2017煤礦安全生產(chǎn)標準化自評報告

1、鄭州登電陽城煤業(yè)有限公司安全生產(chǎn)標準化自查報告 安全生產(chǎn)標準化辦公室2017年7月29日目 錄第一章 概 述1第一節(jié) 自查依據(jù)1第二節(jié) 煤礦企業(yè)基本情況1第二章 煤礦安全生產(chǎn)標準化各專業(yè)自查考評情況2第一節(jié) 安全風險分級管控2第二節(jié) 事故隱患排查治理3第三節(jié) 通 風4第四節(jié) 地質(zhì)災(zāi)害防治與測量5第五節(jié) 采 煤6第六節(jié) 掘 進7第七節(jié) 機 電8第八節(jié) 運 輸10第九節(jié) 職業(yè)衛(wèi)生10第十節(jié) 安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理11第十一節(jié) 調(diào)度和地面設(shè)施12第三章 自查結(jié)論13第四章 存在問題及整改方案15附件：鄭州登電陽城煤業(yè)有限公司安全生產(chǎn)標準化自查隱患整改登記表16第1章 概 述第1節(jié) 自查依據(jù)一、自查依據(jù)本

2、次安全生產(chǎn)標準化自查工作的依據(jù)為煤礦安全生產(chǎn)標準化考核定級辦法（試行）、煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分辦法（試行）（煤安監(jiān)行管20175號）。第2節(jié) 煤礦企業(yè)基本情況一、企業(yè)基本情況（一）證件證照情況證件名稱有效期限起止日期證件號采礦許可證肆年零叁月2016年9月19日至2020年12月19日C4100002011111120120577安全生產(chǎn)許可證叁年2017年6月27日至2020年6月26日（豫）MK安許證字2017012266營業(yè)執(zhí)照30年2010年12月30日至2040年12月16日91410185567289896R礦長資格證叁年2016年6月1日至2019年6月1日410125

3、197004121514（二）鄭州登電陽城煤業(yè)有限公司位于登封市告成鎮(zhèn)王窯村，隸屬于鄭州登電煤業(yè)開發(fā)有限公司，為國有地方股份制企業(yè)，開采方式為地下開采，采煤工藝為綜合機械化采煤；礦井相對瓦斯涌出量3.20m3/t，絕對瓦斯涌出量1.27m3/min，屬低瓦斯礦井。 （三）鄭州登電陽城煤業(yè)有限公司始建于1984年7月，原設(shè)計生產(chǎn)能力9萬t/a， 2005年8月由鄭州煤炭工業(yè)（集團）工程設(shè)計有限公司編制了煤礦技術(shù)改造初步設(shè)計，依此對煤礦進行技術(shù)改造，生產(chǎn)能力達到21萬t/年。標準化三級礦井。第二章 煤礦安全生產(chǎn)標準化各專業(yè)自查考評情況第一節(jié) 安全風險分級管控一、安全風險分級管控專業(yè)自查情況安全風險

4、分級管控專業(yè)共4項內(nèi)容：工作機制、安全風險辨識評估、安全風險管控、保障措施。本次自查共查出4條問題，不存在重大隱患：1、缺專項辨識評估記錄及簽到表；2、重大安全風險管控措施工作方案中資金不明確、不到位；3、分管負責人旬檢分析記錄不完善；4、未實現(xiàn)信息化管理。二、安全風險分級管控專業(yè)評分結(jié)果順序項 目標準分值考核得分一工作機制職責分工66制度建設(shè)44二安全風險辨識評估年度辨識評估1010專項辨識評估3010三安全風險管控管控措施98定期檢查1613現(xiàn)場檢查66公告警示44四保障措施信息管理40教育培訓(xùn)1111考核得分88第二節(jié) 事故隱患排查治理一、事故隱患排查治理專業(yè)自查情況事故隱患排查治理專業(yè)

