報(bào)告質(zhì)量問(wèn)題記分辦法

1、報(bào)告質(zhì)量問(wèn)題記分辦法序 號(hào)考核 內(nèi)容質(zhì)量問(wèn)題記分標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè) 人員審核 人員批準(zhǔn) 人員1法律 效應(yīng)超院核準(zhǔn)資格范圍檢驗(yàn)責(zé)任者100超施工單位許可范圍檢驗(yàn)責(zé)任者100報(bào)告格式選用錯(cuò)誤100100-檢驗(yàn)依據(jù)不正確注i505050報(bào)告中重要項(xiàng)目錯(cuò)、漏項(xiàng)5050-檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論頁(yè)“檢驗(yàn)結(jié)論”填寫錯(cuò)誤，不符 合檢驗(yàn)規(guī)則的判定條件505050檢驗(yàn)報(bào)告簽名不全或漏簽日期責(zé)任者100檢驗(yàn)報(bào)告漏蓋印章注2責(zé)任者100檢驗(yàn)報(bào)告涂改注3責(zé)任者各100檢驗(yàn)人員無(wú)資格責(zé)任者各100注1、 如軟件系統(tǒng)原因產(chǎn)生的不合格，不扣分；注2、 業(yè)務(wù)部人員扣分；注3、 檢驗(yàn)人員擅自涂改的，扣檢驗(yàn)人員；如涂改處加蓋了公章，則相關(guān)責(zé)任人均

2、 扣分。2報(bào)告 記錄 表式 及填 寫質(zhì) 量簽發(fā)日期的時(shí)效性是否符合要求責(zé)任者5報(bào)告、原始記錄不是有效版本55-未按規(guī)定以管理系統(tǒng)出具報(bào)告522報(bào)告與原始記錄中檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)信息、檢驗(yàn) 日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目不對(duì)應(yīng)（項(xiàng)）52-報(bào)告、原始記錄中設(shè)備信息、檢驗(yàn)條件、主要 儀器設(shè)備的名稱及編號(hào)不全或填寫不正確（項(xiàng)）52-報(bào)告與原始記錄中一般項(xiàng)目錯(cuò)、漏項(xiàng)（項(xiàng)）52-報(bào)告、原始記錄不按填寫規(guī)則填寫，缺陷 的定性、定量、定位表述不正確（項(xiàng)），未填 寫專用圖表（項(xiàng)）52-原始記錄檢驗(yàn)、校驗(yàn)/審核人員簽名不齊全52-檢驗(yàn)意見(jiàn)通知書與原始記錄不相符52-檢驗(yàn)意見(jiàn)通知書、原始記錄編號(hào)不符合規(guī)定， 與檢驗(yàn)意見(jiàn)通知書缺乏唯一對(duì)

3、應(yīng)的關(guān)系。51-未對(duì)不合格的項(xiàng)目整改情況進(jìn)行確認(rèn)51-現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)質(zhì)量監(jiān)督抽查記分辦法序號(hào)抽查內(nèi)容質(zhì)量問(wèn)題記分標(biāo)準(zhǔn)1檢驗(yàn)準(zhǔn)備40分檢驗(yàn)前未與被檢單位進(jìn)行溝通、了解設(shè)備 設(shè)備運(yùn)行狀況，查閱相關(guān)資料10檢驗(yàn)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)未佩戴安全防護(hù)用品5開始檢驗(yàn)前未確認(rèn)檢驗(yàn)條件5未在相關(guān)位置放置檢驗(yàn)警示標(biāo)志5未準(zhǔn)備相應(yīng)的檢驗(yàn)工具、儀器設(shè)備或準(zhǔn)備 不完整（臺(tái)）5檢驗(yàn)工具、儀器設(shè)備使用之前未按規(guī)定進(jìn) 行核查或核查不正確（次）5原始記錄及檢驗(yàn)意見(jiàn)通知書準(zhǔn)備不充分52現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)過(guò)程40分未在相關(guān)人員配合下進(jìn)行檢驗(yàn)5檢驗(yàn)過(guò)程、方法違反規(guī)則、檢驗(yàn)工藝/細(xì)則 或方案的規(guī)疋10檢驗(yàn)工具、儀器設(shè)備操作不規(guī)范5原始記錄填寫不及時(shí)、不完整、

4、不符合填 寫規(guī)定5檢驗(yàn)時(shí)，主檢人員與配合檢驗(yàn)人員口令傳 遞不明確或配合人員未在實(shí)施操作前確認(rèn) 口令5檢驗(yàn)過(guò)程中違反相關(guān)的安全規(guī)定103問(wèn)題處理20分未對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目有無(wú)遺漏進(jìn)行核查5未確認(rèn)受檢設(shè)備狀態(tài)5未向使用單位通報(bào)檢驗(yàn)情況和檢驗(yàn)意見(jiàn)5未向使用單位出具檢驗(yàn)意見(jiàn)通知書（必要 時(shí)）,且格式、編號(hào)、用語(yǔ)、口頭表達(dá)、簽 署不符合要求，或與原始記錄不一致5產(chǎn)品制造監(jiān)督檢驗(yàn)序號(hào)抽查內(nèi)容質(zhì)量問(wèn)題記分標(biāo) 準(zhǔn)1技術(shù)資料 管理10駐廠辦公室文件、資料擺放混亂5駐廠現(xiàn)場(chǎng)未按規(guī)定配備相關(guān)的技術(shù)文件，或缺少 監(jiān)檢所需的主要技術(shù)文件（份）52檢驗(yàn)準(zhǔn)備60檢驗(yàn)人員不熟悉企業(yè)的許可范圍5未按規(guī)定準(zhǔn)備相應(yīng)的檢驗(yàn)工具、儀器設(shè)備（臺(tái)）5檢驗(yàn)工具、儀器設(shè)備使用之前未按規(guī)定進(jìn)行核查 或核查不正確（次）5A類項(xiàng)目未到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)檢或未對(duì)受檢單位的工作見(jiàn) 證進(jìn)行確認(rèn)（項(xiàng)）20B類項(xiàng)目未在制造單位提供的工作見(jiàn)證文件上進(jìn) 行確認(rèn)簽名（項(xiàng)）10監(jiān)檢記錄填寫錯(cuò)誤、漏項(xiàng)，不及時(shí)（項(xiàng)）5未按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)保體系檢查5未按約定的檢驗(yàn)日期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)53其他記錄20無(wú)監(jiān)日志或監(jiān)檢日志不能清楚反映產(chǎn)品監(jiān)檢工