工藝變更控制程序

1、O方正利技上海方正延中科技集團股份有限公司工藝變更控制程序（A版）工程咅B(yǎng) 發(fā)布O方正科技工藝變更控制程序文件編號：版本號：A版Page1of 51. 目的明確工藝變更的作業(yè)流程，確保工藝通知要求得到有效控制和實施。2. 適用范圍適用于制程過程中因設(shè)計、規(guī)格、制造工藝或北京產(chǎn)品部臨時通知，進而導致產(chǎn)品的原有的 技術(shù)標準、生產(chǎn)工藝或測試標準不適應的情況。3. 職責3.1工程部：負責因各類原因而導致產(chǎn)品技術(shù)標準、生產(chǎn)工藝或測試標準需變更時，擬制出相應工藝變更通知，并指導生產(chǎn)現(xiàn)場依工藝變更通知執(zhí)行，并確保工藝變更通知的時效性。3.2生產(chǎn)部：負責工藝變更的執(zhí)行、回收以及信息的反饋。4. 定義工藝變更通

2、知：工程部人員根據(jù)需要，在正常作業(yè)指導書以外，涉及臨時的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè) 步驟調(diào)整時，發(fā)給生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)的依據(jù)性文件。5. 工藝變更作業(yè)程序5.1責職劃分：5.1.1涉及組裝或包裝部分臨時的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào)整時，由工藝人員負責發(fā)出和解釋。5.1.2涉及測試部分臨時的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào)整時，由各產(chǎn)品組負責發(fā)出和解釋。5.2時效性：5.2.1正常條件下，每張工藝通知單必須寫明“起始工令及”截止工令“。5.2.2對于可以在發(fā)文時預計變更有效期的，有效期小于一個月的部分，以“工藝變更”的形 式體現(xiàn)作業(yè)變更信息；有效期大于一個月的部分，在一周之內(nèi)導入作業(yè)指導書（測試規(guī) 范）。5.2.3對于無法在發(fā)文之

3、時確定有效期的工藝變更，其有效期全部定義為1個月，到期之前工藝依據(jù)當時的狀況（參照 5.2.2 ）決定采取作業(yè)指導書（測試規(guī)范）或新版工藝變更的方 式對信息予以刷新，通知生產(chǎn)領(lǐng)取。5.2.4對于涉及廠商協(xié)助改善部分，暫時無法預期準確切入時間點，工藝通知單時效以一個月 為準，如到期仍未有改善結(jié)果時，要求把先前使用的臨時對策納入正式作業(yè)指導書或測 試規(guī)范中。5.3內(nèi)容要求：5.3.1作業(yè)內(nèi)容、步驟必須清楚明了（必要時需附加圖片），所需治具備注清楚。5.3.2當涉及到0Q（成品檢驗內(nèi)容或步驟也需對應變更時，工藝通知單必須發(fā)一份給品保處QE簽收.5.4發(fā)放要求：及時、準確、簡潔、明了、記錄。5.5審核

4、及審批權(quán)限：5.5.1測試方法變更：產(chǎn)品組技術(shù)員擬制t產(chǎn)品組主管審核t工程經(jīng)理審批5.5.2其它工藝變更：工藝員擬制t工藝主管審核t工程經(jīng)理審批5.6審批人授權(quán)代理：工程經(jīng)理T工藝主管T商用產(chǎn)品組主管T家用產(chǎn)品組主管T筆記本產(chǎn)品組主管T服務器產(chǎn)品組主管t OEM產(chǎn)品組主管注:對于沒有按照規(guī)定程序?qū)徟蚱渌胁环洗嬖诘墓に囎兏?，生產(chǎn)部接口人員有責任將 文件及時退還給工程部的發(fā)放人。5.7工藝變更通知發(fā)放流程圖（見下表）產(chǎn)品工程等部門產(chǎn)品備忘錄、工作 流信息、異常通知 單等1wr工藝員/技術(shù)員工藝變更控制程序文件編號：版本號：A版Page2of 5輸入工藝變更通知發(fā)放流程輸出No審核審批Yes相關(guān)部門工藝變更通知單工藝變更通知單O方正科技工藝變更控制程序文件編號：版本號：A版Page3of 5附表1:工藝變更通知單樣表方正科技電腦有限公司方正集團工藝通知單NO:編號:適用機型：工令單號：收文部門生產(chǎn)處品保處通知站別主題具/、體內(nèi)容通知原因備注擬制：審 核：審 批：日期：日 期：日 期：收文簽收者：啟用日期：Q方正科技工藝變更控制程序文件編號：版本號：A版Page4of 5附表2 :工藝變更通知發(fā)放登記表 .工藝變更通知發(fā)放登記表Item機型流水號內(nèi)容簡述發(fā)文人發(fā)文日期備