讓步申請時， 由生產(chǎn)部主管或車間主管填寫讓步申請單 ，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核，經(jīng)品質(zhì)部、生產(chǎn)部主管簽字同意，必要時經(jīng)生產(chǎn)副總同意后方可讓步放行。4.6.3.3 特殊緊急情況下（如 : 夜班、休息日）需要讓步放行時，由于相關(guān)人員不在而簽字手續(xù)未全部完成， 經(jīng)口頭或電話聯(lián)系相關(guān)人員同意放行后， 且必須有車間領(lǐng)班或主管的簽署意見（必須是在讓步申請單上填寫），OQC人員才可對該批產(chǎn)品讓步放行。 且由生產(chǎn)部主管在讓步放行后的第一個工作日 12:00

12、前找相關(guān)部門人員補簽完正式讓步申請單，并在此時間內(nèi)將讓步申請單傳到 OQC品質(zhì)部。4.6.3.4 簽字完畢后的讓步申請單一式三份，一份存申請部門，一份傳遞相應(yīng)的倉管員，原件傳品質(zhì)部，且讓步申請單相應(yīng)項目必須填寫完全，不得遺漏。4.6.3.5 凡未按以上規(guī)定要求進行讓步放行或放行手續(xù)不全, 將給予車間直接責任人 10-20 分/ 次的負激勵； （ 斟酌： 檢驗人員因車間手續(xù)不全, 未經(jīng)同意而放行，將給予責任人4-8 分/ 次的負激勵） 。 1 分五元4.7 品質(zhì)部每月組織召開一次質(zhì)量分析會，為消除不合格因素而需要采取糾正、預(yù)防措施時，按糾正和預(yù)防措施控制程序的有關(guān)要求進行。4.8 對不合格品控制

13、程序有關(guān)的記錄按記錄控制程序的要求進行。5使用表單5.1 PZ8.3-7-A 供應(yīng)商質(zhì)量信息反饋單5.2 PZ8.3-7-B 讓步申請單5.3 PZ8.3-7-C 報廢申請表5.4 QC 項目改進計劃（ PZ8.5-10-D）5.5 不合格處理程序6.附則：6.1 本制度自頒布之日起執(zhí)行。6.2 本制度由品質(zhì)部負責解釋權(quán)，補充權(quán)。供應(yīng)商質(zhì)量信息反饋單(PZ8.3-7-A)NO:I、以下內(nèi)容由投訴方填寫供應(yīng)商名稱反饋日期物料名稱收貨日期產(chǎn)品型號供貨數(shù)量不合格發(fā)生在： 口進料 口制程 口市場 口其它失效率不合格嚴重性評價嚴重口一般不合格現(xiàn)象描述：檢驗員：日期：不合格情況處理：退貨 口篩選使用 口其

14、它編制日 期品質(zhì)主 管采購部 經(jīng) 理H、以下內(nèi)容由供應(yīng)商填寫1.質(zhì)量投訴處理部門：負責人日期2.不良原因分析：負責人日期3.糾止預(yù)防措施：負責人日期4.糾正及預(yù)防措施效果驗證：負責人日期田、評價及進一步追蹤(由投訴方填寫)供應(yīng)商回復(fù)：接受/、泓思，需進，步整改評價人：日期：進一步驗證：口接受，關(guān)閉；口不滿意，需進一步整改驗證人：日期：備注：此投訴國內(nèi)需在2個工作日內(nèi)回復(fù)，若不及時回復(fù)，給予供應(yīng)商 5000元以上罰款No：讓步申請單(PZ8.3-7-B)物料名稱型號規(guī)格圖號定單號物料編碼數(shù)量申請?zhí)幚矸绞浆F(xiàn)場挑選現(xiàn)場處理其他檢驗報告 不合格單編號不符合質(zhì)量 特性等級合格項目描述（必須描述全面并附進貨檢驗不合格報告）申請人/部門：日期：檢驗檢驗評估意見產(chǎn)品技術(shù)評估意見評估人：日期：評估人：日期：批準結(jié)論：由供方進行現(xiàn)場挑選 處理口由成本中心進行現(xiàn)場返修由成本中心進行現(xiàn)場處理口流程駁回，成本中心自行解決口流程駁回，退貨其它意見:批準人：日期：備注：提案會簽批準備案發(fā)放生產(chǎn)部采購部品質(zhì)部相關(guān)的副總品質(zhì)部生產(chǎn)部米購部 倉儲部2、申請單編號規(guī)則：-年份（兩位）+月份（兩位）注：本申請單一式三份，一份原件品質(zhì)部存檔，一份拷貝申請部門存檔，一份拷貝使用 部門存檔。NO:物料名稱數(shù)量型號規(guī)格訂單