檢驗(yàn)記錄要求與不合格品處理

1、 Professional Global Components SupplierPAGE 1聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義檢驗(yàn)記錄要求及不合格品處理 Professional Global Components SupplierPAGE 2聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義目錄目錄1 檢驗(yàn)記錄要求1.1 什么是質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，1.2 檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告的的基本要求1.3 檢驗(yàn)記錄基本內(nèi)容1.4 檢驗(yàn)記錄的注意事項(xiàng)1.5 檢驗(yàn)記錄舉例2 不合格品控制2.1 與不合格相關(guān)的術(shù)語2.2 不合格品處理方式2.3 不合格品處理權(quán)責(zé)2.4 不合格品處理流程 Professional Global Compo

2、nents SupplierPAGE 3聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義1.1 1.1 什么是質(zhì)量檢驗(yàn)記錄什么是質(zhì)量檢驗(yàn)記錄v 質(zhì)量檢驗(yàn)：質(zhì)量檢驗(yàn)：是對產(chǎn)品的一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量特性進(jìn)行觀察、測量、試驗(yàn)，并將結(jié)果和規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行比較，以確定每項(xiàng)質(zhì)量特性合格情況的技術(shù)性檢查活動。v 質(zhì)量檢驗(yàn)記錄：質(zhì)量檢驗(yàn)記錄：是證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的證據(jù)。 Professional Global Components SupplierPAGE 4聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義1.2 檢驗(yàn)記錄的基本要求檢驗(yàn)記錄的基本要求v記錄原始、真實(shí)v內(nèi)容完整、齊全v書寫清晰、整潔v依據(jù)準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)無誤v格式規(guī)范，結(jié)論明確 Profes

3、sional Global Components SupplierPAGE 5聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義v應(yīng)做到：完整、準(zhǔn)確、清晰、結(jié)論正確，易于理解完整、準(zhǔn)確、清晰、結(jié)論正確，易于理解1檢驗(yàn)報(bào)告的封面格式應(yīng)統(tǒng)一。其內(nèi)容一般包括：檢驗(yàn)報(bào)告的標(biāo)識、編號、樣品狀況、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)日期和場所、各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)環(huán)境條件、檢驗(yàn)結(jié)果的判定，報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)人等。2檢驗(yàn)報(bào)告由檢驗(yàn)人員編制，經(jīng)審核人員審核后，由主管檢驗(yàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。(1)編制人員根據(jù)檢驗(yàn)記錄和編制報(bào)告的有關(guān)規(guī)定編制報(bào)告。應(yīng)做到填寫的項(xiàng)日齊全、準(zhǔn)確,判斷結(jié)論正確。(2)審核人員檢查填寫的內(nèi)容是否與檢測記錄相符，數(shù)據(jù)運(yùn)算

4、是否正確，檢驗(yàn)依據(jù)是否適用，環(huán)境條件是否滿足，判定結(jié)論是否正確。1.2 檢驗(yàn)記錄報(bào)告的基本要求 Professional Global Components SupplierPAGE 6聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義(3)批準(zhǔn)人對檢驗(yàn)報(bào)告的依據(jù)、判定結(jié)論的正確性核定后，予以批準(zhǔn)。(4)審核人、批準(zhǔn)人發(fā)現(xiàn)報(bào)告有錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)通知編制人員復(fù)查更改，更改后要重新履行審批手續(xù)。3檢驗(yàn)報(bào)告中，如有分包給外部單位檢驗(yàn)的項(xiàng)目，其檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)注明分包單位的名稱或加以說明4對已發(fā)出的檢驗(yàn)報(bào)告需要修改更正時(shí)，應(yīng)由原報(bào)告編制人員提出更改報(bào)告，按規(guī)定履行審批手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)將更改后的報(bào)告發(fā)給原報(bào)告的發(fā)放范圍、同時(shí)收回原報(bào)告，

5、作廢處理。5檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)編目歸檔，妥善保管1.2 檢驗(yàn)記錄報(bào)告的基本內(nèi)容 Professional Global Components SupplierPAGE 7聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義1檢驗(yàn)產(chǎn)品的名稱,制造單位,型號,規(guī)格,編號,數(shù)量。2檢驗(yàn)環(huán)境條件,包括檢驗(yàn)場所的溫度、濕度、空氣壓力以及其他影響檢驗(yàn)精度的特定條件。3檢驗(yàn)依據(jù)，包括技術(shù)規(guī)范或檢驗(yàn)規(guī)范，檢驗(yàn)項(xiàng)目等。4檢驗(yàn)用設(shè)備、儀器、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具的名稱、型號及編號；必要時(shí)還須記下主要輔助設(shè)備名稱。5檢驗(yàn)的年、月、日。 1.3 檢驗(yàn)記錄的基本內(nèi)容 Professional Global Components SupplierP

