升級(jí)版遠(yuǎn)程抄報(bào)流程及常見問題

1、2.0升級(jí)版企業(yè)端遠(yuǎn)程抄報(bào)操作流程一、小規(guī)模納稅人流程，因納稅申報(bào)是按季申報(bào)，但是盤是按月，所以操作比較簡單，僅需要做報(bào)稅和清卡兩個(gè)操作。1、稅控盤版操作：第一步：設(shè)置網(wǎng)上抄報(bào)密碼：這里建議按地市統(tǒng)一設(shè)置為123456第二步：點(diǎn)擊“抄報(bào)”按鈕，并按提示順序操作。點(diǎn)擊前請(qǐng)先檢查“數(shù)據(jù)報(bào)送起始日期”及“數(shù)據(jù)報(bào)送終止日期”等相關(guān)日期，如：3月征收期報(bào)送2月發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)，起始日期為20150201，數(shù)據(jù)報(bào)送終止日期為20150228.第三步：點(diǎn)擊“反寫”按鈕后按提示順序完成整個(gè)遠(yuǎn)程抄報(bào)的工作。當(dāng)看到上圖，我們的遠(yuǎn)程抄報(bào)應(yīng)該說就已完成了。2、金稅盤版操作：第一步：點(diǎn)擊報(bào)稅處理模塊下的遠(yuǎn)程抄報(bào)。第二步：點(diǎn)擊

2、遠(yuǎn)程清卡彈出下圖提示，代表清卡成功。二、一般模納稅人遠(yuǎn)程報(bào)稅操作流程，因納稅申報(bào)是按月申報(bào)，所以操作比小規(guī)模的操作在報(bào)稅和清卡中間多了納稅申報(bào)和扣款的操作,這需要納稅人在稅局端開通遠(yuǎn)程抄報(bào)授權(quán)（該功能由稅務(wù)專管員在局端開通900遠(yuǎn)程抄報(bào)）。也就是說一般納稅人要清卡需要在扣款成功后方能清卡，如本月無稅款則可以在申報(bào)成功后清卡。1、稅控盤版操作：第一步：設(shè)置網(wǎng)上抄報(bào)密碼：這里建議按地市統(tǒng)一設(shè)置為123456第二步：點(diǎn)擊“抄報(bào)”按鈕，并按提示順序操作。點(diǎn)擊前請(qǐng)先檢查“數(shù)據(jù)報(bào)送起始日期”及“數(shù)據(jù)報(bào)送終止日期”等相關(guān)日期，如：3月征收期報(bào)送2月發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)，起始日期為20150201，數(shù)據(jù)報(bào)送終止日期為2

3、0150228.第三步：登錄填寫申報(bào)表及扣款（用戶名：本單位稅號(hào)，密碼：稅務(wù)局提供），登錄成功出現(xiàn)該圖標(biāo)，點(diǎn)擊進(jìn)入申報(bào)列表。點(diǎn)擊紅框標(biāo)注的增值稅納稅申報(bào)表（適用于一般納稅人），進(jìn)入申報(bào)表填寫界面。按照本企業(yè)實(shí)際情況填寫申報(bào)表（申報(bào)表詳細(xì)填寫方法請(qǐng)與稅務(wù)專管員咨詢），一般情況只要填寫附表一（銷項(xiàng)）及主表部分，其余大部分信息由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。在填寫過程中如出現(xiàn)紅色部分(如圖)則代表填寫的數(shù)字與實(shí)際報(bào)送到稅局的數(shù)據(jù)不一致，這時(shí)請(qǐng)仔細(xì)檢查。填寫完成點(diǎn)擊右上角“保存”及“申報(bào)按鈕”。出現(xiàn)下圖后點(diǎn)擊“申報(bào)”按鈕申報(bào)成功后，如有稅款點(diǎn)擊“扣款”按鈕。如無需繳稅或稅款為到賬可選擇返回，可擇日再行扣款。注意：必須

4、在每月申報(bào)期最后一天中午12點(diǎn)以前完成申報(bào)扣款，否則則需要返回大廳申報(bào)、扣款、清卡?？劭畛晒蛇M(jìn)行申報(bào)表打印，申報(bào)表建議可保存為電子表格，建議先保存到電腦本地，便于以后需要時(shí)再次打印或查詢。第四步：點(diǎn)擊“反寫”按鈕后按提示順序完成整個(gè)遠(yuǎn)程抄報(bào)的工作。2、金稅盤版操作：第一步：點(diǎn)擊報(bào)稅處理模塊下的遠(yuǎn)程抄報(bào)。第二步：登錄填寫申報(bào)表及扣款（用戶名：本單位稅號(hào)，密碼：稅務(wù)局提供），登錄成功出現(xiàn)該圖標(biāo)，點(diǎn)擊進(jìn)入申報(bào)列表。點(diǎn)擊紅框標(biāo)注的增值稅納稅申報(bào)表（適用于一般納稅人），進(jìn)入申報(bào)表填寫界面。按照本企業(yè)實(shí)際情況填寫申報(bào)表（申報(bào)表詳細(xì)填寫方法請(qǐng)與稅務(wù)專管員咨詢），一般情況只要填寫附表一（銷項(xiàng)）及主表部分，其