5、滿分為100分，共5項內(nèi)容：工作機制、事故隱患排查、事故隱患治理、監(jiān)督管理、保障措施。本次自查共查出4條問題，不存在重大隱患：1、 無礦長全面負責、分管負責人負責分管范圍內(nèi)的事故隱患治理工作記錄2、 年度事故隱患排查計劃無以文件形式公布；3、 無礦長組織排查月檢方案、月檢記錄、月檢報告；4、無礦長事故隱患治理會議記錄、月度事故隱患分析報告。二、事故隱患排查治理專業(yè)評分結(jié)果順序項 目標準分值考核得分一工作機制職責分工64分級管理44二事故隱患排查基礎(chǔ)工作40周期范圍2115登記上報55三事故隱患治理分級治理1717安全措施88四監(jiān)督管理治理督辦77驗收銷號88公示監(jiān)督55五保障措施信息管理33改

6、進完善30資金保障33專項培訓(xùn)33考核管理33考核得分85第三節(jié) 通 風一、通風專業(yè)自查情況通風專業(yè)共11項內(nèi)容，每項滿分為100分，11項內(nèi)容為：通風系統(tǒng)、局部通風、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全監(jiān)控、防滅火、粉塵防治、井下爆破、基礎(chǔ)管理。本次自查共查出問題11條，不存在重大隱患：1、井下中央變電所實現(xiàn)采區(qū)變電所功能但是無實現(xiàn)獨立通風；2、缺通風設(shè)施設(shè)計及施工安全措施；3、6月25日便攜發(fā)放記錄缺少安全礦長便攜發(fā)放；4、瓦檢員交接班記錄內(nèi)容不完善；5、安全監(jiān)控設(shè)備檢查記錄不規(guī)范；6、風井消防水池水量不足；7、井下個別供水閥門開關(guān)不靈敏；8、防塵記錄與防塵措施規(guī)定不一致；9、17采區(qū)軌道巷

7、隔爆水棚31號、33號水袋水量不足；10、主井延伸帶皮帶巷巷地面浮塵厚，需及時清理；11、風井底與副井聯(lián)巷風門電纜孔無用黃土封閉。二、通風專業(yè)評分結(jié)果順序項 目標準分值考核得分項目得分一通風系統(tǒng)系統(tǒng)管理555095風量配置4545二局部通風裝備和措施5050100風筒敷設(shè)5050三通風設(shè)施設(shè)施管理302686密閉2020風門風窗3020風橋2020四瓦斯管理鑒定及措施252593瓦斯檢查3528現(xiàn)場管理4040五突出防治突出管理75缺項設(shè)備設(shè)施25六瓦斯抽采抽采系統(tǒng)30缺項檢查與管理70七安全監(jiān)控裝備設(shè)置555196檢測試驗1515監(jiān)控設(shè)備2020資料管理1010八防滅火防治措施40 3898

8、設(shè)施設(shè)備4543控制指標1010封閉時限55九粉塵防治鑒定及措施101095設(shè)備設(shè)施5045防除塵措施4040十井下爆破物品管理3030100爆破管理7070十一基礎(chǔ)管理組織保障101096考核得分86陽城煤業(yè)為低瓦斯礦井，不對突出防治和瓦斯抽采兩項進行考核。按煤礦通風安全生產(chǎn)標準化評分要求，取上述11項中的最低分作為通風專業(yè)得分。第四節(jié) 地質(zhì)災(zāi)害防治與測量一、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)自查情況地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)共分5部分內(nèi)容，地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、地質(zhì)、測量、防治水、防治沖擊地壓，每部分滿分為100分，陽城煤業(yè)水文地質(zhì)條件為中等，不存在沖擊地壓危害，只對前四部分進行自查，取前四部分權(quán)重分數(shù)總和

9、為本專業(yè)得分。本次自查共7條問題，不存在重大隱患：1、礦井未配備地測信息系統(tǒng)； 2、缺少地質(zhì)類型劃分報告； 3、缺少礦井瓦斯資料、煤質(zhì)臺賬； 4、缺少2016年丟煤通知單； 5、缺地面沉陷觀測記錄，無礦井有關(guān)巖移參數(shù)；6、采煤沉陷綜合治理圖無及時更新； 7、礦井未建立水害預(yù)警系統(tǒng)。 二、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)評分結(jié)果順序項目分項目標準分值考核得分項目得分一地質(zhì)災(zāi)害與測量(J)規(guī)章制度505090組織保障與裝備5040二地質(zhì)(D)基礎(chǔ)工作201584.7基礎(chǔ)資料3529預(yù)測預(yù)報1010瓦斯地質(zhì)15缺項資源回收及儲量管理2018三測量(C)基礎(chǔ)工作403282.6基本礦圖4040沉陷觀測控制204