6、AGE 8聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義6檢驗(yàn)過程中的每一次獨(dú)立檢驗(yàn)的額定特性和參數(shù)，列出標(biāo)準(zhǔn)值、實(shí)測值以及計(jì)算公式和計(jì)算結(jié)果的數(shù)值。7對檢驗(yàn)結(jié)果的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，算出平均值，求出被檢產(chǎn)品的測量誤差，必要時(shí)可給出修正值進(jìn)行分析并作出受檢產(chǎn)品是否合格的結(jié)論。用合格或不合格表示。8檢驗(yàn)過程中發(fā)生的異常情況和處理情況記錄。9檢驗(yàn)員和校核人員簽名。l0檢驗(yàn)記錄發(fā)生記錯(cuò)數(shù)字時(shí)，應(yīng)及時(shí)更正。1.3 檢驗(yàn)記錄的基本內(nèi)容 Professional Global Components SupplierPAGE 9聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義1.4 檢驗(yàn)記錄注意事項(xiàng)檢驗(yàn)記錄注意事項(xiàng)1、及時(shí)、完整的記錄，嚴(yán)禁事

7、后補(bǔ)記或轉(zhuǎn)抄2、如發(fā)現(xiàn)記錄有誤，可用單線劃去并保持原有的字跡可辯，不得擦抹涂改；并應(yīng)在修改處簽名或蓋章，以示負(fù)責(zé)；3、檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果，無論成敗(包括必要的復(fù)試)，均應(yīng)詳細(xì)記錄、保存；對廢棄的數(shù)據(jù)或失敗的實(shí)驗(yàn)，應(yīng)及時(shí)分析其可能的原因，并在原始記錄上注明；4、所用的標(biāo)準(zhǔn)品或?qū)φ掌?，?yīng)記錄其來源、批號和作用前的處理；5、每個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目均應(yīng)寫明標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的限度或范圍，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果作出單項(xiàng)結(jié)論并簽署檢驗(yàn)者的姓名；6、檢驗(yàn)記錄逐頁順序編號7、作出明確的結(jié)論 Professional Global Components SupplierPAGE 10聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義1.5 檢驗(yàn)報(bào)告舉例檢驗(yàn)報(bào)告

8、舉例 Professional Global Components SupplierPAGE 11聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義1.5 檢驗(yàn)報(bào)告舉例檢驗(yàn)報(bào)告舉例 Professional Global Components SupplierPAGE 12聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義2.1 與不合格相關(guān)的術(shù)語與不合格相關(guān)的術(shù)語v 不合格（nonconformity) ：未滿足要求v 不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品。v 讓步（concession）：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的授權(quán)v 返修（repair）：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期使用對其所采取的措施v 返工（rework）：為使不合格產(chǎn)品符

9、合要求對其所采取的措施。v 降級（regrade）：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。v 報(bào)廢（scrap）：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期使用而對其采取的措施。 Professional Global Components SupplierPAGE 13聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義2.2 不合格品的處理方式不合格品的處理方式v 標(biāo)識：發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)立即給予標(biāo)識；v 隔離：通過標(biāo)識，將不合格品與合格品隔離，放置于指定的隔離區(qū)或容器內(nèi)。v 評審：提交有關(guān)部門人員進(jìn)行評審，確定是否讓步接收或返修、返工、降級、報(bào)廢。v 處置：依評審決定對不合格品立即進(jìn)行處置，包括返修、降級、報(bào)廢、

10、特許（或讓步）、返工。 Professional Global Components SupplierPAGE 14聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義標(biāo)識標(biāo)識v在不合格的位置進(jìn)行標(biāo)記 貼標(biāo)簽 捆綁 用記號筆圈出 Professional Global Components SupplierPAGE 15聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義隔離隔離v目的：防止誤用v在檢驗(yàn)系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置不合格品隔離區(qū) 紅色塑料框 標(biāo)識“不合格品”的物料框 用紅色膠帶劃分區(qū)域v將不良品放置于不良品區(qū) Professional Global Components SupplierPAGE 16聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義評

11、審評審v符合性判定：做出合格與否的判定，由檢驗(yàn)人員完成。（區(qū)分是否合格）v適用性判定：是對不合格品的處置方式判定：屬于適用性的判定，一般不要求檢驗(yàn)人員承擔(dān)處置不合格的責(zé)任和擁有相應(yīng)的權(quán)限。v適用性判定是指不合格品還能不能用于出貨的問題。 Professional Global Components SupplierPAGE 17聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義處置處置v糾正 ：“為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施” 返工：“為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施” 降級；“為使不合格品不同于原有的要求而對其等級改變” 返修；“為使不合格品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施”v報(bào)廢：“為避免不合格產(chǎn)

12、品原有的預(yù)期用途而對其采取的措施” Professional Global Components SupplierPAGE 18聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義2.3 不合格品處理權(quán)責(zé)不合格品處理權(quán)責(zé)v 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)處理來料不合格品，并將信息及時(shí)反饋給供應(yīng)商及跟蹤；負(fù)責(zé)所有不合格品檢驗(yàn)、判定、標(biāo)示、隔離、改善、追蹤、確認(rèn)及處置判定；負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行盤點(diǎn)、交接、貯存；負(fù)責(zé)對不合格品的最終裁決。v 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)不合格品原因分析，執(zhí)行處置措施。 Professional Global Components SupplierPAGE 19聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義2.4 不合格品處理流程不合格

