ISOTS22163特殊過程控制程序

1、上海匯質(zhì)源質(zhì)量技術(shù)服務(wù)事務(wù)所文件編號貝碼/頁數(shù)第1頁共5頁特殊過程控制程序修訂版次1.0生效日期1目的對特殊過程中影響質(zhì)量的各種因素實(shí)施有效控制， 確保特殊過程的運(yùn)行和控制滿足質(zhì)量規(guī)定的能力要求。2范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的熱處理和無損檢測等特殊過程的控制3職責(zé)3.1生產(chǎn)部熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)組織熱處理過程的工藝編制，并組織實(shí)施確認(rèn)和監(jiān)控。3.2質(zhì)量部無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)組織無損檢測過程的工藝編制，并組織實(shí)施確認(rèn)和監(jiān)控。3.3熱處理車間/質(zhì)量部負(fù)責(zé)按特殊過程控制的工藝文件及有關(guān)規(guī)定要求組織實(shí)施、監(jiān)控和管理。3.4質(zhì)量部計(jì)量管理員負(fù)責(zé)對用于特殊過程相關(guān)的設(shè)備的計(jì)量進(jìn)行管理。3.5質(zhì)量部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對特殊

2、過程形成的產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作。4管理程序應(yīng)對熱處理和無損檢測過程進(jìn)行確認(rèn)（或工藝評定），以證實(shí)其滿足要求的能力，并在日常實(shí)施中嚴(yán)格按經(jīng)評定合格的工藝進(jìn)行質(zhì)量控制。零件的熱處理和無損檢測過程工藝評定應(yīng)依據(jù)工件相關(guān)的技術(shù)要求編寫工藝評定方案，同時(shí)確定工藝評定所需的測試報(bào)告/記錄熱處理熱處理工藝評定：工藝評定時(shí)機(jī)：a）新的產(chǎn)品品種生產(chǎn)為滿足相關(guān)行業(yè)或客戶的特殊要求時(shí)；b）新工藝應(yīng)用于產(chǎn)品加工生產(chǎn)時(shí)；c）以前未涉及新材料首次用于零件加工生產(chǎn)時(shí)；d）常規(guī)產(chǎn)品質(zhì)量理化性能出現(xiàn)較大波動時(shí)；e）其它原因（如爐子大修后）認(rèn)為應(yīng)該進(jìn)行熱處理工藝評定時(shí)；f）客戶對工藝要求進(jìn)行確認(rèn)或評審時(shí)。評定準(zhǔn)備：a）在接到評定通知要

3、求后，熱處理責(zé)任人準(zhǔn)備評定的具體實(shí)施，并提出具體熱處理工藝評定方案交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。b）評定的實(shí)施由熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)單位配合。評定程序上海匯質(zhì)源質(zhì)量技術(shù)服務(wù)事務(wù)所文件編號貝碼/頁數(shù)第2頁共5頁特殊過程控制程序修訂版次1.0生效日期評定應(yīng)達(dá)到的要求a）新材料應(yīng)用，應(yīng)達(dá)到相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)檢測項(xiàng)目的最低要求；b）新工藝應(yīng)用，要達(dá)到相應(yīng)工藝方案的最低要求；c）要達(dá)到圖紙或技術(shù)規(guī)范的最低要求，產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大波動，要達(dá)到質(zhì)量穩(wěn)定可靠；熱處理車間按批準(zhǔn)的熱處理工藝評定方案安排進(jìn)行試件的熱處理。熱處理責(zé)任人對整個(gè)工藝評定過程進(jìn)行詳細(xì)質(zhì)量跟蹤。試驗(yàn)檢測a）過程無誤后，進(jìn)行試件的機(jī)械性能等相關(guān)試驗(yàn)與檢測。

4、b）理化檢測項(xiàng)目按熱處理工藝評定方案進(jìn)行，一般情況下至少要進(jìn)行硬度、抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度和延伸率的性能測試。c）理化檢測按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求規(guī)定的位置取樣，并對取樣位置的正確性負(fù)責(zé)，無取樣位置規(guī)定時(shí)，按相應(yīng)性能試驗(yàn)取樣規(guī)定進(jìn)行取樣。d）在試樣加工或制取過程中要注意不能改變試樣的性能。e）按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行試驗(yàn)和結(jié)果評定并出據(jù)性能試驗(yàn)報(bào)告。評定要求a）熱處理工藝評定人員資格由熱處理責(zé)任人指定，包括熱處理工藝員和相關(guān)的理化和金相檢驗(yàn)人員。應(yīng)對熱處理操作工藝的實(shí)際數(shù)據(jù)及理化和金相的檢測結(jié)果進(jìn)行綜合判定。如評定結(jié)果達(dá)到方案要求，可視為評定有效；b）當(dāng)評定結(jié)果與方案有差異時(shí)，要識別是正常的波動還是異常波動

5、。必要時(shí)可以進(jìn)行再次評定，以重復(fù)驗(yàn)證評定結(jié)果；c）評定結(jié)果不滿足評定要求時(shí)，應(yīng)查找原因，重新制定熱處理工藝評定方案并實(shí)施；d）評定結(jié)果符合要求后，由熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)收集整理評定資料并歸檔保存；e）相應(yīng)的熱處理工藝方案由工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后存檔，作為以后使用同類工藝生產(chǎn)的依據(jù)。評定輸出要求a）確認(rèn)加熱爐設(shè)備的能力和可靠性，主要控制參數(shù)有保溫段的溫度及溫度波動（爐溫均勻性）范圍以便指導(dǎo)生產(chǎn)；b）確認(rèn)工藝參數(shù)的可靠性，主要控制參數(shù)包括，熱處理不同規(guī)格產(chǎn)品時(shí)保溫段溫度、熱處理速度（試件在保溫段經(jīng)過的時(shí)間）以確保熱處理的有效性。c）確認(rèn)人員是否符合熱處理工段的要求，能否滿足上崗要求。d）確認(rèn)熱處理工藝作