10、四防治水(F1)水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作454594.1防治水工程5050水害預(yù)警50考 核 得 分87.75第五節(jié) 采 煤一、采煤專業(yè)自查情況采煤專業(yè)共五部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為基礎(chǔ)管理、崗位規(guī)范、質(zhì)量與安全、機電設(shè)備、文明衛(wèi)生。本次自查共查出5條問題，不存在重大隱患：1、崗位、管理、技術(shù)人員專業(yè)技能掌握不熟練； 2、13091進風巷庫房“兩員一長”開工、管理牌填寫不清晰；3、帶式輸送機系統(tǒng)未采用無人值守；4、13091回風巷絞車處液壓管路兩處漏液；5、超前支護單體柱初撐力有兩根達不到規(guī)程要求。二、采煤專業(yè)評分結(jié)果順序項 目標準分值考核得分A1A2一基礎(chǔ)管理監(jiān)測33規(guī)程措施55管理制度33

11、支護材料22采煤機械化20二崗位規(guī)范專業(yè)技能21規(guī)范作業(yè)33三質(zhì)量與安全頂板管理2827安全出口與端頭支護1110安全設(shè)施1111四機電設(shè)備設(shè)備選型66設(shè)備管理1410.4五文明生產(chǎn)面外環(huán)境76面內(nèi)環(huán)境32Ai工作面得分89.4最終考核得分89.4第六節(jié) 掘 進一、掘進專業(yè)自查情況掘進專業(yè)共六部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為生產(chǎn)組織、設(shè)備管理、技術(shù)保障、崗位規(guī)范、工程質(zhì)量與安全、文明衛(wèi)生。本次自查共查出7條問題，不存在重大隱患：1. 綜合機械化程度不符合要求； 2. 15采區(qū)軌道上山皮帶急停不起作用，且一個滾筒需更換；3. 15采區(qū)軌道上山絞車按鈕不靈敏，氣動保險杠漏氣； 4. 工字鋼支護迎

12、山角不符合； 5. 13采區(qū)軌道上山絞車處材料擺放混亂；6. 未采用集中綜合智能控制方式，沒有上運時防逆轉(zhuǎn)裝置；7. 管路吊掛不規(guī)范。二、掘進專業(yè)評分結(jié)果順序項 目標準分值考核得分A1A2一生產(chǎn)組織機械化程度20勞動組織33二設(shè)備管理掘進機械88運輸系統(tǒng)71三技術(shù)保障檢測控制22現(xiàn)場圖牌板33規(guī)程措施55四崗位規(guī)范專業(yè)技能55規(guī)范作業(yè)55五工程質(zhì)量與安全保障機制55安全管控1010規(guī)格質(zhì)量1210內(nèi)在質(zhì)量1313材料質(zhì)量1010六文明生產(chǎn)燈光照明33作業(yè)環(huán)境75Ai工作面考核得分88考核得總分88第七節(jié) 機 電一、機電專業(yè)自查情況機電專業(yè)共六部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為設(shè)備與指標、煤礦機

13、械、煤礦電氣、基礎(chǔ)管理、崗位規(guī)范、文明衛(wèi)生。本次自查共查出22條問題，不存在重大隱患：1. 礦用供熱系統(tǒng)圖紙未及時更新；2. 部分高壓配電裝置無通信功能；3. 未實行井下停送電審批制度；4. 礦井變電所未設(shè)與電力調(diào)度直通電話；5. 礦井變電所未實現(xiàn)綜合自動化控制；6. 諧波檢測檢驗報告過期；7. 水泵真空壓力表未效驗；8. 通風機電動機定子，繞組無溫暖檢測，振動監(jiān)測等功能；9. 帶式輸送機未設(shè)連鎖，閉鎖控制裝置；10. 主井上運皮帶未裝防逆轉(zhuǎn)和制動裝置；11. 無機電月度事故統(tǒng)計表；12. 燃氣鍋爐保護不齊全，未使用登記證，無檢驗報告；13. 皮帶減速器與電動機未實現(xiàn)軟連接；14. 17021