13、品處理流程 Professional Global Components SupplierPAGE 20聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義1、檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)來料不合格時(shí)，直接將其反映在來料檢驗(yàn)報(bào)告中，交由負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，同時(shí)原材料檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人做好“待處理”或“不合格”標(biāo)識，并隔離存放。2、工程部和生產(chǎn)部根據(jù)不合格品現(xiàn)狀及生產(chǎn)實(shí)際作分析，制訂本批不合格品的處理意見，并將其填寫在來料檢驗(yàn)報(bào)告中，最后交由總經(jīng)理或其指定代理人裁定。3、處理意見一般有：a 允收 b 特采 c 選用 d. 拒收4、品質(zhì)部據(jù)來料檢驗(yàn)報(bào)告中最后判定結(jié)果在本批來料上做出相應(yīng)狀態(tài)表示，將拒收材料隔離存放并依最后判定結(jié)果處理。品質(zhì)部將不合

14、格狀況以糾正預(yù)防及改進(jìn)措施處理單進(jìn)行記錄。5、品質(zhì)部將本批不合格信息以糾正預(yù)防及改進(jìn)措施處理單反饋至供方，并要求供方提供糾正和預(yù)防措施及改善信息。2.4.1 進(jìn)料不合格處理進(jìn)料不合格處理 Professional Global Components SupplierPAGE 21聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義1、 首件檢查中（首檢），若檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)首件產(chǎn)品不合格則不可生產(chǎn)，需要調(diào)整、實(shí)施改進(jìn)。改進(jìn)后由檢驗(yàn)員重新做首件檢查，直到合格方可生產(chǎn)，并在首檢檢查記錄表表中做好記錄。2、巡檢中IPQC發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，立即通知生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人，及時(shí)改進(jìn)，嚴(yán)重時(shí)IPQC可立即停機(jī)，并追溯以前產(chǎn)品的品質(zhì)狀況，擬定處

15、理對策，并填寫不合格報(bào)告。對于生產(chǎn)出來的不合格品應(yīng)采用隔離形式進(jìn)行分開，并標(biāo)識“不良品”或“不合格”標(biāo)識，并根據(jù)已擬定的處理對策進(jìn)行及時(shí)處理，在下次巡檢時(shí)予以跟進(jìn)，并在過程質(zhì)量檢查記錄表表中的“巡檢”項(xiàng)中做好記錄。3、生產(chǎn)中出現(xiàn)任何無法返工或無法使用的不合格品時(shí)，由生產(chǎn)部歸類，點(diǎn)數(shù)，標(biāo)識，交IPQC抽樣檢查（必要時(shí)可全檢），確認(rèn)完后，IPQC在本批不合格品上標(biāo)識“不良品”標(biāo)識， 辦理入庫。若需報(bào)廢，由責(zé)任單位填寫不合格品及糾正措施處理單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)廢，調(diào)機(jī)時(shí)產(chǎn)生的報(bào)廢品要用紅色箱子置放。2.4.2 過程不合格處理過程不合格處理 Professional Global Component

16、s SupplierPAGE 22聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義1、成品檢驗(yàn)判定不合格時(shí)，首先做好狀態(tài)標(biāo)識并隔離，檢驗(yàn)人員填寫不合格報(bào)告；2、如檢驗(yàn)人員判定對該不合格報(bào)告需有糾正預(yù)防措施時(shí)候，檢驗(yàn)人員還應(yīng)填寫不合格品及糾正措施處理單并附上不良樣板；3、檢驗(yàn)人員將不合格品及糾正措施處理單經(jīng)部門主管/負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交相關(guān)單位會簽；4、生產(chǎn)責(zé)任單位針對不合格品及糾正措施處理單現(xiàn)象提出糾正預(yù)防措施并執(zhí)行改善動作， 由檢驗(yàn)人員追蹤改善效果，檢驗(yàn)人員對返工品重新檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方可入倉出貨；5、檢驗(yàn)人員做好不良品之各種記錄，并對異常改善措施效果確認(rèn)，結(jié)案歸檔。2.4.3 成品檢驗(yàn)不合格處理成品檢驗(yàn)不合格處理 Professional Global Components SupplierPAGE 23聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義聯(lián)合工業(yè)培訓(xùn)講義1、產(chǎn)品在出貨檢驗(yàn)時(shí)判定不合格，OQC對不合格品進(jìn)行標(biāo)識，確定不能滿足客戶需要但返工后產(chǎn)品合格的，退責(zé)任部門進(jìn)行返工；不能滿足客戶需要又不能返工和改作他用的，經(jīng)品管部審核后將不合格品報(bào)廢；2