6、業(yè)指導(dǎo)書的可靠性，以保證該作業(yè)指導(dǎo)書能正常指導(dǎo)生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求的各項(xiàng)工藝及理化性能的要求。e）評定結(jié)果形成熱處理工藝評定報(bào)告，支持該報(bào)告的證據(jù)包括：熱處理工藝卡、熱處理溫度曲線記錄紙、熱處理報(bào)告、理化性能報(bào)告等。上海匯質(zhì)源質(zhì)量技術(shù)服務(wù)事務(wù)所文件編號貝碼/頁數(shù)第3頁共5頁特殊過程控制程序修訂版次1.0生效日期熱處理質(zhì)量控制熱處理專用工藝文件，應(yīng)明確規(guī)定以下內(nèi)容：a）熱處理工件的材料牌號；b）熱處理設(shè)備及熱處理種類（正火、調(diào)質(zhì)、固溶等）；c）熱處理工藝參數(shù)（升溫、保溫、出爐溫度、回火溫度及各溫度段的加熱時(shí)間等）和工藝曲線圖；d）冷卻方法及冷卻介質(zhì)。熱處理操作a）熱處理操作員應(yīng)經(jīng)過培

7、訓(xùn)，熟悉熱處理設(shè)備的操作，能看懂熱處理工藝要求以及熟悉熱處理質(zhì)量控制要求；b）熱處理操作人員操作前，應(yīng)根據(jù)熱處理工藝卡核對熱處理工件的圖號、材料牌號，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋；c）熱處理前，熱處理操作人員應(yīng)首先熟悉熱處理工藝文件、熱處理部位和有關(guān)技術(shù)要求，預(yù)先檢查設(shè)備、儀表是否正常；輔助材料及工裝是否齊備正常，確保工藝實(shí)施；d）熱處理操作人員應(yīng)按熱處理工藝規(guī)定的工藝參數(shù)進(jìn)行操作，隨時(shí)注意監(jiān)視儀表的運(yùn)行狀況；e）操作人員應(yīng)按規(guī)定做好熱處理過程記錄，提供熱處理參數(shù)曲線記錄紙，并及時(shí)做好產(chǎn)品的標(biāo)識移植。熱處理質(zhì)量檢驗(yàn)a）熱處理責(zé)任人應(yīng)對操作過程的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并負(fù)責(zé)報(bào)告操作過程中等異常狀況并監(jiān)

8、督工序檢驗(yàn)員做好檢驗(yàn)記錄；b）對出現(xiàn)的不合格品，不能轉(zhuǎn)入下道工序。熱處理責(zé)任人應(yīng)保存熱處理的相關(guān)資料（如熱處理參數(shù)曲線記錄紙、熱處理工藝評定記錄、設(shè)備鑒定等資料）上述熱處理控制要求同樣適用于熱處理外包方。無損檢測無損檢測工藝評定：a）新的無損檢測工藝實(shí)施前，必須進(jìn)行無損檢測工藝評定，以確認(rèn)其正確性，由無損檢測責(zé)任人提出無損檢測工藝評定方案；b）其它原因（如購買新的探傷設(shè)備或啟用新的探傷人員）認(rèn)為應(yīng)該進(jìn)行無損檢測工藝評定時(shí)，由相關(guān)人員無損檢測工藝評定方案；c）評定合格，無損檢測責(zé)任人應(yīng)形成相應(yīng)的無損檢測無損檢測工藝評定報(bào)告，支持該報(bào)告的證據(jù)包括：無損檢測工藝卡、無損檢測報(bào)告（缺陷的記錄）等本程序

9、對應(yīng)IATF16949:2016-8.5.1上海匯質(zhì)源質(zhì)量技術(shù)服務(wù)事務(wù)所文件編號貝碼/頁數(shù)第4頁共5頁特殊過程控制程序修訂版次1.0生效日期無損檢測工藝評定必須由無損檢測相關(guān)項(xiàng)目II級或以上資格人員編制無損檢測通用工藝規(guī)程和專用無損檢測工藝卡，并由無損檢測相關(guān)項(xiàng)目III級人員批準(zhǔn)。從事無損檢測操作的人員，必須是經(jīng)過培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格的持證人員。操作人員必須具備相關(guān)項(xiàng)目I級以上資格，無損檢測報(bào)告評定和簽發(fā)人員必須具備相關(guān)項(xiàng)目II級以上資格。無損檢測工藝評定應(yīng)為相關(guān)項(xiàng)目III級資格人員。用于試驗(yàn)的探傷設(shè)備和試塊應(yīng)隨時(shí)處于校準(zhǔn)狀態(tài)，保持校準(zhǔn)精度。圖紙、技術(shù)文件和生產(chǎn)工藝中有探傷項(xiàng)目的工件，探傷員必須嚴(yán)格按無損檢測工藝卡實(shí)施，試驗(yàn)合格后作出結(jié)論出具無損檢測報(bào)告。無損檢測質(zhì)量控制具體按無損檢測質(zhì)量管理規(guī)定要求執(zhí)行。5相關(guān)文件生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序不合格品控制程序試驗(yàn)、監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序熱處理質(zhì)量管理規(guī)范無損檢測質(zhì)量管理規(guī)范6記錄表單記錄名稱表格編號保存部門保存期限熱處理工藝評定方案熱處理工藝評定報(bào)告無損檢測工藝評定方案超聲波檢測工藝評定