14、下付巷13號壓風自救站內(nèi)1號氣閥壞；15. 未使用小型自動排水系統(tǒng)；16. 未使用低耗 先進 可靠電控系統(tǒng)；17. 未采用集中控制遠程監(jiān)控，未實現(xiàn)無人值守；18. 13091進風繞巷口管路無走向標；19. 13091上付巷管路衛(wèi)生差；20. 13091繞巷泵站衛(wèi)生差；21. 三部皮帶巷有兩處托輥有雜音；22.1390采區(qū)第七架支架推進鋼漏液。二、機電專業(yè)評分結(jié)果順序項 目標準分值考核得分一設(shè)備與指標1515二煤礦機械209.3三煤礦電氣3027.4四基礎(chǔ)管理2321.5五崗位規(guī)范55六文明生產(chǎn)76最終考核得分84.2第八節(jié) 運 輸一、運輸專業(yè)自查情況運輸專業(yè)共七部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別

15、為巷道硐室、運輸路線、運輸設(shè)備、運輸設(shè)施、運輸管理、崗位規(guī)范、文明衛(wèi)生。本次自查共查出3條問題，不存在重大隱患：1、17021軌道巷道岔有兩處軌與軌之間大于5mm；2、 13091上副巷岔尖軌與基本軌間隙大于2mm；3、 架空人車無安裝沿線延時啟動聲光預(yù)警信號裝置。二、運輸專業(yè)評分結(jié)果順序項 目標準分值考核得分一巷道硐室88二運輸路線3230三運輸設(shè)備2212四運輸設(shè)施2020五運輸管理10 10六崗位規(guī)范55七文明生產(chǎn)33最終考核得分91.6第九節(jié) 職業(yè)衛(wèi)生一、職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)自查情況職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)共五部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為職業(yè)衛(wèi)生管理、職業(yè)病危害、職業(yè)健康防護、職業(yè)病診斷鑒定、工會監(jiān)

16、督。本次自查共查出6條問題，不存在重大隱患：1、 個人勞動防護用品發(fā)放不規(guī)范；2、 未采用定點監(jiān)測、個體監(jiān)測方法對粉塵進行監(jiān)測；3、 兩處噪音超標；4、 沒有氮氧化物、二氧化硫監(jiān)測儀器；5、 有個別離崗人員私自離崗聯(lián)系不到人；6、健康監(jiān)護檔案內(nèi)容不全。二、職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)評分結(jié)果順序項 目標準分值考核得分職業(yè)衛(wèi)生部分考核最終得分一職業(yè)衛(wèi)生管理242186二職業(yè)病危害4236三職業(yè)健康防護1813四職業(yè)病診斷鑒定1212五工會監(jiān)督44第十節(jié) 安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理一、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)自查情況安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)共三部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為安全培訓(xùn)、班組安全建設(shè)、應(yīng)急管理。本次自查共查出

17、3條問題，不存在重大隱患：1、應(yīng)急物資無出庫、裝卸保障措施；2、頂板應(yīng)急演練評估需更新；3、安全避險系統(tǒng)有效性評估報告內(nèi)容需完善。二、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)評分結(jié)果順序項 目分 項標準分值考核得分一安全培訓(xùn)基礎(chǔ)保障99組織實施2626持證上崗66培訓(xùn)檔案99二班組安全建設(shè)制度建設(shè)11組織建設(shè)55現(xiàn)場管理44三應(yīng)急管理機構(gòu)和職責22制度建設(shè)22應(yīng)急保障43安全避險系統(tǒng)21應(yīng)急廣播系統(tǒng)11個體防護裝備11緊急處置權(quán)限11技術(shù)資料33隊伍建設(shè)77應(yīng)急預(yù)案66應(yīng)急演練76資料檔案44最終考核得分97第十一節(jié) 調(diào)度和地面設(shè)施一、調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)自查情況調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)共九部分內(nèi)容，共計滿分100分，