5、余大部分信息由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。在填寫過程中如出現(xiàn)紅色部分(如圖)則代表填寫的數(shù)字與實(shí)際報(bào)送到稅局的數(shù)據(jù)不一致，這時(shí)請(qǐng)仔細(xì)檢查。填寫完成點(diǎn)擊右上角“保存”及“申報(bào)按鈕”。出現(xiàn)下圖后點(diǎn)擊“申報(bào)”按鈕申報(bào)成功后，如有稅款點(diǎn)擊“扣款”按鈕。如無需繳稅或稅款為到賬可選擇返回，可擇日再行扣款。注意：必須在每月申報(bào)期最后一天中午12點(diǎn)以前完成申報(bào)扣款，否則則需要返回大廳申報(bào)、扣款、清卡。扣款成功可進(jìn)行申報(bào)表打印，申報(bào)表建議可保存為電子表格，建議先保存到電腦本地，便于以后需要時(shí)再次打印或查詢。第三步：點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡彈出下圖提示，代表清卡成功。三：常見問題1、 如果忘記稅控盤版的反寫或金稅盤版的清卡，會(huì)有什么影響？

6、答：如果在稅控盤版的開票終止日期或金稅盤版的鎖死期日數(shù)內(nèi)忘記清卡則系統(tǒng)將不允許開具發(fā)票，需到稅務(wù)大廳完成清卡后方能恢復(fù)。2、可以通過以下幾種方法進(jìn)行驗(yàn)證是否成功完成稅控盤版的反寫或金稅盤版的清卡：如圖：稅控盤版方法一：看開票截止日期是否已跳到下月（如2月征收期報(bào)1月稅，成功后開票終止日期將變?yōu)?0150316，以此類推。稅控盤版方法二：在稅控設(shè)備狀態(tài)查詢à監(jiān)控管理信息下查看紅框標(biāo)注的3項(xiàng)數(shù)據(jù)。還是以2月征收期報(bào)1月稅為例，反寫成功后，開票截止日期跳到3月，數(shù)據(jù)報(bào)送起始及截止日期變?yōu)楸驹?日至本月最后一天。金稅盤版：可通過金稅設(shè)備狀態(tài)查詢，按各個(gè)票種查看紅框標(biāo)注部分是否發(fā)生變化，還是以

7、2月征收期報(bào)1月稅為例，清卡成功后，鎖死日期跳到3月，抄稅起始日期跳轉(zhuǎn)到3月1日。3、 清卡或反寫時(shí)提示一窗式比對(duì)失敗（810041004），如圖按提示，申報(bào)成功但還未扣款。請(qǐng)先完成扣款，再進(jìn)行清卡或反寫，如果提示是申報(bào)未成功，則代表納稅申報(bào)還未完成，請(qǐng)先完成納稅申報(bào)。4、清卡或反寫失敗，提示810041001報(bào)稅失敗或存在未成功報(bào)稅開票機(jī)，不允許清卡。 該情況是企業(yè)有多臺(tái)開票機(jī)，其中有部分開票機(jī)還沒有做遠(yuǎn)程抄報(bào)這個(gè)操作或(稅控盤版)還有其它票種未做遠(yuǎn)程抄報(bào)，請(qǐng)先完成其它開票機(jī)或票種的遠(yuǎn)程抄報(bào)。5、打開納稅申報(bào)表提示：系統(tǒng)數(shù)據(jù)異常！你有開票機(jī)尚未報(bào)稅成功，不能進(jìn)行申報(bào)，請(qǐng)報(bào)稅后再進(jìn)行納稅申報(bào)表的填寫，請(qǐng)于系統(tǒng)管理員聯(lián)系。 該情況是企業(yè)有多臺(tái)開票機(jī)，其中有部分開票機(jī)還沒有做遠(yuǎn)程抄報(bào)這個(gè)操作或(稅控盤版)還有其它票種未做遠(yuǎn)程抄報(bào)，請(qǐng)先完成其它開票機(jī)或票種的遠(yuǎn)程抄報(bào)。6、在做遠(yuǎn)程抄報(bào)時(shí)提示：960011090抄報(bào)數(shù)據(jù)上傳失敗，SSL通道建立時(shí)出現(xiàn)未做錯(cuò)誤。a、 請(qǐng)檢查開票機(jī)現(xiàn)在是否能上網(wǎng)（正常接入互聯(lián)網(wǎng)，可通過是否能打開其他網(wǎng)