18、分別為調(diào)度基礎(chǔ)工作、調(diào)度管理、調(diào)度信息化、崗位規(guī)范、文明生產(chǎn)、地面辦公場所、兩堂一舍、工業(yè)廣場、地面設(shè)備材料庫。本次自查共查出4條問題，不存在重大隱患：1、 調(diào)度記錄不清晰，有涂改現(xiàn)象；2、 無實現(xiàn)調(diào)度信息化系統(tǒng)；3、 調(diào)度人員第三季度無培訓(xùn)；4、 職工澡堂地面不平整。二、調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)評分結(jié)果順序項 目標準分值考核得分調(diào)度考核最終得分一調(diào)度基礎(chǔ)工作121288二調(diào)度管理2523三調(diào)度信息化2722四崗位規(guī)范42五文明生產(chǎn)22六地面辦公場所22七兩堂一舍2017八工業(yè)廣場66 九地面設(shè)備材料庫22第三章 自查結(jié)論一、礦井自查得分情況鄭州登電陽城煤業(yè)有限公司認真落實煤礦安全生產(chǎn)標準化考核定級

19、辦法（試行）、煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分辦法（試行）的各項要求，每月開展自檢自查，對存在的問題制定整改措施、有落實，形成了一套符合自身情況的安全生產(chǎn)標準化建設(shè)體系，經(jīng)過礦井自身現(xiàn)場檢查，陽城煤業(yè)安全生產(chǎn)標準化得分87.85分，具體各部分得分情況見表下表：18陽城煤業(yè)安全生產(chǎn)標準化考核最終得分和標準達標情況表序號名 稱標準分權(quán)重(ai)考核得分(Mi)加權(quán)得分(ai Mi)二級標準要求分項是否達標二級標準綜合達標情況1安全風險分級管控1000.10888.880是/否是/否2事故隱患排查治理1000.10858.580是/否3通風1000.168613.7680是/否4地質(zhì)災(zāi)害防治與測量1

20、000.1187.759.6580是/否5采煤1000.0989.48.0580是/否6掘進1000.09887.9280是/否7機電1000.0984.27.5880是/否8運輸1000.0891.67.3380是/否9職業(yè)衛(wèi)生1000.06865.1670是/否10安全培訓(xùn)和應(yīng)急救援1000.06975.8270是/否11調(diào)度和地面設(shè)施1000.06885.2870是/否礦井安全生產(chǎn)標準化考核最終得分(87.8580是/否安全生產(chǎn)標準化礦井基本條件核查結(jié)果達到是/否單班入井人數(shù)1000人（30萬t/a以下礦井單班入井人數(shù)100人）符合是/否二、達標基本條件1、鄭州登電陽城煤業(yè)有限公司采礦許

21、可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照均齊全有效。2、礦長、副礦長、總工程師、副總工程師（技術(shù)負責人）在規(guī)定的時間內(nèi)參加登封市煤炭局組織的安全生產(chǎn)知識和管理能力考核，并取得考核合格證。3、通過自查，各專業(yè)不存在所列舉的重大事故隱患。4、建立礦長安全生產(chǎn)承諾制度，礦長每年年初在職工大會上，向全體職工公開承諾，牢固樹立安全生產(chǎn)“紅線意識”及時消除事故隱患，保證安全投入，持續(xù)保持煤礦安全生產(chǎn)條件，保護礦工生命安全。三、礦井標準化自查定級情況根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標準化考核定級辦法（試行）（煤安監(jiān)行管20175號）的要求，陽城煤業(yè)新標準化自查得分87.85分，自查11部分內(nèi)容，其中安全風險分級管控、事故隱患排查治理、通風、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、采煤、掘進、機電、運輸部分的單項考核均在80分以上，職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理、調(diào)度和地面設(shè)施部分均不低于70分。以此鄭州登電陽城煤業(yè)有限公司本次安全生產(chǎn)標準化自查達到二級。第四章 存在問題及整改方案1、煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分辦法（試行）于2017年7月1日起執(zhí)行，